某电子有限公司管理制度手册

浙江XX电子有限公司Zhejiang Electyonic Co.Ltd文件编号: SS/QM-2005依据ISO 9001/ISO14001标准编制 B/0 版编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 发 放 号： 受控状态： 地址: 电话: 传真: 邮编: 浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.2 目录页 次1/2第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改认定页 1.5 管代任命书第二章质量/环境管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环境方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环境管理职能分配表 2.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减求 3.2术语和缩写 3.3质量/环境管理手册管理办法 3.4质量/环境管理手册分发名册第四章质量/环境管理体系 4.1总要求 4.2文件要求第五章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.2 目录页 次2/26.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.3 批准页 次1/1为健全和完善本公司的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001：1996标准，结合本公司的实际情况，编制此管理手册，阐述公司质量/环境管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品从设计、开发到生产、销售和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2005年4月1日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：B 现行版本审核日期： 2005 年 03 月 25 日 手册批准： 总经理：日期：浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.4 修改认定页页 次1/1序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期浙江XX电子有限公司章节号第一章版 本B/0管理手册1.5 任命书页 次1/1管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO14001：1996环境管理体系规范，加强对质量和环境管理体系运作的领导，特任命 同志为我公司管理者代表，负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行，并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况。公司各级员工必须遵照管理者代表的指令，按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行。 董事长： 2005年03月25日浙江XX电子有限公司章节号第二章管理手册21 公司简介版 本B/0页 次1/1公 司 简 介浙江XX电子有限公司创建于1993年，是一家专业生产各类机芯开关、船形开关、轻触开关、电源开关、微动开关、同芯插座插口、S端子系列、连接器的厂家。产品广泛应用于影像、电脑、录音机、通讯等各种电气设备中。公司座落在浙江省温州市国家重点风景区雁荡山麓白龙山脚下石帆镇，地处104国道附近，现占地面积约5000m2。本着“求实、创新、超越”的方针，以致力于拓展民族电子工业为己任，大胆更新经营理念，全面提高企业存在的社会价值，以达到最大限度的满足客户之目的。公司在董事长的带领下，经过十多年的开拓发展，始终坚持“质量第一、顾客至上”的宗旨，一贯重视并确保事业成功所必须的完善设备，尤其是现代化的人才培养。现拥有一支高素质的人才队伍，其中工程师6人，技术员30人、中高级管理人员20名。公司不仅有一流的生产设备，以及引进先进的生产工艺，同时具备高素质的员工，精良的检测设备，以使公司产品质量长期稳定可靠，并且在市场同类产品竞争中处于先导地位。公司以“信誊至上、顾客至上、服务至上”来赢得市场，产品不仅畅销全国各地，其中一部份高新产品还远销国外，并建立了长期合作关系。 浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.2 方针和目标页 次1/1 我们的方针是：研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌创新科技，共享生活，营造绿色企业，为社会创造最大价值 工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境意识。 B、控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。 C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、切实贯彻执行ISO 9001：2000/ISO14001:1996标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续改进质量/环境管理体系，不断改进产品和服务质量。 质量/环境目标：（1）顾客满意率为95%以上，三年内每年递增1%；（2）产品一次性交验合格率95%；三年内每年递增1%（3）废水、废气、噪声排放符合国家标准。（4）废物回收、分类处理。（5）节能降耗、清洁生产。批准： ( 总经理 ) 日期：2005年 03 月 25 日浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.3 组织机构图页 次1/1管理层管理者代表品管部技术开发部行政部营销部生产部财务部成品检验过程检验IQC模具车间材料仓库成品仓库半成品仓库二车间一车间注：财务部不纳入审核范围浙江XX电子有限公司管理手册章节号版 本页 次2.4 职能分配表第二章B/01/2ISO9001 ISO14001相 关 职 能 部 门条 款要 素条 款要 素管理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4质量记录的控制4.5.3记录5管理职责5.1管理承诺4.2环境方针5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律与其它要求5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4.1质量目标4.3.3目标和指标5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限4.4.1组织机构与职责5.5.2管理者代表4.4.1组织机构与职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流5.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源的提供4.4.1组织机构与职责6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1组织机构与职责6.4工作环境4.4.1组织机构与职责7产品实现71产品实现的策划4.4.6运行控制72与顾客有关的过程注：表示主要责任部门 表示协助部门浙江XX电子有限公司管理手册章节号版 本页 次2.4 职能分配表第二章B/02/2ISO9001 ISO14001相 关 职 能 部 门条 款要 素条 款要 素管理层管代技术部行政部生产部品管部营销部仓库车间721与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素723顾客沟通4.4.3信息交流73设计和开发4.4.6运行控制74采购4.4.6运行控制75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制4.4.6运行控制752生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制753标识和可追溯性4.4.6运行控制754顾客财产4.4.6运行控制755产品防护4.4.6运行控制76监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量8测量、分析和改进81总则4.5.1监测和测量82监视和测量821顾客满意4.5.1监测和测量822内部审核4.5.4体系审核823过程的监视和测量4.5.1监测和测量824产品的监视和测量4.5.1监测和测量83不合格品的控制4.5.24.4.7不符合、纠正与预防措施紧急准备和响应84数据分析4.5.1监测和测量85改进85.1持续改进4.3.4环境管理方案85.2纠正措施4.5.2不符合、纠正与预防措施85.3预防措施4.5.2不符合、纠正与预防措施4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.4环境管理方案4.4.7紧急准备和响应注：表示主要责任部门 表示协助部门浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次1/9（1） 董事长（总经理） A、贯彻执行国家和上级部门的有关方针、政策、法律、法规和条例； B、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境管理体系的设计确定，并批准公司的管理手册。C、主持质量/环境职能分配，落实质量/环境职责，对公司管理机构的合理设置负责。 D、领导建立和完善质量/环境管理体系，为方针的贯彻和质量/环境管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 E、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进质量/环境管理体系业绩作为企业发展的原动力。 F、任命管理者代表，明确其职责和权限。 G、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。H、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。I、负责对副总经理、各部门经理、部门领导进行考核。（2）、管理者代表A、协助总经理组织制定公司质量/环境管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。B、负责公司推行ISO 9001/ISO14001标准的组织、推动和控制工作。C、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境管理体系。D、定期向总经理汇报质量/环境管理体系的运行情况。E、协助或代表公司总经理对质量/环境管理体系的复审。F、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。H、总经理不在时，有权代表总经理主持管理评审。I、负责对所属部门的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。（3）、生产副总经理A、领导公司的生产管理工作。在公司总经理的领导下，协助总经理主管生产和设备工作，代表总经理行使生产、设备管理职权，对生产管理负全责。保证公司年度新产品投产计划、生产计划的全面完成，保证产品质量的稳定提高， B、负责建立健全、统一、有效的生产管理体系。对公司贯彻执行国家、地方行政和上级浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次2/9主管部门颁发的质量/环境的政策、法规负责。C、根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。经常了解和掌握各种物资储备、采购情况，均衡生产。使生产产品质量、品种、数量和期限均达到公司年度方针目标的要求。D、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。E、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。（4） 品管部经理A、努力贯彻执行质量/环境管理方针、目标，领导品管部对生产全过程公正行使检验、把关、预防和报告的职能，以确保出厂产品符合要求。B、协助技术开发部编制检验、试验文件和检验指导书，对文件的合理性、科学性、正确性进行审核，协助选择检验方式与方法、设置质量检验点。C、对生产制造过程中出现的不合格项，监督检查相关部门采取纠正措施，并验证其有效性，以保证符合规定的要求。D、负责指导本部门人员按国家相关标准、公司技术标准、技术协议、设计图样及其它设计、工艺文件，对外协件、外购件、原材料、辅料、自制零部件、产成品，进行检验。当出现不合格品时，按规定的程序以及要求的质量特性分级，分别作出退货、返修、回用、降级的处理意见。E、负责对质量检验记录及其统计分析的结果进行审核、确认，并将统计报表、质量信息、质量指标考核情况每月定期向公司领导报告。 F、负责协调公司内各部门的质量纠纷，并验证对质量问题采取纠正措施后的执行工作。G、组织参与重大质量事故的分析和处理，对质量问题和质量事故处理的正确性负责；H、负责检验状态标识的制作、使用和管理，并对其有效性监控，明确产品质量的可靠性要求，结合质量控制点，编制质量奖惩制度，并组织实施；I、负责日常及体系运行中出现的产品质量不符合及顾客投诉的处理跟踪，督促相关浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次3/9部门采取措施，满足顾客的要求；J、负责搞好计量等测试设备的管理，配齐计量等测试设备，提高计量等测试水平，对计量等测试的质量负责。K、组织对监视和测量装置及时进行周期定检，对不合格的或超期的监视和测量装置不准在生产中使用，对检查、督促的工作质量负责；L、收集质量信息，作好信息反馈和售后服务工作，对顾客负责，使顾客满意.（5）行政部经理A、组织领导各部门贯彻执行公司质量/环境管理方针、目标。负责公司人事管理，搞好公司员工培训、人力资源配置和基本建设。B、组织领导本部门贯彻公司管理方针、目标，参与监督、核查各级员工贯彻执行管理体系运行情况。 C、根据公司的质量/环境管理方针，组织制订、修改和完善各部门的责任和权限及相关的管理制度。D、在管理者代表领导下负责公司质量体系文件、相关管理制度的起草、辅导、协调、报审；负责检查和落实公司各项管理制度，负责跨部门工作的协调。对公司质量体系运行的所有文件进行收发、登记、归档和管理；E、对各部门质量记录的收发、填写进行监督管理；F、负责对所属部门的协调、监察、指导和考评，提高所属部门的工作质量和效率；G、负责公司的环境保护、安全和保卫工作，制订有效控制措施，定期检查安全设施，处理突发事件。H、负责制订全年员工教育培训计划。做好对员工的培训及教育工作。 I、协同有关部门进行三废治理、不断改善环境。J、负责主持召开各类相关会议。K、负责将重大管理事宜及情况及时向总经理汇报。协助管理者代表就质量体系有关事宜进行联络和处理，协助制订管理评审计划，准备必要的资料。 L、关心员工生活，发挥员工积极性，加强员工素质教育，鼓励员工提出合理化建议。（5）营销副总经理A、协助总经理搞好销售工作，收集销售资料，分析市场动态，预测市场需求，建立销售网络，对销售工作质量负责，编制相应的调研分析报告，选择拟定目标市场，制订销浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次4/9售计划，有目的地开发市场；B、建立适应市场需要信息反馈系统，负责收集、分析、处理、反馈市场信息，组织对沟通、联络和投诉处理及顾客满意度的调查，反馈顾客对产品服务质量的改进意见和要求； C、负责组织本单位销售合同的评审、鉴定，确定具体的销售方法，保证货款及时回收；D、负责采购供应工作，负责批准合格供方名录，对采购供应的工作负全职；E、外购的原材料应符产品图纸和技术条件的要求，对器材供应的“定点”和“改点”要严格控制，对因器材供应质量不符合要求而影响产品质量负责；F、领导公司的行政、财务工作，对行政人事安排及财务审计工作质量负责。（6）营销部A、组织对供方进行选择、评价，编制合格供方名录，对供方考核评审的真实性和可靠性负责；B、 制采购计划，确保供方按质、按量、按期完成采购计划，确保生产需求；C、 负责对外购原材料质量问题的处理，对处理问题的准确性负责；D、 搞好采购文件的管理，在签订原材料的采购合同时，应明确质量要求，严格按采购控制程序的要求实施采购，对采购的原材料的质量负责；E、 组织进货验收工作，及时将进货中发现的质量问题反馈给供方，对进货的产品质量负责，对信息反馈的及时性和准确性负责；F、建立供方进货档案，作好详细记录作为选择和评定合格供方的依据，对档案的真实性负责；G、确定销售计划，开拓销售市场，建立销售网络，对实现销售计划的圆满完成负责；H、负责销售合同的评审，严格按合同要求进货，并抓好销售资金的回笼，对合同的评审及供货质量负责；I、作好顾客的沟通工作，建立多种沟通的渠道，对顾客满意度的调查，负责销售信息的收集、市场动态的分析和市场需求的预测，并对其准确性负责；J、作好销售资料的收集、保管及按要求归档，建立顾客档案，对顾客档案的真实性负责；作好产品使用质量信息的收集、统计、调查、分析及处理和回复等售后服务工作，对售后服务的及时性和处理质量问题的正确性负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次5/9K、负责产品仓库的管理及产品的搬运、储存、防护和交付工作，对其工作质量负责。（7）生产部A、根据公司销售计划，编制生产作业计划，按产品标准和工艺文件保质保量组织均衡生产，对生产作业计划的准确性和可行性负责；B、 认真作好生产准备工作，根据生产计划，编制半成品和成品的计划，确保生产计划能保质保量地完成，对计划的准确性和可行性负责；C、协助新产品的开发和试制，对新产品试制任务的顺利完成和新产品试制质量负责；D、搞好生产全过程的组织管理和在制品的管理，对管理的质量负责；E、做好生产设备的管理、维护和保养；F、对因生产管理不当而影响产品质量负责。（8）技术部A、负责产品及工夹具、量具、模具的设计和工艺文件的编制、修改和完善，对设计图纸和工艺文件的准确性、可靠性负责；B、选择经济适用的工艺装备和最佳工艺参数，作好新产品试制定性工作。对工艺技术文件能保证生产出合格优质的产品负责；C、做好设计、工艺文件的编号、发放和更改等管理工作，对管理工作的质量负责；D、特殊工序要进行监察控制，制订特殊工序操作说明书，对确保特殊工序的工艺质量负责；E、针对生产、技术簿弱环节和技术质量关键，制订技术攻关计划，组织攻关，对技术攻关的质量负责；F、负责生产过程中的工艺纪律的检查，对违反工艺纪律的现象按制度进行处理，对工艺纪律的严肃性负责；G、对不合格品采取的纠正预防措施，进行复评并协助跟踪检查；H、对顾客反馈的产品技术质量问题，认真研究，及时解决，对顾客负责，使顾客满意。I、负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素和危险源的辨识及持续改进。（9）设备维修组长浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次6/9A、负责编制生产设备操作规程和设备制度，定期组织检查，发现违章操作和损坏设备的行为进行严肃的处理，对设备的安全正常使用负责；B、负责公司所有设备、设施的定期检查、鉴定，对确保设备性能、精度和生产效率能满足生产、工艺和产品质量的要求负责；C、负责编制设备维修计划及日常维修、保养的检查和督促，对确保设备处于良好使用状态负责；D、参与公司安全生产管理工作，协助建立、健全、完善公司安全生产管理制度和措施。组织实施公司员工安全生产教育、安全操作、安全保护的培训和检查。E、负责ISO9000/ISO14001管理体系在本组的有效贯彻及不断完善。（10）财务部经理A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度，并对属下员工进行培训、考核、管理。B、负责公司的资金运作、调度与统筹，组织管理公司的资金调拨，致力于提高资金的融资效率及其使用效率。按照管理体系运行的要求，为体系所需资金提供保障。C、参与公司的经营管理活动，建立和完善销售、生产的预测、决策、核算、控制、分析、考核等会计的管理与监督。D、提出公司的资金使用安排计划，提交公司资金使用情况报告及有关分析资料，组织编写财务分析等。E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。F、审核公司各部门报销资料的合理性，组织编制公司的各项预算，控制各项费用的支出，监控各项预算的实施。G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点，负责组织公司财产的保险，制定和执行公司的经营风险防范政策，保障和监督公司资金及财产的安全性。（11）车间主任A、组织落实公司的质量方针和目标，编制本车间质量目标、措施和质量管理工作计划，正确处理产、质的关系，对及时完成各项质量工作任务负责；B、认真执行质量手册、程序文件及质量管理制度，严格按工艺要求生产，对违反工艺纪律及检验制度所造成的质量问题和质量事故负责；C、负责生产过程中的各种原始记录及统计工作，对本车间生产的产品进行初次检验， 浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次7/9对工序质量处于受控状态负责；D、做好各种标识工作，对保证产品标识和产品检验状态的完整性、准确性和可追溯性负责E、对本车间员工进行岗位培训，保证上岗操作人员的技术水平和作业技能，满足工艺和标准要求，并持证上岗；F、负责质量体系的现场实施工作，组织车间人员开展质量管理活动，控制人、机、料、法、环五大因素，确保产品质量，对承制的所有产品、半成品的质量负责；G、抓好基础和生产准备工作，对由于工作责任心不强、生产管理不善而影响产品质量负责；负责组织所属各部门配合技术工艺部不断改善生产工艺，以降低消耗。H、加强生产现场不合格品的管理，对需返工、返修的不合格品，立即组织实施，并经检验合格后随同批产品转入下工序，对废品作好标识和隔离；I、负责生产过程中质量信息的反馈和不合格品的纠正和预防措施的实施，及时解决生产线场存在的质量问题，对不断提高车间质量保证能力和工序质量控制能力负责。J、负责按照公司确定的环境相关工作程序和作业指导书，组织本部门员工开展环境因素的辨识及持续改进。（12）技术和管理人员A、努力提高技术、管理业务水平和完成本职工作的能力，对实现公司质量方针、目标和计划负责；B、执行各项规章制度，按质量/环境控制要求文件进行工作和管理，对本职工作的质量负责；C、深入生产第一线，及时掌握和解决产品在生产过程存在的工艺技术、生产管理和生产条件等问题，协助生产车间提高产品质量，对掌握的解决实际问题的质量负责；D、工作认真负责，服务及时周到，管理细心严密，对由于工作疏忽，服务不周、管理不妥导致产品质量问题未得到及时处理和解决而造成的损失负责；E、在日常工作中一切从提高工作质量和产品质量出发，对不利于工作质量和产品质量及环境质量的指挥和决定负责；（13）检验人员A、坚持原则，秉公办事，严格按检验和试验等规定要求及技术文件进行产品检验，判断产品的符合性，作出合格或不合格的结论，对因错、漏检而造成的质量问题负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次8/9B、严把质量关，做到不合格的产品不验收、不入库、不发货，对产品的验收入库和发货质量负责；C、认真执行首件检验，并核对工艺图纸、工艺流程卡和材料是否正确无误，对因首件检验错误而造成的不合格品负责；D、加强巡回检查，发现质量问题，立即向操作者和车间主任反映，并协助找出原因，排除故障，消除质量隐患方可继续生产，对成批不合格品负漏检责任；E、检查督促生产现场工艺纪律的执行，发现不符合工艺要求的操作方法要立即制止，直到纠正为止，对产品的工序质量负责；F、按规定的要求填写各种质量原始记录，做到正确、完整、清楚、文实相符。对质量原始录的准确性和可追溯性负责；G、加强对不合格品的管理，严格按不合格品的控制程序对返工、返修及废品作出评审和处置，并作好状态标识和隔离及原始记录，对评审和处置的正确性负责；H、参与不合格品和质量事故的分析处理及纠正和预防措施的实施，对分析处理和实施的正确性负责。（14）仓库保管员A、严格执行仓库管理制度，进库的原材料、产品和物品要点清数量，建帐登记，定区存放，妥善保管，对帐、卡、物三相符负责；B、经过检验员检查合格的原材料及半成品、成品产品方可入库、包装、发货和使用，对原材料和产品的入库质量负责；C、入库后的原材料、产品和物品要作好产品标识和检验状态标识，对标识的正确性负责；D、保持库房的良好环境，做好防锈、防潮和保护工作，对库存产品和物品的保管质量负责；E、进库的原材料、产品和物品要合理周转，按先进先发、后进后发的原则进行，对原材料、产品和物品周转的合理性负责；F、负责仓库月底盘存工作，详细清点和统计数量及外协件的统计，做好报表，并对统计数量的正确性负责；G、仓库产品和物品在转移搬运中要稳拿轻放，合理装卸，严防丢失、碰伤和混乱现象发生，对产品和物品的转移搬运质量负责；浙江XX电子有限公司章节号第二章版 本B/0管理手册2.5 职责和权限页 次9/9（15）生产工人A、努力提高生产技术水平，坚持“质量第一”的方针，树立为用户和下道工序服务的作风。积极参加各种质量管理活动，在实现公司质量方针、目标和车间的质量计划、措施中，对自己的工作质量负责；B、执行工艺纪律、检验制度及各项质量法规，严格按工艺技术文件和生产操作要求等进行生产，对生产的产品质量负责；C、认真搞好首件检查和生产过程中的自检，发现问题找出原因，立即排除故障，消除质量隐患后方可继续生产，对由于责任心不强、技术水平不高而造成的产品质量问题和质量事故负责；D、加强对生产现场不合格品的管理，对需要返工或返修的不合格品立即实施，并经过检验合格后，随同批产品转入下道工序，对废品要作好标识和隔离，对不合格品的处理的正确性负责；E、对于生产条件不具备而又无法创造条件达到产品质量要求的生产任务，不能盲目生产，应及时向车间主任反映情况，待满足生产条件后才能生产，对产品质量负责；F、生产严格遵守安全规定和设备操作规程，操作前要检查设备和工作场地，及时排除故障和隐患，操作时要戴好防护用品，对确保安全生产负责。（16）内审员A、 在内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；B、 内审组长负责本次内审计划的编制与实施；C、 实施现场审核，根据内审要求，对内审中出现问题时应开出不符合项，并形成不合格报告；D、审核组长主持内审首、末次会议，并编写内审综合报告；E、参与不合格项所采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。浙江XX电子有限公司章节号第三章 版 本B/0管理手册概 述页 次1/33.1 主题内容和删减要求3.1.1 本管理手册是针对我公司“微动、按键、拨动、电源等电子配套开关系列产品”的设计、生产和服务，并根据ISO9001：2000/ISO14001:1996标准的要求，提出了公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公司的质量/环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。3.1.2本质量/环境管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。3.1.3本质量/环境管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3.2 术语和缩写本手册除采用GB/T19001-2000质量管理体系 基础和术语（idt ISO9001：2000）、GB/T24001-1996 ( idt ISO14001：1996)环境管理体系规范及使用指南中的术语和定义。3.3 质量/环境管理手册管理办法3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。3.3.3 本管理办法的制订和执行由品管部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。3.3.4 手册的编制、发放和管理A、质量/环境管理手册的编制、发放和管理由行政部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由行政部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、行政部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写文件发放、回收记录，并按质量/环境管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由行政部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，行政部根据批准结果办理。浙江XX电子有限公司章节号第三章版 本B/0管理手册概 述页 次2/33.3.5 手册的修改和换版A、质量/环境管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经行部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、 当质量/环境管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。3.3.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政部应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。D、 因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册3.4节的质量/环境管理手册分发名册规定)。3.3.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，浙江XX电子有限公司章节号第三章版 本B/0管理手册概 述页 次3/3注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。3.3.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在行政部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。3.4 质量/环境管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，行政部还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021 开始向后排序。质量/环境管理体系文件发放范围一览表序号部门分发号序号部门分发号1总经理017品管部072管代028一车间083技术部039二车间094生产部0410仓库105行政部0511审核中心116营销部0612浙江XX电子有限公司章节号第四章版 本B/0管理手册质量/环境管理体系页 次1/64.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境管理模式，分别制定了相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001：1996标准要求建立了文件化的质量/环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确了生产和服务提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。通过识别、确定、监视、测量、分析等方法对过程进行管理，目的是保持和实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针和目标；4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境管理体系职能