2009-007：仓库管理制度.doc

精选资料威远公司总经办 发布实施：2009-09-15发布：2009-09-01仓库管理制度WY/G 2009-007Q/WY湖州威远光电科技有限公司管理制度可修改编辑企 业 管 理 文 件版本号/修改次第1版/0仓库管理制度页数共5页WY/G 2009-007前 言本制度为贯彻公司管理理念、加强对仓库的管理，规范仓库管理过程中各个环节的操作，确保为公司的产品和销售提供准确的信息、优质的物资，以达到物尽其用、货畅其流之目的而制订。 本制度于2009年09月第一次制订。本制度由威远公司总经办组织起草。本制度由威远公司总经办负责归口。本制度主要起草人： 本制度审核人： 本制度批准人： 仓库管理制度1 总则为了加强对仓库的管理，规范仓库管理过程中各个环节的操作，确保为公司的产品和销售提供准确的信息、优质的物资，以达到物尽其用、货畅其流之目的。2 范围本制度适用于威远公司各仓库3 职责3.1 生产计划科：负责协调各零部件仓库的管理工作。3.2 采购部：负责办理物资入库手续。3.3 品管部：负责成品仓库内的产品质量检查工作和供方产品入库前的质量检查工作。3.4 营销中心：负责成品仓库的管理工作。3.5 各仓库：负责物资的入库、保管、出库、盘点等工作。3.6 仓库组长（负责人）负责本仓库的安全、协调仓库保管员之间仓储等日常管理工作。4 制度内容4.1 入库验收4.1.1 若物资在未检前进入仓库，需放在待检区域内，由品管部负责进行质量检验。4.1.2 验收合格后仓库保管员依据报验单、计划单对物资的名称、规格、数量进行核对，无误后进行入库。若发现物资内容与计划单或报验单内容不符，应立即通知相关主管进行处理。4.1.3 在特殊情况下发生物资未检入库、未检接收时要预先向经办人查询，向部门主管请示并取得同意。事后应督促经办人补办相关手续，不得存在悬事挂帐。4.1.4 仓库保管员在接收物资后，应及时登记、上卡、入帐。4.2 物资保管4.2.1 物资放置应遵循“吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放”的原则，尽可能做到“过目见数、检点方便”。同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便以留有回旋余地。4.2.2 未经主管部门同意不得私自外借或调拨物资。4.2.3 仓库物资如毁损、报废，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。4.2.4 禁止非仓库人员擅自入库。4.2.5 仓库内严禁烟火，如需明火作业按公司制度办理手续。4.2.6 易燃、易爆、有毒物资须有专库保管。4.2.7 仓库内须经常清扫保持清洁，并随时注意通风情况，切实做好防火、防水、防潮、防毒、防尘等工作。4.3 物资发放4.3.1 仓库物资发放实行“先进先出，定额发放”的原则。4.3.2 严格按“一核对，二发放，三减数，四记账”的程序操作。4.3.3 非常情况下如提前发放或超额发放，必须得到部门主管同意。4.3.4 仓库保管员应妥当保管物资发放凭证，不可丢失。4.4 物资盘点4.4.1 仓库应定期（通常在每月末、每季度、年末）进行盘点，当仓库人员变动时如认为必要也可进行盘点。4.4.2 发生盘亏、库耗时应及时查明原因，填报盈亏调整单，由部门主管确认，并经总经理批准方可进行账目调整。4.4.3 如有报废、报损的物资，应先报生产计划科同意，再由车间领出、处理。4.4.4 对于因自然原因造成物资损失的，如在合理损失率范围外，应采取纠正措施，避免损失扩大，对于因人为原因造成物资损失的，除采取纠正措施外，还应由主管部门对责任人进行相应的处理。4.5 滞存物资管理4.5.1 凡质量（型号、规格、材质）不符合标准、存储过久（超过三个月），已无使用机会或因技术更新不适用，均纳入滞存物资管理范围，及时移库到待处理库。4.5.2 已入库的合格物料在使用时出现质量问题，品管部应立即查明原因；如需封存，必须在24小时内出具封存报告；封存后3天内，品管部要承诺解决措施。4.5.3 试产时使用的物料量产时不在使用，由零部件仓库提出，研究所确认，工程技术部负责人批准后再进行相关处理。4.5.4 仓库保管员应每月填写滞存物资报告单，并注明存储过久的原因，分别报送财务部、品管部、制造中心、生产计划科、采购部。4.5.5 对滞存物资，品管部应重新进行质量检验，并将检验情况通知仓库主管部门，由仓库主管部门会同相关部门协商作相应处理。4.5.6 对仓库的同种物料不同状态时的标识要进行区分管理。4.6 检查与考核4.6.1 由制造中心组织人员每两月一次对仓库各项工作的检查，并作好记录。4.6.2 根据检查情况对不合格项目作出限期改正的要求，并按有关制度对仓库保管员进行奖惩考核。5 罚款细则罚款细则考核内容责任人扣款金额（元）执行部门1、发现卡、物不相符合的，每项扣责任人20生产计划科2、领料员未按物料单实物领取，出现数量差异及材料不相符，每次扣责任人203、保管员发料差错每次扣责任人204、在各配套物料入库过程中，现场无入库保管员监督的每次扣保管员505、发现入库物资数量缺少，每次扣（再按缺少10倍数量赔偿）送货单位1006、仓库未执行“先进先出”原则，每次扣保管员207、仓库未按生产计划单打印领料单保管员208、仓库未及时把超过最高库存数及低于最低库存数的材料通知采购部，每次扣保管员209、仓库待检区域的材料超过5天放置的每次扣采购主管20采购部负责人2010、待检区域放置混乱，未标识保管员1011、保管员每月10日上报库存3个月以上的材料，未上报的每次扣2012、仓库内物品摆放零乱1013、仓库内物品暂放无标识2014、仓库内卫生不清洁1015、发现产品未经过检验而入库2016、仓库内放置的危险品（易燃易爆有毒）未隔离存放并做标识1017、仓库内不同型号产品混放、不同外协所送产品混放2018、物品出库后未及时登记1019、产品所有的物资卡填写不规范1020、仓库上报的材料报表有差错每次罚（影响生产加倍）2021、仓库入库员未核对产品报验单与实际入库数量不符每次2022、品管部未按规定对有问题的物资进行处理每次部门经理10023、未经仓库主管部门同意，车间私自到仓库领用物料（仓库物