某集团工程技术部管理制度范本

中国铁建十四局集团云桂铁路YGZQ-3项目部 管理制度第三部分 工程技术部管理制度施工技术管理办法第一章 总 则1.1 为加强项目部施工技术管理，保证施工的顺利进行，根据云桂铁路广西有限责任公司有关技术要求文件、集团公司施工技术管理办法、项目施工技术实施细则及有关文件，编制本办法。1.2 技术管理是施工企业管理的重要组成部分，搞好技术管理，推进技术进步，更好地为施工服务。1.3 以施工生产为中心，紧紧围绕生产经营目标，开展技术管理工作，加大科技投入，增加科技含量，开展技术交流活动，使我项目部技术管理工作走上正常发展的轨道，再上新台阶是全体技术工作人员义不容辞的责任。第二章 施工技术管理体系建立健全以项目部总工程师为首的施工技术管理体系，项目部设工程技术部，各工区设总工程师和工程技术部。项目部工程技术部和工区总工程师、工程技术部在项目部总工程师的领导下开展工作。项目部工程技术部负责本项目的日常技术管理工作，各工区工程技术部在项目部总工程师和工程技术部的统一领导下，负责相应工区的日常技术管理工作。第三章 施工技术管理职责建立施工技术工作责任制度的目的是明确技术管理机构、技术人员的职责，增强各级技术干部和技术人员的工作责任心，调动技术人员的工作积极性。项目部、各工区均建立健全技术负责制和岗位责任制。项目部总工程师全面负责施工技术管理工作，日常管理统一归项目部工程技术部负责。各部门必须有工作职责，必须有明确的分工，责任到人，形成一级抓一级，一级向一级负责的制度。各级工作职责必须上墙，每位技术干部要熟知自己的职责，能说得出，做得到，认真履行。3.1 项目部总工程师技术职责（1）对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施质量方针目标。（2）领导新建云桂铁路（广西段）YGZQ-3标段施工技术管理工作，主持编写全线施工组织设计，审核、批准发布项目部编制的施工组织设计以及有关技术资料。主持审查各项目部编制的管段实施性施工组织设计和重点工程实施性施工组织设计，审核重难点和特殊工程的施工方案及技术措施。（3）负责贯彻国家及铁道部有关客运专线的技术标准、规程、规范，贯彻与业主签订合同以及业主、监理的有关技术文件，贯彻执行集团公司管理方针和管理目标。（4）主持设计文件及图纸复核及会审，积极优化设计、提出重大设计优化方案，以保证工程质量和控制项目成本。（5）主持定期与不定期的工程质量检查和质量评定工作，负责纠正项目重大质量活动及制定预防措施。（6）负责协调与业主、监理、设计、各工区的关系，协调处理重大的施工配合与技术业务问题，保证工程进度、安全、质量目标的实现。（7）主持项目部科技攻关工作，负责新材料、新技术、新工艺的推行工作。（8）负责主持项目部对各工区的交工验收，并按照国家和部门有关建设项目竣工验收办法及业主要求组织编制竣工文件、竣工结算等资料，负责提出竣工验收申请报告。（9）负责组织重大质量事故的调查和处理。3.2 项目部工程技术部部长技术职责（1）全面负责工程技术部的工作，督促本部其他成员履行并落实工作职责，协助总工程师做好本工程施工过程中技术管理、质量管理、方案控制和科技攻关工作。（2）贯彻执行国家有关客运专线的技术政策和现行国家及铁道部有关标准、规范、规程等，贯彻执行与业主签订的合同文件和有关技术条款、监理提出的有关技术和质量要求、执行集团公司管理方针、质量目标和上级部门颁发的技术质量管理规定、指示和要求。（3）在总工程师的主持下，组织编制全线实施性施工组织设计，指导各工区编制实施性施工组织设计；组织审查各工区编制的实施性施工组织设计、施工方案和作业指导书，提出初审意见和优化建议方案报总工程师批准。（4）在总工程师的直接领导下，组织进行工程施工全过程中的技术管理；负责组织对工程施工中的中间抽验、检验和交工验收；协助总工程师作好有关竣工验收申请的准备工作。（5）按照有关变更设计管理办法，在总工程师领导下负责变更设计的审查和上报工作。（6）负责组织对有关的技术文件资料的控制和管理。（7）负责组织一般质量事故的调查和处理，参与重大质量事故的调查和处理。3.3 工程技术部专业工程师技术职责（1）贯彻执行国家有关技术政策法令、铁道部现行有关客运专线的法规、规范、规程、规则和标准等、与业主签订的合同文件和有关技术条款、监理有关技术和质量要求、以及上级下发的有关技术管理文件等。（2）负责对新建云桂铁路（广西段）YGZQ-3标施工全过程技术控制和质量管理，指导、检查和督促各项目部技术管理工作，并为各工区作好技术服务。（3）负责编制全线施工组织设计，参与编制项目部制定的工程项目质量计划；负责审查各工区编制的实施性施工组织设计、施工方案和作业指导书，并提出初审意见及优化建议方案。（4）负责具体组织各工区进行现场交桩、图纸会审、技术交底及现场核对工作。（5）负责项目质量活动纠正及预防措施的实施；适时进行质量检查并及时通报，并参与工程质量事故的调查处理。（6）负责对设计图纸、各种技术规范和其他有关技术文件资料等的控制和管理，负责做好技术资料的收集、整理和归档工作。（7）负责指导、检查和督促中心试验室和各工区的试验工作，确保用可靠的数据指导施工，使试验检测工作规范化、制度化和程序化。（8）按照有关变更设计管理办法，在工程技术部长领导下负责变更设计的登记、整理、审查、上报和下发工作。（9）负责组织、指导、检查和督促各工区竣工文件(技术资料方面)的编制工作；负责组织收集、整理和编制工程施工全过程技术总结、科技论文等。（10）负责工程施工期间的科技攻关工作，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。（11）负责组织对工程施工中的中间抽验、检验和交工验收；协助作好有关竣工验收申请的准备工作。3.4 其他技术人员职责由各工区根据有关规定结合各自实际情况制定。各级技术管理领导要定期组织检查技术责任制度的落实情况，发现问题及时纠正，不断完善责任制度，持续改进。技术人员必须认真履行职责，做到分工明确，密切配合，圆满完成各项技术工作。第四章 施工技术管理施工技术管理是科学、有序的组织各项技术工作的重要保证，主要包括：施工技术调查、施工组织设计编制、作业指导书编制、施工技术管理制度、施工测量管理、变更设计管理等。4.1 施工技术调查施工技术调查是施工准备的一项重要内容，主要包括以下几个方面：（1）施工区域及其周边的地理、地形地貌；（2）线路走向、工程分布情况，重点及难点工程；（3）沿线水文、气象及地质资料；（4）当地及周边地区建筑材料情况，考察材料的质量、数量、运距及供应能力；（5）工程所需机械、人力、水、电力、通讯等资源及价格信息；（6）路基填料的来源、弃土场、运距；（7）沿线公路、铁路运输能力；（8）生产、生活水源和水质调查。4.2 施工组织设计编制工程项目开工前，项目部必须编制实施性施工组织设计。项目部负责编制中铁十四局新建云桂铁路（广西段）YGZQ-3标实施性施工组织设计，由总工程师主持，工程技术部牵头，安质、物资设备、计划合同、试验室等部门配合；各工区负责编制各自管段实施性施工组织设计和单位工程实施性施工组织设计。编制时必须在充分领会设计意图、熟悉设计文件并在对现场进行全面调查的基础上，结合现有技术、工艺、设备能力进行编制，要切实可行，并具有很强的可操作性。施工组织设计编制人员必须认真进行编制和检算，对编制内容和检算数据负责，如因编制内容不全和考虑问题不周或该检算的未检算而导致工程质量事故，要追究编制、审批人员责任。4.2.1 施工组织设计编制的依据：（1）承发包合同、招投标文件、施工设计文件及技术交底；（2）国家及铁路客运专线现行设计规范、施工规范、验收标准和有关规定。（3）各种规范、标准、规则等，路、桥、轨道、四电等有关施工技术手册；（4）现场调查资料、资源；（5）施工技术水平及管理水平；（6）设备状况和能力；（7）采用的铁路定额；4.2.2 施工组织设计编制的原则：（1）必须遵守国家、铁道部的政策、法规和条例及客运专线的有关规定。（2）按照国家的法律法规要求，安排好环保、水保工作，作好文物保护工作。（3）根据地区环境和气候条件，因地制宜地制定施工方案，突出环保和水保重点。（4）采用新工艺、新技术，以求得工程质量、先进技术和经济水平的高度统一。（5）突出工程重点，强调施工组织设计的科学性、实施性、操作性、严密性和可靠性。（6）文字部分要简练，表达清楚；文字排版必须规范，图表部分要清晰、规范。4.2.3 施工组织设计编制的主要内容：（1）文字部分：施工组织布置及规划,施工进度安排(工程进度网络图、横道图，并明确开竣工日期，关键线路)，主要工程项目的施工方案施工方法，确保工程质量和工期的措施，重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施，冬季和雨季的施工安排，质量保证措施，安全目标和安全保证体系及措施，施工环保、水土保持措施，职业健康安全保障措施，劳动力组织计划，主要施工机械设备、试验检测设备，临时用地和施工用电计划，主要材料供应计划，文明施工、文物保护等。（2）图表部分：施工总平面布置图，施工进度横道图和网络图，过渡工程方案图，大临工程布置图，施工工艺流程图，各种施工方法、施工工序大样图，分年、季度投资安排表，主要工程数量及分年、季度完成安排表，主要施工机械设备数量型号及进退场时间表，分年、季度劳动力使用数量表及劳动力动态图，分年、季度主要材料、设备数量表等。4.2.4 施工组织设计的调整建设计划有较大调整；自然、地质状况发生重大调整变化；动态设计方案引起施组调整；施工方案做重大调整或标准变化。出现以上状况时，报原审批单位审批，未经审批不得实施。4.3 作业指导书编制4.3.1 作业指导书的编制与审批对于本项目工程中关键、特殊工序施工；四新技术应用施工；季节性施工都必须编制作业指导书。关键、特殊工序包括：钢筋制作与安装；混凝土、水下混凝土及大体积混凝土施工；箱梁预制、架设；悬臂现浇梁施工；支架现浇梁施工；模板、脚手架搭设及拆除；大型机械设施安、拆；地基处理（堆载预压、强夯压实、搅拌桩、CFG桩、管桩）等。四新包括：新技术、新材料、新设备、新工艺。季节性包括：冬季、雨季、夏季。关键、特殊工序的作业指导书由各工区工程技术部门编制，经项目部工程技术部审核，项目部总工程师批准。4.3.2 作业指导书的编制内容作业指导书的编制内容包括：编制目的、使用范围、职责、技术标准、资源配置（人员、机械设备、材料）、工艺流程、操作步骤、注意事项、质量标准、质量保证措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等。4.3.3 作业指导书的实施作业指导书一经批准，各级工程负责人必须认真贯彻实施，未经批准人同意，不得擅自更改。项目部具体安排落实责任人，监督指导认真执行。4.3.4 批准的作业指导书一式三份，项目部、工区、作业班组各执一份。4.4 施工技术管理制度4.4.1单位工程划分1、单位工程划分范围划分范围：新建云桂铁路（广西段）YGZQ-3标（DK138+000DK174+800）范围内的路基、桥涵、隧道、轨道工程。2、单位工程划分依据划分依据：根据客运专线工程施工质量验收标准应用指南（下简称验标指南）的规定及结合我标段的具体情况对我标段进行单位工程划分。3、单位工程划分情况（1）路基工程单位工程划分：根据验标指南的规定，区间路基可划分为一个单位工程。我标段共35段区间路基，划分为 35个单位工程。根据云桂公司管理办法，将特殊地段路基加固处理工程定位II级审批项目（见后开工报告申请制度），因此将每段特殊地段路基加固处理工程单独划分为一个单位工程。（2）桥梁工程单位工程划分：本标段范围内共有桥梁26座合计11247延米，其中特大桥7座、大桥10座、中桥4座、公路桥3座、框架桥2座；根据验标指南的规定，桥梁工程划分为26个单位工程，每一座独立的特大桥、大桥为一个单位工程。（3）隧道：本标段范围内共有隧道14座5800延米。根据验标指南的规定，一个隧道为一个单位工程。即全线隧道划分为14个单位工程。（4）涵洞：本标段范围内共有涵洞89个。根据验标指南的规定涵洞工程不超过10座为一个单位工程，各工区根据实际情况划定。4.4.2 施工图现场核对制度1、施工图现场核对由工区总工程师主持，工程技术、计划、物资等有关业务部门参与，工程部门负责具体组织工作。2、施工图主要核对内容：（1）设计图中结构尺寸、里程、标高、施工图表、工程数量、采用标准图、通用图和设计说明。（2）工程地质、水文地质资料是否符合实际。（3）设计是否合理，是否满足规范要求。（4）施工组织设计方案和主要技术措施是否合理等。（5）施工图现场核对，首先按施工图进行放样，桥梁标出墩台位置、轮廓线，隧道标出隧道洞门位置，洞身开挖及边仰坡轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取（弃）土场的位置。3、施工图核对时间工区收到施工图之后，工程开工之前。4、责任与分工工区专业（路、桥、隧）工程师会同工区总工、工程部长、测量试验人员，分专业分别进行施工图现场核对。并做好核对记录。5、核对程序：（1）首先工区进行现场放样，经复核无误后，通知监理单位。（2）本单位与监理单位对现场进行首轮核对。（3）由监理单位汇总并提出需由咨询、监理、设计、施工四方重点核对完善的工点、部位，特别是需进一步完善的隧道洞口位置及防护、桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等事宜，报业主(施工、监理、咨询单位有不同意见一并上报)。（4）由本单位提出申请，由业主牵头，咨询、设计、监理、施工单位参加，进行现场核对、现场办公。现场核对时，首先由监理单位现场监理工程师提出对首轮施工图核对完善的建议，本单位项目总工程师予以确认及提出补充意见，设计单位介绍工点设计意图和设置原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分论证后形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序处理。6、具体要求（1）经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，由设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件，经批准后本单位实施。（2）如现场需要补充地形资料，由本单位于3日内提交给设计单位。若需补充大量的地质、水文资料等，由本单位提出申请，由业主通知设计单位补充资料。（3）若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，本单位提出申请，由业主组织办理，本单位予以配合。（4）各专业设计现场核对表由监理单位填写，本单位预以配合，参加核对的五方各执一份，并作为技术管理文件和监理批准工点开工的依据之一。7、未经施工图现场核对的图纸不得用于施工。4.4.3 施工技术交底制度开工前根据不同的层次，进行不同内容的技术交底。1、项目部对各工区技术交底的主要内容：（1）工程所采用的设计文件、施工技术规范、标准号和定型图号等。（2）业主、项目部对工程工期、质量和技术管理的具体要求。（3）设计文件要点和设计变更的协商情况及应注意的关键部位。（4）施工技术力量、劳力与施工机械设备配置要求及施工进度安排要求。（5）重点和难点工程的施工指导方案。2、各工区对架子队进行技术交底在施工前，各工区对所属架子队必须进行可实施性的技术交底，详细讲解工程对象的设计情况、建筑和结构、技术要求、施工工艺等，以便参与施工的人员详细了解工程，心中有数，掌握工程的重点和关键，防止指导和操作错误，各工区技术交底由各工区总工程师负责。各工区对架子队技术交底要求：（1）每一个分项工程开工之前，必须进行工区对架子队的详细书面技术交底，并与架子队签字交接。（2）关键工序（钻孔桩施工、预应力张拉、现浇梁施工、台背回填等）除技术交底外，还必须编写操作性的作业指导书。（3）技术交底书及作业指导书的编写依据贯标程序文件的格式要求进行，对相关图纸、施工方法、施工顺序、质量要求及控制方法作详细的说明。（4）技术交底书及作业指导书要制定文件下发记录，依据文件和资料的管理程序进行。3、项目部对各工区技术交底由总工程师主持，工程技术部各专业主管工程师负责整理，经工程技术部部长或总工程师复核后办理交接签字手续；对关键工序的技术交底必须经总工程师审核签字。4、对技术交底工作的要求（1）技术交底要贯彻设计意图和业主有关要求。（2）技术交底内容必须符合施工规范和技术操作规程等的要求。（3）对主要工程项目、特殊过程和关键工序，以及推广应用新技术、新工艺、新材料、新结构的工程施工技术交底必须采用书面、会议等形式交底。（4）对编制了作业指导书的工序，技术交底可以口头形式对指导书中的施工顺序、标准和要求等作进一步的交底，以确保作业人员正确理解并按要求操作。（5）书面技术交底和交底会议纪要，由工程技术部保管，待工程施工完毕后，统一装订成册，作为技术管理资料归档。4.4.4 工程开工报告申请制度1、合同标段开工报告办理程序（1）开工条件1) 承发包合同已经签订；2) 施工单位现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位；3) 标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；4) 主要施工图纸已经完成复核工作；5) 主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求；6) 施工复测已完成；7) 征地、拆迁工作能满足施工进度要求；8) 工地试验室已经建立，并能满足施工要求；9) 主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；10) 施工用主要的机具、设备已进场。（2）开工报告报审合同标段或先期工程开工报告由各施工单位（项目经理部）于开工前10天报监理单位，监理单位5天内须完成审查后，上报业主审批。2、单位工程开工报告办理程序（1）开工条件1) 设计文件、施工图纸能满足施工需要；2) 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；3) 地质复核工作已经完成；4) 工点放样、施工图核对工作已经完成；5) 机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；6)检验试验工作满足开工要求。7)临时设施满足开工要求。（2）办理程序1) 开工程序审批实行两级审批制度。级审批项目首先由工区编制、复核、上报项目部工程技术部，再由工程部专业工程师复核，经项目总工批准后，由监理单位审批，并报业主工程管理部备案。级审批项目首先由工区编制、复核、上报项目部工程技术部，再由项目部工程部专业工程师复核，经项目总工批准后，报监理单位审核，咨询单位确认，业主审批。2) 级审批项目划分参照以下原则： 特殊地段路基加固处理工程； 大桥、特大桥和特殊结构桥梁； 隧道工程； 架梁工程； 铺轨工程； 通信、信号、电力、给排水、牵引供电、站房和站场设备工程； 影响既有线运营安全的工程及跨等级航道及省道以上公路的桥涵。（3）单位工程必须办理开工报告，参建单位不得以标段开工报告作为单位工程开工依据。（4）重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。3、其他规定（1）工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。营业线施工应按程序办理开工报告申请手续。（2）办理开工报告的份数应按竣工资料和档案管理的有关规定确定数量。（3）各合同段施工单位要严格执行开工报告审批制度，未经批准的工程不得开工。（4）监理单位在批复单位工程开工申请报告之前，应仔细核实是否具备开工条件。对未经施工图会审、没有可靠环保、水保措施的单位工程不予批准开工。（5）凡新建、停建后复工的施工标段工程及单位工程，都应在正式开（复）工之前，办理开（复）工报告审批手续。（6）开工报告格式采用铁路建设工程监理规范附表。4.4.5 检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度为了加强质量管理，落实内部质量责任制，做好自检、互检和交接检。在自检合格的基础上，把各种验收记录表填写好后，向监理单位或建设单位提出检验申请。 特制定特制定检验批、分项、分部、单位工程的质量检查、申报、签证制度。4.4.5.1 检验批、分项、分部、单位工程质量检查制度（1）检验批的质量验收应符合下列规定：主控项目的质量经抽样检验全部合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验全部合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，80及以上的抽查点应控制在允许偏差内，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。具有完整的施工依据、质量检查记录。（2） 对检验批的质量验收内容分实物检查和资料检查两方面：实物检查： 对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，各专业验标已制订了明确的检验项目和抽样方案； 对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准即各专业验标规定的方案检查； 对工程实体中以计数检验的项点按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查点总数的合格率进行判定。资料检查：检查内容包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。（3）检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果主控项目：是对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格。主控项目分一下三个方面的内容： 主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥的质量，路基填料的质量，水泵、变压器等设备的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。 结构的强度、刚度和稳定性及工程性能等，如砼强度、路基压实度、电气绝缘性能、防雷接地性能、系统运转试验等。 工程实体的关键几何尺寸，如涉及界限的结构外形、设备安装位置以及有允许偏差但必须控制在允许偏差之内的项目，如无缝线路轨道整理作业后的轨距、轨向、水平、高低等静态尺寸。一般项目：是除主控项目以外的检验项目。这些项目虽然不像主控项目那样对工程质量起决定性作用，指标可以放宽一些，但对结构安全、使用功能和工程外观等有较大影响，同样要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80及以上，且不合格点的最大偏差不得超过允许偏差的1.5倍。如下列两种情况：给定允许偏差的项目：如结构或构件的截面尺寸允许偏差15mm、与设计中心线允许10mm、表面平整度5mm，要求合格点率应在80及以上，且不合格点的偏差值不能大于允许偏差的1.5倍。如果规定所有点的偏差值均不得超出允许偏差值，那么该项目就不是一般项目而是主控项目。要求大于或小于某一数值的项目：即给定了一个最低或最高值，而在一个方向不控制，要求80及以上测点的数据大于或小于给定的数据值。如碎石桩径允许偏差为-50mm，就是要求80及以上测点的桩径不允许比设计值小50mm，允许有20的桩比设计值小50mm，但最大不允许小75mm。实际桩径比设计值大的则不控制。（4）分项工程质量验收合格应符合下列要求：分项工程所含的检验批均应符合以上质量的规定；分项工程所含的检验批均的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。特别要注意的是，一些项目不一定出现在每个检验批中，可能几个检验批才出现一次，如实体的高程、垂直度等，应注意检查，不能缺漏。当然，如果检验批质量不合格，也就不能进行分项工程的质量验收。（5）分部工程质量验收合格应符合下列要求：分部工程所含的分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规定。分部工程质量验收合格验收包括以下三个方面的内容： 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。这也是一项统计工作，应注意核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。 质量控制资料应完整。这也是一项统计总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。 有关结构的实体质量和主要功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标规定和设计要求。（6）单位工程质量验收合格应符合下列要求：单位工程所含的分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；实体质量和主要功能应符合相关标准、规范的规定和设计要求；观感质量验收应符合要求。分部工程质量、质量控制资料、实体质量和主要功能、观感质量均应符合验标的规定，单位工程质量才能通过合格验收。 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。 质量控制资料应完整。重点是看其是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格控按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。实体工程质量和主要功能核查结果应符合有关标准规范的规定。实体质量和主要功能核查的目的是为了保证工程的使用功能。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复检测，有的是在单位工程完成后进行。抽查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。观感质量验收应符合要求。这是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查。特别是在检验批验收时不能检查的或者在当时不能检查出来的内容，以及后来又发生质量变化的项目，很有必要。重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。（7）自检和交接检验自检：施工过程中各工序应按施工标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责原则，对反映该工序质量控制点进行自我检查，自检结果要有记录，这些结果作为施工记录的内容，有的也正好是检验批验收需要的检验数据，要填入检验批质量验收记录表中。一般情况下，一个工序完成后就形成了一个检验批，可以对检验批进行验收，而不需要另外进行交接检验。对于不能形成检验批的工序，在其完成后应由其完成方或承接方进行交接检验，特别是不同专业工序之间的交接检验，应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。其目的有三：一是促进前道工序的质量控制，二是促进后道工序对前道工序质量的保护，三是分清质量职责避免发生纠纷。4.4.5.2 申报、签证制度验收程序和组织：先进行检验批的验收，其后是分项工程验收，再是分部工程验收，最后是单位工程验收。验收工作按其所出阶段分别由监理单位或建设单位组织验收。加强过程控制，落实内部质量责任制，做好自检、互检和交接检。要充分认识到工程施工质量是通过施工操作控制出来的，不是最后检验出来的。在自检合格的基础上，把各种验收记录表填好后，向监理单位或建设单位提出验收申请。对检验批的评定应以专职质量检查员的检查为评定标准，不能由施工班组自我评定。对于分项工程、分部工程和单位工程质量的自检，多属于统计汇总，由相应的负责人审核签认即可，程序如下：检验批应自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收，填写检验批质量验收记录。分项工程完成后，在自检合格的基础上，填写分项工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位，由监理工程师组织施工单位工程技术负责人等进行验收。分部工程完成后，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位，分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交验收报告。验工计价是考核各单位全面完成任务情况的重要手段。各级检查部门和检查人员对施工单位申报计价的工程质量负责审查，只有经确认所做工程质量合格，满足设计文件的要求和验收标准，才能予以签证。4.4.5.3 注意问题 检验批、分项工程工程质量验收记录，建设单位、施工单位、监理单位应应长期保存，分部工程、单位工程质量验收记录，建设单位应永久保存，施工单位应长期保存；其他资料应按相关规定保存。验标与施工规范（技术指南）对质量要求不一致时，应以验收标准高者为准进行验收。当施工规范对质量的要求高于验标时，应按施工规范进行施工操作。验标与设计规范对质量要求不一致的情况，当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文对质量要求与验标不一致时，应以标准高者为准。4.4.6 隐蔽工程及关键部位验收制度4.4.6.1 隐蔽工程及关键部位的验收（1）隐蔽工程指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业。（2）建设工程在施工过程中，除施工班组的自检、互检、交接检外，现场施工技术人员、工区总工应会同专职质量检查人员对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量检查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并填写工程验收记录，方可作为工程转序、验交时的依据，单位工程还需提交验收报告。只有在接到监理工程师的合格签证后，方可进行下道工序施工。各工区技术、质检人员完成自检并合格后填写隐蔽工程验收记录，备齐有关附件，及时报监理单位，由监理单位组织验收。确认合格并签证后方可继续施工。隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。如监理工程师对隐蔽的工程有疑问认为需要进行复验时，由工区总工重新检查，复检项目要办理复检手续，填写复检日期并由复检人做出结论。关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、勘察设计单位参加检查与签证。隐蔽工程检查合格，经长期停工后，在复检前，工区总工应按上述程序通知有关人员，进行复查签证，以防意外。4.4.6.2 需要进行隐蔽的工程即关键部位检查验收的主要项目（1）隐蔽工程包括： 地基与基础，包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、地基处理等； 主体结构各部位钢筋，内容包括：钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况； 桥梁等构筑物预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况； 现场结构焊接，包括焊条牌号（型号）、焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等； 桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸； 桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋置位置； 雨、污水管道：混凝土管座、管带及附属构筑物隐蔽部位； 通信管道工程； 设备基础及水泥混凝土的配筋尺寸、养生、强度等级、表面标高； 光电缆的布设、预留长度、接头的物理、电气性能，电缆沟的开挖与回填及光电缆的续接。（2）关键部位包括： 路基工程：特殊地基处理、路基原地面处理、台背及过渡段等部位； 桥梁工程：钻孔桩、薄壁墩、箱梁、现浇梁、轨道、接口设施； 隧道工程： 喷锚支护及衬砌。4.4.7 施工工艺流程设计、试验制度针对技术开发项目进行施工工艺流程设计和试验，是项目施工的指导文件和过程质量控制的依据，是工程施工质量控制的有效保障。施工工艺流程设计是否合理直接关系到能否保证技术开发项目工程质量、工期和安全目标的顺利实现，因此必须高度重视。为规范施工工艺流程设计与试验，特作如下规定：4.4.7.1施工工艺流程设计原则（1）施工工艺流程设计依据和标准必须符合设计和相关有效法律、规范及客专质量验收标准的要求。（2）施工工艺流程设计必须为采购、施工生产和服务提供适当信息，在保证质量的前提下具有可操作性、经济性，满足相关方的需求和期望及技术开发项目立项的实施要求。（3）施工工艺流程设计应遵循“试验先行，样板引路”的原则。4.4.7.2 施工工艺流程设计步骤（1）对一般施工项目的施工工艺流程设计，借鉴以往的成功的经验，分析比较异同点，设计出一套可行的适用的施工工艺，由工区总工程师审批。审批通过后召集所有有关技术管理人员和工人，进行技术交底，实行交底到工班制度，使每一个人都领会其中细节，并严格按照交底内容和施工工艺指导施工。（2）对一些新工艺、新技术、新设备和新材料的施工工艺流程设计，在进行反复研究、反复比较的基础上，从以往的成功经验中找出共同点，并邀请专家组召开方案讨论会，集思广益，并形成正式的施工工艺流程。然后召集所有技术管理人员和工人，进行认真的学习交底。（3）交底完后，在有条件的情况下进行工艺试验。工艺试验在施工工艺的指导下进行，同时在工艺试验的过程中不断收集资料，分析、总结工艺试验中出现的问题。工艺试验完成后，写出工艺试验总结报告，根据工艺试验总结报告成果反过来修改原施工工艺，从而使施工工艺更完善、更符合实际、更具可操作性。修改后的施工工艺应重新履行审批手续。4.4.7.3 施工工艺实施过程中的注意事项（1）审批通过后的施工工艺流程，必须经编制人、复核人、审批人分别在工艺上签字后，方可生效。（2）按规定批准的施工工艺，工区、作业层必须严格执行，实施中任何人不得擅自更改，确需更改须经原审批者同意，并办理有关手续。对违反工艺规定、造成损失的有关责任人，将视情节及影响程度追究责任。（3）施工技术人员和质检人员在施工过程中应监控施工工艺、作业指导书和操作规程的执行情况，并及时制止违纪指挥、纠正违章作业。（4）由项目部向全体员工和施工人员宣传严格执行工艺纪律的重要性，增强工艺纪律意识，促进施工工艺和作业指导书的贯彻执行，确保工程质量符合设计与验收标准要求，防止不合格品的发生。（5）做好施工工艺流程设计、试验过程中的各项纪录及技术资料并于施工工艺流程设计、试验结束后纳入工程技术部归档。施工工艺流程设计、试验制度框图 熟悉设计图纸、领会设计意图悉设计图纸悉设计图纸、领会设计意图悉设计图纸、领会设计意图熟悉施工技术指南及相关有效规范习施工技术指南及相关有效规范借鉴以往成功经验鉴以往成功经验客运专线质量评定标准广客专质量检验评定标准施工技术方案 施工工艺的编写工技术方案、施工工艺的编写邀请专家教授召开施工方案 工艺研讨会请专家组及教授召开方案、工艺讨论会不合理合理、可行对所有技术管理人员 个人技术交底所有技术管理人员、工人技术交底进行工艺性试验行工艺性试验分析 总结 写总结报告析总结，写总结报告收集资料根据总结报告成果修改原施工工艺据总结报告成果修改原施工工艺报上级机关存档上级机关、存档不可行合理、可行4.4.8 试验检测、监控制度1、检测过程是判断样品质量的关键环节，必须严格按照相应规程、规范进行。2、仪器检查：试验前应认真检查仪器运转是否正常，配件是否齐全，根据被检测项目对环境温度、湿度的要求，检查环境条件是否符合规定，并记录。3、样品检查：检测前，对散粒试样应按规程进行缩分、烘（风）干、过筛等制备。对规则形状尽寸试样， 测量试样尺寸，检查外观质量，做好表面清洁工作，并填写记录。4、选择仪器使用量程，使试验荷载控制在额定量程的20%80%之间。5、试验操作人员要求：操作人员应准确读记数据，可以重复读数的应经二次校核或两人读数相同时再记录。6、原始记录内容要求：原始记录内容要按照规定表格填写，除记录测得的各个数据外，要记录仪器编号、量程，采用标准等，有温、湿度要求的试验、还应记录温、湿度，对缺少此栏目的表格，规定适当位置填写。检测日期、检测人员和旁站人员签名。7、原始记录应做到数据真实，内容齐全，字迹清楚。一律用兰、黑钢笔或圆珠笔填写。原始数据不得更改，如为计算错误需更正时，对数据划“二”道横线，将正确的数据写在右上面，并加盖更改人印章。8、按标准保留有效位数。校对试验结果的准确性，发现可疑数据及时找出原因或补做试验。写出评定依据，并对被测试件作出公正准确的结论。4.4.9 工程施工日志制度1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位（项）工程分别填写，并纳入竣工文件。2、施工日志由工程（点）施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页，需要补充的内容应在“备注”栏中书写。3、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追溯性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。4、施工日志的内容应包括：（1）日期、时间、气候、温度。（2）施工部位名称、施工现场负责人、监理人员和各工种负责人姓名、记录人姓名、现场人员变动及调动情况。（3）施工工作内容、实际完成情况。（4）施工任务交底、技术交底和安全操作交底情况。（5）施工中涉及到的特殊措施和施工方法，新技术、新材料的推广应用情况。（6）施工进度是否满足施工组织设计与计划调度部门的要求。（7）建筑材料、构件进场及检查情况。（8）质量检查情况、质量事故原因及处理方法。（9）安全防火检查中发现的问题与改正措施及有关记录。（10）施工现场文明施工、场容管理存在的问题及其处理情况。（11）土建与专业工种之间配合施工情况，存在哪些需进一步协调的问题。（12）收到各种施工技术及管理性文件情况。（13）施工现场召开的各种会议主要内容、参加人员和达成协议记录。（14）施工现场接待外来人员情况，包括建设单位、设计单位、监理单位的代表对施工现场与工程质量的意见与建议；其他单位到现场参观学习的情况；上级领导或部门到现场视察指导情况。（15）冬雨季施工准备及措施执行情况。（16）其他。5、施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。6、施工日志在形成过程中由工程（点）施工负责人或技术负责人保管；形成后由项目工地档案（资料）室负责保存。7、项目总工应定期或不定期组织对施工日志填写质量进行监督检查，确保施工日志质量。项目部在月度考核和日常检查时对施工日志进行抽查。4.4.10 基础技术资料管理制度1、技术资料的管理范围主要包括：整个工程的施工图、设计变更通知、图纸会审纪要、工程会议纪要、工作联系单、施工组织设计、开工报告、作业指导书、施工原始记录、施工总结、各单位、分部、分项、检验批工程质量检查验收记录、设计规范、规则、验收标准、标准图集、手册、科技信息、学术活动资料及上级文件等。2、基础技术资料管理人员必须由责任心强、工作细致的专职人员担任资料员。该资料员无特殊原因，施工期间不得更换。各工区设资料员，负责各种资料的收集、接收、分类、目录编制、保管归档、借阅及发放等。并及时编制文件清单，做到完整性、系统性和可查性，以备编制施工总结和竣工文件使用。3、技术资料管理人员要保证资料的完整性和准确性，以便为施工、竣工验收、结算或索赔提供充分可靠的依据。施工技术人员负责填写所负责施工项目的检验批验收记录、检查证和质统表，工区总工和工区主管工程师负责监督、检查和汇总，按照铁路工程质量验收标准的要求进行填写，反映其对应关系，满足可追溯性要求。4、各种资料、文件的交接、报送和下发实行签字制度。需经主管领导或总工程师批准后办理复印或借阅，并注明收发时间、文件名称、资料内容等。资料员对资料的借阅也要建立台帐，以便及时索回存档。5、施工过程中，各工序必须严格按照相关规范和操作规程的要求进行。对隐蔽工程等日后不易复查的工程，施工技术人员应留有照片或录像，照片注明其拍摄时间、地点及特征说明，注明内容要求微机打印，粘贴在照片的背面。照片作为竣工资料的一部分。6、主管工程师必须按贯标要求进行现场施工过程控制，并做好记录。每道关键工序开始前都应编制详细的作业指导书或技术交底，并记录落实情况。7、自开工起工区各施工技术人员每天填写施工日志，不得事后补填。施工日志填写时，桥涵以单位工程分类分册，路基以里程分段分册，务必要详细、清晰。填写内容一般包括：开竣工日期；施工方法、施工组织和机械化程度；每日完成的主要工程数量；每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果；气候情况；施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图不符情况，工程质量事故以及检查发现的问题及其解决的办法。每册填写完后及时移交资料管理员分类归档。8、施工过程中各专业工程师将各自所负责的施工项目的有关技术资料移交资料管理员分类归档。9、测量资料经测量主管领导复核和监理理工程师的签证后，方可以书面形式交与施工队。施工测量记录和计算结果均应换手复核，工整、清楚，坚决杜绝随意涂改。并按单位工程项目分册。签证齐全的测量资料应及时移交资料管理员按工程项目归档，要求资料完整、准确。10、试验室设兼职资料员一名，负责资料的收集、分类、目录编制、存档或上报下发。试验人员要严格按规章操作,施工检查完毕,及时出具试验报告,并做到准确、公正、严禁对原始记录进行修改,按照标准规范的要求正确填写，满足可追溯性要求。11、施工图纸由项目部统一领取，分发，如有变化或变更，应立即通知有关单位，下发新图或变更设计图。各单位收到新图后，应立即更换，在旧图上注明“作废”，并注明作废日期和依据；如系变更图，应补装在原图后面，与原图合并存放，并用彩笔在原图中注明清楚，以便施工中正确选用和编制竣工资料时采用。12、内业资料检查与评比施工内业资料随工程进展及时填写、签证，杜绝无故拖延或事后补办。项目部将督促检查，保证内业资料与工程进度同步。除不定期检查督促外，项目部每季度组织一次检查评比，将检查结果通报。4.4.11综合接地、接触网预留等接口施工质量管理制度1、建立技术人员培训制度（1）认真学习铁道部及业主下发的综合接地、接触网预留等接口施工的相关文件；（2）对技术人员进行综合接地、接触网预留等接口等施工技术培训；（3）对综合接地、接触网预留等接口等施工技术的相