5.3.3工艺纪律检查考核制度.doc

南通华豪巨电子科技有限公司 文件编号华豪巨/GL-5.3.3-2005工艺纪律检查考核制度编 制 审 核 批 准 受控状态 2005-06-01发布 2005-06-10实施南通华豪巨科技有限公司 发布1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。3 职责3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：调度中心主任副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。3.3各车间设工艺纪律检查员，4各级工艺纪律检查组织的职责与权限4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：a） 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；b） 不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报；c） 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：a） 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；b） 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；c） 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限：a） 根据公司的工艺记录考核评分细则，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；b） 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；c） 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；d） 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；4.4有关部门职责：a） 技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；b） 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；c） 质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；d） 总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。5工艺纪律考核要求5.1建立健全工艺管理体系企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。5.2建立健全各项工艺管理制度5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。5.3 技术标准、设计图样与工艺文件5.3.1正确生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。5.3.2完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。5.3.3统一技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。5.4生产工人“三定”和岗位培训5.4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：“借”接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；“提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理；“办”没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；“检”做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。5.6.7合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。6考核规则6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按工艺纪律考核评分细则执行，见附录A。6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，适当给予减分。6.4各单位所得总分达到应得总粉的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。6.5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：a） 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单位；b） 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。7奖惩7.1工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。7.2每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员），要给予表彰和奖励。7.3通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。7.5因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理：a） 扣发责任者奖金；b） 扣发责任者及主管领导的奖金；c） 扣发单位的奖金；d） 赔偿经济损失；e） 行政处分；f） 送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。7.6对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。8相关/支持性文件8.1纠正（预防）措施控制程序8.2工艺纪律考核评分细则9记录9.1内部审核计划9.2内部审核检查表9.3内部审核报告9.4处罚单附录A 工艺纪律考核评分细则序号项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位1建立健全有效统一的工艺管理体系9（15分）1.1公司和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真履行51.1. 1查各级组织机构和职责条例，无机构和职责条例，此项无分1.2. 1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分技术部、质检部及其他各单位1.2有完善的工艺管理制度和管理标准，各岗位的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确51.3. 1按职责条例检查相应的管理制度和管理标准，按岗位检查工作标准和责任制，每缺1项扣0.5份1.4. 1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现1次扣1分技术部、质检部及其他各单位1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，质检部门对各单位每月抽查1次，每半年进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。51.3.1无制度、细则和办法，此项无分1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分技术部、质检部及其他各单位2在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件必须完整、正确、统一（20分）2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确率98%，一般产品的正确率95%（包括软件错误）10主要产品达不到98%，每差1%，扣3份；一般产品达不到95%，每差1%，扣2份。正确率=正确项数/抽查项数100%技术部及有关单位2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司标准规定，主要产品和新产品的完整率应达到100%，老产品95%5主要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，技术部及有关单位2.3各种技术文件的底图和蓝图应统一，各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，主要产品统一率达到100%，一般产品应达到96%主要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品达不到96%，每少1%，扣0.3份统一率=统一项数/抽查项数100%技术部及有关单位3生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分3.1各主要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够的人力、人员稳定4查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分调度中心及生产车间、人事处3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产3查培训记录有关资料或现场抽查，发现1人不符合要求，扣0.5分。人事处及有关单位序号项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位33.3对精、大、稀和关键设备的操作工，特殊工种（焊工、炉工等），必须按有关规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。3查有关培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分人事处及生产车间4坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作（35分）4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字要154.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发现1次，扣1分4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字要求时，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分质检部及生产车间4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等原因），应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98%15现场抽查，工艺贯彻率达不到98%，每少1%，扣3分工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数100%质检部及生产车间5各主要有关部门要做好保证“三按”执行的工作（25分）5.1生产作业计划要严格按工艺流程安排，做到均衡生产，均衡生产的指标是：A商品量月考核：1，2，7B车间量月考核：工时或/位装配车间：1，2，7机加车间：3，3，435.1.1查生产作业计划、措施计划的安排同工艺文件的一致性，低于80%，无分5.1.2抽查月份入库台帐，未达到均衡率指标，扣1-3分。、5.1.3抽查统计报表，未达到均衡指标，扣1-3分调度中心及生产车间5.2凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料，应有代用的审批手续。2查有无合格或审批的凭证，每发现一项不符合要求，扣0.5分供应处、质检部及调度中心5.3生产设备要经常保持良好的技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达到XX%以上，精、大、稀和关键设备完好率达到xx%以上35.3.1根据设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%完好率，此项无分，精大稀设备完好率达不到XX%，扣0.2-0.8分设备动力处及生产车间5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处于完好状态3按工装管理制度进行检查，每发现1个问