环境管理_某电子科技有限公司环境手册

E/JS 深圳晶辰电子科技有限公司SHENZHEN JEWEL ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO., LTD. 文件编号：E/JS14000-2006版本/状态：A/O 环 境 手 册environment Manual2006-12-29发布 2007-1-1实施手册2环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称手册审批、发放和修订页版 本A/0页 码1页/1页发行日期PREPART 制 定CHECK 审 核APPROVE 批 准2007-12-29孙晓慰孙晓慰王新刚DISTRIBUTION 发 放REVISE RECORD 文件修订记录REV版本ECO 更改通知REVISE DETALL修 订 简 述DATE日 期PREPART 制 定CHECK 审 核APPROVE 批 准A/0/首次发行孙晓慰孙晓慰王新刚手册3环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称前 言版 本A/0页 码1页/1页前 言“让客户满意，让员工成长，让社会共享”是深圳股份科技有限公司的永恒的使命。在社会大众对环保要求与日俱增的时刻，深圳晶辰电子有感于身为社会一员，应全力以赴。本公司向所有员工、客户及社会大众承诺：我们在产品实现的有关活动及服务过程中均符合相关法律法规的要求，并力求降低环境负荷，实施资源再利用，持续有效改善环境管理系统。为进一步提高公司环境管理水平和环境绩效，本公司依据ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南，建立、实施、保持环境管理体系，以实现我们对社会环保的责任。晶石精神：早醒一秒 领先一步。手册4环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称手册目录版 本A/0页 码1页/1页标题 标准条款号 封面目录前言颁布令任命书公司组织结构图环境方针目标和指标环境管理体系要求 4.0总要求 4.1环境方针 4.2规划（策划） 4.3环境因素 4.3.1法律与其他要求 4.3.2目标、指标和方案 4.3.3实施与运行 4.4 能力、意识与培训 4.4.2 信息交流 4.4.3环境管理体系文件 4.4.4 文件控制 4.4.5 运行控制 4.4.6应急准备和响应 4.4.7检查 4.5监测和测量 4.5.1评估法规的符合性 4.5.2不符合,纠正与预防措施 4.5.3记录控制 4.5.4内部审核 4.5.5管理评审 4.6平面图手册5环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称颁布令版 本A/0页 码1页/1页本环境手册是由公司环境管理者代表依据ISO14001：2004环境管理体系标准要求，结合本公司实际情况,组织编制而成的，经认真审核，现予颁布实施。本环境手册是阐述本公司环境方针、环境管理体系的纲领性文件，是公司环境管理活动和环境体系运行应遵守的基本法规。它对内用于公司的内部管理，对外则是企业环境管理保证能力的证实文件。本手册从颁布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 深圳晶辰电子科技股份有限公司总经理：手册6环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称任命书版 本A/0页 码1页/1页环境管理体系管理者代表任命书为推进公司ISO14001环境管理体系进程,特任命孙晓慰同志为环境管理者代表,全权负责按ISO14001标准建立、实施和维护工作,组织贯彻环境方针,达成环境目标及指标,并及时向总经理报告环境体系运行情况。管理者代表职责如下：1、 确保公司环境管理体系所需要的过程得到有效实施和保持；2、 组织环境管理体系内部审核工作，并向总经理汇报环境管理体系的绩效及任何的改进需求；3、 负责监督纠正和预防措施的实施成效；4、 制定公司的质量和环境目标、指标和方案；5、 负责提升公司内员工对满足客户需求的意识和环保意识；6、 负责公司的环境管理体系的有关事宜与外部各方的联络；7、 组织应急准备和响应；8、 负责按ISO14001：2004标准建立、实施、保持和完善环境管理体系。请各部门给支持及配合. 总经理: 二零零六年十二月十五日手册7环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称公司组织结构图版 本A/0页 码1页/1页总经理管理者代表电源研发中心产品设计部技术支持部基础研发部财务中心核算部财务部市场营销中心销售部销售计划部电源制造中心采购部制造部工程部企业管理中心人力资源部企管部福永办公室质量监控中心客户服务部部品工程部检测验证部晶辰变压器事业部深圳制造部品管部研发部采购部计划部工程部品管部计划部质量管理部手册8环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称环境方针目标和指标版 本A/0页 码1页/2页(一)本公司环境方针:遵守法规、预防污染、节能降耗、全员参与、持续改进遵守法律法规遵守与公司产品、活动及服务相关的环保法律法规及其他标准要求。预防环境污染全面做好环境污染预防控制,推进节能降耗活动，生产具有满足环保要求的产品。降低资源消耗强化员工节约意识，做到废物回收利用，推行网络化管理,节约能源资源，减低生产成本。持续改善环境全员参与，持续改进，不断提高环保水平，共同创建绿色生活园区。全员参与对全厂员工100进行环境意识培训，强化员工环保知识，灌输环保的重要性，提升环保意识，全员参与环境改善活动。（二）、本公司环境目标及指标：节约利用资源降低能源消耗加强固废管理提升环境意识手册9环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称环境方针目标和指标版 本A/0页 码2页/2页（三）、本公司环境指标节约利用资源-节约利用资源:到2006年12月30日, A4纸张的消耗比上年度降低5%；降低能源消耗-节约能源:到2006年12月30日,电能消耗用电量比上年度降低2%加强固废管理-对固体废弃进行分类、标识、存放，并将有害固废100进行安全转移提升环境意识-对全厂员工100进行环境意识培训手册10环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.0 环境管理体系要求版 本A/0页 码1页/1页本公司环境管理体系依据ISO14001：2004版环境管理体系-要求及使用指南及公司的具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。建立的环境管理体系应使公司能够：1、 制定适宜的环境方针；2、 确定公司过去、当前和规划中的活动、产品和服务中的环境因素，以确定其中的重大环境因素；3、 确定与公司环境管理有关的法律、法规要求；4、 确定公司环境的优先事项,建立适宜的环境目标和指标；5、 建立公司环境组织结架构,制订方案以实施环境方针,实现环境目标和指标；6、 公司内部建立规划、控制、监测、纠正和预防措施、审核与评审制度，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性。7、 根据不断变化的客观条件对环境管理体系做出修正。建立、实施并不断改进环境管理体系，令公司各项活动、全部产品或服务的过程都依据环境管理体系要求执行，不断提高环境质量；控制污染排放，改善工作环境，创建安全、整洁、文明、高效生产服务体系；确保环境管理体系持续发展。手册11环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.1总要求版 本A/0页 码1页/1页环境管理体系依据ISO14001：2004要求建立并实施。公司依据标准要求制订环境方针并进行宣导培训，结合本公司的具体情况建立了程序文件、作业指导书对公司的环境控制提供理论指导，遵循PDCA运行模式，使环境管理体系不断完善。本公司体系覆盖了开关电源变压器、电源产品、电源波滤器的设计开发、生产制造和售后服务的所有活动,地理范围为深圳市宝安区福永怀德翠岗五区37栋1-4楼。手册12环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.2环境方针版 本A/0页 码1页/2页1. 目的环境方针表达了公司在环境管理上的总体原则和意向，是环境管理体系运行的主导。它为制定公司环境目标与指标提供了框架，为公司制定环境总体发展战略、计划及行动提供依据。2. 适用范围适用于本公司环境方针规划,宣传贯彻,实施评估,更新和改进的管理。3. 职责3.1 总经理负责组织规划公司的环境方针，并批准颁布、更新、改进。3.2 质量管理部、人力资源部、采购部、销售部负责环境方针及环境理念的内外宣传贯彻。 4. 管理要求4.1 为确保公司环保理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批准,本公司的环境方针应:（1） 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；（2） 对持续改进和污染预防作出承诺；（3） 对遵守适用其环境因素的有关法律和组织应遵守的其他要求作出承诺；（4） 提供建立和评审环境目标和指标的框架；（5） 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到为公司工作以及以公司名义进行活动的人员；（6） 可为公众所获取。4.2本公司的环境方针为: 遵守法规 预防污染节能降耗全员参与持续改进手册13环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.2环境方针版 本A/0页 码2页/2页4.3人力资源部通过员工手册，宣传栏等方式，对环境方针进行宣贯，并对全体员工进行方针的培训，以确保全体员工对方针的理解。4.4公司企管办应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开环境方针。4.5每次管理评审需对环境方针的适宜性、充分性和有效性进行评价。环境方针需要更改时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。4.6总经理应对环境方针的实施负责,并对制定和修改环境方针提供各种资源投入。5.相关文件环境方针与目标指标及管理方案程序手册14环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码1页/5页根据公司的环境表现,有针对性地设立环境目标和指标,并制定环境管理方案的实施过程,确保环境方针的最终实现。4.3.1环境因素一.目的识别、评价、控制公司的环境因素，以利于公司环境管理的实施和改善。二.适用范围 适用于本公司所从事活动、产品、服务中所有相关环境因素。三.职责3.1管理者代表定期组织ISO推行小组对公司所有活动、产品和服务中可以控制或能施加影响的环境因素进行识别、评价，并确定重要环境因素。3.2总经理负责重要环境因素清单的批准。四.管理要求4.1环境因素识别4.1.1环境因素识别必须覆盖公司所有活动、产品或服务中能够对其进行控制和能够施加影响的环境因素，还需要考虑那些已规划的/新的开发,以及新的/修改的活动、产品和服务。4.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。4.1.3识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。4.1.4识别环境因素时应考虑以下几种类型：a、 大气污染物的排放；b、 水污染物的排放；c、 固体废弃物污染；d、 土壤污染；手册15环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码2页/5页e、 噪音污染；f、 能源资源利用；g、 其他(如健康、嗅觉、射线、社区问题、自然景观等)。4.1.5结合每一个被确定的环境因素,尽可能多地确定其环境影响,包括实际的和潜在的、积极的和消极的影响。4.2环境因素评价4.2.1评价环境因素时，应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、持续时间。4.2.2评价环境因素时，从社会、经济方面考虑，应包括：有关法律法规的要求、改变环境影响的难度、改变环境影响的费用、改变对其他活动和过程的影响、相关方的关注、对公司公众形象的影响。4.3当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，管理者代表应组织ISO推行小组及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。4.4公司的环境方针、目标和指标应建立在认识与其相关的环境因素和重大环境影响的基础上。公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑。4.5公司应及时更新环境因素方面的信息。五.相关文件环境因素识别与评价程序4.3.2法律与其它要求一.目的识别、获取适用于本公司的环境法规及其他要求，以确保环境绩效达到相关法律、法规标准。手册16环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码3页/5页二.适用范围适用于本公司的产品、活动或服务所涉及的相关环境法律，法规和标准。三.职责3.1管理者代表应确定适当的渠道和方法以便获取相关的法律和其他要求；3.2 质量管理部负责定期从有关途径获取、更新有关法律、法规标准并建立清单。3.3管理者代表负责组织各部门，识别出适用于本公司有关的法律、法规标准。3.4人力资源部通过适当的途径,使员工了解法律和其他要求中的有关信息。四.管理要求4.1有关法规标准包括：（1）国际环境保护公约；（2）中华人民共和国宪法的有关条款；（3）环境保护法律解释；（4）资源法律、法规；（5）有关程序和实体法律、法规；（6）中国参加的环境保护多边条约；（7）产品出口国相关环保法律、法规。4.2公司适用的法规标准内容包括：（1）针对与公司产品、活动和服务的法律法规和政府规章。（2）针对公司所属行业的法律法规。（3）一般环境法律法规4.3公司可通过以下来源确定环境法律法规及其发展变化：（1） 各级政府（2） 网络信息手册17环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码4页/5页（3）环保专业性服务机构4.4对于污染物排放标准，公司应采用国家、省、市等各级中对应要求最严的执行。并以此来考虑自身的环境目标和指标。五.相关文件法律法规与其他要求识别与获取程序4.3.3目标指标和方案一.目的对公司环境目标、指标和方案的建立、实施和保持等活动进行说明，以确保有效实现公司的环境目标、指标和方案。二.适用范围适用于本公司所制定的环境目标、指标和方案。三.职责3.1管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标及环境方案，并适时组织环境目标、指标的更新、更改。3.2总经理负责审批本公司之环境目标、指标。3.3 质量管理部负责验证环境目标、指标和方案的实施效果。四.管理要求4.1环境目标和指标4.1.1制定环境目标指标时，应考虑：1、 环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；2、 环境目标、指标应量化且具有可行性，经过一定时期努力可实现；3、 制定目标指标时，要考虑法律与其他要求；考虑可选技术方案、财务运行和经营要求；手册18环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.3 策划版 本A/0页 码5页/5页4、 相关方的环境关注焦点和观点；5、 包括对污染预防的承诺；4.1.2管理者代表应根据环境方针、法规符合性及重要环境因素评价结果，针对其职能部门和层次设立环境指标，以便在规定的时间内实现环境目标。指标应是具体并可测量的，并包括对污染预防的承诺。4.1.3应定期对环境目标和指标予以评审和修订,并应考虑环境法律、法规及其人应遵守的要求与之相关的环境评审结果等。4.1.4管理者代表在管理评审前夕，应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，并形成相应的评估报告。4.2环境方案4.2.1管理者代表组织各相关职能部门制订并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括：（1）规定公司的每一有关职能部门和层次实现环境目标和指标的职责；（2）实现环境目标和指标的方法、时间和资源。4.2.2 质量管理部负责验证环境方案的实施绩效，是否达到了预期的目标。验证环境方案是否有效开展，其实施结果的数据。4.2.3经验证无效或效果不理想，环境管理者代表应予以重新立案, 经验证达到预期效果，则应提交下一次的管理评审。五.相关文件环境方针与目标指标及管理方案程序手册19环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码1页/12页4.4.1资源，作用职责与权限一.目的为便于环境工作的有效开展，管理者应对环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源；应对各级人员的作用、职责和权限做出明确的规定，并予以传达。二.适用范围适用于本公司环境管理体系各级人员的职责赋予及资源建立。三.职责3.1总经理任命环境管理者代表；3.2各部门负责人组织制定各部门的职责，分中心副总负责批准。四.管理要求4.1公司管理层为环境管理体系的建立、实施保持和改进提供必要的资源（包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源）4.2为便于环境管理工作的有效开展，在总经理指导下由质量管理部编制各部门之职责、权限形成文件并予以传达，各部门的结构见公司组织结构图。4.3由总经理任命一名环境管理者代表，并明确规定作用、职责和权限，以便：a、 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求。b、 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，包括改进的建议。4.4 各部门职责:4.4.1总经理1、 向组织传达满足顾客和法律要求的重要性；2、 组织策划公司环境方针，并批准颁布；3、 负责任命环境管理者代表；4、 负责主持环境管理评审工作，审定改进环境改造的重大决策并组织有效实施；5、 批准环境管理手册、批准质量和环境目标、指标。手册20环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码2页/12页4.4.2管理者代表1、 确保公司环境管理体系所需要的过程得到有效实施和保持；2、 组织环境管理体系内部审核工作，并向总经理汇报环境管理体系的绩效及任何的改进需求；3、 负责监督纠正和预防措施的实施成效；4、 制定公司的质量和环境目标、指标和方案；5、 负责提升公司内员工对满足客户需求的意识和环保意识；6、 负责公司的环境管理体系的有关事宜与外部各方的联络；7、 组织应急准备和响应；8、 负责按ISO14001：2004标准建立、实施、保持和完善环境管理体系。4.4.3人力资源部1、 负责识别本部门的环境因素；2、 负责向全体员工宣传、贯彻环境方针和环境意识；3、 负责就环境投诉事宜与相关方进行沟通和协商；4、 负责管理和监督相关部门环保知识培训；5、 负责紧急事件的抢救、指挥、调协、处理；6、 负责与部门有关环境目标/指标和管理方案的实施；7、 负责监督相关部门环境目标/指标的实施情况。8、 重大安全隐患的查处、整改和负责组织定期的消防演习。9、 负责组织公司规章制度的监督执行；10、 负责公司环境卫生、绿化状态的控制。手册21环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码3页/12页4.4.4品管部1、 负责识别本部门的环境因素；2、 负责来料、工序品和成品的检验、产品包装等的检验和有害环境物质的控制；3、 负责制程中产品及材料使用情况的质量监督；4、 负责对不合格品进行判定及质量情况的统计分析；5、 负责纠正和预防措施的审核；6、 负责识别与公司产品有关的法律法规及环保要求；7、 负责协助各部门按规定的要求进行废弃物分类，节约能源资源；8、 负责自有能力的环境监测，保存相关记录，并维护保养监测和测量设备。4.4.5计划部/仓库：1、 负责识别本部门环境因素；2、 负责办理出入库手续；3、 负责物料的标识并分区放置；4、 负责维持适宜储存环境；5、 负责化工原料/化学品的安全储存工作。6、 领导仓库按环境管理体系开展日常工作，确保按体系要求运作；7、 负责物料的管理和控制；8、 负责生产、物料、注塑等计划的制订与监督执行；9、 负责对生产过程进行控制和保证过程产品的质量；10、 负责生产设备的控制和管理；11、 负责仓库材料、成品的控制和管理；手册22环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码4页/12页4.4.6电源/变压器制造部1、 负责识别本部门的环境因素；2、 依据生产计划单进行生产并保证符合环境法律法规、客户要求的产品；3、 负责按规定的要求进行废弃物分类，节约能源资源；4、 负责与部门有关环境目标、指标和管理方案的实施；5、 负责本部门环境方面知识的培训和宣传，确保全体员工都能正确理解；6、 负责规划生产现场环境方案并跟进执行；7、 负责本部门环境方面知识的培训和宣传。4.4.7财务部1、 负责按规定的要求进行废弃物分类，节约能源资源；2、 领导和组织全公司的财务成本核算工作；3、 负责审核公司的各项收支，努力降低成本和费用，加速资金周转。4、 为公司节能降耗活动提供数据；4.4.8采购部：1、 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输、入库前的管理和控制；2、 负责向供应商提出材料的环保要求。3、 负责供应商环境管理体系开发和宣传工作。4.4.9市场营销中心1、 负责接收客户的反馈信息并及时进行跟踪处理；2、 负责合同评审及公司产品的销售服务工作；3、 负责收集、接收外来文件并进行处理；4、 负责客户满意度的调查；5、 负责识别本部门的环境因素；手册23环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码5页/12页6、 负责按规定的要求进行废弃物分类，节约能源；7、 负责与部门有关环境目标指标和管理方案的实施；8、 负责对顾客有关环境的事宜进行宣贯，控制。4.4.10电源/变压器研发部1、 负责识别本部门的环境因素；2、 依据生产计划单进行生产并保证符合环境法律法规、客户要求的产品；3、 负责按规定的要求进行废弃物分类，节约能源资源；4、 负责与部门有关环境目标、指标和管理方案的实施；5、 负责本部门环境方面知识的培训和宣传，确保全体员工都能正确理解；6、 负责规划生产现场环境方案并跟进执行。4.4.11 质量管理部1、 在管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；2、 负责组织实施环境管理体系的维护、完善、改进工作；3、 负责环境法律、法规的获取、识别和确认；4、 负责组织环境因素的识别与评价；5、 协助管理者代表对相关方的环境调查与结果的处置；6、 验证目标指标的达成情况，方案的实施绩效；7、 负责不合格信息的调整取证，监管，结果验证；8、 负责协助管理者代表组织对适用法律法规的评审。4.4.12电源/变压器工程部1、 负责识别本部门的环境因素；2、 负责机械设备、检测设备构置、报废的审核；手册24环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码6页/12页3、 负责让步处理事项的批准；4、 负责对易损备件清单进行核准；5、 负责设备的改造工作；6、 负责生产过程所需工具的制作安排；7、 负责对检验、测量和试验设备的控制与管理；8、 负责组织样品制作以及参与新品的试作，新品上线准备工艺、工装；9、 对工艺操作规程的执行监督和对工艺流程对环境影响的评估；10、 负责组织编写工艺文件；11、 负责产品工艺设计、更改的组织和实施工作。12、 监控生产制程中工艺的实施情况并持续改善。五.相关文件公司组织结构图手册25环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码7页/12页4.4.2能力,意识与培训一.目的对公司所有职位的能力、意识与培训事宜作出明文规定，以确保其工作中可能带来组织所确定的重要环境影响的人员（包括其工作或代表其工作的所有人员）应具备能力。 二.适用范围适用于本公司所有的工作人员以及代表本公司工作的所有人员三.职责3.1行政人事部负责人力资源培训、人力资源配备事宜的管理和控制。四.管理要求4.1由人力资源部组织识别及评估保各职位人员应具备要求的能力。4.2总经理通过阐明公司的环境价值观，宣传对环境方针的承诺，树立环保意识，以达到环境管理体系从书面计划转化为有成效的运行过程。4.3人事部应根据年度培训需求，确定年度培训计划，规定各类人员的基本培训要求和具体培训内容，并对公司培训计划的执行情况进行监督、检查，确保培训计划的完成。4.4对各类人员的培训要建立培训档案和记录,由人力资源部和相关部门保存。4.5通过培训，应使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：1、 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；2、 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境因素，以及个人工作的改进所带来的环境效益；3、 在实现环境管理体系中的作用与职责；4、 偏离规定的运行程序的潜在后果。4.6对从事可能产生重大环境影响工作的人员应要求其具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而信任他们所担负的工作。手册26环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码8页/12页4.7培训方案一般包括以下内容:1、 确定员工的环保培训需求和具体工作的培训需求。2、 就所确定的培训需求制定培训计划。3、 评审、验证培训计划是否符合法规要求，并对培训计划进行修改。4、 将接受的培训形成文件，记录培训过程。5、 对培训效果进行评价。五.相关文件人力资源管理控制程序4.4.3信息交流一.目的有效建立关于公司环境活动内部和外部之间的信息交流。二.适用范围适用于本公司环保事宜对内部和外部沟通的处理。三.职责3.1管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。3.2质量管理部负责有关沟通内容的收集和传递。3.3管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。四.管理要求4.1员工任何有关环境事宜的建议，由各部门负责人提交到质量管理部，质量管理部依据信息的可行性，组织相关部门进行讨论，并将讨论结果转提案人知悉。4.2公司环境政策及执行绩效应由人力资源部通过适当方式传达给员工。4.3 质量管理部应对外部团体有关环境影响或环境管理绩效的质疑或建议，加以了解、证实、收集后，由相关部门或单位提出处理对策交管理者代表审核。4.4为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效, 确保内外部信息交流的及时、有效、通畅，编制信息交流管理程序，以确保：手册27环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码9页/12页1、 公司内各层次和职能间的内部信息交流能得到有效沟通；2、 与外部相关方信息的接收和答复得到有效管理和控制。4.5体系运行中如果出现紧急情况,责任部门应立即上报管理者代表,及时采取有效的纠正措施。具体按应急准备与响应控制程序执行。4.6管理者代表应将对环境管理体系进行监督、审核和管理评审的结果通报公司内部对环境表现承担职责的人员。五.相关文件信息交流管理程序应急准备与响应控制程序4.4.4环境管理体系文件一.目的对公司环境管理体系文件进行说明。二.适用范围适用于本公司所有的环境管理体系文件。三.职责环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。四.管理要求4.1环境管理体系文件要求1、 对管理体系核心要素及其相互作用的描述；2、 查询相关文件的途径。4.2本公司环境管理体系文件包括:1、 环境手册（其中包括环境方针、目标和指标）（一级文件）；2、 环境管理体系程序文件（二级文件）；3、 作业文件、指导书、管理制度、办法等（三级文件）；4、 环境记录表格等一级文件（四级文件）。手册28环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码10页/12页五.相关文件文件控制程序记录控制程序4.4.5文件控制一.目的为了使环境管理系统中所有文件资料能迅速处理及正确流通，以确保各相关部门能及时获得适用文件的有效版本。二.适用范围适用于本公司环境管理体系所有的内部、外部文件。三.职责3.1环境管理手册由环境管理者代表组织编制、审核，总经理批准。3.2环境管理体系程序文件由相关部门负责人编制、分管副总审核，总经理批准。3.3三级文件由各部门负责人审核, 分管副总批准(相应文件特别说明除外)。 3.4所有批准之文件由质量管理部统一编号、发布、实施。3.5 质量管理部负责所有环境体系文件的发放、回收、修改、作废等全过程的管理。3.6 各部门负责建立本部门的文件目录。四.管理要求4.1为对环境管理体系文件进行有效管理和控制,编制文件控制程序控制内容包括：1、 环境管理体系文件发布前应得到批准，确保文件的适用性；2、 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3、 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4、 确保使用处可获得使用文件的有关版本；5、 确保文件保持清晰，易于识别；6、 确保对环境管理体系的策划、运行必须的外来文件得到识别，并控制其发放；手册29环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码11页/12页7、 防止失效文件的误用，出于任何保存的目的而留存的文件应适当标识。4.2应定期检讨相关环境管理系统文件之适用性。4.3文件修改、增订、废止需经提议部门提出申请，交由原审批部门确认后,由质量管理部按要求执行。4.4文件管理分发、回收由质量管理部负责统一管理。4.5公司环境管理体系文件可采用任何媒体形式存在,但应具有实用性并易于理解。五.相关文件文件控制程序4.4.6运行控制一.目的对公司重要环境因素有关的运行与活动进行管理和控制。 二.适用范围适用本公司相关重要环境因素的控制。三.职责3.1管理者代表负责确定公司重要环境因素，总经理负责批准。3.2管理者代表负责组织编制公司环境管理体系文件,确保重要环境因素有关的运行和活动在受控状态下运行。3.3各职能部门负责所属部门运行控制的建立。四.管理要求4.1管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制，若考虑在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况时，应建立、实施并保持成文的程序及运行的标准。4.2对使用的产品和服务中包含的重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之运行和活动策划、编制程序和规范，并由相关对口部门将有关程序与要求通报相关方,包括合同方。4.3各部门应依重要环境因素评定结果拟订相关之运行控制程序。手册30环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.4 实施与运行版 本A/0页 码12页/12页4.4运行控制程序应明确控制办法、步骤、异常紧急之处置、操作参数及标准、排放标准及监测与测量方式。4.5运行控制程序应依达成目标的关键活动的变更而修订。五.相关文件运行控制程序4.4.7应急准备和响应一.目的建立及时和有效的紧急应变措施，以预防或减少可能伴随的负面环境影响。 二.适用范围适用本公司环境活动之紧急情况的准备和响应。三.职责3.1总经理负责配置应急准备和响应各项资源；3.2管理者代表、安全部负责组建应急准备和响应；3.3安全部负责定期组织演习应急准备和响应，并负责跟踪和记录公司发生的环境突发事故,组织检讨。四.管理要求4.1为确定潜在的事故或紧急情况作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响,编制应急准备与响应控制程序。1、 应针对紧急情况的规模、性质及对环境的危害程度；2、 应拟订紧急事故发生时，应变结构之组成，各成员任务职责；3、 应明确通报及联络程序，包括外界支援单位。4.2应急准备与响应控制程序在意外或紧急状况发生之后，应作适当的检讨与修订。五.相关文件应急准备和响应控制程序手册31环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.5 检查版 本A/0页 码1页/6页本条款规定了公司对环境方针、目标、指标、方案、环境绩效、法律、法规符合性，节能降耗绩效等监视和测量，及随后所需开展的纠正与预防措施进行管理和控制。4.5.1监测和测量一.目的规范环境绩效,实施监测与测量，以证实运作控制的成果。二.适用范围适用于本公司可能具有重大环境影响的运行的关键性例行监测和测量。三.职责3.1 质量管理部负责与外界有关检测机构联络,对公司废水、废气、噪声等委托当地的监测机构进行检测，并保存检测数据；3.2质量管理部负责测量和监控装置的管理和控制；3.3各测量和监控装置使用部门/人员负责测量和监控装置的日常维护；3.6相关部门负责或协助监控和测量。四.管理要求4.1公司应对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量,编制监测和测量控制程序，以对：1、 各废水排放口进行环境监测和测量；2、 各废气排放口进行环境监测和测量；3、 厂界噪音进行环境监测和测量；4、 相关废弃物堆放区进行环境监测和测量；5、 对资源能源的使用情况进行监测和测量.4.2公司应确定需实施的环境监测和测量以及所需的监测和测量装置,为环境绩效符合规定的要求提供证据。4.3为确保环境监测和测量活动可行并以与监测和测量的要求相一致的方式实施,应有效控制监测和测量装置：手册32环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.5 检查版 本A/0页 码2页/6页1、 对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定依据；2、 进行调整或必要时再调准；3、 得到识别，以确定其校准状态；4、 防止可能使测量结果失效的调整；5、 在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；五.相关文件监测和测量控制程序4.5.2评估法规的符合性一.目的 定期评估法规的符合性，以确保公司环境管理体系满足法律法规、标准要求。二.适用范围适用于本司所适用的法律法规、标准及其他应遵守的要求。三.职责3.1 质量管理部负责收集相关的法律法规、标准及其他应遵守的要求。3.2管理者代表负责组织定期评估法律法规、标准及其他应遵守的要求的遵守情况。3.3 质量管理部负责保存定期评价结果的记录。四.管理要求4.1为符合遵守法规及其它应遵守要求的承诺,公司应建立、实施并保持定期评价对适用法律法规及其它应遵守要求符合性情况的程序，编制法规符合性评估程序。4.2保存定期评价结果的所有记录。4.3当法律法规有修正及增加时,应重新识别、获取,并对新增及修改的内容评估其影响,相关环境因素应重新进行识别和评价。手册33环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.5 检查版 本A/0页 码3页/6页五.相关文件法规符合性评估程序4.5.3不符合,纠正与预防措施一.目的对环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不合格进行分析控制，及采取有效的纠正及预防措施，以确保逐步完善环境管理体系和提高环境绩效。 二.适用范围适用于本公司在环境管理体系中经监测、测量、确认及评审中的不符合情况。三.职责3.1相关职能部门负责不符合信息收集；3.2 质量管理部(必要时,管理者代表协助)负责不符合信息的调查和取证；3.3相关责任部门负责纠正和预防措施的实施；3.4 质量管理部负责所有纠正和预防措施实施的监管、实施结果验证和评审工作。四.管理要求4.1应采取纠正和预防措施的场合包括：1、 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；2、 相关方出现环境问题投诉；3、 出现法律、法规不符合现象；4、 环境目标、指标、出现偏差；5、 环境方案执行出现偏差；6、 水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；7、 其它不符合环境管理体系之事项。手册34环境手册文件E/JS14000-2006日 期2006-12-29名 称4.5 检查版 本A/0页