某公司哈林欧克食品质量管理手册

宿迁市哈林欧克食品有限公司质量手册QMQA001第A01版受控文件 非受控文件发行日期发行部门核准审核制订2007年3月28日文管中心受文部门销售部品保部生产部人事部采购部财务部份数111111 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次首页 文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日文件制订/增删/修订履历修订页次修订次数制订/增删/修订内容制订/增删/修订日期备注首次制订第0次建立本公司质量体系，首次制订质量手册，具体如文件内容。2007年03月28无 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第1页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日0.1 目 录编号 标题 页次 0.1 目录.10.2 公司简介.20.3 质量手册说明.30.4 质量手册管理.41 质量方针和目标.52 质量负责人任命书 .63 公司组织架构图.74 管理职责4.1 总经理职责.84.2 质量负责人职责.184.3 生产部职责.194.4 品保部职责.204.5 人事部职责.214.6 销售部职责.224.7 采购部职责.234.8 财务部职责.5 资源的提供与管理5.1 质量有关人员能力要求规定175.2 人员培训管理制度185.3 设备.设施管理规定.205.4 检测设备.计量器具管理制度.245.5 设备操作维护规程.255.6 检测仪器操作规程.266 产品设计6.1 工艺流程图276.2 工艺规程287 原材料提供7.1 采购管理制度297.2 采购质量验证规程7.3 原辅料.成品仓库管理制度8 生产过程质量控制8.1 生产过程的质量控制制度8.2 关键工序的管理制度9 产品质量检验9.1 检验管理制度.9.2 产品质量检验规程.10 不合格品的管理10.1 不合格品的管理办法.10.2 不合格品的管理制度11 纠正和纠正措施12 产品防护13 技术文件管理制度.14 卫生管理制度. 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第2页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日0.2 公司简介1.宿迁市哈林欧克食品有限公司，成立于2007年。公司位于风景秀丽的江苏省宿迁市开发区，毗邻徐州.淮安.连云港，仅离宁宿徐高速公路入口2公里路程，交通十分便利。2.本公司主要生产休闲食品.固体饮料.膨化食品，为江、浙、沪地区技术力量雄厚的专业食品公司之一。公司占地面积 12000 平方米，厂房面积2000平方米，公司拥有全自动封口机.高效沸腾干燥设备.CH200型混合机.超微粉碎机等10余台，以及先进的检测设备。公司将以世界先进的管理水平对产品及过程的开发、生产、服务进行有效的控制。 3.公司一贯奉行：诚实经营.真心工作.品质第一.制造最好的产品.增进团队福祉.贡献人类的经营理念，并努力将公司内部管理带入积极、团结、务实、高效的良性运作模式以满足企业的持续改进和永续发展。5.公司坚持以：顾客满意.品质中心.尊重人性.勤俭踏实.积极改善.团队和谐的质量方针（具体参见第1节质量方针和目标），严格管理，不断完善和优化质量管理体系，以市场为导向，引进、吸收国内外先进技术和人才，广交朋友，广开客源，为把公司建设成为有较高专业化水准的食品研发生产基地而不懈努力，本公司愿与公司全体同仁及各界客商共同发展，共同进步！ 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第3页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日0.3 质量手册说明本手册依据食品质量安全市场准入审查通则和与本公司实际相结合编制而成. 本手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由文件控制中心统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文件控制中心办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行第13节技术文件管理制度的有关规定修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于文件制订/增删/修订履历中。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第4页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日0.4 质量手册管理目 的质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。职 责1.品保部负责质量手册的归口管理。2.质量手册由品保部组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，总经理审批颁发。内 容1.质量手册在以下情况时修订a.质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处。b.组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行。c.现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。2.质量手册在以下情况时改版a.国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾。b.食品质量安全市场准入审查通则改版。c.质量方针和质量目标发生重大变化。d.组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施。e.生产能力发生重大变化。f.质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。3.质量手册修订或换版由品保部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。4.人员调离时，向品保部交回质量手册。5.质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由品保部办理有关手续。6.质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。7.质量手册由品保部组织宣贯，宣贯记录由品保课存档。8.品保课负责保持质量手册的现行有效性。9.质量手册由品保部负责解释。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第5页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日1 质量方针和目标一.质量方针：本公司在发展规划和经营、管理活动中，一贯秉持 -顾客满意 品质中心尊重人性 勤俭踏实积极改善 团队和谐 的经营方针。奉行上述经营方针，能使公司内部管理呈现积极、团结、务实、高效的良性运作，有利于企业的持续改进和永续发展。二.质量目标：原材料合格率： 100%出厂产品合格率：100%顾客满意率： 90% 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第6页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日2 质量负责人任命书为了贯彻和执行QS食品质量管理体系要求及食品质量安全市场准入审查通则，加强对质量管理体系运作的领导，任命品保部主管 为本企业的管理者代表。管理者代表的职责如下： 1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 4 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第7页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日3 公司组织架构图 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第8页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日4 管理职责 1.目 的为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善2.职 责总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。3.程 序4.1总经理职责4.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。4.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。4.1.3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。4.1.4创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。4.1.5任命质量负责人。4.1.6确保质量管理体系得到持续改进。4.1.7组织召开重大质量会议，作出重大决策。4.2质量负责人职责4.2.1在总经理的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。4.2.2具体领导品保部门工作。4.2.3向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需作的改进。4.2.4组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。4.2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核。4.2.6负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。4.2.7组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。4.3生产部职责4.3.1负责各车间工艺操作记录的控制。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第9页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日4.3.2组织生产和对生产全过程的控制。4.3.3负责对生产技术的完善，对工艺执行情况监督、检查。4.3.4负责工作环境卫生的管理。4.3.5负责外部包装及原料和成品储存管理。4.3.6负责本公司生产设备的使用、保养及维修工作。4.3.7负责本公司产品的标识和可追溯性工作。4.3.8负责本公司各种生产材料验收，入库工作。4.3.9负责本公司过程及产品监控和测量管理工作。4.4品保部职责4.4.1负责技术文件的制订、发放和管理工作4.4.2负责原、辅料入厂的检测工作。4.4.3负责不合格评审的组织工作。4.4.4负责成品包装物检验、包装计量检验和成品的感观鉴定工作。4.4.5负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。4.4.6负责与外部监督部门协调工作。4.5人事部职责4.5.1负责公司门卫.清洁工以及人员招聘等管理工作。4.5.2制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。4.5.3负责编写教育培训计划程序文件。4.5.4组织本公司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。4.5.5对培训效果进行验证。4.5.6负责内、外部培训资料的存档。4.6销售部职责4.6.1负责编制产品销售计划和回款计划。4.6.2负责常规合同评审实施。4.6.3负责销售货款结算和清理。4.6.4负责产品宣传、销售及售后服务工作。4.6.5负责产品防护、装卸、运输工作。4.6.6及时反馈客户提供的信息。4.6.7负责与顾客的沟通工作。4.6.8负责顾客满意度的调查工作。4.6.9负责销售人员的培训、考核与管理。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第10页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日4.7采购部职责4.7.1采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。4.7.2组织和协调合同评审活动，对合同或订单的各项要求形成相应在的文件，并准确传递有关职能部门。4.7.3认真执行质量方针，按产品规定要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品的质量。4.7.4根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格供应商。4.7.5负责对供方提供产品的控制和管理。4.8财务部职责4.8.1负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与会计事务所及税务机关关系。4.8.2负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，审核各部门财务预算，并积极筹措资金合理地分配资金。4.8.3参与新产品成本测算、协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价。4.8.4妥善保管会计档案资料，控制会计信息使用。4.8.5负责组织公司盘点工作。4.9各阶层员工岗位职责各阶层员工岗位职责和权限在各阶层员工岗位职责中已做出具体规定。4.10相关文件4.10.1各阶层员工岗位职责 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第11页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日5 资源的提供与管理 1.目 的及时确定和提供食品安全管理体系所需的资源，并对所提供的资源进行合理的管理，确保食品安全方针/目标实现，达到顾客满意。2.职 责1.总经理组织经理层及时确定和提供公司食品安全管理体系运作所需的资源。2.财务部负责组织制定年度预算，报总经理批准。3.相关职能部门负责人负责职责范围内资源需求的及时确定和提供，以及对资源培训和管理。3.程 序5.1质量有关人员能力要求规定5.1.1质量负责人a.要熟悉本企业的实际情况，原先在本企业从事一定的管理工作。b.具有一定的相关质量管理知识，具有较好的管理协调能力，处事稳重。c.熟悉本企业食品的生产技术知识，具有一定的本职实践经验。5.1.2检验员、质量管理人员a.熟悉与本企业相关食品的生产技术知识。b.熟悉国家相关法律、法规、技术标准。c.高中或高中以上文化，具有较强的动手能力，如实践能力较强，学历可适当放宽。d.经培训考核合格，取得相应资质证明后才允许上岗。5.1.3生产工人a.身体健康，无传染性疾病，持合格的健康证并通过考核后上岗。b.能看懂相关技术文件。c.具有一定的生产操作经验，具有较强的质量意识。5.1.4仓管人员a.熟悉企业食品的性能和有关防护要求，具有相关实践经验。b.工作认真、仔细，责任心强。5.2人员培训管理制度5.2.1人员培训方式有两种：a.质量管理基本教育：参加对象为本企业所有员工。b.质量管理专门教育：参加对象为质管员.技术工艺人员.特殊或关键工序人员及各级部门主管。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第12页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日5.2.2工作程序a.人事部于每年11月与质量负责人商议和确定下一年度的培训内容并与12月初制定年度培训计划，质量负责人审核，总经理批准。b.若各部门有临时培训要求，应及时申报人事部，由人事部编制培训计划，报质量负责人审批。5.2.3培训实施a.人事部负责按排培训计划实施质量管理人员对质量管理理论培训，质量负责人负责落实培训工作的实施，职工的技能培训工作。b.对于国家规定的需特定培训机构培训的工作岗位人员，由人事部负责外出培训的联系，相关部门负责人安排人员参加。c.人事部根据年度计划和生产经营形势，确定培训时间和方式。d.人事部做好培训记录工作，包括：内部培训的教材、课堂纪律、考试试卷成绩等，外部培训考试成绩资格证件复印件等，并予以存档。e.人事部应建立并保存培训档案，加以保管。5.2.4资格考核 对特殊工作人员应进行培训考核，取得资格方可上岗操作。特殊工作人员包括：有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过培训考核才能上岗的工作人员，如检验员.化验员等5.3设备.设施管理规定5.3.1设备选购a.选购设备要求选择通耗小，噪声小、无污染、不易生锈的适合本厂工艺设计的专用设备，b.对于接触食品及原辅料的设备、工器具、管道和容器，应使用无毒、无气味、不吸水、耐腐蚀经得起反复清洗与消毒的材料制作。c.生产设备的放置符合工艺要求，所有设备的精度和性能均应满足生产要求。 d.对于选购的设备需由品保部对设备的性能进行验收，并由品保部对设备的生产效果即对产成品的质量进检验，两者结论均为合格则办理设备接收手续。5.3.2使用.保养.维护a.验收合格的设备由品保部统一登帐。b.对于设备的清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，保证设备停止工作时保持清洁，各防护罩完整无缺，并作好日常保养记录表。5.3.2设施a.符合国家法律法规要求。b.工作现场整齐，各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态分规格存放和标识c.工作现场清洁，工作场所周围保持清洁干净。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第13页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日d.安全消防设施齐备存放，禁止烟火，无任何安全隐患。e.工作环境不仅限于厂区或建筑物内，还可能包括周边及外部区域情况，如邻居的活动、重要运输线路和涉及害虫出没和其他影响质量、卫生重要参数的地理位置。5.4检测设备.计量器具管理制度5.4.1检测设备、计量器具的申购a.由使用部门提出申请，经生技科长审核，厂长批准，采购人员才可进行采购。b.对于计量器具采购员必须采购经国家批准允许计量器具生产的企业所生产的产品，故采购人员需具备一定的计量器具有关知识，以便作简单的识别和验收。c.对于检测设备供销科可会同生技科对设备进行现场实用性验收，并将验收结果填在验收单中上报给厂长，由厂长作出相关决定。5.4.2使用、保管a.检测设备和计量器具由生技科对验收合格产品进行统一保管，在放置地址作好防锈、防震、防火防盗等防护工作，并统一建立检测设备、计量器具台帐b.使用者各自使用的计量器具、检测设备作好管理工作，做到在使用检查准确性，以防止由于检测器设备或器具不准确而造成批量性不合格。5.4.3维护、保养、送检a.检测设备和计量器上由品保部每个月对使用部门的维护、保养情况进行监督检查，如发现该项工作未开展则按企业相关规定进行处罚。b.检测设备和计量器具在使用期间做到每日保养，保养内容是外观完整性和清洁，维护每个月月底进行，维护内容是使检测设备或计量器具维持正常工作的各个系统，如电器系统、机械活动系统、润滑系统等内容。c.根据本企业实际情况，对于检测设备上显示重要参数的仪表、对产品质量有严重影响的电子秤磅秤需按照检定周期由品保部负责送检。5.4.4修理、报废a.一旦发现有失准现象，使用部门必须立即停止使用，作好相应的标识，并上报生技科，由生技科负责失准这一事实的确定，并负责送维修部门进行维修，维修完的检测设备或计量器具需重新进行检定，检定合格则继续使用b.检定不合格则作报废处理，并在台帐上作好相应的标识加以识别，报废的检测设备或计量器具由生技科作上停用标识以防止误用。5.4设备操作维护规程5.4.1为了保证产品质量符合有关标准和顾客的要求。设备使用部门严格按照有关操作规程进行操作并 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第14页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日作好日常的保养工作，设备管理员负责日常的设备使用情况的监督，定期进行检修和维护。5.4.2设备操作及维护规程如下（因内容较多，则不在此显示）a.混合机操作及维护作业指导书QM-QA-b.干燥机操作及维护作业指导书c.包装机操作及维护作业指导书d.打码机操作及维护作业指导书e.粉碎机操作及维护作业指导书f.空气净化器操作及维护作业指导书5.5检测仪器操作规程5.5.1为了保证产品质量符合有关标准和顾客的要求。设备使用部门严格按照有关操作规程进行操作并作好日常的保养工作，设备管理员负责日常的设备使用情况的监督，定期进行检修和维护。5.5.2设备操作及维护规程如下（因内容较多，则不在此显示）a.生化培养箱操作及维护作业指导书b.干燥箱操作及维护作业指导书c.灭菌锅操作及维护作业指导书d.分析天平操作及维护作业指导书e.超净工作台操作及维护作业指导书f.生物显微镜操作及维护作业指导书5.6相关文件5.6.1 年度员工教育训练计划表5.6.2 员工教育训练签到表5.6.3 员工教育训练申请表5.6.4 质量有关人员能力考核表5.6.5 检测设备、计量器具台帐5.6.6 设备/检测仪器日常保养记录表5.6.7 设备/检测仪器采购申请表5.6.8 设备/检测仪器维修申请表5.6.9 设备/检测仪器报废申请表 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第15页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日6 产品设计 1.目 的为实现公司的质量方针和质量目标，确保本企业设计制造的产品质量满足顾客和法律、法规的要求而进行生产全过程的控制。2.职 责1.品保部负责产品工艺的确定2.生产部应按工艺要求严格执行3.程 序6.1工艺流程图6.2工艺规程6.2.1工艺规程由品保部制定，生产部门应严格遵守不得擅自更改工艺顺序。6.2.2相关部门严格按工艺要求作业。 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第16页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日7 原材料提供 1.目 的为确保所采购的物资能符合产品标准，从而保证本企业生产产品质量满足顾客和法律、法规的要求2.职 责品保部负责相关检验标准的建立，相关部门严格遵守相关规定3.程 序7.1采购管理制度7.1.1采购部要严格把牢原辅材料购入关，不得购入不符合质量的物资，不得接受次劣原辅材料，在采购单据上，必须明确标明质量要求，接货时必须严格验质，严防以次充好。7.1.2根据生产、销售情况及原料的库存数量，由生产部提出采购计划，采购部实施采购。7.1.3根据品保部的合格检验报告单，办理入库手续。7.1.4包装材料和消毒材料必须符合食品级的要求。7.2采购质量验证规程7.2.1材料要求：a. 使用获得生产许可证企业的产品进行生产，不得使用非食用性原辅材料生产食品。b.所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全.采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。c.消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品消毒液，核对其检验报告、合格证明、执行标准。d.食品标签标识要符合要求。7.2.2原料验收标准a.白糖、香精、柠檬酸.等必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。b.包装箱、食品袋在定制前应到技术监督部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。7.2.3原料验收程序a.原料进厂后，通知品控部，根据验收规程验收，对来料进行抽样检验，检验合格后方可入库。b.入库时一定要详细检查产品合格证，检验报告单，生产许可证等质量证明，符合要求方可入库。c.所采用的包装物必须是有质量保证的企业所造，进厂包装物一律按合同要求对其材料图案，文字进行严格审查，发现有质量问题的坚决拒收，合格的由库管员验收入库存放，并标识清楚，办理 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第17页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日入库手续。d.对验收不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用，不合格产品按不合格的管理执行 e.不具备检验条件的产品，以索取的质量证明作为进货验收依据。f.按规定要求对包装物品材料、图案、文字进行检查，包装物必须无毒无害，合格标准要求，有合格证或检验报告。g.应对材料的验收详细明确的记录于进料检验记录。7.3原辅料.成品仓库管理制度7.3.1原辅料仓库管理制度a.原辅材料场地和仓库,应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施。b.按时清扫、消毒、通风换气。c.各种原辅材料应按品种分类分批贮存,每批原材料均有明显标志,同一库内不得贮存相互影响的原材料。d.所有原辅材料需凭品保部出具合格结论的进货检验报告e.原辅材料仓库的管理具体依据食品企业通用卫生规则的原辅材料的贮存要求进行管理。f.质量负责人每天不定期地对仓库管理卫生情况进行检查，将结果记录在日常卫生检查记录表中。7.3.2成品仓库管理制度a.根据当日生产品种和数量等情况，通知成品包装工堆放，做到堆放整齐，批次不得混淆。b.成品交接，仓管员须准确清点成品桶数无误后登入帐本。c.对未办理交库手续而急需发运的成品，仓管员应通知成品包装工进行登记并签名确认。d.进仓成品要严格凭化验员的化验合格报告办理进仓手续。e.仓管员必须按照销售部开具的销售单据，无单据一律不得发货。f.成品仓管员对成品的保管必须做到日清日结，每天应核对数量，做到帐物相符。仓库保管员每旬自查盘点一次，检查本旬收付存情况，财务部每季检查盘点一次。如发现帐物不符，应及时查明原因，如发现盈亏，须经领导批准后方可进行调整。平时要搞好仓库内的卫生工作，保持仓库成品堆放整齐，地面无杂物或积水。g.成品仓库的管理主要依据食品企业通用卫生规则中有关成品贮存的要求进行管理。h.质量负责人每天不定期地对仓库管理卫生情况进行检查，将结果记录在日常卫生检查记录表7.4相关文件7.4.1进料检验记录 7.4.5原材料入库单7.4.2进货检验报告 7.4.5采购报价合同书7.4.2原材料检验判定标准 7.4.3日常卫生检查记录表7.4.4原材料采购申请表 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第18页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日8 生产过程质量控制 1.目 的加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率2.职 责a.生产部负责生产过程质量管理工作。b.车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3.程 序8.1生产过程的质量控制制度8.1.3生产过程质量管理的基本任务a.确保产品质量。b.提高劳动生产率。c.节约材料和能源消耗。d.改善劳动条件和文明生产。8.1.4生产过程质量管理的基本要求a.强化质量意识。b.品保部、生产部和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。c品保部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。d生产部按工艺要求提供和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。e采购部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备、各种合格材料。f品保部做好计量器具的周期检定与配置。g品控部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。h人事部按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。i生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。j生产部进行现场工艺纪律检查。8.2关键工序的管理制度8.2.1为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大、超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题，根据固体饮料生产许可证审查细则和本公司生产的实际，把原辅料质量，加 工过程温度控制、添加剂、产品包装和贮运确定为关健控制环节，另外，把设备设施容器使用前后 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第19页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日的情况和消毒工序和操作人员的卫生管理，及车间环境卫生的控制确定为需要加强的工作环节。8.2.2关键质量控制点的管理a.生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，由质量负责人审核，总经理批准后实施。b.生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。c.品控部对关键质量控制点实施质量检验。8.2.3操作控制规程a.原辅料验收按第5节采购质量验证规程执行。b.生产过程中严格按照操作规程操作，以确保满足工艺要求。具体要求参照第5节资源的提供与管理c.产品贮运按照第12节产品防护制度执行。d.管道、设备的清洗消毒8.3相关文件8.3.1关键质量控制点的控制程序8.3.2生产工艺及质量控制点作业指导书 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第20页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日9 产品质量检验 1.目 的为实现公司的质量方针和质量目标，确保本企业制造的产品质量满足顾客和法律、法规的要求而进行产品质量检验2.职 责a.品保部负责产品质量检验工作。b.生产部负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3.程 序9.1检验管理制度9.1.1品保部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。9.1.2出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。9.1.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。9.1.4检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。9.1.5检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。9.1.6按GB/T5009.3-2003及GB/T4789.2-2003 GB/T4789.3-2003的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。 9.1.7每批次必做的出厂检验项目是：净含量、感官、菌落总数、大肠菌群。 9.1.8对于产品中*号检验项目每年进行二次检验，本厂不能检验的项目 由品保部委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数。9.1.9过程检验9.1.9.1根据生产需要，在生产过程中设置各工序计量检验(温度、压力、包装容量)、感观质量检验（滋气味）等由于过程中出现的不合格必须立即纠正，并将过程质量检验情况记录于生产过程质量检验记录。9.1.9.2过程检验的标准：9.1.9.3对检验合格的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，由品控部会同生产部、车间进行评审，确定应采取的 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA001版 次A01制订部门品保部发行部门文管中心页 次第21页 . 共 27页文件名称质 量 手 册发行日期2007年03月28日有关措施（如返工、报废等），并将评审内容记录在不合格品评审处置单；对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库。9.2产品质量检验规程 9.2.1进货检验和试验程序a.凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证，保证原辅料的质量，防止不合格原辅料进入生产程序，保证生产出来的产品符合标准。b.供方在规定日期内交货，原辅料应将批准的采购计划交品控部进行检验。c.检验员应将检验结果记录，同时依据第5节采购质量验证规程中规定判定合格或不合格。d.检验和试验过程中，如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验，以一次为限，并依标准予以判定。e.只有经过检验、合格的原辅料，才能投入使用。9.2.2过程检验和试验a.过程实行自检、他检和完工检验相结合的办法进行，由操作人员、生产班长兼职质量监督员进行自检和他检和互检，品保部进行抽检。b.车间专职质量监督人员，对本工段的关键工序加强跟踪并按本工序的生产工艺及质量控制点作业指导书要求进行。9.2.3产品的最终检验和试验a.组批:同一日期、同一班次、同一品种、同一条生产线、同一规格的产品为一批。b.每批产品都必须进行检验，出厂检验项目有：感官、净含量、细菌总数、大肠菌群；委托 产品质量监督检验所检验（检验频次1次/6个月）的项目有：致病菌、亚销酸钠、食品添加剂。具体情况见下表： 9.2.4产品最终检验和试验由授权的检验人员进行，检验完毕后，要填写成品检验报告单。9.2.5产品最终检验和试验符合质量要求后，由授权的质检员作出结论。合格的出具检验合格证，不合格的按第10节不合格品的管理执行。9.3相关文件9.3.1生产工艺及质量控制点作业指导书9.3.2生产过程质量检验记录9.3.4成品检验报告单 哈林欧克食品（中国）有限公司文件编号QMQA0