某企业核查记录表

核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门质检部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-B-4.2.33.1文件控制程序，质检部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、等与公司质量管理体系有关的文件控制和管理。查阅了质检部质量手册、程序文件及其他外来文件，有文件发放、更改、销毁记录。符合文件要求。5.2.1质量方针，质量目标有总经理组织制定，质检部负责发放。质量方针：采用“五统一”管理的肉鸡原料，运用HACCP原理和方法，对生产过程进行有效控制。持续改进，不断创新。为顾客提供安全、卫生、营养的产品。5.3.25.5.1质检部编写公司总的文件清单。有公司文件清单。更新不及时。5.4.4文件更改情况应记入文件修改状况一览表查阅文件修改状况一览表文件有两处修改，并已记录。MCSP-B-4.2.45.1.1质检部编制记录管理制度对各部门的记录统一管理有记录管理制度5.1.35.1.4各项管理记录和各种报告要及时填写。各部门填写记录时，必须字迹清晰，易于识别，不得随意涂改记录。现场审核个关键工序记录均在现场。记录填写清晰，及时。能够真实反映生产实际。5.3.1各部门设专人负责记录的储存和保护工作。各部门有专职资料员。MCSP-B-5.63.4质检部负责协助管理者代表对评审报告中的纠正措施进行跟踪检查和验证，并保存管理评审中形成的全部记录。查阅对2007年8月3日外审不符合项的纠正措施实施情况。MCSP-B-7.45.4.1质检部、设备部分别制定相关产品的验收标准，并对采购产品进行检验和验收，检验合格后在采购物资报验单上签字，并填写原辅料验收记录查阅相关原料、辅料、蔬菜的验收标准。并查阅2007.11.26到货的藕片，验收记录。查阅2007.12.3宰杀备案场毛鸡的准宰通知单，符合要求审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门质检部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-B-7.55.2.1.4质检部根据生产提供过程的复杂程度，编制相关的检测和测量规程。查阅肉鸡制品及检验规程5.4.1生产部会同质检部制定标识方法与规定及产品质量追溯管理规定，并有效实施。质检部制定并发布了标识方法与规定及产品质量追溯管理规定。现场从原料接受到成品，追溯有效运行。MCSP-B-8.2.25.1.1管理者代表组织者质检部每年年底制定（ ）年度内部质量审核计划总经理批准后实施。制定了2008年度内部质量审核计划MCSP-B-8.2.45.2.2质检部或设备部安排进行抽样检测和验证。对采购物资根据供方级别进行取样检测验证。5.3.2质检部中心化验室按照中心化验室操作要求在产品的不同阶段对原料、产品、采样点、水质等取样化验。化验室制定微生物监控计划兽残监控计划疫情监控计划抽产加工车间2007.12.5微生物扦样单、结果单。抽查熟制品车间2007.12.6微生物扦样单、结果单。5.3.3质检部负责将生产各过程进行识别，确定出能够通过后道工序对前道工序的不符合进行调整的过程，将这些过程定位一般过程，其他过程定位关键过程。对整个生产过程进行危害分析确立10个关键控制点，建立完善的HACCP体系。5.3.1.2过程产品不合格产品处置方式现场有专门人员进行处理。2007.8.3外部审核不符合项整改情况查质检部，为搜集到生活用水标准GB5749-2006不符合ISO9001:2000标准4.2.3的要求。已更新了新的标准检验的12mm红面包粉，因为生物超标不合格退货，但未分析原因、防止再发生，不符合ISO9001：2000标准8.5.2的要求。对原因进行书面分析。审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门人力资源部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-A-03人力资源部职责：负责编写各部门负责人及部门管理，技术岗位的岗位说明书各部门职责、权限清晰，岗位说明书涉及企业所有部门。负责编制公司年度培训计划并监督实施，并组织对公司中层以上管理人员和各部门负责人进行培训。制定了2007年度培训计划并实施。查阅了培训记录。MCSP-B-4.2.35.2.4作业性文件由本部门组织编写，经本部门负责人审批后发布，同时保质检部一份存档。编写了年度培训计划，由负责人审批后实施，并报质检部存档。5.3.2各部门设立资料员，负责文件归档发放工作，并编制本部门的文件清单。有专职的资料管理员，负责文件发放、回收等工作。MCSP-B-4.2.45.3.1各部门设立专人负责记录的储存和保护工作设专人进行管理，MCSP-B-6.25.5人员引进，每年至少一次由人力资源部制定年度人才引进计划制定了相关人才的年度引进计划。审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门销售部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-A-03与顾客有关的过程，公司销售部编制并保持与顾客有关的过程控制程序已编写MCSP-B-4.2.3各职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理制定了本部门的相关作业文件文件MCSP-B-7.25.1.1销售部接受订单前，必须明确客户要求，至少了解下列内容：产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。查阅了一般合同评审表特殊合同评审表5.3.2合同签订后由业务员将合同执行情况记入合同台帐查阅了JFSA的合同台帐情况5.3.3合同签订后，销售部编写生产计划通知单发送生产部。查阅了两批产品的生产计划通知单，加工数量、发货日期等信息明确。5.6销售部负责通过电话、传真、电子邮件、走访等方式在产品销售的不同阶段实现与顾客沟通查看了客户走访计划及顾客信息反馈表。部分客户走访记录未记录。MCSP-B-6.25.2.4销售部负责对业务员、报验员的技能培训，并负责对本部门所有人员的质量培训。组织相关人员参加了潍坊检验检疫局组织的有关培训，并获的相应资质。查看了年度培训计划和培训记录MCSP-B-7.55.2.2.25.2.2服务特性的确定，制定服务规范明确规定服务礼貌用语、行为举止、接待活动等要求。销售部制定了服务规范详细规定了业务人员的行为规范。审核员签字：核查记录XXSP-D-8.2.2-04审核部门生产部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-A-03对产品实现过程进行策划制定了相关作业文件MCSP-B-4.2.3各职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理。制定了本部门相关的文件，并有专人负责。MCSP-B-5.6各职能部门各自根据管理评审实施计划的安排准备相关评审资料。参加了2006年管理评审，并准备了相关资料MCSP-B-6.25.2.7生产部负责对班长、关键岗位操作人员的技能培训，并负责本部门其他人员的质量培训。查阅了各生产部门的培训记录，关键岗位人员的培训记录。MCSP-B-7.55.2.1生产部根据客户的要求，确定生产提供过程的产品特性，以文件色形式传达至各生产车间，对于客户提供工艺的产品有生产部根据工艺编制加工标准。生产部对车间加工的各种产品均已编制了工艺标准，并以书面的方式发放至各车间。查阅了生制品加工工艺标准5.4标识和可追溯性生产部会同质检部制定了标识方法与规定产品质量追溯管理规定。生产现场采用流动挂牌方式实现了批次产品从原料接收、加工、包装的可追溯性。查阅了配料工序记录5.6产品防护，在内部处理和交付到预定地点期间，生产部制定搬运、包装、储存和防护的管理规定对产品进行防护。生产部根据产品不同特性制定了搬运、包装、储存和防护的管理规定现场检查了成品存放，产品均得到良好防护。叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏MCSP-B-7.5.15.3.4设备使用部门对设备的日常维护及简单维修工作，并保留相关记录。现场设备运行正常，卫生清洁，查阅了设备、设施维修保养记录5.3.2各部门建立本部门的设备台帐，并负责做好本部门的设备的状态标识。各生产车间均建立了设备技工器具台帐审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门采购中心审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-A-03采购部门编制并保持采购控制程序已编制MCSP-B-4.2.35.2.45.2.8作业文件由使用部门组织编写，经本部门负责人审批后发布，同时报质检部一份存档。各部门的记录由各部门负责使用和控制。制定了相关作业文件，并有专人进行管理。MCSP-B-6.25.2.5采购部门负责对采购员、保管员、司磅员的技能培训，并负责本部门其他人员的质量培训。查看了采购中心培训实施计划，相应培训记录及考核证件。MCSP-B-7.45.1.25.1.35.1.4采购中心制定蔬菜原料采购标准包装物料采购标准主要辅料采购标准采购中心根据进口国要求及相关行业国家标准制定MCSP-B-7.45.2.25.2.3采购部门制定供方选择和评价准则，编制年度考核计划根据考察情况填写供方考查表供方评价表建立合格供方档案查看2007年度考核计划合格供方档案MCSP-B-7.45.5.1采购产品经检验合格后由采购人员持采购物资报验单与仓库办理入库交接手续，仓库保管员做好入库记录。查验仓库采购物资报验单均已签字审核。审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门设备部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-A-037.67.6.1设备部制定并保持设备管理程序，确定所需的监视和测量装置。设备部负责制定监视和测量装置的操作过程。与实际相结合已制定相应程序文件。自定相应的设备操作规程。MCSP-B-4.2.35.2.45.2.8作业文件有使用部门组织编写，记录有个部门负责使用和控制。有文件清单、发放、回收记录。MCSP-B-6.25.2.3设备部负责组织特殊工种的技能培训（锅炉工、制冷工、钳工、污水处理工、叉车工、等）并负责本部门所有人员的质量培训。制定了培训计划，职工培训考核成绩表。查看了特殊工种的上岗证书。MCSP-B-7.43.2设备部负责对采购设备进行验证。查看了设备验收记录MCSP-B-7.5.15.2设备的验证：设备到达公司后，需设备部进行验收方式包括：试运行、查看设备的合格证明、目视检查。验收合格填写验收记录，必将设备名称填入设备台帐查看了部分设备的合格证明。查看了公司设备台帐MCSP-B-7.5.15.4.2设备部建立监视和测量装置台帐对全公司的监视和测量装置统一管理。已建立监视和测量装置台帐但未及时更新。MCSP-B-7.5.15.4.5设备部负责对监视和测量装置的识别，并确定其校准状态。每年由设备部协调政府部门对车间使用的监视和测量装置进行校准。审核员签字：核查记录 XXSP-D-8.2.2-04审核部门收购部审核员审核日期标准条款核查内容核查记录MCSP-B-4.2.35.2.45.2.8作业文件由使用部门组织编写，记录由各部门负责使用和控制。有专人负责文件、记录的保管工作。MCSP-B-6.25.2.1各部门根据人力资源部制定的年度培训计划，制定本部门的培训实施计划。查看了收购部2008年培训实施计划。MCSP-B-7.45.1.1收购部制定毛鸡收购标准死鸡及伤残率的规定确定对原料毛鸡的采购要求。查看了毛鸡