某公司项目质量管理办法

项目质量管理办法1 总则为提高项目质量管理水平，加强建设期间质量管理，实现项目质量管理目标，同时保证工程工期目标的顺利实现，制定本管理办法。2 规范性引用文件建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）3 术语和定义3.1 关键质量控制点：特指WHS控制标准确定的W、H、S关键质量控制点。3.2见证点W (Witness Point)：在规定的建设关键过程（工序）实施前，项目监理、施工等责任方在约定的时间到现场进行见证检查或进行文件检查的控制点，相关检查方在规定的时间未能到场见证，作业单位可以认为已获认可，可继续进行该项作业。3.3停工待检点H (Hold Point)：针对作业过程中有特殊要求而设置的控制点，项目监理、施工等责任方应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查，未经检查认可不得超越该点作业。但如果检查方不在操作现场，作业方又查明已根据合同规定预先通知了责任方，则作业方在以书面形式正式通知检查方48小时后，可以进行下一道作业。3.4旁站点S (Standby Point)：针对工程关键部位和关键工序的质量控制而设置的全过程连续监控点。3.5 质检点：指W、H、S关键质量控制点涉及的具备施工质量检查条件的土建工程检验批，其他专业分项工程。3.6 抽检点：指抽样选取确定的质检点。3.7 WHS合格率：在WHS关键质量控制点实际检测中，抽检点的合格数占抽检点总数的百分比。反映对工程实体形成过程的质量控制水平，为工程实体形成过程的质量评价指标。3.8 WHS合格率计算公式WHS合格率= 100%1）分子指在检查时段的抽检合格点总数2）分母指在检查时段的抽检点总数。抽检时段样本数据计算出的WHS合格率即为抽检时段该项工程的当期WHS合格率。工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。抽检点从质检点中抽取，采用抽样统计方法确定。3.9实体质量量化评价：指对检查（检验）项目中可量度数据、观感质量部分按层级进行量化评价。3.10实体质量评价范围：对WHS关键质量控制点实际检查中所确定的抽检点的实体质量进行量化评价。3.11实体质量量化评价计算公式3.12工程实体质量量化评价结果= (即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果)抽检点实体质量量化评价结果=实得分/应得分100%。应得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目最高分的总和。实得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目实际评价得分的总和。3.13 质量水平等级WHS检查分合格和不合格两个等级。合 格：WHS合格率80%不合格：WHS合格率80%工程实体质量量化评价，分优、良、合格三个等级（推荐）。优：量化评价结果90%良：90%量化评价结果80%合格：80%量化评价结果60%4 岗位职责4.1管理公司4.1.1制定项目质量管理的有关制度和具备指导性的WHS控制点； 4.1.2组织制定WHS控制点编制计划；4.1.3定期向业主汇报项目WHS控制点编制计划，和汇报编制质量管理实施情况；4.1.4制定质量考核管理办法；4.1.5对质量管理绩效进行考核，并向业主汇报考核结果及评价。4.2管理公司施工管理部4.2.1配合公司编制WHS控制点编制计划，制定具备指导性的WHS控制点；4.2.2向监理单位、设计单位及施工单位下达WHS控制点编制计划，按计划推进落实WHS控制点计划的编制工作；4.2.3指导监理单位、设计单位及施工单位编制WHS控制点检查表，并审查；4.2.4监督落实质量整改，协助业主处理质量索赔；4.2.5检查并考核施工单位质量监管执行情况；4.2.6定期向公司汇报质量管理考核结果，并作出管理评价。 5 管理内容与方法5.1工程质量WHS控制点的设置原则1）法律法规、国家或行业规程规范、质量标准中规定必须检查的项目。2）对工程性能、寿命、安全、可靠性和精度等有严重影响的关键部位和关键工序。3）对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序。4）隐蔽工程。5）工程建设标准强制性条文中规定的必须检查的项目。6) 样板点建设需要检查的项目。5.2 工程质量WHS控制点5.2.1 工程质量WHS控制点设置监理公司须根据施工进度计划（里程碑计划、一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划、物资采购及进场计划等）组织相关单位，对下阶段考核期间内施工项目进行工程质量WHS控制点设置会审，统计整理出工程质量WHS控制点。同时编制相关质量控制点的WHS检查表。WHS检查表编制依据为国家相关法律、法规。每个考核期间前10日，施工管理部须督促监理单位完成下次考核期间工程质量WHS控制点设置表及WHS检查表。设置表样式为：XX季度工程质量WHS控制点设置表监理单位施工单位管理公司施工项目YYYYY分项工程序号专业W点数目H点数目S点数目小计1物资采购2土建3钢结构4电气5给排水6设备安装合计5.3 WHS合格率及量化评价结果检查、统计和考核5.3.1管理公司和建设单位定期对在建工程WHS合格率进行排序通报，并按公司有关规定对责任单位进行考核。5.3.2 WHS合格率指标考核内容为工程实体质量水平和施工、监理、建设及设计等单位的现场质量管理水平。WHS合格率指标考核直接责任主体为施工单位（施工项目部），监理、建设和设计等单位为连带考核责任主体。5.3.3管理公司（成本控制部、施工管理部）、建设单位（业主项目部）、监理项目部每月定期检查，逐级统计上报WHS合格率和实体质量量化评价结果。根据质量亮化评价结果对监理单位、设计单位及施工单位进行奖惩。5.3.4公司采用WHS合格率（累计）指标定期对各单位工程质量情况进行排序通报，当期WHS合格率可作为过程监控指标。考核期区间内完成的项目按WHS合格率（累计）指标进行质量综合评级和排序，以衡量各项目的质量水平；跨考核期区间项目参与WHS合格率定期排序通报。 5.3.5 量化评价结果的复核5.3.5.1 监理单位应每月对所辖项目的量化评价结果进行复核。5.3.5.2 管理公司施工管理部应每月抽取所辖20%项目的量化评价结果进行复核 。5.3.5.3业主（建设单位）定期对系统内量化评价结果进行抽检，作为考核管理公司的依据。5.3.6 应用实体质量量化评价结果的排序作为公司各级项目年度优质工程评选的依据。6流程步骤及说明6.1建设工程WHS及量化评价作业流程6.2建设工程WHS及量化评价作业流程说明建设工程WHS及量化评价作业流程说明1开工前，由监理项目部分专业编制该项目的质量控制标准(WHS)设置表，报管理公司施工管理部审批。1）监理项目部应根据本项目质量管理办法和工程实际，筛选确定适用于本工程的WHS质量控制点，并可根据现场需要适当增设。2）当施工过程中发生工程变更，引起质量控制点变化时，应通过流程重新审批，变更 WHS 质量控制点设置表。3）监理项目部应配置质量控制标准(WHS)设置表展示牌。2 监理项目部根据工程实际进度，定期检查WHS质量控制点的实体质量，填写相应的检查表，及时组卷、存档。3质量缺陷的处理。1）如监理项目部在检查WHS质量控制点的实体质量中发现质量缺陷，应按照输变电生产设备缺陷定级标准相关要求向责任单位发出质量缺陷监理通知单。2）责任单位应按照整改要求在规定的时限内对质量缺陷整改完毕，并以书面材料质量缺陷整改回复单（包括佐证影像资料）报监理项目部复查。3）监理项目部对质量缺陷初验合格后，由设计单位验收（必要时），并报管理公司（业主）确认。4 工程实体质量量化评价的实施1）量化评价的内容应为WHS检查过程中所抽检到的全部质检点，即量化评价范围与WHS检查的抽检点保持一致。2）当WHS过程检查中被抽检到的质检点施工完毕，经施工项目部自检合格和监理项目部验收合格后，由监理项目部按照检查表中列明的评价标准对该抽检点的检查（检验）项目进行量化打分。原则上抽检点的检查（检验）项目应全部进行量化打分，在“实体质量量化评价”栏中填写对应的检查结果和分值。3）量化评价的检查结果和分值应填写在该抽检点WHS检查中已填写过的检查表中，若该抽检点在施工过程中进行了多次WHS检查，形成了多张检查表，则量化评价的检查结果和分值应填写在最后一次的检查表中。4）当进行量化评价时，如有检查（检验）项目已隐蔽或现场无法测量的，应沿用隐蔽工程验收等过程检查验收记录中的数据。5）根据该抽检点各检查（检验）项目量化评价的分值计算出实得分与应得分，并按照实体质量量化评价计算公式计算出工程实体质量量化评价结果，记录在“结论”栏中。6）监理项目部应及时对检查表进行组卷、存档。竣工投产后，检查表作为监理单位质量控制资料移交管理公司。5 监理项目部每月定期计算WHS合格率和实体质量量化评价结果。当80%WHS合格率90%时，应采取措施加以改进；当WHS合格率80%，且连续出现两次的，应停止作业，予以纠正。6.1.2.7 对质量控制点，监理检查采用现场复核方式，因特殊原因不能及时到场的，施工项目部应提供录像、数码照片和施工记录作为检查复核依据。6.1.2.8 隐蔽工程原则上应留有数码照片。公司鼓励各单位对质量控制点的过程检查及实体质量量化评价工作拍摄数码照片并存档。6.1.2.9 公司将通过信息化手段统计、分析已标注的样板点的WHS合格率和量化评价结果，以衡量样板点的建设水平。1. 附录附录A：建设工程及物资到货验收质量控制点附录B：WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析表附录C：WHS合格率和量化评价结果分级统计表附录D：检查表参照表格附录A：建设工程及物资到货验收质量控制点1、建设工程质量控制点序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号12345678910111213141516172、物资到货验收质量控制点序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号1到货验收检查2开箱验收3物资缺陷处理附录B： WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析表WHS合格率检查分析表 表B01（监理项目部使用）序号质检点控制方式及编号合格判定（1合格，0不合格）备注1234567891011121314151617181920WHS合格率=100%= 工程名称： 检查日期：填表说明：本表每月使用一次，应将当期抽查到的质检点检查结果填入该表。 实体质量量化评价汇总表 表B02（监理项目部使用）序号质检点控制方式及编号得分率评价时间1234567891011121314151617181920量化评价结果= = （注：即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果）工程名称： 汇总日期：填表说明：1、本表使用时间为从项目首次量化评价开始到全部评价完毕止。 2、监理项目部应及时将各抽检点量化评价结果汇总到本表中，并每月进行累加统计。附录C： WHS合格率和量化评价结果分级统计表单项工程WHS合格率和量化评价结果统计表表B003（监理项目部使用）工程名称 WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计工程新建续建1、WHS合格率=100%（1）分子指在检查时段的抽检合格点总数（2）分母指在检查时段的抽检点总数。2、抽检时样本数据计算出的WHS合格率为抽检时段该项工程的WHS合格率，为当期WHS合格率。3、工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。4、抽检单位应计算统计当期WHS合格率和累计WHS合格率。5、量化评价结果为表B02实体质量量化评价汇总表的评价结果值。 现场监理负责人： 填报人： 填报日期： 单位工程WHS合格率和量化评价结果统计表施工管理部： A001（管理公司使用）工程名称WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计合计新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建各项目部可同步统计各电压等级工程的WHS合格率及工程实体质量量化评价结果。施工管理部经理： 填报人： 填报日期： 建设单位基建工程WHS合格率和量化评价结果统计表建设单位： C001（建设单位使用）工程名称/单位WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计合计新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建新建续建项目管理部指标项目管理部部 批准人： 填报人： 填报日期：建设工程WHS合格率和量化评价结果统计表 A002（施工管理部使用）单位WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计合计 填报人： 填报日期： 附录D:检查表样表钢筋混凝土主体结构检查表工程名称： 表JC001 结构类型建筑面积 m2工序序号检查（检验）项目性质评价标准WHS检查实体质量量化评价检查结果是否合格（合格填“1”，反之填“0”）分值检查结果分值钢筋安装1原材料抽检主要钢筋进场时，按GB1499.1等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量符合有关标准的规定/2受力钢筋的品种、级别、规格和数量主要必须符合设计要求/3纵向受力钢筋连接方式主要符合设计要求和现行有关标准的规定/4焊接（机械连接）接头的质量主要应符合JGJ 18的规定/5接头位置一般宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍/6受力钢筋焊接（机械连接）接头设置一般相互错开，在连接区段长度为35d且不小于500mm范围内，接头面积百分率应符合GB50204的规定/7绑扎搭接接头一般同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不小于钢筋直径，且不小于25mm。搭接长度符合标准的规定；连接区段1.3Ll长度内，接头面积百分率：对梁类、板类及墙类构件，不大于25；对柱类构件，不大于50；当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不大于50；对其他构件，可根据实际情况放宽/8箍筋配置一般在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合GB50204的规定/9钢筋网网片长、宽偏差一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mm410mma-8 mm,+8mma+10 mm310网眼尺寸偏差一般-10mma+10mm515mma-10mm,+10mma+15mm420mma-15mm,+15mma+20mm311网片对角线差一般0mma5mm55mma8mm48mma10mm312钢筋骨架长度偏差主要-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mm410mma-8 mm,+8mma+10 mm313宽、高度偏差主要5 mm/14箍筋、横向钢筋间距偏差主要-10mma+10mm515mma-10mm,+10mma+15mm420mma-15mm,+15mma+20mm315钢筋弯起点位移主要0mma10mm510mma15mm415mma20mm316受力钢筋间距偏差一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mm410mma-8 mm,+8mma+10 mm317排距偏差一般-3mma+3mm54mma-3mm,+3mma+4mm45mma-4mm,+4mma+5mm318保护层厚度偏差柱、梁一般-3mma+3mm54mma-3mm,+3mma+4mm45mma-4mm,+4mma+5mm319板、墙、壳一般3 mm/20预埋件中心位移一般0mma3mm53mma4mm44mma5mm321水平高差一般+30 mm/混凝土施工22配合比设计主要混凝土应按JGJ55的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。对有特殊要求的混凝土，其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定/23混凝土强度及试件取样留置主要必须符合设计要求和现行有关标准的规定/24抗渗混凝土主要抗渗混凝土试件应在浇筑地点随机取样。抗渗性能应符合设计要求/25混凝土原材料每盘称量的偏差水泥、掺合料主要2/26粗、细骨料主要3/27水、外加剂主要2/28混凝土运输、浇筑及间歇主要全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝的要求进行处理/29施工缝留置及处理一般应按设计要求和施工技术方案确定、执行/30后浇带留置位置一般应按设计要求和施工技术方案确定，混凝土浇筑应按施工技术方案进行/31养 护一般应符合施工技术方案和现行有关标准的规定/现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检查32外观质量主要不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收/33尺寸偏差主要不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收/34轴 线 位 移墙、柱、梁一般0mma4mm54mma6mm46mma8mm335剪力墙一般0mma3mm53mma4mm44mma5mm336垂 直 度层高5m一般0mma4mm54mma6mm46mma8mm3375m一般0mma5mm55mma8mm48mma10mm338全高（H4）一般H4/1000,且15mm5H4/1000,且15mma24mm4H4/1000, 且24mma30mm339标 高 偏 差层 高一般-5mma+5mm58mma-5 mm,+5mma+8 mm410mma-8 mm,+8mma+10 mm340全 高一般-15mma+15mm524mma-15 mm,+15mma+24 mm430mma-24 mm,+24mma+30 mm341截面尺寸偏差一般-2mma+4mm54mma-2 mm,+4mma+6 mm45mma-4 mm,+6mma+8 mm342表面平整度一般0mma4mm54mma6mm46mma8mm343电梯井井筒长，宽对定位中心线偏差一般0mma13mm513mma20mm420mma25mm344预留洞中心位移一般0mma8mm58mma12mm412mma15mm345预留孔中心位移一般0mma3mm53mma4mm44mma5mm346截面尺寸偏差一般-2mma+5mm54mma-2 mm,+5mma+8 mm45mma-4 mm,+8mma+10 mm347混凝土预埋件拆模后质量一般应符合预埋件制作质量标准（允许偏差）的规定/施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准 是 否 结论检查（检验）项目数： 合格项数： 不合格项数： 合格率（100%）= 检查人（签名）： 年 月 日实得分： 应得分： 量化评价结果（实得分/应得分100%）= 检查人（签名） 年 月 日继电保护及接线检查表工程名称： 表W162-2 工程项目名称工程地点型号出厂编号出厂日期安装位置制造厂安装日期工序序号检查（检验）项目性质评价标准WHS检查实体质量量化评价检查结果是否合格（合格填“1”，反之填“0”）分值检查结果分值继电保护装置1继电保护装置安装主要符合规范要求/控制电缆敷设及接线2控制电缆敷设主要规格型号符合设计要求；电缆排列整齐、元交叉电缆、固定良好并装设有清晰的标示牌；弯曲过度符合规范要求/3控制电缆终端头制作主要热缩套长度一致；屏蔽层接地良好；终端头颜色一致美观/4控制电缆接线主要线芯无损坏；弯曲弯度一致并排列整齐；同一端子接入线芯不大于2根；每根线芯标示清晰；端子接线牢固/5二次回路接线主要回路接线整齐、标示清晰/施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准 是 否 结论检查（检验）项目数： 合格项数： 不合格项数： 合格率（100%）= 检查人（签名）： 年 月 日实得分： 应得分： 量化评价结果（实得分/应得分100%）= 检查人（签名） 年 月 日 *预埋件工程工程名称： 表CJ002 安装位置工序序号检查（检验）项目性质评价标准WHS检查实体质量量化评价检查结果是否合格（合格填“1”，反之填“0”）分值检查结果分值预埋件制作1焊工技能主要从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作/2钢材品种和质量主要符合设计要求和现行有关标准的规定/3焊条、焊剂的品种、性能、牌号主要符合设计要求和现行有关标准的规定/4钢筋级别主要符合设计要求和现行有关标准的规定/5焊前试焊主要模拟施工条件试焊必须合格/6钢筋焊接接头的机械性能主要符合JGJ 18的规定/7预埋件规格、型号及数量主要符合设计要求和现行有关标准规定/8外观质量主要表面应无焊痕、明显凹陷和损伤/9埋弧压力焊钢筋相对钢板的角度偏差一般3/10钢筋间距偏差一般10 mm/11手工电弧焊焊脚尺寸级钢筋一般贴脚焊缝不小于0.5倍钢筋直径mm/12级钢筋一般贴脚焊缝不小于0.6倍钢筋直径mm/13气孔或夹 渣数量重要3个/14直径重要1.5 mm/预埋件安装15基础面预埋件同组预埋件中心与轴线的相对位移偏差主要0 mma5 mm55 mma8 mm48 mma10 mm316同组预埋件水平高差主要2 mm/17标高偏差-2 mma+2 mm5+2 mma+4 mm4+4 mma+6 mm3施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准 是 否 结论检查（检验）项目数： 合格项数： 不合格项数： 合格率（100%）= 检查人（签名）： 年 月 日实得分： 应得分： 量化评价结果（实得分/应得分100%）= 检查人（签名） 年 月 日接地装置安装检查表工程名称： 表DQ001 安装部位接地装置数共 项工序序号检查（检验）项目性质评价标准WHS检查实体质量量化评价检查结果是否合格（合格填“1”，反之填“0”）分值检查结果分值材料检验1接地体规格主要符合设计要求/接地装置安装2接地电阻值关键不大于设计值/3接地体 连接圆钢重要双面焊，搭接长度6倍直径/4扁钢焊接面大于等于3面，搭接长度2倍宽度/5接地体埋深主要不小于设计值/6接地体放射线长度主要不小于设计值/7降阻剂使用情况主要符合GB50233 第8.0.8条规定/8接地体防腐主要符合设计要求/9设备的接地方式主要符合设计要求/10引下线安装主要采用螺栓搭接，与杆塔连接应接触良好牢固、整齐、统一美观/11标识主要符合设计要求/12回填土主要符合GB50233第4.0.11条规定/施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准 是 否 结论检查（检验）项目数： 合格项数： 不合格项数： 合格率（100%）= 检查人（签名）： 年 月 日实得分： 应得分： 量化评价结果（实得分/应得分100%）= 检查人（签名） 年 月 日安全环境标识标牌设施检查表工程名称： 表AQ001 验收部位工序序号检查（检验）项目性质评价标准WHS检查实体质量量化评价检查结果是否合格（合格填“1”，反之填“0”）分值检查结果分值标识1标识种类的齐全性主要符合设计要求及规范要求/2标识的制作材料、规格、尺寸主要符合设计要求及规范要求/3标识的颜色、字体、图案主要符合设计要求及规范要求/4标识内容主要符合设计要求及规范要求/5标识安装位置、安装方式及数量主要符合设计要求及规范要求/施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准 是 否 结论检查（检验）项目数： 合格项数： 不合格项数： 合格率（100%）= 检查人（签名）： 年 月 日实得分： 应得分： 量化评价结果（实得分/应得分100%）= 检查人（签名） 年 月 日10kV变压器试验检查表工程名称： 表DQ002产品型号出厂编号制造厂家安装位置施