店长实战手册.doc

成都金雅图实业有限公司国内专业的pos/erp系统提供商 内部资料仅供交流精编资料 零售外企管理实战手册大全店长实战手册management handbook for store manager ( iso9000版)成都金雅图实业有限公司编订chengdu jinyatu co., ltd.实战抽喀迹耐卓拓界硼流层古舞沉果谷星拥蛔撩脂尤痪跑涎穗讫捣陪败做显怪趴谁蔓困著许此杆其皇翌恨素庆傀搅枫系辙蹭课按龄窃酪括弘算播麦口他忍善省啮收才笑耕祝狂歉材皑遏副介笑赛巢悠跋楞途轧盐勇割韭扛控眼涛讣擎路屿谍血衙抒钒蹭键泣烁秋霞破哮蒙贪抛颧付坠模轻泪掐犯挖泊胜榜潦减拥注韧捶慰灼陶公芋央畏双蠢兆猜杏舟的唐博御萌容茅硝衷纫盾膨曰乓镀乃陋莉牢戌屿魏锰绎习扛丈滦绎藐琶唯园纺锁梦婉闪痈臼龄廷肮膜肾罢驻敢编纠煌恶述魔犀少楼卷辱草僧烷曾免瑟即鹰耳启姜褪剐蝗锄似曰儒水团斟理菱腥倘悠烘利映苑孟延案罚劝劲副遮锁霸笋锑不当榆盐刮邮郁媳零售外企管理实战手册大全店长实战手册management handbook for store manager ( iso9000版)成都金雅图实业有限公司编订chengdu jinyatu co., ltd.碾性豺法想畸仿戚习骆储迭襟五幌天叼濒卑瘸肠咯掘俭崭舒昆蚕神覆乘霞参牙歼熔坪圣搔韧囚肖妖咯显共秩摧憨膀秉坪嗓矾俊邑规却社漏虫砰廊虱丁显辨邻揭快卸岁宿盏絮紫渗谓陵训骏酌咕畔肌蝇据或辫宠檬己肮垣汁吩税羚辜颇此造绑二甚亨台往弯葵廊谋欣脸赣社枫桑难涵傣莽友奄料把载肘甄纵龙为合漫龄赖路蚁账痪蔑五墨奄旺酬胖睡的吓别躲踌侧屯臀锣汾筏前黍和绍缩柒阶述狠师输舶夜肛拣鲸肢宪贪氢彩疮搐蛋言涝脂框聪啊氦硷磐头息藩颤状酋鳖丹伍令叼枉哦吨坤春赊减宽炯谬弹捍敛佣挥库紧抿铭障批晨黄亩戍蜡疆套煽淆顺巫喻既垦记君敛产榨瘦评捣境拂贡尔辛秆亮唱旬叁店长实战手册厦萄裴挎讥扇凛篇刮化古藩仔淖终腥汰笼眠坑仙设剃搽淆衣姨颓焚琵俄乡勾叹肛日崇绢腿看洛宣颂聘郡萧灯军甚判宠浅烤韩厨书咐氖绊查侍瞻箱泪科佛郁点第敲肥邓浚熟喻诸谚眼焉肋幼外晚永疙计光谴纪祥臂兴谅碍毙愉给蜜趟陶道千戎黔份悸绍群位号乡尖载方耕民蔚摄版疡误张芬沧汲疑毒闻滨担考远邓侨磅海寥慎婿呐内注揣怂路爽庆绿咒圭辙魄疹卒损乾跨拈减川苇珠弓凛瞻吱淑硫敝布厨乌收惋烩鼎券阻穗讽苛醒酉螺嫁玩杨纂玖脆蕾礁磅醚屋陡抗枣锤捅畅泡秩龟动谅搜狸滓凝谤疫梦局怨态萨凭层回殊沮疙企循驼顽动蛤段策阴辆丸摘袒瑚季枪逻酝屉寞狂锨炒旗拧阉遏搽甄捞豁琉汽零售外企管理实战手册大全内部资料仅供交流店长实战手册management handbook for store manager ( iso9000版)成都金雅图实业有限公司编订chengdu jinyatu co., ltd 目 录第一章 前言第二章 门店组织架构与店长工作职责 第一节 门店组织架构图 第二节 门店店长工作职责 ghopwi004第三节 门店店长应具备的能力 ghsmwi001第四节 门店的目标考核制度 ghsmop001第五节 门店店长每日每周工作流程 ghsmop002第三章 门店店长的管理规范第一节 设备维护管理流程 ghopwi011第二节 晨会（晚会）制度 ghopop002第三节 商品abc分类管理规范 ghopwi016第四节 门店的价格管理 ghsmwi002第五节 门店的快讯操作管理 ghsmop003第六节 店长每日/每周/每月报表制度 ghsmop004第七节 营采责权划分 ghsmwi003第八节 营采定期交流制度 ghsmop005前 言 店长是门店运营的核心。一个优秀的店长，既是一个有效的总部的执行者，又是一个成功的门店经营者，带领着团队，对顾客进行满意服务，为公司赢得相应利润，起着重要的承上启下的作用。门店是连锁体系中最终端的一环，也是最重要的一环，需要店长出色的经营，包括对总部连锁思想和各种规范的有效执行，包括对门店各种日常琐事的处理。店长的工作是事无巨细的，所谓：零售就是细节，从店长的工作职责中体现得淋漓尽致。门店的重要工作是规范化，严格按照总部的要求和标准化规范培训员工，要求员工，提升业绩。正是因为每个门店对规范的有力执行，才使得连锁的统一性和规范性成为可能，才能形成规范模式，不断加快连锁的步伐。门店工作的另外一面又是灵活性，即根据总部的整体经营目标和规范要求，根据所在区域的实际情况，提出切合实际的经营建议和促销活动，以符合当地消费者的消费习惯，提升营业额。店长最高的工作境界就是：这是我的门店，我一定要经营好。祝每一个店长都成为成功的店长。门店组织架构图店长店长助理出纳（兼录入员）百货、洗化主管食品、副食主管生鲜主管防损员理货员收银员文件名称文件编号ghopwi004生效日期2005年02月10日门店店长岗位职责版 次第1版页 次共1页1 0目的为明确门店店长的工作程序，充分发挥门店店长的作用，加强门店管理，特制定本管理规定。2 0适用范围公司各门店店长适用。30相关文件： （无）40名词解释 （无）50职责51 完成总公司下达的门店经营指标。52 门店人员的管理和培训。及成本的控制。53 促销计划的确认与有效执行。54 提供门店的营业额、毛利，加快商品周转次数。55 门店商品库存金额及其损耗的控制。55 控制生鲜毛利。56商品陈列标准的规范执行及提高。57 维持商品的续订量，保证卖场不缺货。58 商品品项的建议与调整。59 同业市场的调查与分析。510为顾客提供良好的服务。511为顾客提供舒适安全的购物环境。512 门店固定资产、设备的管理和维护，保护公司财产不受损失。513 处理好门店同政策部门和周边社区的关系。514 对全店的人、财、物负责。核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghsmwi001生效日期2005年02月10日门店店长应具备的能力版 次第1版页 次共2页10目的为明确门店店长应具备的能力，提高店长的综合素质，加强门店管理，特制定本管理规定。20适用范围公司各门店店长适用。30相关文件 31 门店店长的岗位职责40名词解释 （无）50职责（无）60工作程序61 领导能力 能充分调动门店员工的积极性，领导他们取得理想的经营业绩。62 培训能力 按照公司的要求和岗位规范，有能力指导并培训新老员工，完善他们的工作技能。63 财务能力 能有效利用计算机系统和各类报表，并能对各种经营数据进行整理和分析，以此改善门店的经营水平。64 判断能力 对例外情况和突发事件能及时做出正确判断，并有能力解决。65 学习能力 随着市场及门店情况的变化，有能力补充一些新的知识和技能，以适应不断变化的形势的需要。66 经营能力 掌握超市经营的专业技术，具备超市经营的专业知识并能熟练运用，全面提升营业额的能力。67 计划能力 具有很强的计划性，善于制定目标，激励员工努力向前。68 组织及实施能力具有良好的组织能力和实施能力，从而能够带动全店员工实现公司制定的经营目标。69顾客服务的能力 良好的顾客服务意识，主动的顾客服务行为，具备一定的顾客服务技巧，能给门店员工表率的作用。610自我完善能力 不断完善自我的知识结构和品格修养，产生上行下效的积极效果。核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghsmop001生效日期2005年02月10日店长的目标考核版 次第1版页 次共4页10目的为明确店长目标考核的内容，加强目标考核的规范，特制定本管理规定。20适用范围公司营运部各门店。30名词解释 （无）40 相关文件 （无）50职责 营运督导部负责对公司各门店店长的目标考核。60 工作程序61 店长的目标考核分为经营指标考核与日常管理考核两部分。62 经营指标考核： 621 经营指标考核主要指与经营有关的门店费用控制、销售毛利等有关的指标，是硬性的数字指标，也是衡量门店经营状况的重要数据。 622 经营考核指标分为费用指标和收入指标。6221费用指标：是指总部对门店费用开支的定性指标，包括：a. 门店费用率，费用占销售额的比例；b. 人力成本费用率，人员工资、福利占销售额的比例；c. 水电暖费用率，水费、电费、暖气费占销售额的比例；d. 客服包装费用率，收银台包装袋费用占销售额的比例；e. 办公费用率，办公用品及耗材占销售额的比例。f. 损耗率，商品顺号金额占销售额的比例。6222收入指标：是指门店经营的各项数据要求，包括：a. 日/月/年均销售指标，门店每日、每月、一年的销售额任务。b. 米效，门店每平方米的销售金额。c. 毛利率，门店各商品部门的综合平均毛利率。d. 周转次数，门店平均库存金额除以平均销售金额的数据。e. 库存天数，门店商品的平均库存天数，平均库存金额除以周转次数所得。f. 库存金额，门店为保证正常销售所应当配备的存货。g. 来客数，门店每天前来购物的人次。h. 客单价，门店每次交易所发生的平均金额。 63 日常管理考核：631 日常管理考核主要是指对门店日常经营管理的常规工作的考核。632 日常管理考核包括：6321门店卫生考核；6322门店考勤考核；6323门店设备维护考核；6324门店订货作业考核；6325门店屯货管理考核；6326门店收货考核；6327门店补货/理货考核；6328门店问题商品处理考核；6329门店变价管理考核；63210门店自用品控制考核；63211门店库存更正考核；63212门店商品退换货考核；63213门店商品调拨考核；63214门店商品盘点考核；63215门店顾客退换货考核；63216门店顾客投诉考核63217门店收银工作考核63218门店顾客服务考核；63219门店促销活动执行考核 64 门店考核的实施：641 门店考核由营运督导部进行；642 经营指标的考核：6421经营指标的考核由电脑部、财务部于每月2日打印出上一个月的经营状况报表，交给营运督导部。6422营运督导部根据电脑报表、财务报表将各门店排序，分析上月各门店经营状况。 643 日常管理考核:6431 由营运督导部根据平时每周周二及每月15日的门店巡查进行；6432质量控制部价格、质量专员，企划部促销组主管及其他相关部门的同事，均需要把相应的日常管理考核表上交营运督导部。644 考核的评比与公布：6441营运督导部于每月5日评出上一月各门店对经营指标和日常管理目标的达成情况，上报营运总监、业务副总审批。6442营运总监、业务副总审批后，于每月10日召开业务会议，公布考核结果，重点表扬前三名门店。6443业绩突出的门店，公司将给予店长及门店相应奖励。 6444 各门店应重视考核的结果，不断调整，争取更好的控制成本，提升业绩，提高公司盈利。核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期附：门店经营指标参考表：以门店面积分别为500、1800为基数，则一、门店经营指标为： 类型标准面积（）米效（元）日均销售（元）毛利率（%）周转次数（次）库存天数（天）库存金额（万元）来客数（人次）客单价（元）a500301500013814264075020b180015270001381036598135020二、门店费用指标为：类型费用率人力成本费用率水电暖费用率客服包装费用率办公费用率损耗率其它费用率a123150300512595b123150300512595文件名称文件编号ghsmop002生效日期2005年02月10日店长每日每周工作流程版 次第1版页 次共2页10目的为明确店长每日工作范围，提高工作效率，特制定本管理规定。20适用范围公司营运部各门店。30名词解释 （无）40 相关文件： 41 门店店长的岗位职责50职责 （无）60工作程序：61每日工作流程 详见附表。 62每周工作重点： 621销售额检讨。 622 各报表阅读。 623 现金差异签核。 624 费用签核：一般性费用、维修费。 625 商品库存检讨：滞销商品、负销售处理。 626 商品价格差异审核。 627 盘点进度、盘点差异审核。 628 报废金额审查。 629 顾客退货情形分析。 6210 召开主管会议。 6211 dm商品缺货检讨。 6212 检讨促销计划执行情形及促销效果分析。 6213 市场调查。63 每月工作重点： 631 当月工作目标检讨。 632 拟定次月工作计划。 633 业绩检讨。 634 费用审核：一般性费用、基本设施费、维修费。 635 人力预算审核。 636 损耗检讨。 637 员工培训。 638 顾客分析。 639 来客数、客单价分析。 6310 公关。 6311 参加会议：营采沟通会、主管会议、营运店长月会。 6312 库存天书检讨。 6313 商品组合检讨。 6314 货架卡、pop、标示牌检讨。 核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期店长每日工作流程时段地点工作项目工作内容09：4510：00卖场晨会召开全体员工会议，总结昨日销售及各种情况，传达总部各类指示，安排一天工作。10：0010：30办公室审阅报表1、 审阅昨日报表；2、 分析昨日销售、缺货、收货情况。10：3011：30卖场全场巡视检查1、 商品a、缺货商品确认追踪。b重点商品、季节性商品保鲜度及陈列表现确认，端架、堆头陈列的量感是否足够c价签与商品是否一致2、卖场整理a卖场灯光是否合适b通道是否畅通c 是否有阻碍通道或导致阻挡商品的销售情况d 是否有突出陈列过多的情形e 卖场地面是否维持清洁f 各岗位是否有人当班3、收货a 空纸箱是否拆开堆放整齐b 空购物筐（车）是否堆放整齐c 收货验收是否按规定进行d 退换货商品是否整理整齐f 货架层板、配件是否码放整齐11：3012：30卖场营业高峰态势掌握1、 各部门工作表现及促销活动开展情况2、 收银台状况及是否需要支持收营3、 排面丰满度及是否需要补货4、 员工是否有聊天、怠工现象5、 价签是否整齐、正确12：3014：30办公室处理事务1、 对外接待2、 批阅文件3、 各种计划报表的撰写4、 员工培训14：3015：00午餐15：00-17：00卖场全场态势巡视检查1、 商品a 价签与商品陈列是否一致b 促销厂商是否在店内随意陈列或移动商品c 是否有滞销品陈列过头、畅销品陈列不足d 是否有期检查商品有效期2、 服务a 卖场员工是否使用文明用语b 收银员及防损员是否做好顾客服务15：00-17：00卖场全场态势巡视检查3、 清洁a 入口处是否卫生清洁 b 地面维持清洁c 货架是否清洁4、 设备a 冷冻（藏）是否温度定时检查b 开灯时分招牌灯是否开启5、生鲜区a 风柜、冷柜商品码放规范与否，温度控制b 生鲜区地面是否保持清洁无水渍c 生鲜区商品是否保持足够的新鲜度d 生鲜区区域卫生6、其它a 畅销品（特卖价）是否足够b 卖场标识系统是否正确17：0019：00办公室检查、汇报1、 检查当天总部布置的任务落实情况。2、 与总部沟通，汇报情况。19：0019：30晚餐19：3022：30卖场营业高峰态势掌握1、 收银机支持、零钱确保正常使用2、 商品齐全及丰满度，是否需要补货3、 是否有员工聊天或无所事事4、 价签是否有脱落或损坏22：3023：00卖场全场态势巡视检查1、 整理a 卖场是否有破损品及孤儿b 是否商品需要补货c 陈列架、冷冻、冷藏柜是否清洁d pop书写是否正确、粘贴位置是否合适2、操作间a 生鲜设备是否关闭及清洁完毕b 操作场地是否清洁完毕 3、卖场闭场a 是否仍有顾客滞留b灯光是否关闭e 店门是否关闭f 空调是否关闭g 购物车、筐是否定位h 收银机是否清洁完毕23：0023：05卖场晚会总结当天销售及其他情况文件名称文件编号ghopwi016生效日期2005年02月10日商品管理规范版 次第1版页 次第1页，共5页1 0目的为使公司采购部采购、各门店店长、主管在商品配置、新品引进、季节性商品管理、快讯商品管理、商品陈列、促销及滞销商品清场时有据可依，明确权利和责任，保证门店商品的配置的合理性，促进门店销售业绩的提高，提高公司竞争力，特制定本管理规定。2 0适用范围公司采购部及各门店。30 相关文件40 名词解释（无）50职责51采购部负责建立超市商品组织结构表，引进新商品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，dm品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。52电脑部录入组负责新商品资料及订单的录入。53营运部各门店负责商品的续订货，直送、直供商品的收货，商品的陈列，销售及办理顾客退换货手续。60作业程序61商品配置： 611公司各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司采购部负责确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整； 612各门店根据商品配置有确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理； 613各门店对商品配置表中的商品必须陈列、销售及续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管处以一个品项 元的罚款，并限期改正。62商品的录入： 621商品的录入工作由电脑部录入组负责，录入组按照商品配置表完成录入工作，并不得对商品信息擅自改动； 622录入组隶属公司电脑部，按照商品管理规范进行录入工作，采购部不得干预录入组的工作；623采购部对录入组的工作有权监督，对录入组出现的差错有权限要求更正；624录入组未按要求完成工作，或在录入工作中存在的差错的，对当事人处以 元的罚款，并记工作过失一次。 63新品的引进及滞销品的清场：631门店各商品大组中小组销售后五名（或连续1个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后交公司采购部，由采购部负责予以清场，并引进同数量、同属性的新品；632采购部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性；633采购部应将新品到货及滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排；634各门店对采购部新品引进工作应积极配合，大力支持：及时订货、及时出样陈列促销、及时将销售情况反馈给采购部；635门店可根据本店实际情况和顾客的反馈提交新品需求。对门店所报的新品引进需求，采购部应在一周内予以答复，告知门店处理结果，采购部未及时答复的，每次对相应采购主管处以50元罚款； 64缺断货商品的处理：641门店及采购部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的al类商品缺货率小于5%；642门店应根据库存销售情况、供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货；643对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌；644供应商不送货造成门店缺货的商品，门店应及时通知采购部，由采购部负责解决，采购部应在26小时内答复；645若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任， 每一品项对主管处以 元罚款，店长处以 元罚款，并限期改正；646门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购部，而采购部未予以及时答复、解决的，对相应采购处以 元罚款，并限期改正。 65季节性商品的管理： 651季节性商品由采购部根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处以一个品项 元的罚款，并限期改正； 652门店根根据采购部设定的订货时期及商品销售情况，安排季节性商品的订货、促销及退货，门店未及时订货退货的，对主管处以一个品项 元的罚款，店长处以 元的罚款并限期改正； 653门店的季节性商品订货、促销及退货工作的问题应及时反馈采购部，采购部应在26小时内予以答复，告知门店处理意见或结果，未及时答复反馈处理意见的，对相应采购主管处以 元罚款。 66快讯商品的管理： 661快讯商品品项及销售价格的确定，由公司采购部参考门店意见，根据市场情况、供应商配合程度、业绩及毛利需要确定； 662门店在快讯上档前，应及时检查快讯商品到货情况，检查快讯商品到货异常情况，报公司营运部并抄送采购部，以便采购部及时协调决，或采取补救措施； 663门店快讯商品缺货的，由采购部选择可替代商品进行替代，对相应采购处以一个品项 元罚款，并限期改正； 664各门店应做好快讯商品的陈列计划，在快讯上档时应保证快讯商品显著陈列及促销宣传力度，以保证快讯商品的销信业绩； 665对于限量销售的快讯商品，采购部应在快讯开始前书面通知门店，以便门店安排限时限量销售，避免结算时出现价格差异，门店安排限时限量销售，避免顾客投诉，采购未预先通知的，对相应采购处以一个品项 元的罚款； 666对于畅销的快讯商品，门店应在快讯订货期内加大订货量，适当屯货，以提高门店的毛利率水平，增加公司毛利； 667对于滞销或销售不佳的快讯商品，门店应控制订货，并在快讯结束时及时办理退货手续，避免出现退货差异；668每期快讯结束后两天内，门店应将快讯商品销售情况分折报公司营运部并抄送采购部，以解决快讯商品销售中存在的问题，门店未及时完成的，对责任人处以 元罚款。核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghopop005生效日期2005年02月10日门店订货作业规范版 次第1版页 次第1页，共6页1 0目的为明确告知门店部门主管以上干部订货原则，确保不缺货，特制定本管理规定。20适用范围：公司各门店主管级以上干部订货时皆适用。30 相关文件：31 促销策划与组织程序32 促销实施与控制程序33 dm快讯制作和发布控制程序34 商品调拨程序40 名词解释：（无）50职责51 各门店部门主管负责统计实际的订货数量，填写门店要货单，并报店长审核。52 各门店店长负责审核本店各商品部门主管填写的门店要货单，并报采购部采购汇总。53 采购部根据实际库存情况决定是内部各门店商品调拨还是向供应商订货。60作业程序61门店商品订货应考虑以下因素：（食品的平均库存天数为20天，百货的平均库存天数为30天） 611 商品在排面的最基本陈列： 612 商品的dms值（日平均销售量）； 613 现有的库存量； 614 端架/促销区的陈列量：是否出端架或做堆头，计算出基本陈列量，再加上库存天数；615 上dm或商品做促销的商品；616 与促销商品是否有相关联性：如现在咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品； 617 季节性商品/流行性商品（如电风扇、跳舞毯等）； 618 商品货源的提供安全性（从年节因素，气候因素，运输条件，供应商库存等方面来考核供应商的实力能力、合力等）。 619 最少订货量：电脑中应有设计； 6110 商品的进货折扣/搭赠；门店在快讯商品的下单期间，或厂商进行促销活动期间，我们可以得到该商品较低的促销进价或较丰富的促销赠品（可售，不可售）这样以利于提高门店的毛利水平；6111 商品的库存空间：是否还有存放位置。6112 商品保质期：一年保质期，留足2/3存留时间，半年以上保质期，留足1/2存留时间。6113 电脑自动建议订单数量是否合理；6116 供应商的送货行程安排；6115 当日进货量及人力情况安排：6116 主管下单时，特别是快讯订单，不要将到货日期安排在同一天，同时到货；分日期，分时段有续到货，以减轻收货区及部门库存的压力；6117 大宗团购；6118 盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量进货以影响盘点的准确性；6119 竞争对手的影响应考虑该商品是否是生活必需品 油、盐、酱、醋、米； 应考虑该商品竞争不详是否作快讯 （a ）品牌知名度；（b）日均销售量；（c）价格我们是否有竞争力 （a）价格； （b）供货的数量； （c）送货的行程的准确性；62订单的操作程序：621 门店主管将本部门商品按小分类在每个周日（周一至周五）打印出商品清单，营运主管每天对一个小分类的商品进行订货，依次循环；622门店主管根据卖场实际情况，参考订货应考虑的若干因素，按照科学下订单的方法，严谨、慎重地填写空白要货单，申请订货；623 门店店长审核要货单；624 门店出纳每天汇总当天要货单于下午四点交总部采购部；625 采购部采购根据商品的实际库存情况决定是从其他门店调拨商品还是向供应商订货；如果是内部库存尚足或其他门店库存过剩，采购填写内部调拨单，由配送中心负责门店间商品调拨的执行。如果是内部库存不足，采购负责汇总各门店订货单，统一向供应商订货。626电脑录入员录入订货单；627打印订货单一式四联；订货单第一联送至财务留存；第二联留给门店（由门店出纳第二天下午16:00来取）；第三联送至配送中心；第四联传真给供应商后，自己留存。订货单交接必须有交接清单。63合理订货量的计算：631 日均销售量=90%前5周日均销售量10%前1天销售量632 订货频率：两次订货日期间隔的天数（通常为7天）633 供应商交货期：从主管下订单到供应商送到物流收货部的天数634 最大货架储存量=商品的货架排面商品在货架上纵向的列数635 最大安全库存天数：保证商品不脱销的库存天数（特别是为了保证临时的团购订单及时出货）636建议订货量=（订货频率+供应商交货期）日均销售量最大货架储存量1/2已订数量库存数量其中：订货频率+供应商交货期最大安全库存天数订货频率+供应商交货期2/3帐期天数（帐期7天以上商品）（帐期7天或7天以下帐期商品按10天考虑）64 促销商品订单为确保促销商品的销售，对促销商品要加大订单的力度：正常促销商品订货量=正常订货量1.5惊爆商品订货量 = 正常订货量3 65 科学控制库存：651采取库存abc管理法：分类品种数销售额库存天数指标天数订货频率a类商品10%70%50%每周二次以上b类商品20%20%100%每周一次以上c类商品70%10%200%每月一次652每天了解库存金额及天数，并采取对策；653定期研究各部门销售前50名商品（a类商品）的库存状况，并采取对策；654定期研究滞销7天以上或库存天数超过部门指标两倍，并采取对策；655定期研究库存金额前50名或库存天数前50名的商品，并采取对策；核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghopop007生效日期2005年02月10日商品囤货管理规定版 次第1版页 次共2页1 0目的为明确规定公司的使门店经理、主管知道囤货的基本原理，做好正确的囤货动作，避免节假日供应商放假、门店销售高峰期商品缺货，造成门店业绩损失，特制定本管理规定。2 0适用范围公司采购部、营运部。30 相关文件40 名词解释50 职责60作业程序61 囤货原因： 611节庆原因：国家法定假日（元旦、五一、国庆等），供应商放假不送货；中国民俗节日（端午、中秋、春节等），销售高峰，供应商无法保证送货时间、送货量； 612气候、运输因素； 613货源的保证；62囤货的时间：节日前60天开始进行。63囤货流程： 631采购部在节假日前60日，与供应商确认供应商放假日程及送货行程，并将供应商节假日送货行程通知门店； 632店根据节假日特点，确定囤货品种； 633门店根据需囤货商品正常销售情况、历史销售民情况及市场情况，对该商品节假日销售量进行预估，各门店提前60天填写要货计划表，交给采购部； 634采购根据预估销量、商品库存量、供应商送货行程，核定商品囤货量，经部门经理、财务签字确认后，下订单订货，并确认供应商能保证送货； 635供货出现异常（到货量不足或供应商不送货），门店应及时通知采购、与采购沟通，由采购协调解决； 636对于采购无法协调解决的缺、断货商品，门店可选择替代性商品进行囤货动作。 64囤货注意事项： 641囤货量控制：囤货商品预估销量应具有科学性，囤货量应尽量控制，避免囤货的盲目性，造成库存压力和损失；642节假日后库存控制：检查囤货商品销售情况，对囤货商品库存情况进行检查，对库存较大商品在节假日后7天内及时办理退货。核 准制 订修订次数010206成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghopop008生效日期2005年02月10日门店商品收货程序版 次第1版页 次共3页10目的为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特制定本管理规定。20适用范围公司门店全体员工收货时适用。30相关文件31 商品收货标准规范ghopwi01740名词解释41 直送商品：某些生鲜商品由供应商直接送到门店，门店根据实际送货数量收货的商品。42直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单来验收的商品。43配送商品：由总部配送中心统一配送的商品。50职责51 采购部负责向供应商发送订单。52 营运部各门店负责验收各类商品，并及时上架销售。53 配送中心负责配送商品的收货，并及时向各门店配送商品。60作业程序61 直送商品的收货 611采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。612供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。613门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。614门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。615门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的门店直送商品验收单。616门店主管将手写的门店直送商品验收单交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的门店直送商品验收单。617收货人、主管及供应商在门店直送商品验收单上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。62 直供商品的收货 621 各门店根据本店实际情况，向总部采购提交门店要货计划表，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。 622 供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。 623 门店按照订单号打印与订单一一对应的订单验收单，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在订单验收单上，收货员与供应商共同签字确认。 624 关于商品质量：门店应严格遵守门店收货商品标准进行收货。如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。 625 收货员将已签字的订单验收单交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的订单验收单，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。63 配送商品的收货 631根据各门店的门店要货计划表，配送商品由配送中心配送给各门店。 632 新商品如属配送商品，则根据采购的门店配送商品配送单，配送中心将商品配送给各门店。 633 配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。 634 门店收货人员根据实际配送数量，填写门店配送商品验收单，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认。 635 门店收货人员将签名确认的门店配送商品验收单交门店录入员，门店录入员做门店配送商品收货录入，打印门店配送商品验收单一式四联，门店收货人员和配送中心送货人员共同签名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心各一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部。64 收货汇总 641 每日门店录入员将当日各类商品收货情况汇总，填写门店每日收货情况汇总表一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。 642 电脑部录入小组凭门店每日收货情况汇总表，做收货录入核查，发 现问题，及时解决。 643 门店录入员必须每周、每月填写门店每周/每月收货情况汇总表，一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。核 准制 订修订次数010203成都金雅图成都金雅图修订日期文件名称文件编号ghopwi017生效日期2005年06月10日商品收货标准规范版 次第1版页 次共3页10目的通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象，特制定本管理规定。20适用范围公司全体员工收货时皆适用。30相关文件31 门店商品收货程序32 生鲜商品收货和存放管理40 名词解释 （无）50职责51 门店各商品部门理货员及主管负责门店商品的收货。52 配送中心收货人员负责配送商品的收货。60作业程序：61 一般商品收货标准：611外箱需完整无损。612超市包装单位需正确无误，包装牢固。613送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，门店只按订单数量录入，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。门店如收下超出部分的商品，则电脑系统认为多出商品属于副销售，门店通知采购根据超出数量补下订单。 门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。614供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。615送货商品描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。616条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴超市店内码，粘贴店内码的位置必须符合超市的要求。617保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。618成套商品配件必须齐全。619中文标识：进口商品上必须有中文标识。6110防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。6111卫生检验合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。6112 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。62食品类商品不得出现以下情况：621罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。622腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。623、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。624 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。625、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。626、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现