某公路建设项目可行性研究报告.doc

库区段公路改建工程可行性研究报告二九年八月目 录第一章 总 论第二章 社会经济与交通运输现状及发展第三章 交通量预测及分析第四章 建设规模与技术标准第五章 建设条件与方案第六章 投资估算及资金筹措第七章 经济评价附件：附图附表第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称：某某市某某某某镇至某某镇库区段公路改建工程（以下简称某某库区公路）1.1.2项目区概况项目实施地点某某镇、某某镇位于某某东南部，这里自然条件优越、资源丰富、风光秀美、名人荟萃。经过几十年的发展，初步形成了以板栗、茶叶、花生、渔业为特色的产业体系，既是有名的明山水库旅游避暑胜地，又是国家重要的库区移民基地。近几年，尽管地方列养公路交通基础设施条件有所改善，但库区交通条件仍然十分落后，某某是某某市境内的一条重要循环公路，是联结麻东的张家畈镇、某某镇和麻中南的某某镇三大乡镇的一条交通要道，其中位于大型水库明山库区范围内的某某镇至某某镇地段公路长34.102公里，现有路基宽约57米，晴通雨阻，交通十分不便，严重阻碍着库区的经济步伐。1.1.3可行性研究报告编制的依据依据湖北省移民局鄂移2007123号文件，关于建立湖北省大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目数据库的通知精神。1.1.4项目研究过程、理由及意义研究工作的简要过程某某市公路段工程科接受某某市某某镇、某某镇政府委托后，立即组织技术人员收集资料，对项目所在地的经济、交通、水文、地质、社会发展等方面进行了详细的调查，并就项目建设方案所涉及的城市规划、电力、电讯、水利、土地等问题广泛征求有关部门的意见并达成共识。与库区两政府一起，顺利完成了路况调查和外业踏勘工作，在此基础上，于2007年8月下旬完成了某某市某某某某镇至某某镇库区段公路改建工程可行性研究报告。研究范围本改建工程的起点为某某市某某镇的蚂蚁村，沿途经过某某镇蔡家冲村、周家冲村、郭家坳村、东界岭村、馆驿河村、三合湾村、某某村、磨子河村、雨头山村、郑家坳村，再依次经过某某镇的夏家冲村、渡桥村、水库村、明山村、榨树村、木牌楼村、姜铺村、联盟村、直至某某镇区，沿途共经过2个镇，19个村，约3万村民，总里程34.102公里（其中盐田镇区23.102公里，某某镇区11公里）。本研究报告对项目建设所涉及的地区及其影响区按照交通部有关规范和办法开展了研究。研究内容1.社会经济与交通运输；2.交通分析与预测；3.建设标准及规模；4.工程概况；5.投资估算及资金筹措；6.经济评价；7.问题与建议。建设理由建设这条路是改善湖北省大中型水库库区和移民安置区基础设施建设的重点工程，也是造福库区百姓的民心工程。某某是联结麻东片区的张家畈镇、某某镇和麻中南片区的某某镇三大乡镇之间的一条重要循环公路，战线长，涉及面广，沿途人口密集，是国家重要的库区移民基地。其库区公路某某至某某段全长34.102公里，公路沿线有丰富的水资源可供开发利用，也是某某市重要的板栗、茶叶、柿子、桑蚕基地，由于库区公路没有硬化、晴通雨阻，交通十分落后。在全国上下大办交通，掀起农村公路建设高潮的时期，建设这条库区公路显得尤为重要。建设这条公路是顺应公路网络时代的需要某某目前已初步形成以106国道、京九铁路为主干道，四条省道、十二条县道为框架的公路交通网络，正在建设的大广、合武高速公路、沪汉蓉快速铁路贯穿某某，某某在大别山腹地的交通运输枢纽及物流中心地位日益显现。为充分利用现代交通设施资源，最大限度地发挥交通产业效应，必须尽快改变我市公路交通布局现状，改善农村交通基础设施条件，实现村村通公路的交通网络，建设这条公路是响应国家建设农村公路网号召的迫切需要。建设这条公路具有重要的防洪抢险意义这条公路的一头连接着某某镇，另一头连着某某镇，沿途主要穿越明山水库库区，山水相依，明山水库的水可灌溉面积达33万亩，每遇干旱的夏季，就向武汉市的新洲区、某某市的某某镇、铁门乡、中驿镇、宋埠镇等几个大乡镇的农田供水，是某某主要产粮区水资源的重要保证，具有重要的防洪抢险意义。建设这条公路可以改善和提高沿线居民的经济文化生活水平。这条公路沿线有居民三万人，由于交通不便，信息不发达，多数民众还没有脱贫，经济文化生活十分贫乏，沿线的土特产运不出去，外面的新鲜食品和市场信息不能及时进来，整个地区都相当落后和闭塞，因此建设一条等级公路是改善当地群众生活条件，扩大经济物质文化交流，提高当地民众生活水平的重要举措。1.2 项目概况1.2.1线路走向及选线原则本项目起点为某某市某某镇的蚂蚁坳村，终点为某某市某某镇。线型标准按山岭重丘区三级公路设计，本着少占农田、少拆民房、不破坏重大水利设施的原则，路线尽量沿着老土路走，尽量达标准，并充分考虑水土保持和自然景观，将项目带来的不利影响降低到最低程度。1.2.2建设规模与目标本次改建的公路全线按山岭重丘三级公路标准设计，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路线里程为34.102公里。项目建成后可以解决三万多人行路难的问题。1.2.3建设周期该项目计划2007年10月开工，2008年10月竣工。第二章 社会经济与交通运输现状及发展2.1项目影响区内经济发展状况某某是鄂东重要的新兴城市，地处鄂豫皖三省交界处的大别山南麓，与安徽省金寨县、河南省新县、武汉市新洲区、黄冈市红安县、团风县、罗田县接壤。1986年经国务院批准撤县建市，并确定为对外开放城市。面积3599平方公里，人口116.28万人，现辖3个街道办事处、4个国营农村茶场、16个乡镇、1个省级开发区。某某经过五十年多的建设，特别是改革开放以来，社会经济发展迅速，体现在：国民经济持续发展，工农业发展较快，交通运输发展迅猛，邮电、通讯发展超常，财税、金融、保险发展快速，市场贸易繁荣，社会事业发展全面，城乡建设日新月异。2006年，实现生产总值52.07亿元，财政收入4.05亿元。 2.2项目影响区内交通运输现状某某现有公路2428公里，其中列养公路510公里，等级公路2428公里，国道92公里，省道155公里，主要县乡道1484公里，公路密度为每平方公里0.65公里（含乡村公路），每万人20.6公里（含乡村公路)，全市16个乡镇通车，70的村通公路。从90年代以来着重于改建扩建公路和提高公路等级，至2007年初，全市所有的国省道全部改造成了二级路，同时大力提高农村公路等级。已初步形成以106国道、4条省道和13条县道为主骨架，以县乡公路为辅助的公路运输网络。内通各乡镇，外接河南、安徽、武汉四省市，并与京九铁路、合武铁路、大广高速公路相衔接。某某地处华中南北交通的要冲，交通区位优势十分明显。京九线的二级区段站某某火车站位居北京至九龙正中段，京九、京广两条南北大干线通过武汉至某某联络线在此接轨，正在动工兴建的沪汉蓉快速铁路横贯某某境内81公里，并将在城区另建一个二级站，建成后距上海4小时车程；106国道和正在动工兴建的大（庆）广（州）高速公路（某某境内52.79公里），合（肥）武（汉）高速公路（其中金寨至某某段为81公里）将在某某构成发达的公路交通网；武汉天河国际机场距某某80公里，武汉阳逻机场、阳逻长江深水港距某某70公里，为某某提供了通江达海、接港连外的水陆空主体交通环境。京九铁路、106国道、大广高速公路与沪汉蓉快速铁路、汉麻联络线、合武高速公路在这里交叉对接、联谊交错，构成了“三纵三横”的交通网络，某某正逐步成为大别山区乃至中南地区重要的交通枢纽城市。第三章 交通量预测及分析3.1交通量调查与分析3.1.1路网构成和综合运输：在本改建项目所处的路网中，主要的公路为从省道麻新线及106国道，106国道纵贯南北，是沟通华北、中原和华南的一条大动脉。作为某某市最主要的通道，担负着与外界沟通而拉动地区经济发展的历史重任。3.1.2本项目所处的某某镇、某某镇公路网，主要的公路为省道胜麻线、麻新线、县道矮东线、柳明线，毗邻的为即将建设的合武快速铁路和大广高速公路。3.1.3其它运输方式现状分析：铁路方面，京九、合武线穿过某某全境；公路方面，某某库区公路可通过县道柳明线与大广高速公路相通，通过省道麻新线上国道106直至某某火车站。3.2交通量预测的思路与方法3.2.1预测交通量的组成远景交通量预测是合理确定公路建设规模、标准的基础资料，为本改建项目决策提供科学依据。基于上述分析，结合本改建项目的特点，确定本改建项目远景交通量，由麻新线从某某到某某，直至武汉、河南的过境车辆的自然增长的趋势型路段交通量、诱增交通量和非机动车交通量三部分组成。趋势型路段交通量是指区域交通需求在正常发展条件下，预测假设项目正常增长的路段交通量。趋势型路段交通量是社会经济技术发展交通需求的具体反映，其发生和发展与影响区内社会经济状密切相关。分析研究趋势交通量发展速率，并以此推算将来交通量。诱增效能量是指本改建项目实施以后，推动和促进了区域国民经济的发展，因而诱发了区域交通需求增长，据此而预测的交通量。本改建项目建成后，交通运输条件改善，通行能力增大，从而极大地提高了路段的运行速度，公路沿线的经济可接近性加强，因而诱发了以前由于交通条件受限而潜伏的交通量。在以上分析中未包括非机动车交通量。根据其它的研究成果看来，在未来的交通出行中，非机动车出行与区域人口增长有最直接的联系，因此，本报告中非机动车增长率按项目影响区的人口自然增长率计算。3.2.2预测年限和特征年根据交通部颁发的公路建设项目可行性研究报告编制办法的规定，远景交通量预测年限为项目建成后的20年。但因本项目规模不大，等级较低、故根据实际情况只取定10年。根据本项目实施计划，拟于2007年10月开工，2008年10月竣工，因此，预测的特征年设定为2009年、2014年，其它年份的交通量可按特征年交通量及相应交通量增长率推算而得。3.2.3预测方法采用定基预测法。即根据历年交通统计资料与经济统计资料间的关系建立交通经济发展模型，根据各区域经济发展规划与经济发展规划指标，适当调整确定各区域经济发展水平，求得交通发展速度，并以此推算未来趋势型交通量。3.3交通量预测3.3.1预测模型本报告在预测中采用了以下两种交通量预测方法。回归分析法本预测方法主要是以交通量调查和经济调查为基础，通过对影响区历年客货运量、主要公路干线断面交通量、车辆拥有量等资料进行整理分析，并以国内生产总值、工农业总产值等经济指标为相关因素，进行回归分析，从而发现本项目所在地区交通运输与经济发展的，内在规律，建立预测模型。经研究分析，确定采用客车与人口、货车与国内生产总值建立相关回归模型，回归模型见表3-2。交通量预测模型 表3-2 车型相关回归模型相关系数客车-248.28+2.51x0.97货车219.06+7.28x0.97预测模型中，交通量的单位为辆/日（折算中货车），人口的单位为万人，国内生产总值的单位为亿元。根据预测模型和某某市的国民经济预测指标可得出交通量的增长速度见表3-3。交通量增长速率一览表 表3-3 车型20012005200620102011202020212023客车3.083.082.352.35货车7.037.035.955.953.3.2弹性系数法交通量与经济的发展有关直接的关系，两者相互影响相互作用，一定的经济发展速度会产生一定的交通需求。交通量的增长速度与经济的发展速度有着一定的比例关系。现在我国交通的增长速度一般低于经济的增长速度，目前经济发展速度较快时，经济与交通量的弹性系数小一些，而到预测末期，随着经济增长速度的快慢，经济与交通的弹性系数将逐步趋近于1，也就是经济与交通的发展速度将趋于一致。本弹性系数法根据项目区域的经济发展弹性系数取值见表3-4。弹性系数一览表 表3-4 车型20012005200620102011202020212023经济增长速度10.69.17.05.0弹性系数0.650.700.800.90交通增长速度6.896.375.604.503.3.3正常趋势型交通量预测正常趋势型交通量按回归预测和弹性系数预测的交通量结果有一点差异，经综合分析，正常超势型汽车交通量预测结果见表3-5。3.3.4诱增交通量预测诱增交通量参考国内外有关项目的处理办法，考虑本项目为改建项目，按趋势型交通的5%计算。诱增交通量预测结果见表3-6。正常趋势型交通量预测结果表表3-5 单位：辆/日 折算中货车 年 份20092014回归分析客车3046货车1842合计4888弹性系数5779综合取值客车3251货车2028合计5279诱增型交通量预测结果表表3-6 单位：辆/日 折算中货车年 份20092014诱增交通量客车69货车1724合计23333.3.5非汽车交通量预测非汽车交通量一般与区域的人口密切相关，而且近几年非汽车交通的发展比较稳定，在此非汽车交通量的增长率直接取人口的增长率。非汽车交通量预测结果见表3-7。非汽车交通量预测结果表表3-7 单位：辆/日 折算中货车年份20092014非汽车交通量82953.3.6远景交通量预测结果汇总根据以上三部分交通量预测结果，汇总得本项目的预测交通量结果见表3-8。交通量预测汇总表表3-8 单位：辆/日 折算中货车年 份20092014汇总交通量客车3260货车3752非汽车8285合计151197第四章 建设规模与技术标准4.1研究区域概况某某库区公路改建工程项目，起点为某某市某某镇的蚂蚁坳村，终点为某某市某某镇，全长34.102公里。现有路面状况为5米左右宽的机耕路和人行道，晴通雨阻，鉴于某某市人民生活水平较低的情况，综合考察某某市当前的财力和物力状况，结合某某重车、大车较少，也是非列养公路，无专业的养护队进行日常养护，我们建议库区某某改建工程拟采用：山岭重丘三级公路标准，路基宽7.5米，水泥混凝土路面宽6.5米。4.2采用的主要设计规范与标准1、公路工程技术标准（jtj001-97）2、公路路线设计规范（jtj011-94）3、公路路基设计规范（jtj031-95）4、公路桥涵设计通用设计规范（jtj024-85）4.3 技术标准某某库区公路按山岭重丘三级公路标准，其主要技术指标见表4-1。主要技术指标表 表4-1 项 目单 位指标公路等级三地形类别山岭重丘区计算行车速度km/h30路基宽度米7.5行车道宽度米6.5设计荷载汽-20，挂-100平曲线最小半径米/个65/1竖曲线最小半径凸型米/个1000/2凹型米/个600/1最大纵坡%/处5.171/1最短坡长米/个120/1设计洪水频率路基1/25 大、中桥1/50第五章 建设条件与方案5.1自然条件1、地理位置某某地处鄂豫皖三省交界处的大别山南麓，与安徽省金寨县、河南省新县、武汉市新洲区、黄冈市红安县、团风县、罗田县接壤。在京九线上“得天独厚”，是京九、合武两线的联络站点，是省际经济联系的交汇点和理想的商品集散地，公路、铁路运输便利，随着国家京九、合武经济带重大战略的实施，某某的区位优势将更加突出。2、地形地貌本项目经过路段地势北部高，南部低，沿线地形以山地、丘陵为主，起伏变化较大，相对高差也较大，南部有少量平原。3、气象水文某某属北亚热带大陆性湿润季风气候，光能充足，热量丰富，降水充沛，无霜期长，四季分明，气候的地域差异明显，项目所在中南部平畈冬冷夏热，夏长于冬，水热条件为全市最优。年平均气温13.016.1，最高气温42，7、8月份温度最高，月平均温度在20.228.6之间，最低温度，-6-16，1月份气温最低，月平均气温在0.92.9之间。年平均降水量在1111.21688.7毫米之间，降水量最多的是7月份，平均降水量为307.7毫米，最少的是1月份，平均降水量仅33.2毫米。年平均均降雪7.6天。年平均相对湿度为76%。年平均无霜期238天。年平均日照时数在1634.42129.2小时之间。年平均风速2.3米/秒，一般风力24级。境内气象灾害主要有干旱、暴雨洪涝、低温准害、连阴雨、冰雹、龙卷风等。按全国公路自然区划，本项目处于长江平丘湿润区（2）。4、工程地质本项目所经地区属第四系，地层结构主要由沙、沙砾石、亚粘土、强风化片麻岩以及少量弱风化片麻岩组成。根据以往勘探所得到的地质资料分析，项目沿线未见地质不良现象，土质良好，地基的基本承载力高，地层稳定，为工程建设提供了有利的地质条件。5、地震根据国家新编的“中国地震烈度区划图”，本项目所在地属度区域。根据公路工程技术标准jgj001-97的有关规定，应进行抗震设计。5.2筑路材料及运输条件本项目所在地和周边地区工程材料比较丰富，运输网络基本形成，材料运输由汽运和铁路运输均较方便。1、钢材钢材主要来源于鄂州，由汽车从鄂州经黄州、新洲上柳明线、麻新线运达工地。2、水泥425#水泥采用黄石华新水泥厂水泥，325#水泥采用黄石红旗或鄂州水泥厂等大厂水泥。由汽车经鄂城、黄州从某某运至工地。3、碎石碎石、片块石采用麻新线永丰碎石厂碎石，由汽车运至工地。4、砂、砂砾砂、砂砾采用当地某某、闵集举水河的中粗砂，由汽车运至工地。5、土沿线土质良好，大部分均能满足路基路面施工要求，可沿线就近取用。6、其他其他材料在周边地区均可买到，运输条件较为便利，施工用电接当地电网电，施工用水可就近河渠、塘堰取用。5.3 社会环境1、当地政府及群众意见修通某某库区公路是某某市某某镇、某某镇库区人民群众的迫切愿望，本项目的建设得到了某某市某某镇、某某镇及某某市水利局、交通局、移民局的高度重视和支持，两镇政府和群众愿为项目建设提供优惠政策和良好的施工环境，并热切盼望该项目早日建成通车。2、土地征用本改建公路占用的农田面积不多，占用面积主要为耕地和岗地，对沿线居民影响不大，当地政府和居民对本项目建设积极性很高，表示将大力配合本项目的征地、拆迁和安置工作。3、本项目沿线无文物区，因而对文物的影响暂不作考虑，如果在施工过程中发现文物，应按照有关规定向当地文物部门报告，并请文物部门按有关规定办理。5.4项目建设的环境影响5.4.1项目建设的环境影响的分析和预测本项目在建设和营运期对环境的影响主要可分为生态环境和水环境、大气环境、声环境等物理环境的影响；社区群众生活和经济活动，征地和安置、固有人口和传统人口、文化遗产、美学和风景、噪声、道路安全等人类和社会环境的影响；建设和工地外活动、修理和养护等公路施工和交通管理的影响。项目建设对环境影响应对应现有公路来评价，有此项目和无此项目在建设期和营运期对环境影响的变化情况见环境影响分析表5-1。环境影响分析表 表5-1环境因素有此项目无此项目有此项目相对无此项目建设期营运期营运期土壤和侵蚀增强水环境基本不变空气质量改善自然环境增强社区生活基本不变征地和重安置增强固有人口增强文化遗产增强美学和风景增强噪声基本不变道路安全提高5.4.2减少项目建设对环境影响的对策1、优化设计方案，合理选择路线走向，充分利用各种条件，把项目对沿线自然环境和社会环境的影响降至最低。2、增加路基、路面排水及防护工程设施，理顺排水系统，避免明显改变地表水径流的机制，减轻对水土的影响。3、合理设计桥涵构造物设施，减轻对水系的影响，保证农田灌溉用水和排水不受项目建设的影响。4、加强对公路两侧的绿化，对裸露填挖面进行植被恢复，减小水土流失，美化景观，恢复和改善生态环境，降低噪声。5、在施工过程中，应建设环境保护责任制度、安全生产责任制度，安排专职人员负责环境保护和安全生产，合理安排施工进度和施工平面布置，注意加强对施工废水、废弃物的控制和处理，减轻水土污染，增设交通安全设施，解决施工过程中车辆和行人的通行问题，降低交通事故率。6、营运期间加强管理，制定环境保护规划及对沿线大气、水、噪声污染控制的防护措施，严格执行现有机动车排放标准，控制车辆污染源，加强路面养护工作，保持路面平整以减低轮胎噪声，搞好绿化，减少环境污染。5.5建设方案及实施意见5.5.1建设方案及其选定本项目起点为某某市某某镇蚂蚁坳村，止点为某某市某某镇镇区，全长34.102公里。根据本项目的性质、功能和作用，某某重车、大车交通量小，且不是省级列养公路，无专业的公路养护队养护，因此我们建议采用建设水泥砼路面的施工方案，全线按山岭重丘区三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米标准改建，结合当地建设条件，拟在改建路基后铺筑30cm 厚石碴垫层及20cm厚的水泥砼路面。5.5.2实施方案1、工程特点及施工条件本项目长34.102公里，路线位于某某东南的丘陵区，地质条件良好，因而本项目有如下特点：筑路材料丰富、运输条件较好沿线土质良好，砂、石比较丰富，质地较好，容易开采。沿线各种道路基本形成网络，施工机械设备、材料、人员的运输十分便利。气候条件有利本项目所在地属亚热带大陆性湿润季风气候，光能充足，无霜期长，四季分明，冬冷夏热，夏长于冬，全年的降雨量大部分集中在49月份，气候条件对施工十分有利。与地方利益冲突小本项目所占面积基本为岗地或耕地，沿溪线布设，占压农作物较少，征地、拆迁量不大，并且当地政府十分重视，群众积极性也高，与地方利益冲突小，便于协调与地方的关系。地方积极性高本项目的建设得到了当地政府和有关部门的高度重视和积极配合，表示全力支持该项目的建设，愿为项目建设提供优惠政策和良好的施工环境，沿线居民热切盼望着该项目早日建成通车，积极赞成和支持本项目的建设。2、施工方案路基施工多采用河卵石，就地取材，利用沿线所经乡镇民工投劳，人力为主、机械为辅完成路基土石方，地方政府从以工代赈的资金给投劳的农民给予适当的补助。3、施工组织管理本项目的工程管理，由某某镇及某某镇两镇政府牵头，负责组织管理各镇管辖范围内的公路，某某市水利局、移民局、交通局和其他相关部门积极配合，分管组织、协调、施工等方面的工作。实行“五制”运作，加强管理、控制，合理安排施工，保证工程质量，争创优质工程。4、施工工期安排根据某某市委、市政府对本项目建设提出的“统一规划、分段施工、一年完成”思路，同时考虑到本项目建设对黄冈和某某经济发展的影响以及当地施工条件，拟定本项目于2007年10月初开工进行路基桥涵改建，2008年10月基本建成。第六章 投资估算及资金筹措6.1编制范围本报告对某某库区公路改建工程进行投资估算编制，桩号为k0+000k34+102，全长34.102公里，按山岭重丘区三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米进行设计预算。6.2主要工程数量：详见附表（工程总估算表）。6.3投资估算6.3.1编制依据1、本报告所确定的技术方案和工程量；2、交公路发1996611号文公路基本建设工程投资估算编制办法；3、交公路发1996611号文公路工程估算指标；4、交公路发1996612号文公路基本建设工程概、预算编制办法；5、交公路发199265号文公路工程概算定额；6、鄂交基1999254号湖北省交通厅执行交通部颁（96）补充规定；7、湖北省鄂价重字1995217号关于整顿公路运价有关问题的通知；8、财政部财农税字1996106号关于统一公路建设用地耕地占地税税额标准的通知；9、中华人民共和国土地管理法；10、中华人民共和国固定资金投资方向调节税暂行条例；11、黄冈市交通局黄交计200076号关于黄冈市公路路网建设工程补偿标准及本项目所在地地方政府提供的基础资料；6.3.2工资标准根据公路基本建设工程概、预算编制办法及鄂交基1999254号补充规定，按六类工资区生产工人标准工资230元/月，工资性津贴53元/月，人工工资为17.21元/工日。6.3.3材料价格1、外购材料钢材：以鄂钢厂价加计汽车运杂费，算至工地。水泥：以黄石、鄂州水泥厂厂价调整取定，按到本工程中心点为运距，算至工地。木材：根据工程所在地提供及调查的供应价格综合调整取定。2、地材根据工程实际，路基、排水防护、路面垫层等分项工程中，碎砾石、片石、块石，其价格按某某市现场调查价综合确定。以上材料价格均按公路工程估算指标附录二规定计算的综合价。6.3.4投资估算结果由于本工程项目的建设资金为库区移民基础设施建设资金，故本项目的投资估算仅计算直接工程费，其他费用仅考虑土地征用及青苗补偿，新增占压土地77亩，按每亩2000元计算，需付土地及青苗费15.4万元，计算结果见附图附表中的投资估算表，总估算投资1990.84万元（其中包括税金65.14万元）。直接投资估算表序号工程名称单位数量估算金额（万元）备注1路基土方万立方米12.56164.53路基石方万立方米0.6616.192石渣调平层万平方米23.87177.79厚30cm3水泥面板万平方米22.171412.76c30，厚20cm4涵洞道13038.665防护排水工程立方米270041.086中小桥米/座55/359.297土地补偿亩7715.48税金公路公里34.10265.14合 计1990.846.4资金筹措本项目建设资金来源，主要是依靠国家对库区移民基础建设资金扶持1200万元，地方政府筹集配套资金790.84万元。地方配套资金来源为：市财政配套300万元，两乡镇配套400万元，社会捐赠90.84万元。根据国家库区移民基础设施政策要求，此项目安排路基工程中的大部分土方约10.5万方，由当地农民投劳建设，需投工54620工日，按每工日补助17.21元/工日计算，需支付农民投劳报酬94.00万元，其支付办法为项目建设领导小组办公室根据农民投劳完成的合格工程量直接拔付到投劳民工的手中，实行专款专用。第七章 经济评价本改建工程项目规模较大、等级较高，属于中型建设项目，且属于国家扶贫工程的性质，不贷款也不收费，重在政治效应，体现新时期党和政府对库区移民的关心热爱，倡导以人为本，服务“三农”，推进新农村建设，因此经济评价可以简化。 本项目建设资金来源于库区移民基础设施建设资金和地方自筹资金两个部分，没有贷款也不考虑收费，故只需进行国民经济评价，而无需进行财务评价。 7.1、国民经济评价 7.1.1参数选定与确定 根据国家计划委员会计投资1993530号颁发建设项目经济评价方法与参数(第二版)及有关资料，确定国民经济评价参数如下：1社会折现率 社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。目前，我国社会折现率取10。2影子工资换算系数影子工资换算系数与项目所在地区劳动力的状况、结构及就业水平有关。按照方法与参数规定的原则，结合本项目所在地区劳动力的状况、就业水平以及对技术要求的难易程度，影子工资换算系数为1.0。考虑项目建设大量使用民工，综合影子工资换算系数取0.75。3贸易费用率贸易费用率是各商贸部门花费在生产资料流通过程中以影子价格计算的费用(长途运输费用除外)。贸易费用率是贸易费用相对货物影子价格的综合比率，取6。4.项目计算期项目计算期包括项目的建设期和竣工后营运期。本项目于2007年10月开始建设，2008年10月竣工通车，完工后营运期按规定取10年，即20092018年。评价基年取2009年。5残值根据公路建设项目经济评价方法规定，国民经济评价残值取工程费用的30，以负费用的形式计入项目评价末年。7.1.2公路大修、养护及管理费用的调整(1)大修费用本改建工程项目为砂石路面，在项目竣工后第5、10年分别考虑一次大修，大修按当年养护费用的23倍计。(2)养护费用养护费用参照交通部公路规划设计院1989年第二次修订本公路技术经济指标中公式：c=51.97e(0.04211y)aik式中：y一年序(如 2003年为103)； ai一换算系数，三级公路为1.0； k一参考湖北省交通统计资料汇编1997年与1985年汽车运输成本之比值，取1.89。经计算，2009年公路养护费用6.82万元，评价期内年上涨率取10。 7.1.3汽车运输成本调整 按照费用与效益计算范围口径对应一致的原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。本项目对在运输成本中所占比重较大的燃料、轮胎等进行调整。 汽车经济运输成本包括两个部分：一部分与汽车行驶距离有关，另一部分与使用时间有关。即： c=ai(cli+c2i)式中： c 一汽车经济运输总成本； ai 一第i种车型交通量占总交通量比例； cli 一第i种车型与距离有关的运输成本； c2i 一第i种车型与时间有关的运输成本： (1)与行驶距离有关部分： 燃料消耗 润滑油消耗 轮胎消耗 汽车日常修理费用 燃料、润滑油及轮胎等与行驶里程有关的材料消耗主要受公路条件、交通条件及车辆性能的影响。公路条件主要指路面平整度及公路坡度：交通条件是指行车速度及道路的拥挤状况。本改建工程项目所在地区一般三级公路的主要道路条件平整度(iri)为4.0，平均坡度为4.5，本工程项目所在地区主要机动车的技术指标见表71。公路条件、交通条件对与行驶里程有关的汽车运输成本的影响关系见表7-2。燃料、润滑油及轮胎消耗汽车燃料、润滑油及轮胎的消耗受车辆行驶时的道路条件(路面平整度、路面宽度及平均坡度)和交通条件(车速、拥挤度)的影响很大。本改建工程项目所在地区汽车燃料、润滑油和轮胎消耗的经济费用是根据(表7-2)中提供的以上三种材料消耗与道路、交通条件的关系，分别用燃料、润滑油和轮胎经济价格(表7-1)乘以燃料、润滑油及轮胎在不同道路及交通条件下的消耗量计算得出。汽车修理费用调整汽车修理费用主要包括材料消耗及人工费用，两项费用均与道路及交通条件有关。经济费用调整时首先计算材料消耗及人工费用在特定速度(50kmh)和特定道路条件(iri=2，坡度ms=a1+b1(v/c) 当（v/c）m式中： s厂速度 v标准车小时交通量 c标准车小时通行能力 a、b、a1、b1、旷系数，其值见表74。交通量与车速模型系数 表7-4公路等级aba1b1m二级公路小货50.5-1.1165.1-50.80.75中货46.7-0.97大货48.4-1.04小客53.5-1.22大客43.9-0.86拖挂车40-0.7三级公路小货43.1-1.0469.9-57.20.67中货40.6-0.91大货38.5-0.79小客48.3-1.3大客39.9-0.87拖挂车34.5-0.55四级公路小货42.5-1.1861.9-49.20.67中货39.7-1.03大货38.4-0.96小客46.9-1.4大客38-0.93拖挂车34.3-0.77.2 国民经济效益计算公路建设项目的国民经济效益是项目建成后对国民经济所作的贡献，分为直接效益和间接效益，定量计算只计算直接经济效益，通过“有此项目”和“无此项目”对比来确定。直接效益(b)指公路使用者的费用节约，主要有拟建项目和原相关公路的降低营运成本效益(b1)、旅客在途时间节约效益(b2)和减少交通事故效益(b3)。7.2.1 降低营运成本效益(b1)为：b1=b11+b12式中：bl1拟建项目降低营运成本的效益(元)；b12原有相关公路降低营运成本的效益(元)。拟建项目降低营运成本的效益(b11)b11=0.5(t1p+t2p，)(voc1blvoc2pl)365式中： t1p“有项目情况”下，拟建项目的正常交通量(辆日)； t2p“有项目情况”下，拟建项目的总交通量(辆日)； voc，1b“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运成本(元车公里)：voc2p“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车型车辆的平均单位营运成本(元车公里)；l原有相关公路的路段里程(公里)；l拟建项目的路段里程(公里)。 原有相关公路降低营运成本的效益(b12)b12=0.5(t1p+t2p)l(voc1b-voc2p)365式中：t1p“有项目情况”下，原有相关公路的正常交通量(辆日)；t2p“有项目情况”下，原有相关公路的总交通量(辆日