仓库管理_物料出仓控制程序

2-013 物料出仓控制程序物料出仓控制程序1 目的对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2 适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料。3 职责31货仓部：负责货物发放工作。3. 2生产部：负责货物的接收清点工作。33计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责生产命令的下达。3. 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。4工作程序4.1下达生产命令411计划部门根据和物控部提供的物料齐备资料签发给物控部。412 物控部门根据开列，并分别派发至生产部门和货仓部门。4.2物料发放421 货仓管理员接收到后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物控开单人员，直至确认无误后将交给货仓物料员发料。422 物料员点装好料后，及时在上做好相应记录，同时检查一次的记录正确与否，并在上签上自己的名字。43物料交接：物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续，无误后在签上各自名字，并各自取回相应联单。44账目记录：货仓管理员按的实际发出数量入好账目。4. 5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5流程图6相关文件6.1生产计划控制程序7.相关表单71制造命令单7. 2发料单73物料卡2-014 仓储管理办法仓储管理办法1.目的 规范物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本办法。2.适用范围 本公司仓库管理。3.名词定义3.1.定量包装:同一种物料只允许有一种包装方式。3.2.尾数管制:一种物料不足定量的数量即为尾数。通常一种物料只允许保留一个尾数。3.3.先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。3.4呆滞物料:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料。4.责任与权限：项目收料作业备料作业生产入库作业退料作业退货作业电脑账务料账稽核年度盘点担当仓库物管员仓库物管员生产单位入库人员生产单位退料人员仓库不良品处理物管员仓库账务员稽核员仓库主管核决仓库主管仓库主管生产单位课级主管生产单位课级主管仓库主管仓库主管稽核部门主管副总5.实施程序5.1仓储规划5.1.1生产部依据仓库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。5.2 物料进库作业5.2.1非生产性物品入库（1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。（2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。（3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。（4）仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备器具等特殊物品须由相关部门对型号质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。5.2.2生产性材料入库（1）采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库手续。（2）凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货，特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。（3）委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并判定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注品质状况。（4）生产入库。生产单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由生产单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。（5）退料入库。生产退料时，由生产退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。5.3物料出库作业5.4.1生产性物料（1）生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料（2）仓管员按派工单开具领料单，当日下班前将物料备出，交生产领料人员清点签收，账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。5.4.2非生产性物料办公品、劳保品凭请购单（或公司统一定额表）方可颔取，辅助材料须指定人员方可在仓库领取。5.4.3换料与退货作业（1）在生产过程中出现不良品时，由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好之“换料单”至仓库换良品物料。 （2）生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库，仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理，如系厂商来料不良作退货处理，如为厂内原因产生不良则申请报废处理。（3）来料经品管检验为不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后，由采购厂商作退货处理。5.4.4调拨出库作业当物料需在本厂与厂、厂之间做调配时, 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨，办理相关手续。5.4.5委外加工作业 所有委外加工物料都要根据生管科计划（工单）发放，由仓库办理相关出库手续。5.4.6成品出货业务部需将出货书面资料提前发放至仓库，仓库按单出货。5.4.7废、旧品出售所有废旧物品(铜屑纸皮等)出售均由公司统一安排，由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。5.4.8呆滞物料处理本公司暂无此类物料。6.年度盘点6.1年中、年末大盘点为停产盘点，由财务组织召开盘点说明会，生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点。6.2盘点完毕后经财务产出盘盈亏由各查核小组在系统中签核确认，并由财务产出各类财产(资产物料等)盘点差异明细、金额与料账准确率呈总经理核决后存档。6.3仓库管理水平评价标准：6.5.1对A类物料(单位价值在RMB5.00元以上的材料)抽查结果，如误差+0.3%，视为正确。磅称误差+1%视为正确。5.5.2对B类物料(单位价值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾数结果，如误差+2%，视为正确，整箱数误差+2%视为正确。6.5.3对C类物料(单位价值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查结果，如误差+5%，视为正确，磅称误差+1%视为正确。6.5.4仓库对料账差异须追踪真正原因，方可以按盘点表进行账务调整，私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处罚.7作业流程7.1仓储作业流程图。8. 使用表单8.1入库单。8.2出库单。8.3领料单。8.4退料单。8.5不良品退仓单。8.6退货单。8.7物料调拨单。8.8换料单。8.9请购单。8.10货物放行条。8.11磅码单。2-015 搬运/运输与储存管理办法搬运/运输与储存管理办法1.目的 确保物料在运输与储存过程中不被损坏,降低物料损耗，特制定本办法。2.适用范围 适用于各种物料。3.工作程序3.1物料储存规范3.1.1.原料材、半成品一般采用胶箱和木箱装收,产品不可超过箱体上边缘,以防叠加时产品被压坏。3.1.2.胶(木)箱叠放在卡板上时,不可超过卡板边缘10厘米,从地面往上总体高度不可超过1.5米。3.1.3.纸箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放时总体高度不可超过两米,需要上货架时高度不可超过1.5米。3.1.4.刀具、模具、夹具等工具类必须摆放在专用货架上,以防被碰坏。3.1.5.成品须存放在专用卡板上,双板叠加高度不超过2.1米,单板高度不超过1.5米。3.1.6.油类、燃体气类等危险物品须由专人看管,并与其它物品分开存放,以确保安全。3.1.7.所有物品均要注意防水,防火,防盗,并要注意通风和防潮,防止物品在存放时变质。3.1.8.卡板放在货架上时不可超出货架10厘米。3.2.物料搬运规范.3.2.1机动叉车须由持证司机专人负责驾驶,电瓶车,堆高机使用人员须经过现场学习才可以使用。3.2.2物料在搬运过程中要注意轻拿轻放,防止物料被人为地碰伤。3.2.3各种运输工具在运输中,使用人员都要注意安全,防止物料翻倒及撞伤自己和他人。3.2.4手动叉车在货车上装卸时,要注意叉车在升降板上的位置,不可靠边缘太近,防止叉车滑落。3.2.5车未停止时,不可从车上装卸货物,以防货物掉落和损伤到人。3.2.6整板胶、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周缠绕,防止物料在运输途中倒塌,造成物料受损。2-016 不良品(废品)处理办法不良品(废品)处理办法1目的 为规范不良品(废品)处理程度，提高不良品处理效率,缩短废品再利用周期，特制定本办法。2适用范围不良品(废品)。3工作程序3.1物料不良品(废品)处理3.1.1. 属供应商原因的不良物料,料废品经品管监定后一律由仓库开具退货单,作退货处理。批退不良品类由采购通知供应商及时前来处理,以便补货,生产中出现的零星料废品可在供应商送货时退回.3.1.2. 生产中出现的工废品、试机废品等经品管监定后由采购联系厂家,由仓管员办理相关出库手续,以批量形式作委外加工或出售处理。3.2铸造件(镀前)不良品(废品)处理3.2.1 本厂铸造件,委外铸造件在机加,抛光过程中出现的废品,经品管检验后,由生产部门开具不良品退仓单交回仓库,仓库要每周进行本周废品处理,处理时由各仓开具报废单呈上级领导核准后,才可将废品报废,并将报废后的废品过磅,以黄杂铜的形式入库到原料仓,并通知铸造车间领料进行回炉处理。3.3铸造件(镀后)不良品处理3.3.1 电镀厂来货经品管分选组分选后的不良品分两种方式处理：（1）凡属厂家电镀不良原因的一律作退货处理,由仓库开具退货单及时退回厂家返工。（2）凡属本厂原因的不良品由仓库开具出库单外发电镀厂作委外退电处理。3.3.2 电镀厂来货经品管分选组分选后的废品视库存量作定期处理,由仓库开具出库单给电镀厂脱铬,回厂后由仓库提出报废申请,给各级主管核后实施报废作业,并相应过磅,以黄杂铜入库到原材料仓。3.3.3 装配生产线退回的电镀铸造件不良品均作委外退回电渡处理。其它不良品由生管提出处理意见由仓库处理。3.4外购件不良品(废品)处理3.4.1 凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货处理。3.4.2. 本厂原因的废品作报废处理，同3.3.2。4.表单 4.1报废单。2-017 产品搬运、贮存、包装与防护程序产品搬运、贮存、包装与防护程序1 目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2 范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护。3 引用文件3.1产品包装工艺3.2零备件防锈说明书3.3不合格品控制程序3.4人力资源管理程序4.术语和定义 物料发出数量物料存货周转率（%） 100% (月初库存量+月末库存量)/21 职责 采购部负责外购器材及外购成件的搬运、贮存和防护的具体实施。各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施。财务部负责成品的贮存与防护的具体实施。制造工程部负责对各单位实施情况的指导和考核。6工作流程和内容6.1搬运6.1.1合理选用运输工具。6.1.1.1 使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。6.1.1.2使用纸箱使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。6.1.1.3使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。6.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。6.1.2.1人工搬运：a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具；b.以省力、安全为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。6.1.2.2手推车、手压车搬运：a.必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。b.物品重量不可超过手推车、手压车额定重量。c.产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。d.应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。6.1.2.3叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。6.1.2.4货物电梯使用规定：a.货物电梯严禁超载。b.货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。 c.货物电梯的操作，应严格按照操作规程进行。6.1.3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（指定的航运公司除外）。6.1.4搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任。6.1.4.1厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依不合格品控制程序进行作业和处理。 6.1.4.2厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由财务部（必要时会同质量部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。6.2贮存、防护6.2.1一般要求6.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核，取得资格合格证方可上岗工作。按人力资源管理程序执行。6.2.1.2贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。6.2.1.3对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。6.2.1.4产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按标识和可追溯性程序进行标识，严格按先进先出原则进行发放。6.2.1.5对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放，按危险化学品管理程序执行。6.2.1.6需要油封贮存的产品必须由经培训的人员进行油封才能入库，并进行定期检查。油封期限到期，保管人员转交油封工， 经清洗再油封，确保零组件处于良好的防锈状态。6.2.1.7对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按不合格品控制程序执行。6.2.1.8各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中，经各仓库主管签核后仓库保管员保存。a.如产品、物料的质量为异常（包括有时效性限制的产品保存期限过期），则由检验人员按纠正和预防措施控制程序规定开具纠正与预防措施报告知会仓库，要求其进行原因分析和提出纠正措施，同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离。 b. 如产品、物料为质量异常经返工/返修后仍不能成为合格品时，则由各仓库按不合格品控制程序进行处理。同时作好台账与标识卡记录。6.2.1.9各库房于每月最后一个工作日前对外购件、在制品（半成品）、成品等进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台账上，保持账、卡、物一致。每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品（公司目前仅针对采购产品）计算出存货周转率（0.5），并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中，若周转率0.5，应分析原因和提出纠正措施。6.2.1.10相关部门对各库房建立库房管理制度。6.2.2原材料与器材的贮存。6.2.2.1要有标明原材料名称、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡。6.2.2.2对有封存期、复验期、保管期要求的器材，应在器材挂签及保管账上注明相应期限。6.2.2.3原材料与器材接收后应及时入库，保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡，待验用黄色卡、合格用白色卡，不合格用红色卡；填写“原材料收支与结存明细核算卡片”。6.2.2.4原材料与器材的领用，必须使用“限额领料单”，保管员根据“限额领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量，检验员检查。6.2.2.5根据材料、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，将其列入“物料需求计划”中，部门主管审核批准。当其安全库存不够时，应对其及时采购补齐。6.2.3零组件与产成品的贮存6.2.3.1零组件、产成品入库时（包括暂存），必须经检验合格，并在工艺路线卡上盖章，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、保护。6.2.3.2对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。6.2.3.3凡要油封的零组件，保管员必须及时转交油封工，油封工按工艺文件及时油封，油封包装时必须戴手套，并准确填好标识，办好交接手续。6.2.3.4对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因并及时上报主管部门。6.2.3.5因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按不合格品控制程序要求办理返修或报废。6.2.3.6零组件入库时, 由入库单位填写“零组件移交单”，库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登账，做到账卡物相符。6.2.3.7产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“产成品入库单”和相关资料，按产品型号、数量、批次及时登记上账。6.2.3.8凡库存产成品，因质量或其它原因需要出库时， 必须经财务部同意，由经办单位办理“借用”手续后方可出库。重新入库时需经承借单位检验人员检验合格， 并经财务部确认、同意后方可入库。6.2.3.9产成品交付按产品交付管理程序执行。保管和使用环境要求，合理地选用包装材料以可靠地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。6.3包装6.3.1当产品技术要求或主车厂对产品或零组件有包装需求时，由研究所提供产品包装相关工艺技术资料。6.3.2设计人员必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动。6.3.3设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求。6.3.4 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全。6.3.5操作者要严格控制产品批次，不得混批包装。6.3.6产品包装环境条件，须符合技术文件的规定。6.3.7产品包装人员必须严格按产品包装工艺， 对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识。6.3.8产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至研究所，由研究所对其进行改进。6.3.9研究所应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档。6.4防护6.4.1产品和零组件不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在架上。6.4.2仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材。保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消灭事故隐患。2-018 呆废料管理办法呆废料管理办法1.目的有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用，货畅其流，减少资金积压及物料管理困扰。2.范围本公司所有呆滞废料。3定义31 滞料：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或有使用机会，但用料极少存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。其形成原因如下：311 销售预测值高造成储料过剩（BTN材料）。312 订单取消剩余的材料（BTO材料）。313 工程变更所剩余的材料。314 品质（型号、规格、材质、效能）不合标准。315 仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质。316 用料预算大于实际领用。317 请购不当。318 试验材料。319 代客加工余料。32 滞成品321 凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影响，导致储存期间超过6个月的的成品，需专项处理。滞存原因分类如下：321 计划生产（BTN）：A.正常产品库存超过6个月未销售或未销售完。B.正常品库存虽未超过6个月但已发生变质。C.与正常品同规格因品质或其它特殊因素未能出库。D.每批生产发生的次级品储存期间超过3个月。322 订单生产A.订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完。B.超制。C.生产所发生的次级品。323 其它A.试制品缴库超过3个月未出库。B.销货退回被列为次级品。33 物料控制部门设定呆滞料处理小组，专门预防及跟踪处理呆滞料事件。4工作职责与作业程序41 滞料处理工作职责：411 物料控制部门：A.6个月无异动滞料明细表的填制。B.滞料库存月报表的编制。412 滞成品处理部门：A.请购案件查看有无滞料可资利用。B.追查滞料6个月无异动的原因，拟定处理方式及处理期限。C.留用部分的督促。42 作业程序：421 货仓部于每月5日前，依类别将6个月无异动的物料填制报表。422 滞料处理部门接到报表后，追查滞存原因及拟定处理方式及处理期限。423 货仓部接到滞料处理报告表后，应在料账卡上注明处理方式。424 若滞料处理方式属于出售、交换，即由采购部门负责办理。425 工程部门接到滞料处理表后，应立即积极依拟定的处理期限进行处理：A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用。B.对于存量过多的呆料得由开发部研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使用零件之代用品。C.对于已淘汰机种所造成的器材料必须维持必要数量的修复零件。426 逾期仍未处理完毕的，应注明原因并重新拟定处理方式，经物料控制部门批准后继续处理。427为防止呆料的发生，物控主管核定申购单时特别注意请领数量，对于即将淘汰的产品应特别注意。428 拟报废方式处理的，应由物料控制部门开具物料报废单，经核准权限的人员批准后，进行报废处理。429 淘汰旧产品时应有完善计划以尽量避免呆料的发生。2-019 物料领发管理规定物料领发管理规定1.总则1.1制定目的规范物料领用、发放流程,使物料领发管理有章可循。1.2适用范围公司内各种原材料、半成品的领用、发放作业，除另有规定外，悉以本规定办理。1.3权责单位（1）资材部负责本规定起草、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规定起草、修改、废止之核准。2.物料领用规定2.1订单用料领用规定(1)制造单位物料人员依据制造命令单核定之数量，开具领料单,其领用数量应少于或等于制造命令单核定数量。(2)领料单经主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。(3)仓管员接收领料单位的领料单核对单据手续是否齐全，是否与制造命令单相符，符合者予以发放物料。(4)物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。2.2.超领规定 (1)由制造单位相关人员填写超领料单,详细阐明超领原因。送相关权限人员核准。超领原因一般有:A.原不良补料(即上道工序之不良品,需追补)。B.作业不良超领(因本工序作业不良需超领的)。C.下工程超领(即下道工序超领,需本工序加生产数量的,导致需追加领料)。D.其他原因。(2)超领权限规定:A.超领率低于1%时,由制造主管审核后,可领用物料。B.超领率大1%小于3%时,由制造主管审核后,转交物控主管审核方可领料。C.超领率大于3%时,需总经理审核后方可领用物料。(3)仓管员接收到了手续齐全的超领单后予以发放物料。（4）物料交接完成后,除一联退领料单位外,其余三联仓库接收,一联自存,另外两联呈报仓库课长。3.附件领料单2-020 物料调拨管理规定物料调拨管理规定1 目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。2 选用范围仓库物料进出无法适用一般领料，发料或入库管理规定时，悉依本办法办理。3 物料调拨种类31定义(1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移称为物料调拨。(2)仓库与仓库之间的发生物料的转移,也称为物料调拨.32. 物料调拨的种类(1)物料的借入。(2)物料的借出。(3)委外加工。(4)特殊物料的领发。(5)仓库之间的物料转移。(6)其它需采用调拨方式进行物料转移的情形。4 物料调拨规定41物料的借入与归还(1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关厂商商洽，借用部分物料。(2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由，库存状况，借用数量，最近交货日期及拟归还日期，交总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。(3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况，一份交财务部。(4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列的物料名称，规格，数量，填制“进料验收单”，并于备注栏内注明“借用物料”，依进料检验流程办理收料。(5)借入物料不记入仓库的账册。(6)借入的物料归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名，规格，数量无误后，备料归还。42物料的借出与收回(1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。(2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。(3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控，采购及财务部，在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。(4)借出的物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写“进料验收单”，并备注“借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。(5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。(6)如检验合格且全数归还者，仓库应将借据归还借用厂商。43委外加工的物料调拨(1)交由协力厂商加工后，再返回本公司使用的物料，一般适用“物料领发管理规定”，如系该物料在协力厂商加工时极易产生不良而导致物料超用或其它管理不便时，可适用物料调拨作业。(2) 协力厂商每次向仓库领用物料时，采用借用方式，待厂商送料入厂时。根据所送物料数量予以抵扣借用物料，以方便随时确认协力厂商仍有本公司物料的数量，可供盘点，对账使用。4.4特殊物料的调拨(1)制造单位向仓库领用的物料属“不易分割性”物料，如整捆的内配线，整包的塑料米等等，选用物料调拨方式。(2)可将多出的发料视同物料调拨到制造单位，等该批物料完工后制造单位将多出的物料调拨退回。(3)如制造单位连续使用的物料，可在下批发料中扣除上批调拨数量。(4)制造单位完工后，因物料超用而无法全部或部分退回物料时，应补开“物料超领单”。(5)调拨至制造单位的物料在账目管理上仍属仓库物料，仅在物料管制卡内备注调拨即可。如采用计算机管理，则可采用上述方式，或虚拟“现场仓”而将调拨物料挂账于“现场仓”45 仓库之问物料的转移本公司内分属不同账目的两个仓库之间，就某种物料由一个仓库转移至另一个仓库，此种调拔方式，由收料仓库出具物料调拔单，注明调拔物料编号，名称，规格，数量后，经权责人员核准后进行调拔，调拔单一式三联，两个仓库及物控部各存一联。5 相关记录“物料调拔单“。2-021 PMC部物料出库管理规范PMC部物料出库管理规范1 目的确保PMC部对生产和非生产部门所必需的物料进行适时、准确的出库。2 适用范围本规范适用于PMC部所管辖物料的出库管理业务。3 职责3.1 物料计划室负责物料电脑账的出库，仓库负责物料实物的出库；3.2 仓库主任：监督管理物料出库业务的顺利进行；仓库组长：贯彻执行物料出库管理规范，保证物料出库的准确性、适时性，及时处理业务过程中发生的问题。3.3 执料计划员：按规定跟据生产计划、仓库工作现状，适时安排批次物料及安排出库。3.4 物料调度员：负责跟进物料计划室、仓库等各部门的相关工作，将各自分管的批次物料齐套发放。3.5 物料制单员：3.5.1 依据执料计划员“批次物料计划”及时准确物料；3.5.2 依据执料计划员“批次物料出库计划”及时制作“材料出库单”；3.5.3 对物料及时准确及“材料出库单”的及时准确制作负责。3.6 仓管员：3.6.1 仓管员按“出库凭证”准确地将需发放的物料在要求的时间内发到仓库发料区或指定的单位接收人，对所发物料的准确性和及时性负责。3.6.2 仓管员必须按单发料，严禁无凭证发料，违者重罚。3.7 QC员：3.7.1 对仓管员所发物料的单据和实物相符的情况进行抽检核查（IC全点），并对其抽查结果负责。3.7.2 对领料部门（人）签收的“材料出库单”回收负责；3.7.3 对物料出厂所开具的“非成品放行条”放行的物料数量准确及理由属实、充分负责。4 工作程序4.1 按出库业务类型分类：4.1.1 批次套料出库。4.1.2 借料出库4.1.3 申领申购出库4.1.4 不良品退货、补料出库。4.1.5 物料报废、呆料处理出库。4.1.6 手工账出库。4.1.7 包装物料出库。4.1.8 显示器物料出库。4.2 出库指示的种类：4.2.1 由制单室依据执料计划员提供的“批次物料出库计划”按生产批次、任务号车间代码、供应商等利用电脑系统制作“材料出库单”。4.2.2 手写入库单入库需出库的物料由仓管员手工开具，仓库主任助理（含）以上管理人员审核的手工“材料出库单”。4.2.3 因生产急需或其它原因（如电脑系统故障等）由调度员制作的“惠州货仓发料通知单”，必须由仓库主任助理（含）以上管理人员审核。4.2.4 因各种原因造成的生产、非生产部门或单位临时制作的经仓库主任审批的“借料单”。 4.3 出库准备4.3.1 制单组提前出库时间7天制作“材料生产备料单”，以便仓管员控制库存及提前备料；4.3.2 制单组依据“批次物料计划”及“批次物料出库计划”按先急料后欠料再套料的原则执行出库。 4.3.3 物料出库时兼顾安全件、EMC件及ODF要求的专用件的要求。4.4 材料出库4.4.1 批次套料出库4.4.1.1 各生部部门及外协厂套料发料时间具体参照计划制单室的“物料发料周期表”。 4.4.1.2 电脑出库：4.4.1.2.1 执料计划员根据生产计划稳定情况提前执料日期1-3天，向制单室提交注明批次发料时间、车间、任务号等出库信息的“批次物料出库计划”。4.4.1.2.2 制单室按人员分工，将“批次物料出库计划”分发相应制单员，制单员必须在要求的时间内按仓管员分工制出“材料出库单”并分发各仓组；并要求各组长签收“材料出库单交接表”，签收时间须精确到分钟。4.4.1.2.3 材料出库单制作详见“仓库电算化管理规范”。4.4.1.2.4 惠州工厂（TV、DV、LCD工厂）大件物料按各工厂提供的“大件物料需求单”制作“材料出库单”。4.4.1.3 物料的发放：4.4.1.3.1 仓库组长接收“材料出库单”后及时分发给各相应的仓管员，各仓管员按“材料出库单”上的账套、仓库、供应商等在要求的时间内将物料放到发料区（贵价物料除外，贵价物料需当面签收），并同时记录账卡。所有物料必须要配套仓仓管员发料，ERP论坛欢迎您人员没有权利发料。4.4.1.3.2 发TV厂PCB、CTV车间物料由仓管员送至MS仓；发SMT、AIS车间物料（除IC、PCB板外）由仓管员发到外发料区（IC、PCB板由仓管员送料上线）。4.4.1.3.3 仓管员发料时应特别注意安全件、EMC及ODF要求的专用件。4.4.1.3.4 过期物料发放时，必须经IQC复检合格，贴有PASS纸。4.4.1.3.5 让步接收物料的发放前，除包装箱贴有“让步接收”标识外，还必须同时发放“让步接收报告”。4.4.1.3.6 返修物料（如：解码板、高频头）只能发售后服务，不能发批次套料。4.4.1.3.7 仓管员发料当天工作必须当天完成(欠料当天16：30前收到的材料出库单必须当天完成，16：30后收到单的最迟第二天上午10：00前完成；所有的套料必须按“出库计划”注明的时间内发出)。4.4.1.3.8 仓管员在发料过程中的包装、堆码、标识方面，应遵守以下几点：A物料箱内所装物料的体积不得超出物料箱最大容积。B物料箱里所装物料体积必须超出箱子容积的2/3，如不足2/3，必须用发泡胶、废纸箱填满，应尽量达到饱和，防止物料箱内的物料挤压变形（特别是外发跨省物料）。C料箱应选用质硬、完好且合适物料大小的箱子。D对于数量较小，体积较小的物料应用纸盒、胶管或胶袋包装，写上正确的批号、P/N、数量后放于合适的料箱中，包装箱上不正确的编码和数量必须划掉，并注明正确编码和数量。E物料装箱摆放应按物料的特性进行装箱摆放，遵循上轻下重的基本原则，所有标识必须朝外。F对于散装与原装混堆的物料，应上为散装，下为原装，堆放高度小于1.6米。G同批次的同种物料出库箱数在15或15箱以下，仓管员必须贴箱头号，如属原装箱需贴原装箱头纸，箱号及批号必须用箱头笔填写；如属非原装箱需贴“非原装箱装箱清单”，具体参照PMC电子仓外发料检查规范。4.4.1.4 物料的交接：4.4.1.4.1 外发料：仓管员将物料放至发料区，并将已保留最后一联的“材料出库单”或“装箱单”放到指定的货斗内；4.4.1.4.2 仓库QC员及时知会外协厂收料员根据“材料出库单”清点物料并签收。4.4.1.4.3 外发物料发放及贵价料发放详见PMC电子仓外发料检查规范。4.4.1.4.4 “材料出库单”和“装箱单”都有四联：最后一联由仓管员自己保存，第二、三联发领料部门，经领料人签收的第一联由仓库QC整理后交制单室保管备查。4.4.1.4.5 发TV厂CTV、PCB车间物料的“材料出库单”以MS仓仓管员签收为准；发AIS车间物料的“材料出库单”以AIS车间物料员签收为准。4.4.1.5 欠料的出库4.4.1.5.1 对批次物料出库后所产生的欠料，各调度员按分工负责跟踪计划室、采购部、对外加工部等相关部门来料信息，协调制单组、仓库发料，跟进至齐套。4.4.1.5.2 负责欠料的制单员根据批次欠料入库情况通知相关制单员出库。4.4.1.5.3 在特殊情况下，调度员可对合格入库的批次欠料制作“惠州货仓急料通知单”，要求仓库发料（如生产急需）。但事后必须及时补制“材料出库单”。4.4.2工程更改物料的出库4.4.2.1 对于PE部在网上维护的工程更改，制单组、调度室由专人负责跟进。4.4.2.2 制单员和调度员随时查看网上的维护情况。4.4.2.3 若有批次工程更改增加物料，制单员首先查询该批次套料是否出库：套料出库前统一按批次套料出库；套料出库后则直接制作“材料出库单”。4.4.2.4 制单员将工程更改物料的“材料出库单”交调度员，由调度员安排仓管员发料，如果仓库无料则由调度员跟进齐套。4.4.3 借料的出库4.4.3.1 生产或非生产部门因特殊原因（如批次清机、工程更改尚未发出等情况）的物料需求向仓库借料需开具经其部门负责人审核的“借料单”，必须要使用正规的借条，“借料单”须工整书写P/N、数量、借料原因、归还日期等项目，不得涂改数量和日期，并且要注明借料人的联系号码。4.4.3.2 借料人将“借料单”先交相应计划员确认后再交仓库主任审批后在“物料借用登记表”上登记，必须在借料单上注明联系电话。4.4.3.3 借料人将经仓库主任审批的“借料单”交相应的仓管员发料。4.4.3.4 仓管员制作“装箱单”发料，将“借料单”存档，并将借料情况记录账卡。4.4.3.5 借料部门必须在“借料单”注明的归还日期内还料，如果到期未还，则视作该部门申购，按申购物料的出库方式出库。4.4.3.6 仓管员应积极跟进还料情况，并将未还物料统计给文员，由文员每月汇总借料未还情况知会借料部门。4.4.4 申领、申购物料的出库4.4.4.1 物料需求部门填写“物料需求申请单”交PMC物料计划室。4.4.4.2 PMC物料计划室受理后，由计划员编写申领申购号，将物料需求信息（P/N、数量、需求部门代码等）导入电脑申领、申购系统模块。4.4.4.3 PMC制单员根据计划员导入的资料制作“材料出库单”，每天分两次制单，急料则即时制作。4.4.4.4 制单组对“材料出库单”的发放及仓库物料的发放见批次套料出库规定。4.4.5 不良品退仓补料出库4.4.5.1 外发厂及生产线将来料不良、停用、复检不合格物料退回坏料仓，仓库应及时补料。4.4.5.2 坏料退仓补料出库时，仓管员接收坏料后将签收的“材料报废鉴定单”交制单组。4.4.5.3 制单员将“材料鉴定对换单”的有关批次、P/N、数量、退料部门、供应商的信息录入电脑，产生批次欠料后再作电脑出库。4.4.5.4 制单员每天以补欠料出库操作记录制作出备注有“对换坏料”的“材料出库单”并分发各仓库。4.4.5.5 “材料出库单”分发及仓库发料同批次套料出库。4.4.5.6 对于注有“急料”字样的“材料鉴定对换单”，在仓库有料的情况下，制单员必须及时制出“材料出库单”给仓库发料。4.4.5.7 外发厂及生产线坏料退仓详见“PMC部不合格品退、补管理规范”。4.4.6 不良品报废及呆料处理出库4.4.6.1 不良品报废及呆料处理的出库必须附有经公司各级领导审批的相关文件的报告方能出库。4.4.6.2 跟进不良品报废、呆料处理的相关人员，经公司各级领导审批的文件、报告（不良品报废文件是“物料待处理申请单”，呆料是凭“呆料处理申请单”）提交制单组组长，制单组组长确认后交制单员，制单员将处理物料分别从原相应仓库按文件要求出库、清账。4.4.7 手工账出库4.4.7.1 以上几种出库形式在因物料手工入库出库时需手工填写“材料出库单”。4.4.7.2 仓管员手工填写“材料出库单”发料时必须经仓库主任助理（含）以上人员审核签字。4.4.8 包装物料出库4.4.8.1 收转产通知书。接收生产线提供的“转产通知书”，核对物料编码查询工程更改核对在库物料数量，如数量不足或品质异常时发异常通知书到生产部和物料计划室。背投按每日批次需求来料出库。4.4.8.2 查生产用料通知单。核对批次、批量、物料编码、任务号、车间代码是否正确，首联给制单，第二联自存，第三联返回生产线。4.4.8.3 发放物料。按先进先出原则发放物料。仓库按照批次信息及生产的实际进度进行发料，每发一板料需登记清楚并要求生产线员工签收。发音箱前仓管员应与生产线拖料员核对准确后再发料。如属特采物料，实物上需加贴特采标签，并将让步接收报告与实物一起发给生产线。纸箱如有两个供应商时要试装匹配后再上线。空卡板要及时回收。背投以入带出，让步报告同料发，报告未签批前IQC要先签名确认以保证物料的发放。4.4.8.4 标识。发货结束后或晚上下班时等物料处于相对静止状态时标识清楚。4.4.8.5 制出库单。批次结束后，拖料员汇总发料数量交仓管员签名确认后交制单组制出库单，连续性生产结束后不迟于一周或不迟于当月制出库单。当天21时前作账本，账本与实物、电脑账应保持一致。4.4.9 显示器物料出库4.4.9.1 根据生产部提供的近期生产计划，仓库密切了解每一批号生产的日期和安排用管数量情况，提早对将要用的显示器库存满足情况和IQC检验质量进行确认，若有问题应提前上报解决。4.4.9.2 每天对各生产线的批号、所用显示器进行了解跟进，合理安排储运人员进行协助，确保发放显示器的及时性和有效性。4.4.9.3 生产线需要转产，需提前4小时开“转产通知书”通知仓库作好物料的准备工作；若工程更改，仓