星级酒店各岗位职责汇编（超全） .doc

1总经理办公室1.1总经理办公室职责权限a) 总经理办公室职责可概括为“三服务”和“四作用”，即为高级管理层服务，为各部门服务，为员工服务；起到上传下达，联系协调，沟通信息，参谋的作用。b) 负责酒店非规则性文件、资料的打印、发放及回收，档案的归口管理。c) 负责外来文件的收发登记、传阅、催办及档案的归档管理。d) 负责投送、邮寄酒店级外发公文及其他公务邮件。e) 负责酒店级各类会议的安排及对重点工作的督察落实。f) 负责酒店内部沟通的日常管理，建立保持内部沟通制度。g) 负责酒店对外的宣传及酒店接待工作。h) 负责通讯器材、通讯费、办公文具的审核、车辆调度管理工作。i) 执行酒店各项规章制度，积极制定和实施纠正、预防措施。1.2各岗位职责1.2.1总经理办公室主任直接上级：总经理直接下属：总办文员岗位职责a) 负责总经理办公室的日常行政事务和管理部门内工作人员。b) 协助总经理协调好各部门工作，传达、贯彻、执行总经理的各项指示，按要求做好检查、督导和反馈等工作。c) 主动与酒店经营部门保持联系，做好酒店服务业的信息搜集、分析、调查、研究工作，积极提出改进意见和建议，并以口头或书面形式及时向酒店高级管理层汇报，为酒店高级管理层提供决策依据，当好总经理的参谋和助手。d) 协调、平衡各部门关系，当发现矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理。e) 根据酒店高级管理层的指示，组织安排好各种行政会议和例行办公会议，编写会议纪要和决议，并跟查和督导会议精神的贯彻落实，同时将执行情况及时反馈给总经理。f) 根据酒店总经理指示，组织文员草拟各类文稿，包括酒店综合性业务报告、计划、总结、简报、通知、复函等，并负责文稿的最后审定，做好行文和有关文件审阅工作。g) 负责总经理办公室工作安排，制定、修订工作制度，负责本办公室人员的工作调配、培训、考核、奖惩等工作，充分调动其工作积极性。h) 负责对外联系，做好有关方面的来访接待和来信的处理工作；处理好酒店与各级政府部门和社会各界的关系；参与策划酒店内的重大活动，加强与新闻媒介的联系，提高酒店的知名度。i) 完善文档管理制度，管理好印章和介绍信。j) 负责酒店员工出差证的办理工作。k) 负责印章、介绍信的管理工作。l) 负责总经理办公室人员的考勤和福利事务。m) 负责本部门员工的聘用、培训、考核、奖惩等管理工作。n) 完成上级交办的其他工作。1.2.2总办文员直接上级：总经理办公室主任岗位职责a) 负责酒店总经理办公室文稿的打印、发送、归档工作。b) 协助办公室主任处理来往信件、传真，及时上传下达，接听电话并做留言记录。c) 负责酒店内部各类文件签收、呈送、发文，做好记录，确保无遗漏。d) 做好总经理办公室的有关行政接待事务。e) 负责办公用品的领取和统计。f) 负责保管和借阅文件档案。g) 完成总经理办公室主任交付的其他工作。2人力资源部2.1人力资源部职责权限a) 负责制定酒店人力资源管理制度，划分内部人事管理权限，组织、协调、监督酒店人力资源管理制度和流程的落实及实施，并根据实际情况不断改进。b) 负责酒店机构及岗位的设置、编制职数、职责与权限划分。分析人力资源信息和资料，为总经理决策提供依据。c) 负责酒店各项培训的管理，编制和实施培训计划，组织各部门开展专业培训。d) 负责对酒店管理干部进行考察，并将考察结果报总经理，做好干部任免工作。e) 完成员工入离职、培训、评估考核、潜能开发等工作，合理配置人力资源，创造其发展环境，满足酒店经营需求。f) 负责员工薪酬和社会保险的管理。g) 负责酒店人力资源系统的内部沟通。h) 负责酒店人力资源系统的数据统计分析与管理及持续改进。i) 负责酒店合同管理工作。j) 在总经理的领导下，协调、平衡各部门间的关系，汇总各部门的规章制度，会同各部门检查各项工作的完成情况。k) 组织并检查落实各部门的培训工作。l) 负责招聘、考评、调动、解雇、处分所有主管级以下员工，并做好部门经理级管理人员的物色及储备工作。m) 负责执行有关人事方面的各项规章制度。n) 处理各种员工投诉，处理好劳资关系。o) 主动与经营部门保持经常性联系，掌握经营情况。p) 负责酒店管理体系的归口管理，负责建立并持续改进体系及年度、专项、监督审核实施，体系培训及宣贯。负责文件和资料的控制，确保体系健康、有效运行。q) 负责酒店基础管理及内部各项制度建设。负责实现酒店质量目标和方针的各项策划。 r) 负责酒店服务全过程的监视和测量，收集和分析有关数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并识别有效的改进。s) 跟踪检查、验证、评审纠正和预防措施，确保体系持续改进。t) 按照各部门的职能和权限，协调相互关系，确保酒店内部的有效沟通和协作。 u) 负责员工后勤工作，满足员工食、宿、洗浴等生活条件并不断完善。2.2各岗位职责2.2.1人力资源部经理直接上级：总经理直接下属：培训兼招聘主管、贯标主管-绿色酒店、后勤/员工关系主管、资深劳资主管、员工餐厅副厨师长岗位职责a) 出席每日和每周的酒店工作例会，并确保上情下达，下情上呈。b) 审核人力资源部的年度和月度工作计划及其发文和报表。c) 审核人力资源部的财务预算和支出，并控制各种成本消耗。d) 协助总经理制定并落实有关人事制度、培训方面的方针政策及规章制度。e) 负责审批劳动合同、员工手册及酒店的人事规章制度。f) 负责招聘、考评、调动、处罚、解聘高级管理人员和外籍员工。g) 负责计划、组织、落实、安排各种大型庆典活动和员工大会。h) 负责保护雇主和雇员的合法权益并协调两者之间的正常关系。i) 负责同其他部门总监、部门经理建立并保持良好的工作关系。j) 负责同其他酒店和人才交流中心建立并保持友好的工作关系。k) 负责同政府机关、社会团体及教育单位建立友好的工作关系。l) 审批修订有关人事培训的表格及程序。m) 审批并执行主管以上人员的培训计划。n) 负责本部门员工的聘用、培训、考核、奖惩等管理工作。o) 完成总经理临时委派的其他工作任务。2.2.2培训兼招聘主管直接上级：人力资源部经理岗位职责a) 负责临时工的招聘、解聘和日常管理工作。b) 监督办理员工的入职和离职手续。c) 负责酒店主管以上管理人员的聘任、解聘、奖惩等相关资料的档案建立工作。d) 办理员工的劳动合同签署、公证和续签等手续。e) 审核办理各项许可证、暂住证、健康证等。f) 建立并完善“人力资源管理系统。g) 负责员工的调配、考核、评估及档案管理等工作。h) 负责新员工入职培训，并做好考核、评估工作。i) 审批离退休、劳保病退等手续及其日常管理工作。j) 根据培训计划，负责相关课程的安排、组织、讲授及考核。k) 编写、翻译和审核培训教材及资料。l) 做好培训教材、设施的保管工作。m) 负责培训过程中的教学管理及考核评估工作，并帮助教师解决工作中的实际问题。n) 检查、督导各部门的培训工作，督促各部门制定和落实培训计划，协助各部门开展培训，并对培训工作做出恰当的评估。o) 接受和组织外来培训业务。p) 及时向上级反馈各类培训信息。q) 完成人力资源部经理临时委派的其他工作任务。2.2.3贯标/后勤主管直接上级：人力资源部经理直接下属：贯标员兼合同管理员、员工餐厅副厨师长、服务员岗位职责 a) 依据国家旅游局关于五星级酒店评分标准、酒店员工手册、酒店奖惩条例等各项规章制度以及岗位职责和服务规范对酒店各岗位进行督导检查。b) 建立督导检查制度，采用常规检查、抽查、专项检查、夜查和暗查的方式，对酒店的统一质量标准进行检查，检查结果随时通报总经理，人力资源部和各有关部门经理，同时记录，作为奖惩制度的重要依据。c) 对检查发现问题加以分析，并提出改进方案和建议。对质量方面的重大事故草拟专题案例报告，上报上级领导，并作为培训资料交培训主管。发现问题做到“三不放过”，即：（1）对发生的问题没有搞清楚不放过；（2）违纪者对错误没有认识不放过；（3）未对当事人按酒店规定进行正确处理不放过。d) 每日收集和整理客人意见反馈表，进行分析，提出改进意见，及时报送上级领导。e) 负责建立酒店质量管理和质量检查档案。f) 负责酒店基础管理及内部各项制度建设。负责实现酒店质量目标和方针的各项策划。g) 负责酒店生产/服务全过程的监视和测量，收集和分析有关数据，并识别有效的改进。h) 负责星级酒店及绿色酒店申报工作，组织集中、专项审核，文件修订工作。i) 向部门经理负责，完成酒店员工关系工作的计划、组织实施工作。j) 依据酒店当局的管理理念，通过组织活动等形式，塑造企业文化，营建良好的企业氛围。k) 每月/季定期计划组织员工生日会、员工总结表彰大会等活动，以促进员工之间的沟通协作。l) 负责员工宣传栏的管理，定期制作本部员工宣传栏，及时的宣传酒店讯息。m) 根据酒店工作需要，定期计划组织大型文体娱乐，劳动竞赛等活动，丰富员工生活，增强企业凝聚力。n) 检查员工区域、员工餐厅、员工宿舍工作人员到岗情况，检查工作人员仪容仪表是否符合规范。o) 检查员工区域、员工餐厅、员工宿舍所属卫生区域卫生有无按工作程序及标准进行打扫，如有不合格，立即整改。p) 检查员工区域、员工餐厅、员工宿舍设备、设施运转情况，发现问题及时打单维修。q) 监督检查各岗位制度执行情况，发现有违纪现象及时指正做出处理。r) 及时补充员工区域、员工餐厅、员工宿舍所用棉织品、清洁用品，保证工作顺利进行。s) 定期培训工作人员，让所属人员了解、熟悉酒店的规章制度、职责工作标准等。t) 完成上级交办的其他工作。2.2.4劳资/社保主管直接上级：人力资源部经理岗位职责 a) 执行人力资源部经理的工作指令，具体负责执行国家制定的有关工资、福利、劳保等方面的政策、规章和制定酒店岗位工资等规定及解决员工有关劳动人事方面的问题和投诉。b) 负责办理员工的转正、定级、定职、考核、晋级的工资变动事宜。c) 负责办理员工调动的工资手续，调入员工的工资标准的审定工作。d) 负责办理员工退休、内退手续及管理工作。e) 负责劳动用工年检工作，编排有关工资台帐，年度人员工资报表，人员情况的卡片登记等管理工作。f) 草拟并执行有关员工福利、待遇、工资、津贴方面的规章制度。g) 负责各类专业技术人员的职称评定工作，建立健全技术档案并完成年度考核评估。h) 负责各类技术工人等级的审报考核、评定工作，建立健全技术工人档案。i) 严格酒店劳动工资管理，建立健全员工工资一览表，掌握各类人员的工资变动情况和人员增减情况。j) 负责员工奖惩、超时工作，节假日加班和各种假期工资的审核、报批工作，及时登记造册，并监督和检查其发放使用情况。k) 审核员工考勤、加班补休、工资奖金等。l) 审批和办理医药费、煤火费、独生子女费等手续。m) 负责拟定酒店员工劳保用品，各类工作服的发放范围、数量和标准。n) 完成人力资源部经理交办的其他工作。2.2.5员工餐厅副厨师长直接上级：贯标/后勤主管直接下属：员工餐厨师、员工餐厅服务员岗位职责 a) 负责员工餐员工安全教育及人员管理、排班、考勤工作。b) 检查员工是否按规定着装，员工仪容仪表是否符合要求。c) 负责厨房卫生清洁管理，保证饭菜卫生质量。d) 组织员工参加酒店各项活动。e) 负责员工餐成本控制及采购食品单的填写。f) 把好原料进货质量与数量。g) 负责厨房设备的保养与正常运转。h) 制定员工每周的菜单，保证饭菜花样与质量。i) 关注了解员工用餐反馈，提高员工满意度。j) 负责厨房其他日常工作。k) 完成上级交办的其他工作。2.2.6贯标员兼合同管理员直接上级：贯标/后勤主管岗位职责a) 加强质量巡查工作，做好巡查记录。b) 对一般质量事故及时给予纠正和处理，对严重违例或较大质量事故须请示汇报后处理。c) 熟悉各部门运作情况、人员配备情况，加强与各部门的联系沟通。d) 收集对各类产品的质量意见，加以分析整理，及时反馈给贯标主管。e) 宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章。f) 负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关。g) 依公司规定审查各类合同，防止不完善或不合法的合同出现。h) 监督、检查有关部门签订、履行合同的情况。i) 建立合同管理台帐，负责制订（或协助有关部门制订）与发布合同示范文本。参与有关合同的招投标、谈判、签约、履行等工作。j) 协助贯标主管完成审核任务。k) 完成上级安排的其他工作。2.2.7员工宿舍管理员直接上级：贯标/后勤主管岗位职责a) 为酒店住宿员工提供优质的服务，做到热情有礼貌、服务周到。b) 在为员工提供服务的同时，及时制止各种违章现象，并按照相关规定进行处理。c) 做好消防、安全工作，对隐患及不安全因素及时排除，并上报。员工丢失物品要在第一时间通知保卫部及上级领导，要积极配合，协助查找。d) 及时报告并处理宿舍发生的意外情况。e) 按照要求和标准，做好各部位的消毒工作。f) 对设备出现的故障和问题要及时上报。g) 严格执行住宿凭证登记手续，不符合手续恕不接待，按规定对住宿人员进行床位的登记。h) 保持安静的住宿环境，随时巡查。i) 负责本职范围内用具、物品的保养工作。j) 按程序要求合理使用各种清洁用具和用品。k) 配合保卫部进行必要的安全检查。l) 如实、认真填写工作记录。m) 每天向上级汇报工作情况，听取指示，认真落实。n) 传达布置上级各项工作要求，完成上级指派的其他工作。2.2.8员工区域服务员直接上级：贯标/后勤主管 岗位职责a) 为酒店住宿员工提供优质的服务，做到热情有礼貌、服务周到。b) 在为员工提供服务的同时，及时制止各种违章现象，并按照相关规定进行处理。c) 做好消防、安全工作，对隐患及不安全因素及时排除，并上报。员工丢失物品要在第一时间通知保卫部及上级领导，要积极配合，协助查找。d) 及时报告并处理员工更衣室、员工浴室、员工休息室发生的意外情况。e) 按照要求和标准，做好各部位的消毒工作。f) 对设备出现的故障和问题要及时上报。g) 保证员工区域的安全，随时巡查。h) 负责本职范围内用具、物品的保养工作。i) 按程序要求合理使用各种清洁用具和用品。j) 配合保卫部进行必要的安全检查。k) 如实、认真填写工作记录。l) 完成上级安排的其他工作。2.2.9厨师直接上级：员工餐厅副厨师长岗位职责a) 服从主管指挥，完成当日工作任务。b) 节约成本，减少浪费。c) 按要求使用设备、设施，按操作流程与标准进行运作。d) 不断提高技术水平，把握菜品质量，工作认真负责。e) 严格执行酒店各项制度，提供优质服务。f) 完成上级安排的其他工作。2.2.10员工餐厅服务员直接上级：员工餐厅副厨师长岗位职责a) 服从员工餐厅副厨师长安排，按照工作程序与标准做好开餐前的各项准备工作。b) 开餐前，按服务程序与标准为员工提供优质的餐饮服务。c) 尽量帮助员工解决就餐过程中的各类问题，必要时，将员工的问题和投诉及时汇报给员工餐厅副厨师长，寻求解决办法。d) 员工开餐结束后做好收尾工作。e) 本班工作结束后与下一班做好交接工作。f) 完成上级指派的其他工作。2.2.11劳务市场主管直接上级：人力资源部经理 直接下属：劳务市场员工岗位职责a) 负责接纳酒店各部门符合条件的转岗、下岗员工并进行登记造册。根据营业需要组织定向培训，安排临时任务，进行酒店内部岗位之间劳动力余缺调剂。b) 负责转岗、下岗员工基本生活费的发放、代扣代缴各类费用。c) 负责建立人才劳动力资源储备信息，为转岗、下岗员工上岗创造条件。d) 负责转岗、下岗员工的日常管理工作，应严格遵守劳务市场的各项规章制度，积极参加各项活动。e) 负责转岗、下岗员工进入劳务市场管理期间，接受转岗和重新上岗的培训工作。3财务资产部3.1财务资产部职责权限a) 负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规，组织制订酒店财务工作制度、规定，并严格执行。b) 负责编制酒店年度、季度、月度的各项财务预算决算；负责出纳和发票的管理工作。c) 负责酒店内部经营情况的财务分析，提供综合分析报告。d) 负责酒店各部门年、季、月度的内部成本核算、结算工作。e) 负责资金的筹备和使用，及时核定资金预算，支付供应商货款，收缴和管理各项营业收入款项。f) 负责经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作。g) 负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金。h) 负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用。i) 负责酒店税务登记、银行贷款的年检和变更工作。j) 负责酒店财务档案的建立、归集、保管和归档工作。k) 负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作。l) 负责按人力资源部审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等。m) 负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。n) 负责酒店会计、核算人员的业务培训工作。o) 负责酒店物资采购、贮运、出入库及废旧物资的管理。p) 负责酒店物资采购资料的管理，保证物资质量合格证、产品使用说明书等相关资料的完整，为识别和验证提供依据。q) 负责酒店采购物资检验、验收、交接管理，按程序规定对采购物资进行检查和验证，明确其安排及放行办法。r) 负责组织实施物资盘点工作，进行分析、清核。3.2各岗位职责3.2.1财务总监直接上级：副总经理直接下属：财务部经理、采购部经理岗位职责a) 明确执行酒店会计准则与财务通则，建立、健全财务管理的各项规章制度和工作程序。b) 组织编制酒店财务预算和决算，定期检查、监督财务预算的执行情况，发现问题及时提出解决办法。c) 定期向总经理、副总经理提交经济活动分析报告和专题财务分析，提出改善经营、加强管理的措施和意见。d) 合理组织控制内部各个环节的财务收支情况，正确有效地调度资金，按照国家外汇管理法规，加强对外汇收支的监督。e) 建立有效的采购与保管制度，督促采购人员在保证正常运转的条件下，实行货比三家的原则，以合理的价格采购经营所需的物资。f) 负责酒店从采购、收货、到库房物流的控制，建立适合酒店的物资流程，制定各部门的物资消耗指标，提高物资利用率。g) 参与制定经营方针、参与酒店固定资产及更新改造等重大投资决策，为副总经理决策当好参谋助手。h) 参与重大经济合同和经济协议的研究、审查，参与员工工资、福利方案的制定，参加有关经营管理会议。i) 协助副总经理处理好财政、税务、金融保险、上级主管部门等有关之间的工作关系，密切同这些部门的联系，及时获取财政、税务及外汇信息。j) 根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改。k) 合理地考核、调配、培训、使用财务资产部的员工，督促各岗位人员履行职责。l) 审核各项报销单据，按规定批准权限审核报销，负责审核应付款，并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。m) 督促有关人员抓紧催收应收款的工作，加速资金回笼。n) 完成上级交办的其他工作。3.2.2财务部经理直接上级：财务总监直接下属：总帐主管、成本主管、日审主管 、收银主管岗位职责a) 负责财务会计部的日常管理工作。b) 坚持贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务总监制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。c) 配合财务总监抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作，参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信息，为副总经理和财务总监当好参谋助手。d) 组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。e) 负责酒店各项计划指标的分解落实，加强计划完成情况的控制监督和检查考核，做好经济活动分析工作。f) 加强对资金的管理。组织编制资金计划，考核资金使用情况，合理运用资金，提高资金使用效率。g) 协助财务总监审批计划内各项费用支出和物资采购等款项的支付，按权限控制计划外费用的支付。h) 负责完成各项税金等上缴工作。i) 参与拟订重要经济合同及协议。j) 组织编制会计报表，负责向副总经理、财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。k) 负责督促合同和会计档案管理工作。l) 加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融资等资金运作工作。m) 组织本部门员工的政治、业务学习培训，负责员工的工作质量考核，提供下属员工的任用、晋升、调动、奖励的资料，关心员工的思想情况，抓好班组文明建设。n) 完成上级安排的其他工作。3.2.3采购部经理直接上级：财务总监直接下属：采购员岗位职责a) 负责采购部的日常管理工作。b) 每天到岗后，检查各工作岗位的安全和工作人员出勤情况。c) 检查当日食品采购品种有无短缺现象，安排当日应急采购工作。d) 了解各部门物资需求及市场供应情况，了解市场信息，比值比价，降低费用开支。e) 检查和监督进行物品的报关工作，严格执行索证程序，做到手续齐全，资料齐备，防止不合格的物资流入酒店。f) 监督所属员工遵守财务制度，购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，不得随意拖帐挂帐。g) 各部门急用物品应做到质优价廉，择优录取，严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，积极争取定货货源，保证货源充足。h) 经常了解销售情况，以销定购，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货，尽量避免积压物品，提高资金周转率。i) 根据酒店客源和物资消耗及库存情况，编制采购计划，经上级审批后，组织市场调查，确定最佳采购方案，落实采购计划。j) 落实采购任务的执行，并严格控制采购的品种、质量、数量、价格和费用。k) 安排成批或周期性进货任务，并负责落实。l) 在抽查采购的物资质量后，督促有关人员办理验收入库手续。m) 经常与厂家、供应商联络，了解掌握业务信息，建立供应商、厂家供货品质、价格、信誉等方面的业务档案。n) 每天主动征求验收、保管、使用部门的意见，把握本组采购工作的质量与效率。o) 参加财务部会议，汇报部门工作任务的完成情况，检查周采购计划的执行情况。p) 定期审阅市场价格调查表并上报，掌握实际进货数量，控制食品采购价格及质量。q) 根据使用部门年度要货计划和客源预测，于每年年底制定下年采购计划。r) 审核各专业落实的部门采购单，报总监批准。s) 每周与主要协作单位、供货单位联络一次，了解掌握新的业务信息，向各部门推荐新品种或应市品种，提高酒店服务规格，降低成本费用，建立供货商档案。t) 每天走访验收组、仓库保管员、厨房、酒水部了解和检查采购工作的质量与效率。u) 根据市场调研报告，调整和完善采购供应计划，总结上一年度工作，拟定下一年度工作计划。v) 每月与兄弟酒店的采购主管联络一次，了解其货源、价格等情况，对照检查本组的采购工作，并建立价格档案。w) 按部门岗位职责及店规店纪，检查、考核各组的工作，建立员工业务档案。x) 对部门员工进行专业培训。y) 完成上级交办的其他工作。3.2.4总帐主管直接上级：财务部经理直接下属：出纳、应收帐、应付/工资、总帐/固定资产岗位职责a) 遵守酒店的各项规章制度及财务制度。b) 配合财务总监制订相关财务制度及程度，并监督制度执行情况。c) 审核会计凭证，协调收银、应收、总出纳的帐务处理。d) 做好每月结算工作和编制会计报表的工作。e) 每月终汇总当月收入并与日审月报表数据核对。f) 向部门相关财务人员提供部门营业收入的明细资料。g) 向酒店相关领导提供财务报表。h) 根据营业收入计算营业税数据，填制税务报表，将税金及时、足额上缴税务机关。i) 每月初报送统计局营业收入统计报表。j) 每年年中及年度终了，组织资产管理员对固定资产进行盘点。k) 督促各经营部门负责收回的经营款项及盘点报表。l) 分析各部门的经营情况，费用开支情况并与预算比较。m) 督促总出纳将饭店的资金情况报财务经理。n) 督促应付和总帐清理往来帐并将结果上报财务经理。o) 参加每周的例会，拟定本周工作计划。p) 召开本组会议，传达例会会议精神，具体安排一周的工作。q) 根据业务工作中存在的问题进行汇总，组织专业培训。r) 完成上级交办的其他工作。3.2.5成本主管直接上级：财务部经理直接下属：验收、库管、成本核算 岗位职责a) 执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作。b) 负责酒店成本控制管理工作，做好成本核算、成本预测、成本控制、成本计划及成本分析工作，并负责指导各部门做好相关工作。c) 负责酒店在用、在库固定资产及各种财产物资的管理及固定资产增加、转移、报废、调拨、外借的审核，并报财务部经理审批。d) 组织材料和成本的核算，做到数据真实、及时、完整，并保证帐帐、帐表、帐物三相符，及时反馈信息，为成本预测和控制工作提供依据。e) 负责组织编制年度、月度的成本计划和费用预算工作，并分解指标到各负责部门。f) 组织相关各岗位做好成本管理的基础工作，建立各项原始记录，严格计量验收，负责各项消耗定额的修订、检查和分析。g) 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。h) 做好月度、季度、年度成本费用的定期分析和专题分析，考核成本费用计划的执行情况，随时揭示问题、分析原因，提出改过措施或在授权范围内行使成本费用否决权。i) 掌握库存物资动态，控制物资库存储备量，参与编制年度、季度、月度的物资申购计划，在保证供应、合理储备的基础上，加速库存资金的周转，负责呆滞物资的处理考核，落实存货资金周转天数的指标。j) 参与市场价格调查，掌握市场行情及参与本酒店有关饮食原材料及物资的验收标准，加强与采购部门的工作联系，监督、控制采购成本。k) 检查每日收货、领用原始凭证的手续是否完善，录入用友物流程序是否正确。l) 深入各厨房、餐厅了解酒店餐饮的经营情况，确定采用适宜的成本控制措施，及时对厨房的新菜品核算成本。及时核算各餐厅的成本率。m) 负责对本部门的员工的考核，作为下属员工任用、晋升、调动、奖励的资料。n) 负责相关岗位员工的思想教育和业务接待培训，提高部门员工整体素质，协调、组织好各岗位工作。o) 完成上级交办的其他工作。3.2.6日审主管直接上级：财务部经理直接下属：日审文员 岗位职责a) 负责复核夜审完成的各项报表，发现问题立即改正。b) 审核夜审收入日报、夜审平衡表中各种收入，检查食品、饮品及其他金额划分是否正确，核对成员酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在没有入账收入。c) 每日将餐厅的账单分为现金收入、住店收入两种形式分别存档，审核现金收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知相关部门予以纠正。d) 审核前台调减、杂项收入和客人借款，对客人借款要审查其原由是否正当，是否经前厅经理签字认可，序号是否准确无误，汇总金额，上交财务经理，杂项收入审查帐号是否正确，如有误，及时调整，对于收入调减，首先检查折扣单上有无客务经理、前台经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的帐号是否准确，如有不符，立即调整，与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务经理，财务总监审批后存档。e) 在电脑上修改夜审所做报表（包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告），及时无误发送给有关部门。f) 日审每日逐笔记录餐厅的司机餐费，记录后要与夜审作的餐厅收入报表中此项金额核对。g) 审核酒店内部人员长途电话费用，并做出分析报告。h) 对出纳送来的交款登记表及长短款报告进行核对。i) 每日将出纳支票托收情况作专门详细记录，月底将记录提供给总账核对。j) 定期去前台检查客人登记卡，保证住店客人档案齐全。k) 完成上级安排的其他工作。3.2.7收银主管直接上级：财务部经理直接下属：前台收银领班、餐厅收银领班岗位职责a) 负责收银员的工作安排、调整，以及对员工进行业务培训及职业道德规范化服务的教育、培训。b) 负责对顾客的表扬、批评意见和建议进行调查核实，发现纠纷在第一时间到达现场妥善处理，做到件件有落实或反馈，并进行纠纷解决登记，向部门经理汇报。c) 负责收银员收银过程的保障工作；包括汇总零款，领配投币袋，收款机流水单和其他必备用品。d) 负责收银员工作标准的监督和管理及考核工作。e) 安排、调整营业时间内收银员就餐及其他离台事宜。f) 完成上级安排的其他工作。3.2.8采购员直接上级：采购部经理岗位职责a)按时上班，遵守饭店的各项制度及财务制度。b)饮食类采购：跟进日常鲜活食品、饮品、香烟的采购任务，并加以监督和检查，其内容是：根据厨房或酒吧的次日要货订单及时要求供应商按时送货，并在比质比价后订购。安排周期性采购食品、酒水、香烟的任务。其程序是：掌握食品仓库库存的品种和数量，了解厨房对食品品质的要求；掌握酒水仓库品种和数量，了解酒吧对饮品品质的要求；按照食品仓库、酒水仓库提报的采购申请单和厨房及酒吧的使用要求，编制采购计划，报部门经理审核后执行；采购批量大、单价高、货源紧的食品时，严格把好质量、价格关；采购一般食饮和当日的少量紧急采购，并审核其质量、价格、数量、交货时间等主要项目。发现所订购的食饮原料在质量、卫生、保质期、价格、数量等方面有错，必须及时采取措施，同时向部门经理汇报。所有到货食饮必须经过餐饮部负责厨师长或指定专人检查，然后再安排办理验收、入库或直接手续，还必须对票据费用进行审核。协助部门经理编制季度采购计划、月度采购计划以及用款计划。c)物资、工程类采购：跟进日常零散物品的采购任务，调查三家以上供应商供货的价格和交货时间；进行市场调查记录进行比较分析，确定价廉物美、供货及时的物资供应商报采购主管；在各部门物品采购单上注明最优采购价格和交货日期，交经理审批；根据批准的采购单，安排采购、进货；抽验到货物资的质量、价格、数量，对不符合饭店使用要求的物资要及时查明原因，并采取补救措施；安排应急物资采购，事后请使用部门补办申请采购手续；安排成批或周期性进货任务，并负责落实；根据使用部门的年度要货计划，物资仓库补充物资计划以及实际库存及在途物资的情况，编制采购计划；按采购计划，安排采购市场调查，并在采购计划上注明参考价格和供货时间，报部门经理审批；根据经理的批示和实际要货时间安排业务洽谈，经过综合分析、比较后确定最佳采购方案；将业务洽谈的主要条款交部门经理审核，然后签订订货合同；根据饭店客源和物品消耗的情况，调整合同的供货时间，避免积压物资或脱货；采购物品到货后，按合同的规定或样品抽查其质量、规格、数量、价格；在抽查采购的物资质量后，督促有关人员办理收入库手续。d) 定期与使用部门及财务人员进行市场调研，对市场的动态及价格体系变化有深入的了解。e)每月与厂家、供应商定期联络，了解掌握业务信息，建立供应商、厂家供货品质、价格、信誉等方面的业务档案。f)每天主动征求验收、保管、使用部门的意见，把握本组采购工作的质量与效率。g)根据市场信息，跟进向使用部门推荐新产品，提高饭店服务规格，降低成本、费用。h)完成上级安排的其他工作。3.2.9出纳直接上级：总帐主管岗位职责a) 遵守酒店的各项规章制度及财务制度。b) 清点、解缴营业款。每天上班后，两人一道开启营业收入保险柜，取出投款袋并一同回办公室。必须在监控器及监点人在场情况下，逐个拆封、清点、对照日报表核对，如发现不符，必须及时与收银领班联系，并落实原因。将清点完毕的营业款及信用卡按实际数填写交款单，连同当日支票一并送交银行，将银行返回的进帐单交帐务及时入帐。c) 借款业务：没有经批准的情况下，不得借款于任何人。因经营管理需要借款，经申报同意后借用人填写借据（现金开支）或支票领用单（支票形式），按规定批准后，方可借款。在规定的时间要求内，核对手中未返回的支票头及原因，催促相关借款人员及时返还并报销冲帐。d) 付款业务：根据已审核的会计凭证，填写支票进行付款。根据经批准的付款计划，合理安排银行资金付款。因特殊情况需签发空白支票，必须办理借款手续，经领导批准后方可借领支票，出纳需在支票登记簿上登记，填明日期、用途及使用限额，作废的支票必须加盖“作废”章。e) 收款业务：收到款项，填写收款收据，将收据记帐联及银行进帐单一并交会计做帐。f) 每日清点库存现金，保证与现金流水帐相符。下班前将现金、支票存入保险柜内。g) 月终将库存现金与现金余额核对，一致后结转下月，每月10日前，将上月银行日记帐与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。h) 每日编制资金流量报表，报财务经理掌握资金调度情况。i) 监督银行帐户中的余额，及时反映避免出现帐户透支。j) 兼任部门秘书，完成日常文件（文档）的传达及财务部日常零星工作。k) 完成部门各类文件的整理归档工作。l) 完成上级安排的其他工作。3.2.10应收帐直接上级：总帐主管岗位职责a) 按时上班，并做好班前准备工作。b) 每天进入相关电脑系统，输入自己的密码，读取前一天宾客欠款报告，并与宾客帐单进行核对。检查坏帐和过期帐单等，写出书面报告报财务总监（经理）批准后再作处理，其要求是：核查坏帐手续是否齐全；提出处理意见，报请财务总监（经理）审批；主动与收银岗位负责人或管理人员联系，及时处理客户欠款问题；根据客户欠款情况，及时催收欠款。c) 熟练掌握饭店与各旅行社所订合同内容。d) 签收挂帐团队联络送来的团队接待通知单并与帐单核对，进行相应挂帐处理。e) 核对夜间稽核员转来的可挂帐帐单，审核帐单内容手续是否齐全。f) 根据团队通知单、合同、临时报价等审核团队入住的帐单。g) 负责对外结算工作，其工作内容是：向海外旅行社结算；定期将审核后的结算单汇总，寄发各旅行社；将各旅行社寄来的汇款凭据登记后交银行入帐；及时催促付款不及时的旅行社付款，可采用书信催款、电话催款、电传催款等方式；对于多次催款但无果的旅行社，必须写出报告交财务总监并通知销售部协助催款。向外埠旅行社结算：定期将审核后的结算单汇总，寄发给各旅行社；经常催促付款不及时的旅行社付款，催款方式可采取书催款、电话催款、出差催款。向市内旅行社结算：定期将审核后的结算汇总，寄给旅行社；电话催促或上门催促付款不及时的旅行社付款。向海外公司长包房结算：每月根据合同规定，将欠款帐单审核整理后送往包房客户，进行结算；催促客户按时结清由个人支付的费用。对其它单位结算：对于预留支票的单位必须及时开出发票，连同附件寄发给原单位；对于未付款的单位必须将帐单登记后及时寄发、结算。h) 将收回的欠款及时上交财务并将相关业务数据输入电脑帐户进行平帐处理。i) 每日工作结束时，按规定程序将自己的密码退出电脑系统，防止别人盗用。j) 随时向财务经理反映信用较差的旅行社及协议挂帐单位的信用情况，及时采取措施，避免造成经济损失。k) 每月写出欠款分析报告，提出催款意见和措施。l) 完成上级交办的其他工作。3.2.11应付/工资直接上级：总帐主管岗位职责a) 每月月初，依据人力资源部提供的工资审批表进行员工工资的计算、审核。b) 每月15日，按时发放工资。c) 每月正确分配并编制职工薪酬类的会计凭证。d) 按日编制营业收入记帐凭证。e) 按时申报纳税。f) 做好往来单位的付款计划及挂账处理工作。g) 完成上级交办的其他工作。3.2.12总帐/固定资产直接上级：总帐主管岗位职责a) 按时上班，并做好班前准备工作。b) 负责日常报销业务工作，遵守有关财务规定的付款程序，合理安排资金。c) 审核成本部转来的固定资产领料单，与领料部门联系进行实物拍照，签字确认后，进行固定资产卡片录入，再进行相应帐务处理。d) 月末与总帐及相关岗位进行相关科目余额的核对工作。e) 对各部门的日常报销凭单进行审核，检查报销凭单及费用报告手续是否齐全，票据是否合法。f) 处理与固定资产报损、处理、变卖的帐务处理。g) 每年年中及年末组织各部门资产管理员对部门资产进行登记及盘点，并落实问题及时上报财务经理。h) 会计档案资料的整理保管工作。i) 完成总帐会计安排的其它相关会计业务处理。j) 完成上级安排的其他各项工作。3.2.13验收直接上级：成本主管岗位职责a) 每日按时间上班，遵守饭店的各项规章制度及财务制度。b) 岗前准备工作：检查当日需收货的采购申请单是否齐全。准备好收货工具，并检查是否正常。准备齐全收货单据、资料、办公用具。c) 根据采购申请单，为次日验货做好准备工作。d) 根据已批准的采购申请单收货。e) 对符合质量要求、使用要求的食品原材料进行验收，将其实际数量填入收货单的实收数一栏。收货员根据已批准的采购申请单中的定价填写单价并计算填列金额栏。f) 对特殊食品、物品、工程材料等物资验收，需要专业部门指派专业人员配合验收并签字确认。g) 固定资产的验收需由专业部门配合验收，并拍照交转固定资产管理员。若涉及工程、保卫、电脑系统时，还需由工程部、保卫部、信息部专业人员进行现场配合验收。h) 验货完毕，所有参加验货的人员都应当场在手工收货单所列相应位置签字。i) 手工收货单填单完毕签字后，当场撕单，使用部门、采购部、验收人员、库房、成本核算、供应商各执一联。若是固定资产单据，成本核算联交固定资产管理员留存。j) 验收员每日下午根据手工收货单按部门录入电脑系统，第二天及时转成本部进行核对。k) 月末收货员按收货单分类汇总和应付帐会计、成本会计对帐。l) 供应商结帐原则上一月一次，结帐时供应商将收货单供应商联，交验收员核对，核对无误后转采购办理付款核销手续。m) 协助应付会计、成本会计等岗位进行的合同检查及落实。n) 完成上级交办的其他工作。3.2.14库房主管直接上级：成本主管岗位职责a) 遵守饭店的各项规章制度及财务制度。b) 检查库房温度、通风情况以及库房设备有无异常现象，并做完整记录，如发现异常情况，必须立即报告主管，同时采取措施。c) 具体负责饮食原材料及物资的进货工作。根据经财务经理、总经理批准的采购申请单的数量接收进货；填报应到而实际未到物资催货通知单，如催货期限已过而货物未到，库管员可向部门经理直接汇报；实地检查运输工具和货物的准备情况，并根据货物特点，提醒运输注意事项，防止提运途中发生人为的损失；到货物资必须经过收货人员验收，同时保管员验收时严格把握品名、质量、规格、数量及包装等重要项目；根据采购单或合同规定条款，在货物入库前严格验收手续，亲自抽查质量和数量，并指导装卸和堆放；验收入库后，保管员凭经收货员、使用部门质量验收的收货单办入库手续；拒绝验收不合格货物，并经主管同意后，发退货通知单给采购部；验收入库时，如发现超出定额最高库存数，库管员必须及时汇报，根据部门经理指令，确定是否接收进货。d) 具体负责饮食原材料及物资的发货工作；根据使用部门经理、总监的领用单或部门经理签署的领料单发货；按使用部门领用单和规定的领货时间备货，并通知领用部门及时到库房领货；发货必须做到品种、规格、数量与领料单要求一致，并在领用单上注明货物编号；在审核领用单或在备货过程中发现要求领用的物品属于无库存物品时，保管员必须及时与使用部门联系，提出停用物品，并及时向主管汇报；检查库存物资是否接近最低库存，在规定的订货时间内及时填报补充采购计划，在采购计划上注明品名、编号、数量及要货时间等；未经部门同意不得借出任何物品。e) 具体负责库房的盘点工作；经常检查日常进出库物资保证帐实相符；每日检查贵重物品、珍品、易损品、易腐品、危险品、化工产品及保管要求较高的物品的情况；每月盘点在库物资一次，并建立代保管物资、退库物资的帐册；查明储耗、盘盈盘亏的原因，填制盈亏报表；每月末报库存表，并在报表上注明停用物资的时间和原因，并报借出物资的清单；对三个月以上未领用的食品，每月底盘点后向使用部门发“滞领、接近保质期物资催领单”，并由使用部门签署意见。f) 具体负责收货人员每周周休（2天）的收货工作。收货部人员每周周休时间，由库房值班人员负责收货；库房人员只能对直拔入厨房的食品原材料做收货操作；库房人员对上述操作内容视同为收货人员并承担责任；库房人员在对上述操作的流程、要求、标准与收货岗位的要求一致。g) 根据采购部的到货通知，安排提货，并通知保管员准备货位。h) 完成上级安排的其他工作。3.2.15仓库保管员直接上级：库房主管岗位职责a) 库房管理员必须将库房进、出物资及时登记入帐，做到帐、卡、物三者相符。b) 收发货后，及时重新码垛，保持仓库良好的畅通环境。c) 按类别堆放进库物资，做到不串号，先进先出，不积压，不受损。d) 负责做好易腐蚀、易燃、有害物品的预防保管工作。e) 保持仓库良好的通风、干燥环境，做到勤翻勤晒，防止霉、蛀、腐烂。f) 每天上下班巡视一次仓库的卫生、货物堆放、通风、温度及安全工作的情况