质量与环境管理职能.ppt

质量与环境 管理职能 第2部份,芭田公司ISO培训教材2003-03,1 应有必要的规范文件或工作文件 2 现场设备和测量监控设备应有维护要求及 维修记录 3 放行的规定及实施的证据 4 特殊过程或关键工序的识别和鉴定 应有 确认方法 程序和准则,十七、7.5（1）生产和服务的 提供控制,责任部门：,生产部及车间,1 质控部在入库单中验收栏签字认可 储 运部应有发货记录及可追溯性 2 应对特殊过程或关键工艺指标进行监控 并记录,十七、7.5（1）生产和服务的 提供控制/续,相关部门：,质控部,储运部,技术部,应有相关标识的工作流程 现场质量与环境 有关的设备应有必要的标识及可追溯性,十七、标识和可追溯性,责任部门：,质控部,生产部,储运部,相关部门：,1 现场产品应标识 2 原料 返料应区分并作标识 产品出货应 有登记并具可追溯性,1 责任部门应有顾客财产清单 并对顾客财产 标识 2 责任部门应对顾客财产验证 保护和维护 如有丢失 损坏或不适用时应记录并向顾客 报告,十七、顾客财产的控制,责任部门：,采购部,质控部,研究中心,相关部门：,1 质控部负责顾客财产必要的检验或验证； 2 研究中心主要负责顾客财产知识产权的保护,1 完整产品应作防护和标识 2 应有对完整产品防护的管理规定,十七、完整产品防护,责任部门：,储运部,质控部,生产部,相关部门：,职责同上,1 锅炉房人员应熟知锅炉操作规程 燃煤 燃油锅炉产生的SO2 烟尘 烟气 黑度应有控制标准并作记录 应对锅炉 鼓风机 引风机 水泵 除尘 设备等设施定期检查并记录 热风炉操作员应熟知热风炉操作规程 及废气排放标准 产生粉尘的岗位人员应熟知车间粉尘管 理办法,十八、7.5（2）大气污染控制,责任部门：,生产部 车间,1 应有固体废弃物的管理制度 2 对固体废弃物及垃圾应进行分类 3 对垃圾处理应施加环境影响，危险废弃物处 理商应有资质证明,十九、7.5（3）固体废弃物控制,责任部门：,总经办,各部门：,1 垃圾应进行分类 2 固体废弃物应按固体废弃物管理规定处 理,干燥筒 风机 发电机的噪声排放应符合 要求,二十、7.5（4）噪音控制,责任部门：,生产部 车间,储运部,相产部门：,负责本部门所管辖的噪声 标准 白天 65分贝 夜间55分贝,制定本部门节能有关目标 指标进行分解 并组织实施,二十一、7.5（5）资源、能源节约控制,责任部门：,储运部,财务部,储运部,总经办,相关部门：,制定公司相关的节能目标 指标并组织实施,责任部门 储运部 1 化学品的使用与储存应符合要求 油品应集 中存放 应标识 应防泄漏 2 化学品仓库人员应熟知化学品的管理要求 3 化学品 油品及危险品应有防患应急措施 相关部门 生产部 质控部 应对现场使用的化学品 油品进行控制 采 取防泄漏措施和应急响应措施 2 应对化学品 柴油 煤等进行分析并记录 实验产生的废液应收集并由资质部门回收,二十二、7.5（6）化学品与 油品控制,责任部门 生产部、车间 1 应定期对产生污水的现场进行检查并记录 2 现场应无跑 冒 滴 漏等现象 3 生产产生的污水应经沉降池处理后方可排放 相关部门 技术部 储运部 1 应定期对污水排放设施进行检测和维护 2 储运部应有相应的油品泄漏预防措施以防油 品泄漏污染水源 水排放标准 PH值 6 9,二十三、7.5（7）污水控制,责任部门 技术部 1 应有周期检定计划 校准记录及现场设备的 检验或校准状态标识 2 应对环保的设施定期检修 相关部门 生产部 质控部 物流部 1 生产部 质控部应有相应的设备维护 检修 记录 2 物流部应有设备验收记录 财务部 生产部 储运部及总经办应及时完成节能指标,二十四、7.6 质量与环境的监视和测量装置控制,责任部门 总经办 1 应有应急准备与响应的流程或相关规定 2 重要环境因素的岗位应清楚本岗位的应急准备与 响应 3 应有环境应急点清单和环境应急方案 相关部门 储运部 生产部及其它部门 1 总经办应有 公司消防设施配置图 消防管理 办法 及消防人员名单 一年一次消防演习 2 储运部 生产部应有油品 化学品 危险品 的 应急准备响应的规定和措施,二十五、7.7 应急准备 与响应控制,责任部门 市场部 1 应有获取顾客满意和不满意的方法和规定 2 对顾客的投诉应有处理记录 对顾客的满意 度测量应有数据记录 相关部门 总经办 ISO办 物流部 销售部 质控部 1 物流部应及时收集信息 向市场部反馈 2 相关部门应对顾客信息进行反馈及沟通记录,二十六、8.2（1）顾客 满意度测量,责任部门 ISO办 1 内部审核应按G/B标准形成规范程序文件 并按程序审核（内审 质询和稽查三结合） 2 内部审核应有内审年度计划及审核检查表和 安排表 3 内审应有记录及审核报告 纠正与预防措施 并跟踪验证 各部门 各部门应认真配合并按审核发现的问 题进行整改并持续改进,二十七、8.2（2）内部审核 控制,责任部门 质控部 1 应有不合格品控制的程序文件 2 应有不合格品报告及处理记录 让步接收报 告 批准及执行记录 相关部门 生产部 技术部 采购部 储运部等 1 生产部应严格控制不合格品的产生 2 技术部应有环境不符合的纠正预防措施 3 采购部 物流部 储运部应做好采购品不合 格的处理并保存相关资料,二十八、8.3 不合格、 不合格品控制,责任部门 质控部 1 应形成纠正和预防