紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目可行性研究报告.doc

紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 1 第一章第一章 实施项目的意义和必要性实施项目的意义和必要性 1.11.1 项目名称项目名称 项目名称：紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 1.21.2 项目概况项目概况 1.2.11.2.1 项目建设背景项目建设背景 1、茶产业正在发展为陕南绿色产业的生力军 在西部大开发战略的大背景下， “发展绿色产业，建设绿色陕 南”已经成为陕西省政府的既定目标；良好的自然生态环境，丰 富多样的动植物资源和充沛的水资源，为陕南发展绿色产业提供 了有利的条件。 改革开放以来，陕南种茶面积逐年扩大，茶叶生产有了迅猛 的发展。地处巴山山区的几个县不断开发新的茶林和茶园，上市 的优质名茶源源不断，茶叶生产已成为当地农民脱贫致富的“摇 钱树” 。特别是近年来，陕南茶叶产量连年攀升，对国民经济的贡 献度越来越大。陕南茶叶产量及增收情况详见表 1-1。 表 1-1 陕南茶叶生产发展统计表 年 度产 量比上年增长（%） 2002年7003吨11.6 2003年7952吨13.6 2004年1.02万吨28.8 2005年1.14万吨11.3 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 2 2006年1.28万吨12.7 2007年1.4吨12.3 资料来源：陕西省国民经济和社会发展统计公报(20022007) 2、 “品牌引路，文化包装，技术增效，规模提升”成为绿茶 产业发展的竞争战略 在国内外茶产业竞争日趋激烈的背景下，整合名茶品牌，增 加品牌的文化涵量，扩大品牌的市场影响力，提高陕南茶业的知 名度，就成为迫在眉睫的当务之急。 陕南茶叶虽然生产历史悠久，但基本上停留在传统产业阶段， 广大茶农科技务茶意识薄弱，现有科技人员太少，知识老化，许 多先进适用技术得不到及时普及。因此，要建立、健全以产茶县、 乡茶叶技术推广部门为主体，各方共同参与，政府扶持和市场引 导相结合的茶叶技术推广体系；加大低产茶园的改造力度，提高 茶叶品质和档次；改变目前茶叶生产仅停留在初级产品的现状， 加大茶的综合利用和深加工产品的开发，依靠科技发展壮大茶产 业，提高陕南茶产品的科技含量。并且，提升茶产业的发展规模， 这样才能使茶产业真正达到“工业化、标准化、国际化、生态化” 的新产业地位。 3、省政府出台政策加快陕南茶产业发展步伐 陕西省政府于二零零四年六月转发了由省供销社、农业厅、 林业厅拟定的关于加快陕南茶叶产业发展的意见 （以下简称 意见 ） ，提出省级财政设立 100 万元的茶叶产业发展专项资金， 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 3 到 2010 年底，全省茶园面积发展到 110 万亩，产量 1.65 万吨， 其中名优茶占 30以上。 意见提出了加快茶叶产业发展的措施和目标，制定茶叶 产业发展规划，茶叶生产适度向安康、西乡、南郑、勉县、城固、 宁强、镇巴、紫阳、平利、汉滨、汉阴、岚皋、商南等 12 个茶叶 主产优势地区集中。通过优选茶叶品种，加快老茶园改造；加快 茶叶基地建设，提高茶叶加工水平；加强质量管理和科技投入， 提高茶叶品质和科技转化率；实施名牌和龙头企业带动战略，逐 步形成 1-2 个在国内外市场有知名度的品牌。 此外，省上还成立了由省政府主管领导担任组长，省级有关 部门为成员的茶叶产业发展领导协调小组，研究解决茶叶产业发 展中的重大问题。同时组建陕南茶叶产业发展专家顾问组，为陕 南茶叶产业发展提供决策咨询服务。除省财政的 100 万元专项资 金外，陕南各有关市、县、区也要根据财力状况，建立茶叶产业 专项资金，主要用于扶持优质示范茶园和种苗基地建设，茶树新 品种引进繁育、试验示范、推广，茶叶生产技术的集成配套和茶 叶实用技术推广培训等。 1.2.21.2.2 项目建设内容项目建设内容 本项目拟技改扩建年产 300 吨高品质紫阳富硒名茶生产线一 条，建设标准化富硒茶叶精加工生产车间 2400 平方米，扩建 50 吨冷藏库 1 个， 引进先进茶叶生产设备 153 台套，采用高温热 风杀青方法对紫阳县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 4 范化、机械化、标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时 间，延长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿 香高的品质特点，使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提 升茶叶产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，力争对我国茶产 业化发展、陕西省茶叶产业现代化建设、富民强市工程起到积极 的促进作用。 1.2.31.2.3 项目技术工艺项目技术工艺 本项目所选茶叶均经过详细考察和多名专家反复严密论证， 均为具有地域特色的富硒茶，采用高温热风杀青方法对紫阳县富 硒名茶进行加工，采用了可重构模块化技术，对杀青、烘干、揉 捻、成型、提香等制茶工序模块进行柔性组合重构，满足不同形 状、工艺要求的名优绿茶加工，实现该流水线的多功能化，发挥 设备的最大功效。研究提出汽热与微波相结合的高温热风杀青技 术，利用过热蒸汽的穿透性和热风的干燥性，通过微波控制茶叶 内部分子热运动，在短时间内钝化活性酶，提升茶叶品质。 1.2.41.2.4 项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源 本项目总投资 1835 万元，其中建设投资 1351.19 万元，建设 期利息 65.43 万元，铺地流动资金 418.38 万元。资金来源：企业 自筹 915 万元，占项目总投资的 49.86%，银行贷款 800 万元，占 项目总投资的 43.60%，申请扶持 120 万元，占项目总投资的 6.54%。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 5 1.2.51.2.5 项目各项建设条件落实情况项目各项建设条件落实情况 陕西省紫阳县和平茶厂经过几年来的研发、建设，现已具备 了大批量生产富硒茶的条件，产品得到国内外客户认可。本项目 自有资金 915 万元已筹措到位，已与银行大晟贷款协议 800 万元。 项目生产技术改进研究已经启动，土地、环保、安全等相关手续 及备案完成，建筑施工图、工艺图设计规划，设备考察对比正在 进行，项目扩建工程正在启动。 1.31.3 国内外现状和技术发展趋势国内外现状和技术发展趋势 1.3.11.3.1 国内外现状国内外现状 茶叶在中国已有 1200 多年的历史，在国内发展的如火如荼， 但在走出国门这一步上，却一直举步维艰。我国拥有世界上最大 的茶叶种植面积和位居第二的产量，却没有在国际上叫得响的茶 品牌。茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得 以广泛开发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶生产 大国，茶叶年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的 30%。国 内有资质的有机茶认证机构有 50 余家，有 20 余家科研机械从事 有机茶研究开发。有机茶生产主要集中在浙江、江西、安徽、福 建、湖北、四川等省，先后有 150 多个县（市）进行有机茶开发， 有机茶园达 16 万亩，有 280 多个茶叶生产厂家和贸易单位从事有 机茶生产和贸易，生产有机茶 4 万吨。而开发天然富硒有机茶目 前仅见于湖北恩施地区，产量仅 200 余吨。 根据海关统计，2008 年 1-3 月我国茶叶出口 7.04 万吨，出 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 6 口金额 1.54 亿美元，平均单价 2.192 美元/吨，数量同比下降 1.77%，金额和均价同比分别增长了 14.57%和 16.63%。 虽说美国是个“咖啡王国” ，但仍有大约一半的人喝茶。美国 几乎不产茶叶，平均每年进口茶叶9万多吨，销售额超过10亿美元， 成为继咖啡后，消耗量排第二位的饮料。除了速泡茶包，美国人 还非常喜欢喝冰茶。美国市场上的中国乌龙茶、绿茶等有上百种， 但都是罐装冷饮茶。在纽约等华人较多的地区，有不少中国人开 的茶店和茶馆。不少美国人会因好奇来尝试新的饮茶方式，但更 多人把这看作一种体验中国文化的途径。在英国，喝茶的人数要 远远高于中国。英国人几乎将一生1/3的时间花在饮茶上。2006年， 英国bbc网站的网友对12项所谓“英国的国家象征”进行投票。其 中， “一杯茶”以35.03%的得票率高居榜首。英国茶理事会顾问 简帕蒂格鲁告诉生命时报记者，英国人每天总共喝掉1.65 亿杯茶，平均每人1天3杯。 1.3.21.3.2 技术发展趋势技术发展趋势 近年来，我国的食品安全形势不容乐观，相继发生了一系列 食（药）品安全事故，严重动摇了人民的消费信心，为此政府增 强了对市场和食品行业的监管力度。 2009 年 2 月 28 日，第十一 届全国人民代表大会常委会第七次会议通过了食品安全法 ，并 于 2009 年 6 月 1 日起施行。对于茶叶产业而言，新法实施后，对 茶叶产业的根本要求是从源头抓起。在 qs 的基础上，茶叶质量安 全要求进一步提高，茶园管理要有可追溯体系、生产加工必须符 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 7 合食品加工的卫生要求、茶叶出厂还需出示批批检验报告，明星 代言将承担连带责任一系列的新规将使茶产业更为规范。同 时，新的食品安全法属于强制性法令，在执法机关、市场、媒体 等各方面的监管下，茶叶生产企业将面临巨大的压力和风险，质 量安全关系到企业和整个茶产业的兴衰存亡。 随着人们对茶叶需求量的不断增加，茶叶生产将向着名优茶 的生产、多样化加工、新型茶饮料的加工与开发、多元复合茶加 工、清洁化加工等方面发展。目前制约我省茶叶产业发展的主要 问题有经营分散，单产低，品牌多，加工水平落后，产业化程度 不高，科技含量低，技术人员紧缺，投入不足，只注重春茶生产 等。 运用现代科学技术改造传统产业将成为茶叶生产技术发展的 主要趋势。陕西省紫阳县和平茶厂采用高温热风杀青方法对紫阳 县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、标 准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间 和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点， 使其达到标准化生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。 1.41.4 产业发展的作用与影响产业发展的作用与影响 1.4.11.4.1 符合符合农产品加工业农产品加工业“十一五十一五”发展规划发展规划的要求的要求 本项目按照我国“十一五”农产品加工业发展规划要求，要 围绕现代农业建设、农民就业增收、社会主义新农村建设及农村 和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 8 变经济增长方式，因地制宜、突出特色、合理布局，围绕大宗、 优势农产品，重点发展精深加工，增加农民收益，提高农产品附 加值，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质 量和效益提高转变，促进农产品加工业持续、稳定、健康发展。 茶叶加工作为传统农产品加工业，必须开展富硒名茶标准化 加工技术研究，名优茶机械化、标准化加工技术研究和关键设备 的研制，以及绿茶连续化、智能化加工的前期工艺技术研究，建 立符合现代食品加工要求的绿茶示范生产线。本项目的建设，正 是围绕这一主题，在整合现有资源的基础上，建成年产 300 吨有 机富硒茶生产线，进一步发挥紫阳县特色产业的优势。 1.4.21.4.2 符合符合特色农产品区域布局规划（特色农产品区域布局规划（2006200620152015 年）年） 的的 要求要求 特色农产品区域布局规划（20062015 年） 主要为指导 各地充分利用资源比较优势，发展特色农业，引导特色农产品向 最适宜区集中，加快培育优势产区，促进农业区域专业分工，深 化农业结构战略性调整，以实现科学合理的农业生产力布局。其 中，茶叶主攻方向明确为：改良茶树品种，稳步推进良种化进程； 改善茶叶种植环境，加强茶树病虫害监控；全面推广茶叶标准化 生产，加强初制茶厂改造与加工环境整治，确保茶叶优质安全。 整合品牌，形成产业聚集。并将陕西片（秦巴区）紫阳县列为绿 茶优势产业区域。 综上所述，本项目建设作为紫阳县富硒名茶标准化生产线技 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 9 改扩建项目，完全符合国家相关产业政策和行业发展规划的要求， 应给予大力支持。 1.4.31.4.3 强化对紫阳县茶叶的资源开发强化对紫阳县茶叶的资源开发 该项目通过对紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建，研究推 广茶叶标准化生产技术，形成茶叶标准化生产在本地区实施的最 佳路线、方案和模式，对本地区茶叶产业的整体推进和突破发展 将起到积极的示范引领作用。强化对紫阳县农业的资源开发，对 改善紫阳县茶叶种植及发展条件有极大的促进作用。项目的实施 便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广、质量检测、 市场信息等产前、产中、产后服务，有利于农业科技进步，有利 于茶叶成本的降低，有利于提高富硒绿茶品质和产量，有利于进 一步提高我国加入 wto 后农业竞争力，项目产品的富硒特性将会 成为茶叶产品的新亮点，从而占据一方市场，有效抵御金融危机 对企业的冲击，项目的实施具有较大的社会效益。 另外，随着高科技、电磁电子工业的发展，人们的生活环境 受到较大影响，安全、健康、高保健的有机茶已成为大中城市和 国际客群的理性选择，富硒名茶标准化生产将成为今后茶叶产业 发展的主要导向。本项目年产 300 吨有机富硒茶生产线项目的建 设，不仅符合这一导向的要求，更是一项促进农村发展、农民增 效、增收，发展勉县优势产业的重要举措。 1.4.41.4.4 有力促进我省茶叶市场健康、有序发展有力促进我省茶叶市场健康、有序发展 根据紫阳县县委、县政府对勉县茶叶产业发展的规划，结合 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 10 目前的实际情况，在扩大生产规模的同时，拓宽产品销路、培育 品牌、规范市场已是当务之急，本项目的建设，是培育龙头企业， 带动产业发展，提高农民收入，促进社会和谐，满足消费需求的 具体措施，对建设强盛陕西、绿色安康、魅力紫阳必将作出重要 贡献。目前，我省茶叶市场杂、乱、散的现象日益显现，茶叶品 牌较多，但是质量高的为数不多，该项目的建设，将充分发挥安 康市富硒绿茶的优势，走品牌化发展道路，不但发展安康市富硒 茶，而且客户带动紫阳县旅游业的发展，将富硒绿茶和旅游相结 合，对陕西省茶叶市场健康、有序发展起到良好的导向作用，将 有力促进我省茶叶市场健康、有序发展。 1.4.51.4.5 发挥紫阳县生产富硒绿茶产品的优势发挥紫阳县生产富硒绿茶产品的优势 安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，生态环境保持 良好。紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之一，这块土地上生 长的动植物天然含硒。 紫阳县所生产的各种食品不仅天然富硒， 而且无公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。据中国农 业科学院茶叶研究所化验，紫阳茶的儿茶素、氨基酸、咖啡碱含 量均比福鼎白毫、鸠坑种、政和大白茶三个全国推广良种高，而 茶多酚含量偏低，茶叶内含品质优良。尤其紫阳是继湖北恩施第 二个全国富硒区，茶叶含硒量高（平均含硒 0.653ppm，最高达 3.856ppm） ，这是大自然赋予紫阳茶最大的特色，是紫阳最大的优 势资源，是其它茶区没有的，最有可能把这种资源优势转化成产 品优势、产业优势、经济优势、发展优势。 中共陕西省委关于制 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 11 定陕西省国民经济和社会发展第十一五年规划的建议中明确提 出了陕南突破性发展，特别强调要近一步理清陕南的发展思路， 制定陕南开发规划，加快生态旅游、绿色食品产业发展；积极开 发水力资源，打响“陕南绿色品牌” ，使陕南成为全省新的经济增 长热点地区。 1.51.5 产业关联度分析产业关联度分析 1.5.11.5.1 有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力 就目前紫阳县茶叶产业化现状来看，仍是以散户为主，当地 茶处于生产规模小，资源利用率低，产业化程度低的状态。本项 目的建设，以富硒名茶的品牌及营销渠道为依托，充分利用当地 茶叶资源，带动项目所在地乃至全县茶产业及相关产业向产业化、 规模化、品牌化方向良性循环发展，通过调整当前产业结构，走 一条产供销一体化的产业化发展道路，这对于紫阳县县茶产业竞 争力的提升将起到积极的促进作用。 1.5.21.5.2 推动茶产业上档次，提高茶叶品质推动茶产业上档次，提高茶叶品质 茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得以 广泛开发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶生产大 国，茶叶年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的 30。茶叶 生产中自然产生的副产品约占总产量的 2。若以茶叶总产量为 150 万吨计算，则低档茶叶（包括副产品）的数量达 16 万吨，茶 叶副产品资源十分丰富，本项目的技术改造将会改进原有生产工 艺，改善减少生产低档次茶，将富硒名茶作为后期茶叶生产的主 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 12 流趋势，让人们喝上富硒名茶，研发出优质的富硒茶大大激活和 提升我国的茶叶产业。 1.5.31.5.3 优化当地茶园资源，带动农民致富优化当地茶园资源，带动农民致富 安康市紫阳县地处陕西南部，是著名的茶乡，资源优势明显， 全县茶园面积已发展到 16 万亩。紫阳县山明水净，雨热充沛，草 木丰茂，土壤天然富硒，历为传统优质茶区，通过本项目的建设， 可以有效整合利用紫阳县夏秋鲜叶资源，年加工生产紫阳富硒名 茶 300 吨。 另外，本项目建成后，通过“公司+基地+农户”的经营模式， 以点带片，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机种植和观光 旅游项目，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会 直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径。 1.5.41.5.4 推动相关服务业的配套发展推动相关服务业的配套发展 本项目的实施，可以刺激和带动与之相关的社会运输业和旅 游服务业的发展。项目建成投入运营后，还要面向社会招收技术 工人，因此可以提供新的就业岗位，从而带动当地社会经济的发 展。 1.61.6 市场需求趋势分析市场需求趋势分析 1.6.11.6.1 世界茶叶生产、贸易、消费持续增长世界茶叶生产、贸易、消费持续增长 十几年来，世界茶叶生产发展很快，茶叶产量从 1990 年的 252.3 万吨增长到 2007 年的 379.5 万吨，增幅达 50%；贸易量从 1990 年的 113.4 万吨增长到 2007 年的 154.9 万吨，增幅达 37%。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 13 从出口大国的出口走势看，特别是近五年来，肯尼亚、中国和斯 里兰卡三国的出口仍在扩大，而印度由于本国内销压力使其市场 份额相对下降。 茶叶已经成为全球性的天然饮料，消费量一直呈增长态势， 全球茶叶的消费量一直以每年 35%的增幅递增，专家预测“21 世纪将是茶饮料的天下” 。 1.6.21.6.2 国际市场绿茶、特种茶需求强势增长，市场空间大国际市场绿茶、特种茶需求强势增长，市场空间大 尽管世界茶叶贸易中，红茶占 85%以上，由于绿茶对人体健 康有益作用的宣传，刺激了国际市场对绿茶需求的快速增长，我 国绿茶、特种茶出口量也随之增大。绿茶从 1990 年的 8.3 万吨增 至 2007 年 22.4 万吨；特种茶从 2.3 万吨增至 3.5 万吨（其中乌 龙茶 2.2 万吨） 。从 1998 年起，我国绿茶出口已经年年超过红茶。 2007 年的出口产品中，绿茶占 77.3%，特种茶为 12.2%，红茶为 10.5%。近年来，除传统销售市场摩洛哥、乌兹别克斯坦、巴基斯 坦、日本和马里等国的绿茶销量都有不同程度增长外，在美国、 德国、俄罗斯等欧美发达国家也有很大的市场增长空间。 1.6.31.6.3 内销需求旺盛，市场潜力大内销需求旺盛，市场潜力大 近年来，我国茶叶在外销出口逐年巩固和增加的同时，内销 市场的需求也进一步扩大。目前，国内人均茶叶消费只有 460 克/ 年，与世界人均年消费茶叶相比仍有一定差距，与消费水平高的 爱尔兰、土耳其、科威特、英国、伊拉克等国人均年消费量在 2,000 克以上的相比差距更大。国内各地区之间差别也较大，如 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 14 上海、广州等人均年消费茶叶已达到 1,000 克左右，可见国内消 费市场潜力很大。随着我国社会经济的发展，人民生活水平的提 高，茶叶保健功能的开发和茶文化的发展，茶叶消费增加已是不 争的事实。 1.6.41.6.4 茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大 据专家预测，今后十年内国内茶饮料市场将有一个较快的发 展过程，年增长率将在 10%以上，预计到 2010 年茶饮料产量达到 1,100 万吨，需要茶叶原料 11 万吨，比 2005 年增长近 3 倍；同 时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发和利用，茶叶深加工 将进一步深化与发展，茶叶原料需求量也将同步增加。 1.71.7 市场营销策略市场营销策略 1.7.11.7.1 产品定位产品定位 针对目前传统农产品深加工产品需求量较大的市场状况及紫 阳县和平茶厂目前的市场营销渠道，本项目生产的紫阳富硒名茶 产品主要以较大批量承接客户的系列产品并销售给第三方的代理 经销商、在全国设立品牌专卖店、推广点等方式销售。本项目产 品定位在同等国内质量水平的中高档绿茶。一个新产品进入市场， 其立竿见影的方法就是利用行业内重点客户企业的示范作用。因 此，目前可以与建立了战略合作关系的国内有影响的第三方代理 商为基点，辐射业内其他需求客户。这样，可以降低本项目产品 进入市场的风险，快速扩大市场份额。 1、目标市场：处于贫硒和低硒地域的大中城市人群，免疫系 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 15 统薄弱的亚健康人群。 2、销售地区划分： 东北地区：以北京为中心； 长三角地区：以上海、珠江为中心； 西部地区：以西安，兰州为中心； 3、销售目标： 时间2008 年2009 年2010 年2011 年以后 年销售量（吨） 100200300 客户量（万人次） 102030 1.7.21.7.2 市场目标市场目标 根据上述产品定位，项目公司可确定本系列产品的市场目标： （1）近期市场目标。在目标区域同类产品中拥有自己的较大 的占有份额；规范客户的服务体系，为其提供优质的技术指导及 售后服务，保持客户的忠诚度。 （2）长期市场目标。在竞争激烈的茶叶市场中树立紫阳富硒 名茶的品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位。 1.7.31.7.3 品牌策略品牌策略 实施品牌战略，做强紫阳富硒名茶品牌。市场是企业的生命， 品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。 陕西省紫阳县和平茶厂一贯遵循“品质铸造品脾，诚信赢占市场， 市场带动生产，生产依托科技，文化促进消费”的发展战略，经 过充分的市场调研考察、产品 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 16 推广、质量研讨检测，并与同类产品作了产量、成本、价格的对 比分析后，针对紫阳县茶叶产量较低、上市较晚、成本相对较高 的实际，找出了存在的问题和差距。但因独特的地方气候、环境 等自然优势，加之三千多年延续下来的产茶历史和贡茶文化，共 同造就了产品的高品质，完全具备打品质品牌战略的最佳优势。 1、加强有机管理，从源头上控制产品的有机化种植、生产、 销售。依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。 2、建立“生产研发更新”体系，以市场为导向，加大新 产品研发力度，保持产品技术行业领先，纵深发展茶文化产品。 3、实行网络、市场双渠道模式，诚信经营，传播健康，为消 费者导播茶叶安全选购知识和健康理念。 4、合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励 销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。 1.7.41.7.4 价格策略价格策略 产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本费用之和， 二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三 是消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总 量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策 略的根本因素。 本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项 目企业打开市场的需要。由于本项目原辅料投入成本同期低于其 他同类产品，价格优势明显。这种优势将成为产品及企业占领市 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 17 场的先机。 由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消 费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价， 而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消 费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。从调研的 数据上显示，中端产品的价格也呈现不同的价格带区。参考目前 茶叶系列产品开发行业成功的营销方案,公司利用“三大”价格策 略进行本项目产品的市场营销，即厂家发展空间大、商家利润空 间大、终端商利润空间也大的优势，在不影响厂家和终端商利益 也基本不提高终端销售价的前提下,实行厂商联盟，强力促销，撇 开其它中低端价位产品的自然销售体系。 1.7.51.7.5 推广策略推广策略 以项目产品已有的销售渠道为起点，选择大城市的客户为主， 以点及面，通过多种方式打开市场。突出品牌宣传，加强工艺技 术的开发力度和保护力度，力争在 5 年左右使产品走向世界。 1、利用已有的客户基础，建立销售网络，选取代理商，扩大 产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标。 2、积极与广大经销商联合，利用其完善的销售渠道为产品提 供发展空间。 3、建立完整的技术服务体制。 4、建立销售和技术支持网络，逐步发挥电子商务的优势。 5、和外商合作或在国外建厂进一步拓展国际市场。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 18 6、可在重点地区进行产品展示、行业座谈、为用户免费提供 咨询和实施方案。 7、参加行业协会及新产品展销会，扩大影响。 1.7.61.7.6 公共关系策略公共关系策略 1、突出系列产品的工艺技术和制造成本优势，进行有效宣传， 加强公共关系，取得行业和政府的支持。 2、基于本项目系列产品绿色无公害、无污染、富硒的特性， 加大宣传，树立重健康、高品质的形象。 3、通过与同类产品的质量指标及实际食用效果的比较，突出 本项目产品的先进性。 4、建立产品情报系统，提高对行业前沿技术的把握程度及收 集竞争对手和潜在竞争对手的情况，用于本产品的技术更新及制 定企业发展战略。 1.81.8 申请专项资金支持的理由和政策依据申请专项资金支持的理由和政策依据 2009 年 5 月 20 日农业部办公厅发布全国茶叶重点区域发 展规划（2009-2015 年） ，要求茶区各级政府高度重视茶业发展， 加大信贷扶持力度，鼓励、引导茶叶加工、经营企业和茶农努力 增加投入。 规划提出以市场导向为原则，瞄准国内国际两个市 场，在充分考虑现实市场和潜在市场的基础上，适应市场对茶叶 产品安全化、多样化和优质化的需求，重点发展市场占有率高、 前景广阔、有特色的茶叶产品。综合考虑各区域在资源禀赋、生 产规模、市场区位、环境质量、资金、技术、人才以及产业政策 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 19 等方面的优势，突出重点，相对集中，因地制宜，扬长避短，把 潜在的优势转变为现实的经济优势。为提高我国茶业科技创新水 平，依托中国农业科学院茶叶研究所，创建国家茶叶科技创新中 心，重点从事茶叶优质、高效、安全等共性关键技术的研究与开 发，为发展产业化提供技术储备。按照产业清洁化生产加工技术 规程，加快加工（含深加工）企业改造，引导、推动企业引进设 备、改进生产工艺，全面提高茶叶清洁化加工水平。加大茶叶龙 头企业扶持已成为推动我国茶叶产业化进程的一项重要任务。为 此，一是要坚持有所为有所不为原则，依靠国家与地方扶强扶优 的倾斜政策，着力优先培育扶持一批具有较强竞争力、带动力的 加工型和外向型茶叶龙头企业，积极推进农工贸一体化经营。在 深化和完善产业化利益联结机制基础上，支持和鼓励东、西部企 业打破行政区划界限，在异地建立一批与茶农利益共享、风险共 担的专用原料生产基地和加工、出口基地，扩大产业覆盖面和带 动力。要以全面推进标准化进程为依托，积极实施品牌战略。二 是要通过政策引导与市场优胜劣汰，培育一批区域性茶叶著名品 牌，通过重组优化，强化区域性品牌优势，实施品牌原产地域保 护制度，推动优势产区品牌产业的大联合。三是要积极利用国内 外展览、展销的平台，扩大品牌影响，探索和建立市场开拓有效 模式，努力提高市场竞争力，不仅要借助倡导茶为国饮的有利时 机促进茶叶内需，更要抓住国际茶叶贸易红消绿长的机遇，大力 开拓国际绿茶市场，积极引导优势产区实行大联合、培育大优势、 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 20 打造大品牌、建立大市场。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目符合国家和地方相 关产业政策和行业发展规划的要求，对促进农村发展、农民增效、 增收，发展紫阳县优势产业的都具有积极的意义。本项目依托紫 阳县富硒茶产品优势，技改扩建方案合理、产品工艺先进，项目 在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生 不利影响，项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强 的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行，并具有良好的社 会效益，本项目应抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确 保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 21 第二章第二章 项目法人基本情况项目法人基本情况 2.12.1 项目承担单位概况项目承担单位概况 项目申报单位：陕西省紫阳县和平茶厂 单位地址：紫阳县城关镇闵家庄 法人代表：曾朝和 注册时间：2005 年 5 月 22 日 注册资金：500 万元 登记注册类型：个人独资企业 主管单位：紫阳县茶业局 经营范围： 茶叶种植、收购、加工、销售。 陕西省紫阳县和平茶厂成立于 2005 年 5 月，独立法人，注册 资本 500 万元。是一家集天然富硒绿茶种植、生产加工，销售及 科技开发为一体的现代农业企业，2009 年度农发行 aa 信用等级 企业。公司依托当地茶叶优势资源，紧紧围绕“基地建设天然有 机化、加工质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色 建设目标，按照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模 创效益”的宗旨，全力打造“公司+专业合作社+市场开拓”的产 业运作模式，全力引进、研发并推广富硒茶标准化生产技术。努 力实现和谐共谋主导产业健康发展，科学、规模、特色、高效共 赢的产业发展机制。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 22 公司现有管理人员及员工 34 人，其中高级职称 1 人，中级职 称 4 人，占员工总数的 14.7，大专以上学历 8 人，占 23.5%， 其中：管理人员 5 人，技术人员 8 人，生产人员 15 人，销售人员 6 人。 2.22.2 企业财务状况企业财务状况 陕西省紫阳县和平茶厂成立于 2005 年 5 月，该公司 2005 年 成立以来，积极进取，在富硒茶叶生产领域有一定的成就，为本 项目的实施奠定基础。2008 年公司总资产 1850 万元，资产负债 率 38.75%，年产值 1850 万元，平均净利润率 12-15%。近三年来 陕西省紫阳县和平茶厂生产规模不断扩大，企业效益逐年上升， 各年度主要经济指标见表 8-1。2006、2007、2008 年度审计报告 见下表： 主要经济指标分析表 单位：万元 年份 2006 年2007 年2008 年 销售收入（万元） 72012501850 利润（万元） 83135213 税收（万元） 324866 出口创汇（万美元） 000 2.32.3 项目法人代表简介项目法人代表简介 总经理：曾朝和，高中文化，高级技师，于 1978 年参加工 作，一直从事富硒茶叶加工和营销工作。技术负责人：田元成， 公司副总经理，大专文化，高级农艺师，于 1981 年参加工作，一 直从事富硒茶叶科研技术工作。他们先后参与了紫阳县茶业区划， 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 23 紫阳县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等 课题研究，发表论文 5 篇，获得了陕西省科技进步三等奖一项， 市科技进步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。 2.42.4 项目技术创新团队能力项目技术创新团队能力 企业研究开发团队中，从事栽培技术的有 3 人，加工技术 5 人，其中有 4 人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶 推广认证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、西 北农大、西南农大等有关科研单位形成了科研协作关系。 2.52.5 公司公司组织机构组织机构 2.5.12.5.1 企业组织设立原则企业组织设立原则 组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职 责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均 可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持续发展的要求。 2.5.22.5.2 企业组织机构设置企业组织机构设置 本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照 章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，成立企 业董事会，设立高效、精干的职能机构。本项目共设置 9 个职能 部门，具体设置如图 2-1 所示。相关部门的职责为： 总经理：全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系， 主管财务、行政部。 生产副总：主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 24 推广、技术服务等。 经营副总：主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。 生产部：负责茶叶原材料筛选、产品初加工、富硒茶加工、 质量管理等生产工作。 工艺研发部：主要负责产品工艺研发及新产品开发。 工程部：主要负责工程建设和基地加工建设。 财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。 行政部：主要负责公司日常事务。 采供部：主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。 销售部：主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息 反馈工作。 市场部：负责协调公司产品市场拓展及对外事务。 人力资源部：主要负责公司人事管理与培训事务。 品控部：负责公司产品质量监测分析与生产质量控制。 总经理 财 务 部 生产副总经理财务总监副总经理 销 售 部 采 购 部 行 政 部 人 力 资 源 部 生 产 计 划 部 质 量 控 制 部 茶 叶 精 加 工 部 工 艺 研 发 部 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 25 2 21 1 组织机构图组织机构图 2.62.6 人力资源配置人力资源配置 2.62.6.1.1 工作制度工作制度 主要生产车间及配套辅助部门为每天 2 班，其余各部门根据 工作需要分为一、二班工作制，每班工作 8 小时。 2.62.6.2.2 劳动定员劳动定员 企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人 员： 生产工人：即直接从事工业性生产的人员。 工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力的 人员。 管理及经营人员：是在企业各职能机构及各基本职能部门从 事行政、生产管理、产品销售的人员。 服务人员：是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。 本项目共编制 130 人（不含常年临时用工） 。其中：总经理 1 人、副总经理 1 人、财务总监 1 人、生产副总经理 1 人、销售 部 15 人、采购部 2 人、人力资源部 3 人、行政部 2 人、财务部 3 人、茶叶精加工部 20 人、生产计划部 5 人、质量控制部 5 人、 工艺研发部 8 人、工人 64 人。 2.62.6.3.3 人员来源人员来源 项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分 由公司委派相结合的用人机制。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 26 其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员 等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持 公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式 录用者须按照我国劳动法的规定与公司签订劳动合同，双方 共同履行合同内容。 2.72.7 员工培训计划员工培训计划 该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期 培训，每年的培训课时不低于 40 小时。培训内容包括：基本劳动 制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部 门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士 进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训， 经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以 满足企业可持续发展所需的人才。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 27 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 3.13.1 技术基础技术基础 为了做优做强无公害富硒绿茶产业，提高茶叶加工工艺技术 和产品上档次，紫阳县和平茶厂探索完善了加工工艺技术，公司 积极研制紫阳富硒名茶系列产品，选择紫阳种茶园作为原料生产 基地，进行了无公害化生产，采用先进的标准化生产加工建设标 准，建设紫阳富硒茶全程标准化加工设备和工艺，精心制作，生 产出色，香、味、形俱佳的优质茶叶产品投放市场，基本满足了 不同消费层次的消费者需求，并注重做好营销宣传，抓品牌、树 名牌，策划创建企业文化，在安康市乃至全省已基本创建成为知 名品牌，公司正在申请得 qs 认证和 iso9001-2000 质量管理体系 认证和有机茶有机食品认证，本项目产品深受消费者喜爱，市场 前景广阔。 3.23.2 项目资源优势分析项目资源优势分析 3.2.13.2.1 自然资源优势自然资源优势 紫阳县虽地处秦巴山区，但是有北方地域，南方水系的自然 特点，冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带湿润季风气候。农业立 体气候明显，昼夜温差大，有利于茶叶内含物的积累，适宜开发 优质茶。森林覆盖度逐年提高，自然生态环境条件优化。近十年 来，经过飞播造林、长防工程建设、退耕还林等几项重点林业工 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 28 程的实施，林地面积迅速增加，使森林覆盖率从 27.8%上升到 47.8%。没有环境污染。 由于紫阳工业基础薄弱，几乎没有冶炼、化工企业，因而， 紫阳的大气、水流基本上没有遭受工业污染，从农业部西北环境 检测站对我县无公害茶环境检测来看，我县的茶园大气、水流等 状况明显好于汉中，更优于西安。同时，紫阳县茶园大多没用化 肥，多年来也没有用农药，为开发有机茶创造了有利条件。全县 现有投产茶园 6.0 万亩，新建良种丰产茶园 7.0 万亩，全县产茶 1688 吨，茶叶产值 8600 万元，其中名优茶 680 吨，占总产的 40.28%。 紫阳县国内迄今发现的第二高硒区，因土壤高硒而使茶叶天 然富硒，紫阳茶是国内首次通过科学鉴定的天然富硒茶，经科学 研究证实，硒具有防癌、搞衰老、搞有毒元素等功能。硒是人体 必需的微量元素之一，能促进人体生长发育，富硒茶是一种延年 益寿的优质保健茶，为人们提供了一种既符合国际传统又简便易 行的补硒途径。紫阳开发有机茶具有独特优势。 紫阳群体种是全国推广良种，各种有效成份具有优质茶的基 础，含氨基酸 3.08%，最高可达 5.69%；多酚类 30.35%，儿茶素 207.03mg/g，vc14.15mg/100g，zn58.ohg/g，se0.653ppm。紫阳 茶最突出的特点是酚氨比协调，含有多种对人体有益的微量元素 和维生素，形成了紫阳茶香高持久，滋味浓厚不涩，且耐冲泡的 特点。紫阳茶品质优良，内含有益成份丰富。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 29 3.2.23.2.2 技术优势技术优势 本项目实施综合运用富硒茶标准化生产技术、茶叶生产投入 品的控制和使用技术、生产环境建设和治理技术、节能环保型加 工机械引进使用技术和茶叶清洁化生产加工管理技术，严格执行 富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程 进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，采用高温热风杀青 方法对紫阳县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、 机械化、标准化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延 长烘焙时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的 品质特点，使其达到标准化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶 产业的科技含量和茶叶加工企业的规模，该技术具有独创性。 紫阳县和平茶厂一直保持着先进的生产技术优势，公司始终 瞄准茶叶行业的发展趋势，对安康市绿茶的初、精加工进行了长 期的开发研究，积累了大量的茶叶产品设计、制造工艺等方面的 技术和成功经验。公司拥有一支技术过硬经验丰富的茶叶产品设 计、工艺、试验技术队伍，利用紫阳县丰富的茶叶资源，可以不 断推出市场需要的新产品，为公司注入源源不断的竞争活力。 3.2.33.2.3 管理优势管理优势 本公司是具有独立企业法人资格的民营科技型企业。实行总 经理负责制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理 制度，结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度 健全规范、管理科学的经营管理体系。不但在富硒茶叶标准化研 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目资金申请报告 2009 年 8 月 30 制开发、生产营销等方面培养了一支能力强，素质高，敬业精神 强，善经营会管理，市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与 形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。 3.33.3 环境保护环境保护 本项目建设地点环境质量符合食品工业建厂要求。在建设期 间会产生轻度的环境影响，经采取措施后可以达到环境保护要求。 3.3.13.3.1 设计依据设计依据 1 1、环境质量标准、环境质量标准 （1） 环境空气质量标准gb3095-1996 二级标准 （2） 城市区域环境噪声标准gb3096-93 3 类标准 （3） 地表水环境质量标准gb3838-2002 类标准 2 2、污染物排放标准、污染物排放标准 （1） 污水综合排放标准 gb8978-1996 一级标准 （2） 大气污染物综合排放标准gb16297-1996 二级标准 （3） 工业企业厂界噪声标准gb12348-90类标准 （4） 建筑施工场界噪声限值gb12523-90 3.3.23.3.2