压力管道安装质量保证手册【一份非常实用的专业资料】

1 压力管道安装质量保证手册 2 目 录 章次 标题 页码 01 管理者代表任命书 2 02 手册批准发布令 3 03 前言 4 04 企业概况 5 1 范围 7 2 引用标准 7 3 定义 7 4 质量方针、目标 9 5 质量体系 9 6 各级人员职责和权限 14 7 资源管理 21 8 合同评审 22 9 文件和资料控制 23 10 材料控制 23 11 产品实现的策划与施工准备 24 12 预制与安装过程控制 24 13 焊接 控制 27 14 热处理控制 31 15 防腐蚀控制 32 16 质量检验和试验 33 17 纠正和预防措施 34 18 无损检测控制 34 3 19 理化试验控制 34 20 设备及计量器具控制 38 21 不合格品控制 38 22 质量记录控制 38 23 人员培训及考核 38 24 管理评审和内部质量审核 38 25 用户服务 38 26 第三方监督与检验 39 27 手册管理 40 QG/JA33.01 2006 管理者代表任命书 压力管道安装是公司生产、经营的一 个重要领域，覆盖面广，质量要求高，各级管理人员、操作人员必须严密施工策划，强化工艺纪律，严格过程控制，遵守相关法规，确保压力管道的施工质量。 为了规范公司压力管道安装质量体系的有效运行，特任命总工程师贺广利同志为公司压力管道安装质量体系管理者代表，统一领导压力管道质量体系运行工作，建立公司压力管道安装质量体系，协调各种资源，监督实施效果，不断改进管理绩效。 河北省安装工程公司 公司经理（签名） 4 二六年五月十日 QG/JA33.01 2006 手 册 批 准 发 布 令 压力管道安装质 量保证手册是公司实施压力管道安装质量管理和质量保证的基本法规，是公司从事与压力管道安装工程质量有关的管理、执行和验证等各项活动必须严格遵照执行的工作准则，公司各单位、各部门和全体职工必须认真贯彻执行。 经审定压力管道安装质量保证手册符合公司按 GB/T19001IS09001标准建立的质量体系文件要求和国家有关法律、法规和技术标准规定，适应公司质量方针、目标和质量管理实际情况，现予以批准发布，自 2006年 7月 15日正式实施。 河北省安装工程公司 经理（签名） 二六年五月十日 5 QG/JA33.01 2006 前 言 本手册是压力管道安装质量保证手册，是依据公司按 GB/TI9001 IS09001标准建立的质量体系文件和国务院特种设备安全监察条例、国家质检总局 压力管道安装安全质量监督检验规则 、国家原劳动部压力管道安全管理与监察规定、国家质量技术监督局压力管道安装单位资格认可实施细则的规定，结合压力管道安装的工程特点和公司实际情况对各项管理工作专业化、具体化而编制的专业纲领性文件。 压力管道安装质量保证体系是公司质量体系的一个专业子体系，压力管道安装质量体系文件 包括质保手册、企业技术标准和有关管理标准，文件要求与总体系的要求相一致。 本手册由技术部提出并归口 本手册由技术部负责起草 本手册主要修订人：郭建昭、于春芬、牛义宾 6 公 司 概 况 河北省安装工程公司组建于 1961年，是河北省国有大型综合性建筑安装施工企业，具有机电、冶炼、化工石油、市政公用工程施工总承包一级；房屋建筑工程施工总承包二级资质；钢结构、机电设备安装、管道工程、消防工程专业一级资质，建筑智能化工程专业二级资质。具有一、二类压力容器制造许可证、 B级锅炉安装许可证和 GA1、 GB1、 GB2、 GC1压力管道安装许可证。具有建筑企业一级实验室资质证和二级计量合格证。具备承建各行业的设备、管道、电气、仪表及集散控制系统、通风空调、工业炉窑砌筑、防腐保温等专业的安装及非标设备加工能力。在大型设备推吊、扳吊工艺、大型网架制作安装、高塔整体吊装、大容量高转数风机类设备安装方面均有成熟的工艺，在化工、化肥、冶金、发电、建材、医药、市政公用工程安装方面均具有丰富的施工经验。 公司在多年发展中十分注重科学管理和技术进步，积极吸收和采用先进的施工方法和技术装备，依靠雄厚的技术力量、技术装备和良好的管理，先 后承建了东北“八三”输油管道及泵站、唐山陡河电厂、唐山钢铁公司、唐山碱厂、冀东水泥厂、沧州化肥厂、沧州化工厂、华北制药厂、石家庄炼油厂、石家庄焦化厂、石家庄化肥厂、石家庄钢厂、邢台钢厂、南京钢厂、天津钢厂、河北省体育馆、维生药业石家庄有限公司、石家庄污水处理厂、石家庄地表水厂、河北省艺术中心、山西焦化厂、山东济南玉清水厂、山西太原呼延水厂、山东济宁污水厂、天津咸阳路污水处理厂、河北省天然气利用一、二期长输管道、沧化水泥等国家及省市重点建设项目。公司开发的无锚点吊推技术，成功地解决了场地狭窄、无法使用吊车或设 置桅杆情况的高塔吊装难题，被河北省建工学院列为吊装新技术教材。公司承建的唐山钢铁公司 15000 m3/h空分装置是我国 90年代引进前苏联 3套制氧设备之一，拥有多项先进施工技术，被中国安装协会评为“中国安装之星”。 90年代我国引进的德国虏伯公司的 5套全负压 AS技术焦炉煤气净化回收装置，我公司承建了 4套，其中石家庄焦化厂工程被评 7 为省优样板工程，被德国专家誉为“东方样板”。之后公司又陆续承建了天津第三煤气厂、济南钢厂、南京钢厂、山西焦化厂、山西煤气化等多项焦化工程。公司先后荣获国家建设工程最高质量奖鲁班奖 4项， 国家银质奖 4项，省优质工程（含省优样板、省安济奖） 40项，省部级科技进步奖 15项，重大科技成果14项。 公司十分注重职工队伍建设，提高企业整体素质，以优良的质量和优质的服务赢得了广大用户的信任。公司连续多年被评为“重合同守信用单位”、“ AAA级信用企业”，先后次荣获“全国施工技术进步先进企业”、“全国先进施工企业”、“全国优秀施工企业”、“河北省标兵企业”、“省级文明单位”和建设部“推进全面质量管理排头兵企业”、“思想政治工作优秀企业”、“精神文明建设先进企业”等称号， 2000年获河北省“质量管理奖”， 2001年获“工程建设质量管理优秀企业”， 2002年荣获“全国施工企业管理优秀奖”、“全国质量管理先进企业”，“ 2002年度重合同、守信用企业”，“ 2002年度安全生产管理先进单位”。2003年获“先进建筑施工企业”，“ 2003年度河北省守合同重信誉企业”。 2004年获“全国用户满意安装企业”， “河北省守合同重信誉企业”。 2005年获“河北省质量效益型先进企业”。公司是中国 500家最大经营规模和 500家最佳经济效益建筑施工企业之一。 为了进一步提高公司质量保证能力，改善企业绩效，公司于 1994年开始推行贯标工 作，依据 GB T19002 ISO9002： 1994标准，建立和实施了质量保证体系。 1996年 11月通过 ISO9002质量体系认证； 2002年按照 GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准进行了换版，并通过复评审核。 2003年公司通过了GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范两个管理体系认证，使公司的管理更上一个台阶。 本公司以“依法经营、用户至上、争创名牌、开拓市场”为企业经营宗旨，愿竭诚为国内、外广大用户服务 7 河北省安装工程公司 压力管道安装质量保证手册 QG/JA33.01-2006 1.范围： 本手册阐明了公司压力管道安装的质量方针和目标，描述了压力管道安装质量体系的组织结构、质量职责、权限及其相互关系，规定了公司压力管道安装质量体系各要素的程序和质量控制方法、措施和资源，是公司所有从事与压力管道安装质量有关的部门和人员必须遵照执行的质量管理和质量保证方面的基本法规。 本手册适用公司承建的各类工业管道、公用管道、长输管道的预制、安装和修理改造工程。 本手册对外向用户和第三方证实公司压力管道 安装质量保证能力，同时又用作向用户承诺和接受第三方监督检查及资格评审的依据。 2.引用标准： 国务院第 273号令特种设备安全监察条例 原劳动部压力管道安全管理与监察规定 劳发 1996140号 国家质量技术监督局压力管道安装单位资格认可实施细则 国家质检总局 压力管道安装安全质量监督检验规则 锅 200283号 GB/T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001 2000 质量管理体系 要求 现行有关压力管道的国标、部标等法规、标准、规范、企业标准。 3.定义： 本标准采用 GB/T19001 ISO9001的术语和定义及下述定义的省略语： 3.1 项目经理部：公司、分公司根据工程项目管理需要而派出的项目管理机构，受派出单位的全面领导与管理。QG/JA33.01 2006 8 3.2 分包商：以合同或协议的形式承包本公司部分工程项目的组织。 3.3 供应商：以合同或协议形式为本公司提供产品的组织。 3.4 预制：指在公司分公司预制场或项目现场预制场进行的压力管道管段切割、单元组对、焊接及相应的工作总称。 3.5 安装：指在工程现场进行管件和管段的组装、焊接、架设固定及对管道吹扫、清洗、试压、涂 装、防腐和保温等工序及相应各工序的工作总称。 3.6 检验部门：指在预制、安装所在地质量技术监督部门授权对压力管道安装进行监检的安全技术检验机构的统称。 3.7 监察部门：指主管压力管道设计、安装、制造、监督的国家和地方政府行政部门。 3.8 无损检验：主要包括射线检验（ RT），超声检验（ UT），磁粉检验（ MT）和渗透检验（ PT）。 3.9 理化试验：主要包括金属材料及焊接接头的力学性能试验、化学分析、光谱分析和金相检验。 3.10 压力管道：指符合特种设备安全监察条例 第七章 附则 规定的 利用一定的压力 、 用于输送气体或者液体的管状设备 及附属设施， 其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于 25mm的管道。 3.11 工业管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（一）规定的管道。 3.12 公用管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（二）规定的管道。 3.13 长输管道：指符合原劳动部压力管道安全管理与监察规定第三十九条（三）规定的管道。 3.14 I级管道：指 GB50235规范中规定管道焊缝应进行 100%射线照相检验QG/JA33.01 2006 9 的管道。 3.15 重要管道：指 SH3501规范规定的 SHA级管道和 I级管道的总称。 3.16 材料：指压力管道安装工程中所涉及的管材、阀门、法兰、紧固件与吊架焊材及管道安装消耗性材料等。 4.质量方针、目标 4.1 总则：本章明确了压力管道安装的质量方针和目标，确保与从事压力管道安装质量有关的公司各级人员、部门都了解和掌握，并坚决贯彻执行。 4.2压力管道安装质量方针：“工艺先进、质量优良、遵规守法、用户满意”。 “工 艺先进”：公司坚持技术创新，持续改进施工工艺，提高公司技术装备水平，吸收和借鉴国内外先进的施工方法，不断满足各类管道的施工技术需要。 “质量优良”：质量是企业的生命，公司要生存和发展就必须依靠优良的质量来占领市场。公司要在压力管道施工中严格质量控制，建造名牌工程。公司承诺将认真对待每一项工程，确保压力管道施工质量达到优良等级。 “遵规守法”：就是要遵守国家法律、法规，严格执行压力管道安装的各种规范，服从技术监督机构的管理。 “用户满意”：公司以顾客为关注的焦点，为顾客提供全过程、全方位的优质服务 ，以顾客的评判和检验为持续改进的依据，满足并争取超越顾客需求。建造工期短、质量优、顾客满意的工程，提高公司的社会知名度。 4.3 质量目标：压力管道安装坚持公司“保双百、创名牌”的质量目标。 “保双百”：即保证单位工程质量一次交验合格率为 100 ,合同履约率100 ； “创名牌”：保证工业安装工程质量优良品率 80%以上，顾客满意度综合评分 80分以上，争创优质名牌工程，重点工程项目争创省、部级优质工程和国家优质工程（鲁班奖）。 5.质量体系QG/JA33.01 2006 10 5.1质量管理体系总要求 公司压力管道质量体系是公司管理体系的一个专 业子体系，是依据公司管理体系要求而建立的。公司按照 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求制定的管理体系文件，同样适用于压力管道安装质量体系。公司在压力管道施工管理中将按要求对质量体系加以实施和保持，并持续改进其有效性。 由于公司属于管道施工单位，不涉及压力管道的设计开发和产品包装，所以公司选择了 GB/T19001-2000质量管理体系 要求中除 7.3“设计与开发”和 7.5.5“产品防护与包装”之外的所有条款，并根据公司压力管道安装实际制定了符合公司管理体系要求的管理标准和技术标准。 压 力管道质量保证手册对公司压力管道质量体系所需的过程（见图 1）进行了识别，明确了公司的压力管道施工的组织管理、资源提供、产品实现、监视和测量、分析和改进各过程的相互作用和关系，规定了相关人员的责任。公司为确保这些过程的有效控制，明确了过程的输入、输出和确保资源和信息的获得的管理内容，规定了绩效监视测量和分析的途径，通过分析、评价其有效性，采取相应的纠正、 预防和改进措施，以实现持续改进，不断满足顾客要求。 公司压力管道施工，原则上不允许分包，如需分包应在公司管理者代表批准的情况下，选择有相应许可级别的分包单 位。所需人员应具备相应资格，公司应确保对其实施控制。 压力管道所用的管件采购，应选择具有压力管道元件生产许可证的单位，并建立供应商名录。 QG/JA33.01 2006 10 图 1 河 北 省 安 装 工 程 公 司 压 力 管 道 安 装 质 量 体 系 组 织 机 构 图测试中心 电仪队项目经理部管理者代表经营部总经济师财务处总会计师技术部 企划办 质监处 工程部一分公司 二分公司 三分公司 四分公司 五分公司 六分公司 七分公司 机运公司 天津冀安公司项目经理部总工程师安保处 物资处 劳人处 总务处副经理经办室 监审处经理 数据分析 改 进 施工准备 满意 投标承包要求 项目保修期 项目竣工验收 项目投标 压力管道策划 顾客 顾客 相关方 压力管道告知 压力管道监检 图 2 压力管道安装质量体系过程 最 高 管 理 者 过 程 质量体系策划 质量方针、目标建立 资源配置 管理评审 信息交流 产 品 实 现 过 程 支 持 性 过 程 机械设备管理 监测设备管理 人力资源管理 文件 管理 记录 管理 项 目 施 工 管 理 物资采购及 分包控制 质量、进度控 制 环境和职业安全健康控制 产品监视和测量 承包合同控制 内 部 审 核 绩效监视和测量 纠正措施、预防措施 体系及过程（要素）的测量、分析和改进 回访 11 QG/JA33.01 2006 12 5.2质量体系建立的依据和原则： 5.2.1依据公司按 GB/T19001 ISO9001标准建立的质量体系、特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则及 压力管道安装安全质量监督检验规则 的规定，结合压力管道安装工程的特点和公司的具体情况，对各项管理工作专业化、具体化建立压力管道安装质量体系。 5.2.2、压力管道安装质量体系是公司按 GB/T19001 ISO9001标准建立的质量体系的专业子体系，公司 ISO9001质量体系文件同样适用于压力管道安装质量体系，本质量体系文件中未描述的要素按公司 ISO9001质量体系文件执行。 5.3 质量体系的策划 压力管道安装质量体系由质量组织系统、质量控制系统和质量法规系统、质量体系文件和人员及资源构成。 5.3.1 质量组织系统： 5.3.1.1体系组织机构： 公司压力管道安装质量体系是公司总的质量体系的专业子体系，由公司层质量体系和分公司层质量体系组成一个 完整的质量体系。公司层质量体系由公司管理者代表和各质控系统责任师组成；分公司层质量体系由分公司质保责任师和各质控系统责任师和各项目质保人员组成。分公司层质量体系在公司层质量体系的领导下开展质量控制业务工作。体系的组织系统是：公司层在公司经理的领导下，由公司管理者代表负责主持、协调和监督体系运行，由各系统责任师负责系统监督控制、指导协调；分公司层在分公司经理（法人委托人）领导下，由分公司质保责任师（技术经理兼任）负责组织和协调实施体系运行，由分公司系统责任师负责系统控制管理检查，由项目责任师（项目总工兼任）组 织各专业人员具体控制实施的、能够有效从事工程质量控制和管理活动的完整的质量体系。本手册图 1展示了公司质量体系的组织机构。 5.3.1.2体系管理： QG/JA33.01 2006 13 A）压力管道质量体系实行两级管理，职能分工为：公司着重履行全局决策，指挥、协调、管理和监督控制职能；分公司作为工程项目的施工组织机构，着重从压力管道安装开工到竣工，交付全过程，贯彻执行公司的质量方针和项目的质量目标，对工程项目进行统一管理、组织、实施和控制。 B）责任人员的任命 压力管道安装质量体系责任人员应具备压力管道安装单位资格认可实施细则规定的资格，其 任命实行层次管理的原则即： a、由公司经理任命公司管理者代表和公司各系统责任师。 b、由分公司经理征得公司管理者代表同意后任命分公司质保责任师和各控制系统责任师和各项目责任师，并报公司备案。 c、由分公司技术经理批准确认项目经理部质量体系和项目专业人员。 5.3.2 质量控制系统 5.3.2.1控制系统结构 压力管道安装质量控制系统是运用系统工程原理，把管道工程从预制安装到竣工全过程的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有机联系的系统控制环节和控制点，对压力管道安装全过程质量实行系统控制的过程网 络。本手册图 2展示了公司压力管道安装质量体系的控制系统结构。 根据企业的实际情况，公司压力管道安装质量控制系统确定为：工艺、材料、焊接、质量检验、无损检测、理化试验、设备、热处理、计量等九个责任系统，手册附件列出了各系统质量控制程序图。 5.3.2.2控制环节和控制点： 为确保质量控制系统能够提供稳定的工作质量，根据压力管道安装特点又把控制系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点，对压力管道安装全过程进行质量控制。（详见附件压力管道安装各系统质量控制点）。 5.3.3 质量法规系统： 压力管道安装质 量体系，法规系统由与压力管道安装有关的国家和行业法QG/JA33.01 2006 14 规、规范和标准等组成。本手册附件列出了压力管道安装执行法规文件体系图和从事压力管道安装必须遵循的主要法规、标准和规范目录及企业标准目录。 5.3.4 质量体系文件要求： 质量体系文件主要包括质保手册，企业标准，质量控制的样表、卡、报告汇编等。 5.3.5 资源及人员： 资源及人员主要包括各级责任人员，各类合格人员（持证），完好地施工机具、加工设备、设施和检验、试验设备。 6.各级人员职责和权限 6.1组织管理： 公司实行总经理负责制，总经理是公司的法定代表人 ，分公司经理是法人委托人，对压力管道安装实行授权管理体制。 6.2 职责和权限 公司实行质量责任制，对从事与质量有关管理、执行和验证工作的部门、人员，规定其职责、权限和相互关系。 公司领导和公司各管理部门质量职能分配执行 QG/JA30.01管理手册附录 B的规定。但压力管道安装质保体系的管理评审、不合格项的纠正和预防、质量体系运行记录、内部质量审核程序由技术部负责。 分公司领导和各管理部门的职能分配按管理手册确定的原则对其质量职能进行二次分配、报公司管理者代表批准后实施。 公司、分公司要素部门负责人根 据本部门分配的要素和所涉及的质量活动将质量职责分配到人，经主管领导批准后实施。 项目经理部岗位职责的分工在质量计划 /施工组织设计中明确，经（总工程师）技术经理批准后实施。 6.2.1 公司领导层与管理层职责和权限 见公司各级质量责任制 QG/JA32.03 3； 4规定。 QG/JA33.01 2006 15 6.2.2 公司各系统责任师职责和权限 a）认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关法规、规定、标准和质保手册，对本系统在全公司内的有效运行负责。 b）对本系统质量控制环节、控制点的工作配合相关部门进行计划组织、协调、监督、检查。 c） 有权处理本系统范围内的技术质量问题，并向公司管理者代表汇报工作。 d）当系统责任工程师不能进入现场从事监督管理工作时，可以委托他人，但被委托人必须满足责任工程师的条件并经管理者代表批准方可从事工作。 e）有权评价本系统在各分公司范围内的运行情况和本系统人员履行职责情况，必要时提出人员更换要求，对违章的分公司和人员有处罚权。 f）负责完善本系统的质量管理制度。除上述基本职责职权外，各系统责任工程师还应明确以下具体职责和权限 ，其中： 6.2.2.1公司工艺系统责任师 a）组织编制一级工程项目压力管道安装施工方 案及技术措施，监督检查各分公司压力管道安装的施工方案技术措施的执行情况。 b）组织编制审核压力管道安装工法；工艺标准和技术操作规程。 c）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。 d）组织审核重点、关键的工装设计。 e）对重要压力管道安装工艺实施情况进行监督检查 6.2.2.2公司材料系统责任师 a）负责对合格供应商清单的审查。 b）监督检查材料合格证、质量证明书、检验报告及材料代用单的复核工作。 c）对各分公司材料控制系统的执行情况进行监督检查。 d）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活 动进行管理和控制。 QG/JA33.01 2006 16 6.2.2.3公司焊接系统责任师 a）监督检查公司压力管道焊工的培训考核和管理工作。 b）检查指导公司各类管道工艺评定试验和管理工作、对各分公司工艺评定覆盖率、焊工持证上岗率进行监督检查。 c）监督检查公司重要管道的超次返修工作。 d）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。 6.2.2.4公司检验系统责任师 a）负责公司工程质量监督检查工作，归口管理工程质量等级评定工作，实行质量否决权。 b）按规定组织公司工程质量检查，检验评定和竣工验收，参与合同评审等有关质量活动 。 c）组织对严重不合格品的评审，并对质量事故进行调查、上报，监督检查处置结果。 d）监督检查公司施工人员，质检人员正确行使质量职责，把好质量关。 e）组织质检人员跟踪监督检查不合格品处置及纠正和预防措施实施结果。 f）组织相关部门对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。 6.2.2.5公司无损检测系统责任师 a）负责监督检查公司无损检测人员的培训、考核和管理工作。 b）组织对公司范围内的无损检测工艺文件编制。 c）对公司重要管道的无损检测资料评定和管理工作进行监督检查。 d）对各分公司的底片合格率 、评定准确率进行监督。 6.2.2.6公司理化系统责任师 a）组织编审理化试验通用工艺文件。 b）审批重要管道的理化试验报告。 c）监督检查公司理化试验人员的资格证书的有效性。 6.2.2.7公司设备系统责任师 QG/JA33.01 2006 17 a）负责编制公司压力管道安装设备的购置计划（必要时进行调研选型）和设备报废的审核及设备管理工作。 b）组织公司管道安装设备的定期检查和计划保修工作。 c）组织重大设备事故的调查处理。 6.2.2.8公司计量系统责任师 a）审核公司计量器具的选用和采购计划。 b）监督检查公司计量人员的培训、考核和管理 工作。 c）负责组织公司计量器具的定期监督检查工作。 d）负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。 6.2.2.9公司热处理系统责任师 a）审核公司重要管道的热处理工艺、工装的设计。 b）审核公司重要管道的热处理工艺方案、并监督实施。 6.2.3公司项目经理部职责和权限： 由几个分公司共同协作完成的大中型或重要的工程项目或在特殊情况下公司组建公司项目经理部 /工程指挥部。组织形式依工程需要，可由公司抽调人员组建或由公司分公司抽调人员共同组建，项目质量体系的组建报公司管理者代表批准，公司项目经理部 /工程指挥部是 公司在该项目上的派出机构，对外代表公司，确保项目质量目标和对顾客承诺的实现；对内就项目上质量体系的正常运行，以及工程项目的质量、安全、工期等总体目标的实现对公司负全面责任。 6.2.4分公司领导层，管理层，项目经理部人员及专业责任人员职责权限见公司各级质量责任制 QG/JA32.03 5； 6； 7； 8规定，项目经理部岗位职责的分工在质量计划施工组织设计中明确，经技术经理批准后执行。 6.2.5分公司质保责任师：由分公司技术经理兼任，其职责和权限执行公司各级质量责任制 QG/JA32.03 5.3分公司技 术经理质量职责。对本分公司压力管道质保体系正常有效运行负责。 QG/JA33.01 2006 18 6.2.6项目责任师，由项目总工兼任，其职责和权限执行公司各级质量责任制 QG/JA32.03 7.2项目总工质量职责。并负责压力管道的申请报验工作。 6.2.7 分公司各控制系统责任师 在分公司范围内参照执行公司各系统责任师的基本职责、权限规定，并明确以下具体职责。 6.2.7.1分公司工艺系统责任师 a）负责工艺控制系统内的质量控制和保证工作。 b）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。 c）组织编审重要管道的施工方案，工装设 计，专题技术措施，并对其实施情况进行监督检查。 d）组织编审管道安装通用工艺规程和工艺管理制度，并组织实施。 e）组织图纸预审，参与图纸会审记录；邀请配合监检员进行图纸审查。 f）负责在工程项目开工前按监检部门的有关规定报审施工方案并办理工程项目开工手续。 g）审核确认工程材料代用工作。 h）审核确认压力管道安装工程交工、归档资料。 i）对施工过程进行全面检查控制，及时进行工艺改进和完善工作。 6.2.7.2分公司材料系统责任师 a）负责材料控制系统内的质量控制与保证工作。 b）组织材料部门分管的质量要素和 质量活动进行管理和控制。 c）对供应商质保能力进行审查，提出认可意见。 d）审核采购物资所附材质证明文件是否符合订货合同要求，确认物资能否入库和发放。 e）下达检验试验物资委托单，审核确认检验报告；审核确认材料代用工作。 f）参加仓库定期检查工作，确认超期物资。 QG/JA33.01 2006 19 g）负责物资标识和物资检验试验状态标识的检查监督。 h）参加不合格物资的评审处置。 i）指导仓库保管员作好入库物资的实物外观检查。 6.2.7.3分公司焊接系统责任师 a）负责焊接控制系统内的质量控制和保证工作。对工艺评定覆盖率、探伤一次合格率、焊 工持证上岗率负责。 b）负责焊工的培训、考核、资格认定、持证焊工管理、建立焊工档案工作。 d）组织管道焊接工艺评定，编审焊接工艺 ，审核二次返修方案，（必要时进行返修工艺评定），对重要管道的焊接工艺，返修方案实施情况进行监督检查。 e）审核确认焊材代用工作。 6.2.7.4分公司检验系统责任师 a）负责检验控制系统内的质量控制与保证工作，对工程质量进行监督检查，组织核定质量检验结果。 b）组织对本部门分管的质量要素和质量活动进行管理和控制。 c）负责对分公司质检系统人员培训学习和指导，提高业务管理水平。 d）对施工过程质量实施监督和抽查，行使质量否决权。 e）组织质检人员参加压力管道安装隐蔽工程验收，工程质量评定和竣工验收等各项检验试验工作。 f）协助项目在开工前按监检部门的要求办理监检手续，指导项目接受监检部门的日常监检工作和按监检部门规定办理工程监检证书。 g）参与审核确认压力管道安装工程交工，归档资料。 h）按规定组织工程质量检查，反馈质量信息，防止不合格品发生。 i）组织对一般工程不合格品的评审，并跟踪处置落实结果。 6.2.7.5分公司无损检测系统责任师 QG/JA33.01 2006 20 a）负责无损检测控制系统内的质量控制与保证 工作，确保底片合格率、评定准确率满足要求。 b）负责无损检测人员的理论培训、技术指导及无损检测仪器设备的维护保养。 c）组织编审无损检测通用工艺，审阅焊缝返修复探工艺，并对其实施情况监督检查。 d）签发无损检测报告，并对无损检测资料归档、建帐保管情况进行监督检查。 6.2.7.6分公司计量系统责任师 a）负责计量控制系统内的质量控制与保证工作。 b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。 c）负责计量器具台帐管理，协调计量器具的调度，审查计量器具的采购计划，负责检测设备周期送检。 d）监督 检查检测设备操作者的操作资格和设备的维护保养保管条件。 e）培训指导操作者正确使用计量检测工具。 6.2.7.7分公司理化系统责任师 a）负责理化控制系统内的质量控制与保证工作。 b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。 c）负责理化试验委托、送件试验工作。 d）审核确认理化试验报告。 e）负责理化试验报告台帐登记管理工作。 6.2.7.8分公司设备系统责任师 a）负责设备控制系统内的质量控制与保证工作。 b）组织协调监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。 c）编制审核设备购置 计划，设备维修、报废计划（必要时对设备购置进行调研）及设备管理工作。 QG/JA33.01 2006 21 d）监督检查设备操作者的资格和设备的定期检查维护保养、保管条件。 e）负责设备档案建帐管理；组织设备事故的调查处理。 6.2.7.9分公司热处理系统责任师 a）负责热处理控制系统内的质量控制与保证工作。 b）组织协调、监督检查各质控环节和有关职能控制系统的质量活动。 c）审核重要管道热处理工艺和工装设计。 d）对重要管道的热处理工艺实施情况进行现场监督检查。 e）审核确认热处理记录、报告。 7、资源管理 7.1资源提供 为实施、保持和改进 压力管道安装质量管理体系，增强顾客满意，公司确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。 7.2 人力资源 7.2.1 总则 公司对从事影响压力管道安装施工的人员通过必要的教育、培训或其它措施，确保其能够胜任所担任的工作。 7.2.2 能力、意识和培训 为确保从事影响压力管道工程质量的工作的人员能够胜任工作，采取以下措施： a）确定从事影响工程 /产品质量工作的各级人员所必要的能力； b）在对各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘等措施，使其满足岗位能力要求； c）评价培训及所采取其它 措施的有效性； d）加强质量意识教育，确保员工认识到所从事活动与工程质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献； e) 劳人处负责保持职工教育、培训、技能和经验的记录。 QG/JA33.01 2006 22 7. 3 基础设施 7.3.1 公司应确定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性要求所需的基础设施。适用时，基础设施应包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施（分公司应设有一级焊材库、洗片室，面积能满足要求，项目应设有二级焊材库，焊材库应有加热、除湿测温湿度设备及烘干设备）； b) 过程设备 (硬件和软件 )； c) 支持性服务 (如 运输和通讯 )。 7.3.2 设备控制 公司制定并执行设备管理标准，对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。 7.3.2.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制，设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。 7.3.2.2 设备的购置 设备的购置由设备科根据项目提出的设备使用计划，确定是租赁还是购买，报分公司主管生产的副总经理批准后，由设备科负责组织安排采购。压力管道施工设备的采购计划技术部门应进行审核确认。 7.3.2.3 设备的验收、使用、维护和保 养、报废执行设备管理标准。 7.4 工作环境 压力管道施工环境应满足工程管理和操作的需要，办公场所应配备必要的办公设施，具备档案管理条件，现场应设置焊材二级库和烘干、去湿设备，焊材保管环境应满足材料管理标准中的有关要求，生产场所应保持适宜的工作条件并符合卫生、安全的规定，施工场所的温度、湿风速应满足要求。对特殊工作环境：如高空作业、危险区域动火等应有专门的安全保证设施。 8.合同评审 QG/JA33.01 2006 23 压力管道安装工程合同评审及管理，其管理职责分工、工作程序、评审记录、记录执行 QG/JA09.01经营开发管理标准 第 8节与产品有关的要求的确定和评审的相关规定。 9.文件和资料控制 压力管道安装工程设计图纸审查和技术文件控制，质量计划控制、图纸会审及技术交底工作、竣工文件、记录执行 QG/JA04.01技术管理标准、QG/JA01.02文件管理标准、 QG/JA01.03记录管理标准、 QG/JA01.05档案管理标准的相关规定。 10.材料控制 10.1压力管道安装工程的物资采购、材料、安全附件、零部件及焊材管理，业主提供产品的控制，标识及可追溯性控制，现场材料管理，管理职责分工、工作程序、记录管理执行 QG/JA06.01材料管理标准、 QG/JA3.01生产管理标准、 QG/JA31.06质量管理标准的相关规定。 10.2压力管道材料采购文件应明确： a）材料名称、牌号、规格、热处理状态、数量等要求； b）执行的材料验收标准、技术要求和质量要求； c）有关标识和验证要求； 10.3压力管道受压元件的采购应优先采购已取得安全注册（标记为“ AZ”）及压力管道元件制造许可证的供应商的产品。 10.4压力管道材料应具有合格的质量证明文件，应清晰，有材料生产单位的质量证明章（红章），当生产厂家的章为复印件时应 有经销单位的红章，材质证原件应保存在分公司物资科。 10.5压力管道材料进场后分公司材料责任师应对其进行确认并编号。 10.6压力管道管件合格证由项目材料员保存，待工程竣工时交专业技术人员归档。 10.7压力管道所用的材料应进行明确的标识，领用时应注明使用部位。 QG/JA33.01 2006 24 11、产品实现的策划与施工准备 11.1策划： 11.1.1压力管道施工前，项目应在认真熟悉施工合同、设计文件、规程、规范的基础上，结合项目特点对压力管道的施工进行策划，识别压力管道范围和级别，确定施工方法、施工所需人员和设备，明确检验和试验项目的 关键过程和特殊过程及施工所需文件和记录、确定施工验收标准。 11.1.2项目策划由项目总工组织，项目专业技术人员参加，质量策划应输出： a）附带质量计划的压力管道施工方案。包括：质量目标及分解、工期要求、主要施工方法、检验试验方法、质量控制要求验收标准、质量记录； b）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备计划； c）技术交底、作业指导书、工艺卡、专题措施计划； d）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划、关键过程（焊接、试压、探伤）应有专题方案或工艺并经项目质保师确认； e）劳动力计划； f）加工件计划。 11.2施工准备： 施工准备工作的内容： a) 组织现场临建设施、水电设施； b) 组织施工设备机具、材料进厂； c) 进行压力管道告知，压力管道告知由项目填写告知单分公司质量（或技术）部门负责到当地技术监督部门办理告知手续； d) 配备相关标准、记录表格； e) 组织技术交底 12.预制与安装过程控制 12.1压力管道安装工程中的预制、安装过程质量控制、分包工程、标识及可追QG/JA33.01 2006 25 溯性控制，工程防护，交工管理，竣工文件的控制、记录执行 QG/JA03.01生产管理标准、 QG/JA01.02文件管理标准、 QG/JA01.03记录管理标准的相关规定。压力管道施工应通过焊工钢印、材质证、领料单、焊工合格证、排版图、焊接记录、烘干记录、工艺评定、工艺卡等实现可追溯性，按管理标准的规定对检验实验状态进行标识。 12.2安装过程控制 12.2.1 安装工艺控制 12.2.1.1 图样审查 1）工艺责任工程师组织相关 专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。 2）审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写“图纸会审记录”或“技术联系核定单”，与设计联系进行确认或予以设计变更。 12.2.1.2 技术文件的编制 项目工艺技术人员依据合同、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制压力管道施工方案或施工技术措施。重要部位应在施工前进行重要部位交底。压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师（项目总工）审批。 12.2.1.3 单线图绘制 安装前专业技术人员应根据施工图纸织绘制管道单线图，工艺责任工程师审核后用于施工及最 后交工。 12.2.1.4 工程施工前，工艺技术人员应对施工队组进行技术交底，填 写技术交底记录。 12.2.1.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。 12.2.2 管道预制 管道预制应按单线图进行。工艺技术人员应复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序QG/JA33.01 2006 26 号。预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。 12.2.3 管道安装 作业人员应 按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制管道系统号和顺序号进行安装并作好记录，压力管道安装根据压力管道的分类和工程设计的不同要求，其施工工艺遵照相应规范标准和相应 QJ/JA06.0106.35压力管道工艺标准执行。 12.2.4管道系统试验 系统试验前，专业技术人员应对安装完成的管道进行检查，确认试验条件。在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。必要时，应绘制系统试验流程图。编制技术方案并按要求做好试验准备。系统试验结束后，技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签 字确认。管道试验应有监检人员、甲方代表参加。 12.2.5 吹扫与清洗 管道吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图，拆除仪表、流量计等，吹洗合格后，恢复管道系统及安全附件。工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和技术人员签字确认。 12.2.6压力管道绝热部分工程一般由业主自主发包施工，公司遇有绝热工程时，一般交分包队伍施工，按 QG/JA03.01生产管理标准第 7节服务采购及管理执行。 12.3 交工文件 压力管道系统试验、吹洗经验收合格，项目工艺技术人员应收集、整理、编 制交工文件。交工文件经技术部门审核后，移交分公司档案室。压力管道施工质量记录依工程分类、设计要求按相应记录选用。当设计、规范、合同、顾客、监理、监检部门要求不明确、无要求或不能满足施工管理时，采用企业工程技术用表规定的表格 ,并与顾客沟通。 QG/JA33.01 2006 27 13.焊接控制 13.1、一般要求 13.1.1焊接材料管理 13.1.1.1凡压力管道所用材料必须具有质量证明书。必要时按 QG/JA06.01 材料管理标准进行材料的检验和试验。 13.1.1.2凡入库的焊接材料必须是经过材料人员检查验收且符合相应标准的合格品，如 进库非标准及进口的焊材则应有技术人员提供验收标准，凡超标准焊材不准入库。 13.1.1.3 分公司院内一级焊材库按 QJ/JA113.1一级焊接材料库管理制度进行管理；施工现场焊材库按 QJ/JA113.2二级焊接材料库管理制度进行管理。 13.1.1.4 焊材保管员负责焊材的保管、烘干、发放和回收等管理工作，并应及时填写焊材保管环境条件记录、焊材烘干记录、焊材发放与回收记录等相应质量记录。 13.1.1.5项目焊接责任人员应根据施工进度提前将工程所需焊材牌号、规格和数量书面通知焊材保管员， 保管员以此作好焊材的准备工作。 13.1.1.6焊工班长根据焊接任务按照焊接工艺文件对焊材的要求填写焊材烘干委托单交至烘干室。 13.1.1.7焊工按照焊材烘干委托单的焊材烘干计划领取焊材。焊工所用焊条必须存放在手提式隔热保温焊条筒内。焊条筒内不允许同时存放不同牌号的焊条，低氢型焊条在焊条保温筒内存放的时间不应超过 4小时。 13.1.1.8当焊接操作完成或工作结束后，焊工须将剩余焊材退还焊材库。 13.1.2 焊接设备管理 13.1.2.1 分公司采购设备时，须报经公司物资处同意，并在焊接责任工程师指导下进行。 13.1.2.2 分公司租赁站将设备租赁给工程项目时，应建立设备使用台帐，并QG/JA33.01 2006 28 在设备上挂牌显示操作者姓名，做到定人定机使用。 13.1.2.3 焊机使用场所要悬挂内容具体的操作规程，操作人员要严格执行。 13.1.2.4 施工现场应配备满足焊接工艺要求的焊接设备。 13.1.3 焊工资格控制 13.1.3.1焊接压力管道的焊工，必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定考试合格，当设计图样有其他要求时焊工应按指定的考试办法进行考试。 13.1.3.2 持证焊工只能担任合格项目范围内的 焊接工作。焊工在派遣之前，劳人部门应对焊工资格进行确认。 13.1.3.3项目焊接责任人员应按持证焊工有效的合格项目分配施焊作业，并按焊工施焊的具体项目，填写合格焊工登记表。 13.1.3.4当持证焊工的实际操作水平不能满足焊接要求或违反工艺纪律以致出现焊接质量问题，质检部门应提出停止该焊工在该项目的施焊作业，并将该焊工的焊接情况报告公司或分公司焊工考试委员会，由焊工考试委员会按锅炉压力容器焊工考试与管理规则实施细则的规定注销该焊工合格资格，并重新培训考核。 13.1.4 焊接工艺评定 13.1.4.1项目焊接责任人员根据图纸和有关技术要求，对产品所有焊缝进行汇总，提出所需的焊接工艺评定清单，对照有关标准和已有的评定目录，搞清评定的替代关系和适用范围后，编制需做焊接工艺评定的焊接工艺评定任务书。 13.1.4.2评定单位的焊接责任工程师根据焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺评定指导书，经本单位质保师审核后，由焊接试验室进行焊接工艺评定。 13.1.4.3 焊接工艺评定的程序和要求按 QJ/JA101焊接工艺评定制度执行。 13.1.4.4评定单位的焊接责任工程师根据各项检验试验的原始报告， 做综合评QG/JA33.01 2006 29 定，并编制焊接工艺评定报告。 13.1.4.5 焊接工艺评定报告由评定单位的质保师审核，公司总工程师批准。 13.1.4.6 根据已批准的焊接工艺评定报告，结合施焊产品由焊接工艺人员编制焊接工艺卡，用于指导焊工施焊。 13.1.5焊接施工： 根据压力管道的分类和工程设计的不同要求，其焊接施工工艺遵照相应规范标准和相应压力管道工艺标准执行。 13.1.6焊接检验 13.1.6.1焊前检查 a) 焊工合格项目及有效期； b) 焊工是否了解焊接施工工艺标准要求的内容； c) 焊材是否符合焊 接施工工艺标准要求； d) 焊缝组对尺寸和坡口两侧清理是否符合焊接施工工艺标准要求； e) 对有焊前预热规定的焊缝，预热温度及预热区域宽度应符合设计文件、焊接施工工艺标准及相应规范的有关规定； f) 焊接设备完好，性能稳定可靠，满足焊接工艺要求； g) 焊接环境应符合规定或有可靠的防护设施，避免雨、雪、露的影响； h) 高空作业时，脚手架搭设应符合安全要求，位置应满足焊工操作要求； i) 焊工必备工具应齐全。 13.1.6.2焊接过程检查 a) 焊接方法、焊接顺序、应符合规定； b)对层间温度有明确规定的焊 缝，应检查记录层间温度，层间温度应符合焊接施工工艺标准的规定。 c)对中断焊接的焊缝，继续焊接前应清理并检查，清除发现的缺陷并满足规定的预热温度后方可施焊； QG/JA33.01 2006 30 d)焊缝的后热温度、持续时间应符合规定要求。 13.1.6.3焊后检查 a) 焊缝的外观质量应符合规定要求； b) 管道的管线号、焊缝号及焊工代号等标识应齐全。 c) 对进行局部热处理的焊缝，应检查和记录热处理温度及加热区域宽度，热处理参数及加热区域宽度应符合设计文件、焊接施工工艺标准或有关工程标准的规定。 d) 焊缝焊后热处理应在焊缝外观检查及规定的 无损探伤合格后进行。焊缝热处理后应进行硬度检验。 13.1.6.4焊接责任人员对焊接施工工艺标准的执行进行连续监控，质检员应按质量计划中的各控制点进行连续监检。 13.1.7焊缝返修 13.1.7.1焊缝成形后，由项目质检员对焊缝进行外观检查，若发现超标缺陷（包括焊缝外形尺寸超差），检查人员划出位置，并立即安排人员进行修磨或补焊，直至合格为止。 13.1.7.2对无损探伤发现的焊缝内部超标缺陷，必须进行返修，由探伤人员签发焊缝返修通知单。 13.1.7.3 焊接工艺人员接到焊缝返修通知单后，要认真编 制焊缝返修工艺卡。 13.1.7.4第一次返修时，焊缝返修工艺卡经主管技术的项目副经理批准，在焊接工艺人员监督下进行返修。 13.1.7.5出现第二次返修时，项目经理部应认真分析原因，采取有效措施，焊缝返修工艺卡经分公司质保师批准后，在焊接责任师监督下进行返修。 13.1.7.6焊缝同一部位返修次数一般不得超过两次，如出现第三次返修须经公司质保师批准，在公司焊接责任师监督下进行。 13.1.7.7焊缝返修技术措施和质量要求按 QJ/JA103焊缝返修管理制度执行。 QG/JA33.01 2006 31 13.2 焊接质量记录 13.2.1 质量记录应及时、认真填写。做到与工作同步且内容真实、项目完整、数据准确、字迹清晰，符合法定计量单位。 13.2.2质量记录签字按表格规定的人员签字，不得由他人代签。 13.2.3 质量记录的管理执行 QG/JA01.03 记录管理标准。 14.热处理控制 14.1工作程序： 14.1.1 热处理前的准备工作。 14.1.1.1 热处理设备和温度检测仪表完好，性能稳定可靠。温度检测仪表的测量范围、精度满足热处理要求。 14.1.1.2 热处理设备长途搬运后，应对热电偶、电子电位差计、温控仪进行检验 ，合格后方可启用。 14.1.1.3 保温材料应符合热处理工艺文件的要求。 14.1.1.4热处理前应对焊缝进行确认，确认项目至少包括： a）焊接工作已完成； b）焊缝外观符合质量标准； c）所有要求检验项目已检验合格，并取得检验合格通知。 14.1.1.5 加热器和热电偶的安装，保温层的厚度和长度均应符合热处理文件要求。 14.1.1.6热处理的安全防护应符合规定。 14.1.2 热处理施工工艺 14.1.2.1依压力管道分类和设计要求不同其热处理施工工艺按相应规范标准和 QJ/JA06.15工业管道焊接热处理施工工艺标准执行。 14.1.2.2热处理操作者应熟悉专业标准、工艺、设备及测量仪表，严格按热处理工艺参数进行操作。 14.1.2.3热处理过程中发现温度异常时应停止升温，分析原因，找出问题且及QG/JA33.01 2006 32 时处理，处理完毕后再继续升温。 14.1.2.4热处理过程应采用自动记录，热处理完成后由操作者在温度曲线上注明热处理的管线号，及焊口号或试样编号，并签上操作者姓名和日期。 14.1.2.5热处理责任人员根据温度曲线填写管道热处理报告。 14.2 运行控制 14.2.1 压力管道热处理 工作，实施之前应由热处理责任人员根据图样、用户要求、现场实际及装备情况编制热处理工艺文件。热处理工艺文件内容和要求应按照 QJ/JA06.15工业管道焊接热处理施工工艺标准编制。 14.2.2 热处理责任人员负责监督指导热处理操作，审核热处理结果是否与工艺要求一致。 14.2.3 热处理完成后，应根据热处理工艺文件要求进行硬度和其它试验。 14.3质量记录： 管道焊缝热处理记录。 热处理报告。 15.防腐蚀控制 15.1依压力管道分类、设计要求不同，其防腐工程施工工艺按相应规范标准和相应压力管道工艺标准执 行。 15.2 项目经理部应严格按技术标准和施工组织设计的规定，针对防腐工程的具体情况制定防腐施工方案，并严格按方案施工。 15.3 分公司工程技术科应对项目防腐施工的人员、设备、施工准备、分包情况进行管理和控制。 15.4 工程中所需的物资要严把质量关，执行 QG/JA06.01材料管理标准，防止不合格物资用于工程中。 15.5 分公司质检科、项目质检员应执行 QG/JA06.01材料管理标准作好过程检验和试验工作，发现不合格品，严格按 QG/JA05.01质量管理标准对不合格品进行标识、记录、评审 、处置，并将不合格品信息传递给有关部门，必QG/JA33.01 2006 33 要时制定纠正（预防）措施，防止类似问题再次发生。 15.6 项目经理部按 QG/JA01.05记录管理标准及时、正确地填写质量记录，并保证签字齐全。 15.7 防腐工程整体完工后，按 QG/JA05.01质量管理标准中产品的检验和试验和国家有关标准、规范及合同进行最终检验，合格后方可交工验收。 15.8 按 QG/JA01.05记录管理标准及时整理竣工资料，并妥善保存。 16.质量检验和试验 16.1压力管道安装工程的质量检验和试验；进货检验和最终检验和试验； 隐蔽工程控制，其管理职责分工、工作程序、记录，执行 QG/JA06.01材料管理标准、 QG/JA05.01质量管理标准的相关规定。 16.2依压力管道的分类和工程设计的不同要求，其质量管理记录按上述相应程序规定记录执行；质量检验由质检部门负责归口管理。 16.3检验责任工程师、无损检测责任工程师和理化责任工程师分别负责压力管道的检验、试验控制、无损检测控制、理化试验控制，项目检验责任人员和无损检测责任人员应分别负责工程项目的检验、试验和无损检测的实施，并接受公司检验责任工程师和无损检验责任工程师的监督 和检查。 16.4 材料检验：公司材料责任工程师对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督其执行情况，并定期检查分公司的工作。分公司材料责任师应经常检查项目材料检验和试验情况，查验材料检验记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告保存和准确及时完整，对不符合项及时分析整改。 16.5工序检验 16.5.1项目检验责任人员应根据检验计划进行检验。 检验结果的处置应严格按相关标准规范及管理标准的要求执行。质检人员、技术人员应按交工技术文件要求作好各种检验记录，并及时请有关各方签字确认 ；委托检验的项目，负责检验方应及时将检验报告返给委托方，并将原件存档保存。 16.5.2公司、分公司检验责任工程师应定期检查项目质量计划的执行情况，监QG/JA33.01 2006 34 督管理体系文件的执行，确保委托检验及信息传递正常有序进行；检查各方保持记录的完整及正确全面，并作好检查记录。 17纠正和预防措施 应严格按照 QG/JA01.04纠正措施和预防措施控制程序执行。公司接受审核时发现的问题，有关部门和项目应认真分析原因，制定纠正措施计划，填写纠正措施记录，报管理者代表批准，在规定期限内纠正，并向质量管理处反馈纠正措施实施信息。 管理者代表委派内审员 ，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。 18.无损检测控制 18.1 探伤人员资格：探伤人员必须持有资格证书，方可从事相应探伤方法、技术等级的无损检测工作。 18.2 探伤人员接受工艺人员填写的、焊接检查员检查合格后的焊缝探伤委托单，检查委托单中各项内容是否正确、完整，并签字认可。 18.3 由探伤人员进行仪器检验，编制探伤工艺，探伤负责人审核后施探。 18.4 探伤工施探前，先复查焊缝表面质量合格后，方可按现行标准要求，进行无损检测工作。 18.5依压力管道的分类和工程设计的不同要求，其探 伤工艺按相应规范标准和相应压力管道工艺标准执行。 18.6 由探伤人员进行底片评定，并做好原始记录。如有缺陷存在，应及时填写焊缝返修通知单，交焊接工艺员，并对返修焊缝按规定进行扩探，直至合格。 18.7 由评片人填写探伤报告，由探伤责任师审核签发，并接受第三方监检。 18.8 探伤报告及底片，由探伤档案室按规定进行保存。 18.9 探伤报告随技术资料一起归档。 19理化试验控制 19.1 理化试验质量控制 19.1.1 试验人员控制 QG/JA33.01 2006 35 19.1.1.1试验人员应经过严格的培训和资格认定，取得相应的资格证书，在 有效期内持证上岗。 19.1.1.2试验室应根据所开展的试验项目配备相应数量的试验人员。每个试验项目应至少有两人持证，并且其中至少有一人取得中级以上技术资格，方可开展该项目试验工作。 19.1.1.3 试验人员的某项技术资格证有效期满后，应及时参加发证单位组织的换证复核考试，换证后方可继续从事该项目的试验工作。 19.1.1.4 试验人员应具有高度的责任心和实事求是的科学态度，掌握试验所需的基础理论知识及操作规程，具有熟练的检测技能，熟悉仪器、设备的性能等。 19.1.2 试验仪器与设备控制 19.1.2.1试验室应根据实际需要配备灵敏度与准确度都符合要求的试验仪器、设备，并使其经常处于完好状态。 19.1.2.2试验仪器、设备应由国家法定计量检定机构进行定期检定 ,检定状态实行标识管理；新购入或修理后的仪器、设备应经检定合格后再投入使用。严禁使用未经检定或超过检定周期的试验仪器、设备。 19.1.2.3 理化试验仪器、设备的购置、使用、维修和管理执行 QG/JA07.01设备管理标准。 19.1.3 试验环境控制 19.1.3.1试验室内应清洁、整齐，仪器、设备安置合理，便于操作。 19.1.3.2 试验室 内应采光良好，不影响操作、读数。存放有避光要求的仪器、设备和试剂的操作间应有避光窗帘。 19.1.3.3 安放精密仪器的操作间，其温度、湿度应控制在仪器要求的范围内，不允许有强烈振动和腐蚀气体的侵入。 19.1.3.4 化学分析操作室应设通风柜，试验中产生的有毒物质必须及时地得到处理和排放。 QG/JA33.01 2006 36 19.1.3.5施工现场进行硬度、光谱检验时，各项目经理部应提供必要的工作条件及必要的工序配合，以确保试验工作顺利进行及试验结果及时、准确。 19.2 理化试验工作程序 19.2.1 试验委托 19.2.1.1 凡压 力管道预制和安装需进行原材料、配件、焊接工艺试件、焊工考试试件和焊接接头试件等理化试验时，均应由项目部质检员或项目指定人员办理试验委托，填写相应的试验委托单，提交符合要求的试件或试样。 19.2.1.2 委托单由委托人负责填写，委托单应写明材料名称、牌号、规格