冷冻干燥蔬菜加工项目可行性研究报告

冷冻干燥蔬菜加工项目 可行性研究报告 青岛万福集团股份有限公司 目 录 第一章：总论 第二章：项目背景及必要性 第三章：建设条件 第四章：建设单位基本情况 第五章：市场分析与销售方案 第六章：项目建设方案 第七章：投资估算及资金筹措 第八章：综合分析 第九章：环境影响评价 第十章：农业产业化经营与农民增收效果分析 第十一章：项目组织与管理 第十二章：可行性研究结论 冷冻干燥蔬菜加工项目可行性研究报告 第一章 总 论 一、项目概况 1、 项目名称：冷冻干燥蔬菜加工项目 2、建设性质：新建 3、项目建设单位：青岛万福集团股份有限公司 项目建设单位法人代表：史福良 项目建设所有制形式：股份制 4、建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点位于莱西市深圳路东万福工业园内，建设年产 300 吨冷冻干燥蔬菜生产加工厂， 项目总投资 1700 万元人民币， 项目投产 后 将实现 年销售收入 5400 万元人民币，利润 750 万元人民币，税金 500 万元人民币， 生产加工设备采用国际 先进的生产加工设备 ， 项目建设期为 2006年 8 月 2007 年 6 月，主要建设内容为建设冷冻干燥蔬菜加工 车间、生产线及办公、生活服务设施。 5、项目申报单位及法人代表 申报单位：青岛万福集团股份有限公司 法人代表：史福良 6、投资规模及资金构成 本项目总投资 1700 万元，其中，固定资产投资 1400 万元，铺底流动资金 300 万元。 7、项目资金筹措 企业自筹资金 700 万元，申请银行贷款 1000 万元。 8、主要经济技术指标 该项目建成达产后，年可生产冷冻干燥 蔬菜 300 吨，年实现销售收入5400 万元。 9、项目辐射范围及带动能力 本项目建成投产后，年需各种蔬菜原料 20000 吨，可带动当地 750多农户从事蔬菜种植 6000 多 亩，年增加农民收入 1200 万元，增加就业人数 280 余人。 二、可行性研究报告编制依据 1、青岛市“十一五”发展规划 2、莱西市“十一五”发展规划 3、国家农业综合开发办公室关于扶持农业产业化的有关政策 三、综合评价和论证结论 1、综合评价：该项目建设对于提高蔬菜产品的附加值，增强农产品出口创汇能力，增加农民收入，促进农村经济发展具有重要意义。项目建设单位具有 20 多年生产蔬菜产品的经验，本项目采用国外已成熟的先进技术，生产工艺路线合理，具有较好的经济效益。本项目通过建设污水处理设施，将生产过程产生的废水处 理达标后排至莱西市污水处理厂。 2、论证结论 本项目建设 合国家外商 投资的政策和方向， 有利于食品加工业内部结构调整和产业布局的优化调整，有利于推动青岛市农业种植结构调整，实现农民增收、企业增效。本项目生产的冷冻干燥蔬菜产品达到日本国家标准要求，符合国际市场潮流，市场前景广阔，具有良好的经济效益。同时，本项目建设为周边农民增收致富提供了有效途径，能有力地带动种植业的发展，具有良好的社会效益。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 我国是世界农产品生产大国，具有丰富的农产品资源。但是，由于我国人多 地少，农业生产集约化程度低，在我国加入 WTO 后，农产品特别是大宗农产品由于生产成本高，缺乏国际市场竞争力，而蔬菜等园艺产品由于不便于大规模机械化生产，我国农村人口多，劳动力成本低，进行蔬菜生产具有明显的竞争优势，随着人们生活水平的不断提高，对蔬菜的消费量逐年增加。同时， 真空冷冻升华干燥 (简称冻干 )是农副产品深加工领域中一项重要技术，是轻工行业世纪重点发展的项目之一 ， 蔬菜产品特别是冷冻干燥蔬菜等蔬菜深加工产品，在发达国家具有广阔的市场前景 。本项目建设符合国家产业发展政策，符合国家加大农业发展投资力度，积极 扶持农副产品深加工，变资源优势为商品优势等富民强国的一系列方针政策。 二、项目区农业产业化经营发展现状 项目区所在的莱西市位于胶东半岛中部，是青岛市、山东省重要的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基地，以平原为主的畜牧生产基地。该区域拥有龙大、万福、九联等 10 家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出口创汇基地之一。 三、项目建设的必要性及目的意义 该项目的建设将使青岛万福集团在蔬菜出口方面改变以保鲜蔬菜、冷冻蔬菜、调理蔬菜为主 的局面，通过开发冷冻干燥蔬菜新产品，提高了产品的科技含量和附加值，有力地增强了龙头企业的带动作用，壮大了主导产业。同时，该项目的建设，对于促进当地种植业结构的调整，引导农民大力发展高效、创汇农业，积极推行农业标准化生产，提高农产品质量，杜绝不合理使用农药、肥料的现象，保护农业生态环境等具有积极的意义。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、项目位置：该项目位于莱西市北部新规划的工业区 深圳路东、上海西路南，项目占地面积 21989 ，该处交通发达，通信方便，基础设施配套。 2、 交通与能源 状况 ： 莱西市 位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。农业发达，农业产业化水平起步高。 公司年运输量约为 4000 吨， 公司 所在地 莱西市 距 青岛港口 120 公里，距城 阳国际机场约 110 公里，距 青岛 火车站 110公里， 北 靠 省 道 804 线 ，潍莱高速和通三高速公路过境莱西 ，交通运输十分便利；原辅材料及产品运输以公路运输为主，以铁路运输为辅，由公司自行安排。电力供应就近接入 莱西 电网，电力供应充裕，完全能够满足生产需要。热气供应由 青岛热电集团金莱热电有限公司供应 ， 完全 能够满足生产需 求。 莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供了较完备的物质基础。 3、社会经济状况 近 几年来，莱西市积极贯彻党中央、国务院关于发展农业产业化经营的方针 和政策，通过积极培育 龙头企业，把发展农业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质、 提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、产业化经营、社会化服务战略，目前全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的农业生产新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶业四大主导产业。 4、项目关联产业的发展现状 项目所在的莱西市及周边地区是山东省重要的 蔬菜出口生产基地。近几年来，各级政府围绕大力发展农业产业化经营，促进农业标准化生产、农业技术服务、批发市场建设、国际市场开拓等方面做了大量的工作。在项目建设地的莱西及周边县市形成了多处农产品批发市场和以万福、龙大、北海等一批农业产业化龙头企业，通过龙头企业的带动，形成了产、供、销于一体的产业化蔬菜生产出口体系，为扩大蔬菜产品出口奠定了良好的基础。 二、项目实施的有利条件 1、政策环境 我国加入 WTO 后，党中央、国务院及各级人民政府高度重视“三农”问题，大力发展农业产业化经营，通过龙头企业带动农民增收致富成为 增加农民收入的有效途径之一。该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，具有良好的发展前景和政策环境。 2、资源优势 项目所在的莱西市地处胶东半岛的大沽河流域，气候温和，土壤肥沃，水源充足。近几年来，随着农业结构调整和农村经济的发展，蔬菜产业已成为当地农村的主导产业之一，在万福、青岛亚细亚、龙大等龙头企业和批发市场的带动下，已成为山东省主要的优质蔬菜生产、出口基地，具有良好的资源优势。 3、市场优势 真空冷冻干燥是农副产品深加工的高新技术，根据市场需求利用多种原料生产多种冻干食品 。 项目区所在地 莱西市位于胶东 半岛中部，是青岛市、山东省重要的蔬菜、畜牧、果品生产基地，经过近十几年的发展，已形成了以大沽河流域为主的蔬菜生产基地，以丘陵为主的果品生产基地，以平原为主的畜牧生产基地， 为进一步深加工提供了丰富的资源 。 该区域拥有龙大、万福、九联等 10 家国家级农业产业化龙头企业，是山东省主要的农产品出口创汇基地之一。 冻干技术科技含量高，产品附加值高，经济效益好。冻干技术早在19 世纪初期就已提出，开始只在血清的干燥、菌种的保存中应用，直到1934年英国人 kidd才公布了有关冻干食品的第一项世界专利。冻干技术是在低温和绝对低压 下进行的，因此其科技含量较高。 低温和绝对低压是冻干食品的生产成本较高 的主要原因 ，但是随着冻干技术的不断提高，设备性能的日趋完善特别是冻干设备的国产化，冻干食品的生产成本已经开始降低。另外，与罐装食品、冷冻食品相比，冻干食品贮存、运输等费用较低，其高质量所附加的高价值，可以抵销其成本较高的缺点，尤其对于价格高的食品物料，冻干加工的成本在其产品销售价格中所占比例不大。 国际市场上，冻干食品的价格为传统脱水食品价格的 4 10倍，有关信息表明：冻干蘑菇 20.00 25.00 万元 /吨，冻干香葱 21.00 27.00 万元 /吨，冻干苹果 25.00 26.00 万元 /吨。据国内外一些生产厂家反映由于冻干食品技术含量高，附加值高，企业普遍取得很好的经济效益。 青岛万福集团股份有限公司是我国对日蔬菜产品主要出口厂家之一，近几年对日本出口蔬菜产品一直列全国行业前列，公司在日本、韩国、德国等建立了稳定的出口销售渠道，通过对国际市场的准确把握，能够更好地带动农民发展蔬菜种植，降低市场风险。 4、科技开发能力 青岛万福集团拥有自己的青岛市级企业技术中心。公司企业技术中心现拥有研发人员 26 人，其中，博士 1 人，日本专家 3 人。公司技术中心通过 与国外大公司联合进行新产品开发，有力地促进了研发能力的提高，同时，企业技术中心引进国外先进仪器和设备，建立了农产品质量检测实验室，并通过了中国实验室国家认证认可委员会的认证。 5、基础设施条件： 该项目建设地点位于莱西市北部工业新区，该处交通方便，临近潍莱高速公路、烟青一级路、 309 国道和 804 省道，距青岛港仅 100 余公里，交通便利， 通讯、电力、水资源充足。 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 青岛万福集团股份有限公司的前身是莱西市冷藏厂，始建于 1982 年，经过 20 多年的不断发展，目前已发展成 为以农畜产品加工为主的国家大型企业，国家级农业产业化龙头企业，拥有总资产 7.8 亿多元，下设分公司（分厂） 26 个，主要从事蔬菜的种植、加工和良种猪、良种鸡的引进、繁育、养殖、加工。主要产品有蔬菜制品、猪肉、鸡肉产品、调理食品，销往日本、韩国、德国、东南亚、东欧、俄罗斯等十几个国家和地区及国内上海、石家庄、青岛等大中城市。 青岛万福集团于 1997 年经青岛市人民政府批准实行股份制改造，经过近几年的不断完善，企业已形成了决策层、执行层、监督层互相制衡、互相促进的实行董事会领导下的总经理负责制的管理体制。随着公司的不断发展，近几年来公司先后引进了数百名具有大中专以上文化程度的专业技术人员，和具有国际贸易经验的优秀人才，优化了企业的人员结构，为公司的健康发展奠定了基础。 二、研发能力 为加强公司新产品开发能力，公司于 2000 年成立了企业技术中心，建立专职研发队伍，通过与国外大公司开展技术合作联合开发新产品，公司技术中心于 2002 年通过青岛市技术创新中心的评审，被评为青岛市级企业技术中心。 三、企业财务状况 近几年来，青岛万福集团坚持以市场为导向，大力发展农业产业化经营，形成了蔬菜、猪、鸡三大主导产业，取得了较好的经济效益 ， 2006年，企业实现销售收入 25.74 亿元， 出口创汇 3600 万美元，缴纳税金 1600万元， 实现利润 5300 万元，企业资产状况良好。公司 2006 年总资产 7.7亿 元，资产负债率 52.98%，企业银行信用等级为 AAA 级（中国农业银行）。 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 1、产品市场供求现状 真空冷冻干燥技术始于本世纪初期，但对其进 行系统研究始于 50 年代， 1950-1960 年英国食品部在苏格兰的阿贝尔丁 (Aberdeen)试验工厂全面系统 地 进行了食品冻干工艺与设备的研究，确立了著名的加速冻干法(AFD)。由于冻干食品质量轻、复水快，色、香、味、形俱佳，具有无与伦比的优越性，六十年代开始国外在登山、航海、探险、军队野战、宇航等特殊场合发挥巨大作用，具有不可替代的地位。七十年代后，冻干工艺和设备进入成熟阶段，从此冻干食品也在民用食品中确立了稳固的地位，产品种类逐年迅速增加，消费范围不断扩大，日本快餐方便食品中已有50是冻干食品，冻干食品在一些发达国家已经达到相当高的普及水平。 冻干食品具有一般普通食品无法比拟的许多优点，虽然价格昂贵，但却成为目前国际市场上一类畅销不衰的食品类群。在日本，市售的脱水食品 中，冻干食品约占 50，日本每年进口的蔬菜中，冻干蔬菜达 12400吨。日本、美国及欧洲等地每年均需冻干蒜粉 6000 余吨，冻干蒜粉国际市场售价大概在 10000 美元 /吨以上。 日本对方便面调料 (包括冻干蔬菜、虾仁、牛肉丁等 )的搭配极为重视，年需量达 70 亿袋。目前，西方发达国家的食品市场上，冻干食品所占比重已经很大，约占食品总量的 1/33，并且还有上升趋势。例如，美国人食用的方便食品占食品总量的 7080，而冻干食品又占方便食品总量的 40 50；日、美及欧洲各国冻干咖啡和茶叶约占其加工总量的 40 70。中东 地区由于地理及生态环境的原因，对脱水蔬菜需求量很大，仅以色列每年需要购入各类脱水蔬菜上万吨，其中冻干蔬菜占 50左右。香港、韩国和新加坡每年需要进口价值达 500 亿日元冻干食品。由此可见，冻干食品已经逐渐成为国际贸易的热门大宗食品。 冻干食品在国际市场上的价格行情不断变化。总体来说，由于冻干机械设备一次性投资较大，加工时间长，能耗大，原料质量要求高，所以导致冻干食品生产成本较高，但其优良的品质特性为广大消费者所青睐，成为欧、美、日等国普遍接受的新型食品。有关资料信息表明，目前国际市场上，冻干蘑菇 20 25 万元 /吨，冻干草莓 2l 27 万元 /吨、冻干苹果25 26 万元 /吨。 2.产品市场前景分析 冻干蔬菜的用途一是制作各种方便食品的佐料，二是提供特殊人群饮食生活的蔬菜需求或用于调节蔬菜的淡季供应。方便食品种类繁多，而且还将越来越多，在我国销量最大的是方便面。面条是中国人，特别是中国北方地区人们传统的饮食习惯和爱好，方便面就是在这种习惯基础上开发生产出的一种方便食品，它已走进千家万户，成为人们普遍食用的低档食品，其市场销量极大。但其明显的缺点是缺乏营养、调味的蔬菜成分。长期以来，方便面配带的蔬菜调料，均为热风干燥产品 ，其营养成分和风味基本上损失殆尽，如此下去，必将严重阻碍方便面的生产经营和市场发展。冻干蔬菜的生产为方便面的生产注入了新的活力，近年来，国内外一些著名的方便面生产厂家，均已采用冻干蔬菜为其佐料，生产出符合中国人饮食习惯、而且营养丰富、菜香浓郁、滋味可口、品种繁多的新型方便面，成为市场上的畅销食品。 另外，野外工作生活的特殊人群如野战部队、探险等，冻干蔬菜的出现为丰富他们的饮食生活提供必需的物质条件。因此，冻干蔬菜市场发展前景广阔。 3、项目产品的市场竞争优势 本项目依托胶东半岛及莱西市优质蔬菜生产基地，在万 福集团的带动下，通过实行标准化生产，有效地保证了蔬菜原料的质量，因此，产品具有成本低、品质好的优势，应用低温冷冻干燥技术通过对蔬菜进行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增强了项目产品的市场竞争力。 二、产品生产及销售方案 根据目前市场前景分析，本项目产品主要面向日本超市，根据目前的销售情况，确定年生产能力为 300 吨，年实现销售收入 5400 万元。 三、销售策略和营销模式 由于该项目产品为蔬菜深加工产品，可以直接进入日本超市，因此，在产品定位上，以中、高档超市为目标，在销售策略上，根据日本市场的特点，以与日本大 型贸易公司联合进入超市为主，利用日本贸易公司的销售渠道占领市场。 四、销售队伍和销售网络建设 为进一步强化项目产品销售，公司将进一步加强与贸易伙伴的合作，在日本聘请销售经理广泛联系客户，扩大销售。 第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 1、建设任务 该项目按日本标准建设现代化蔬菜加工车间一处，以及与车间配套的水、电、通讯、动力、办公、生活服务设施，新增加工蔬菜能力 4000 吨，新增冷冻干燥蔬菜生产能力 300 吨 /年。 2、建设规模 该项目新增主要设备 71 台 套 ，其中 主要设备冷冻干燥机 3 台， 热风干燥机、除 湿机 11 台套， 全部进口， 总价值 760 万元， 国产设备 50 台（套），建设生产及辅助设施及污水处理、生活、办公等服务设施。 二、项目规划和布局 本项目拟建厂址位于莱西市北部新规划的工业区，上海西路北 ， 深圳路东 ，规划占地 21989 平方米， 建筑面积 7400 平方米， 厂区绿化面积在30%以上。 三、生产技术方案及工艺流程 本项目生产工艺严格按日本标准规定设计。主要通过引进国外先进生产设备、检测设备和加工工艺，对蔬菜加工从原料检测、原料处理、产品加工、产品检验、包装以及冷藏各环节进行控制，使产品符合日本国标准。 项目产品生 产工艺流程如下： 前处理：（杀菌保证菌数、调味抗酸化处理） 装盘（干燥能力2500-3000 公斤 /台机组 =64 盘 4 架，每盘约 9-11 公斤） 低温冷冻 真空干燥（大气压下， 18g的水能转化成 23.41的蒸汽， FD气压 1/1000气压下 1800kg 水 =FD 蒸汽 2340000m3冻结产品抽空 15-20分钟， 1g25的冰升华成 25的蒸汽需要 619 卡的热量，架子温度最高可升华到 120最后降到 50，干燥过程中需要大量的热量，气压高的时候需要 120的升华，而刚开始加热的热量都转化成升华热，所以机内温度变化不大，随着升华热的逐渐减少，品温逐渐上升） FD 完成（包装，先装到袋子里，然后放入储存室，注意不能受潮，一旦受潮则会变色） 包装（检品室降低温度，湿度 50%以下，检查、金属探测、 X 光检查、装袋） 储存（室温控制在 14-24，室内不能潮湿） 四、项目建设标准和具体建设内容 1、建设标准 本项目在建设布局、建筑要求 均按照封闭、无菌、恒温的标准建设，为保证生产车间的卫生，专门建有风浴除杂设施，防止灰尘进入。 2、具体建设内容 （ 1）土建：建设生产车间、原料处理间、冷却间、冷藏库、包装间及锅炉、动力、污水处理、职工宿舍、办公楼及辅助设施。 （ 2）设备：本项目主要生产设备有 真空冷冻干燥机、热风干燥机、除湿机、供水压力罐、全钢可倾式夹层锅、离心机、切菜机、臭氧发生器、半自动捆扎机、电子秤 切、真空包装机、冷冻机、金属探测器、锅炉等，其中，主要生产设备从日本进口。 （ 3）科技措施：为保证产品质量，公司同时从美国安捷伦公司、沃特斯 公司引进具有世界先进水平的气相色谱仪、液相色谱仪等国外先进的检测仪器，建立农产品质量检测实验室，加强对原料的药残检测，保证产品质量。 五、项目实施进度安排 该项目建设规模为年产 低温冷冻干燥蔬菜 300吨 ，项目经济寿命预计为 20年 (含建设期 0.8 年 )， 计划建设工期 为 2006 年 8 月 2008 年 1 月 ，其中： 2006 年 8 月一 2007 年 6 月为建设期； 2007 年 7 月一 2007 年 12月为试产期， 2008 年 1 月正式生产，将达到年产脱水 蔬 菜 系列产品 300吨 的生产规模 。 第七章 投资估算及资金筹措 一、投资估算依据 投资估 算依据：土建工程按目前青岛建筑工程定额估算，设备价格按询价测算，引进设备按项目单位询价测算，为 CIF 价，按国家有关规定，本项目进口设备可免征进口设备关税及进口环节增值税，故测算未包括关税。其它费用如设计费、海关商检费、工程监理费、电增容费、职工培训费、建筑安装保险费、建筑综合配套费按实际发生额估算，土地费用按实际发生额计算。 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算 土建投资 570 万元 土建投资明细表 固定资产名称 原值 购置时间 净值 工程设计费 40,200.00 土 建工程 1,437,179.96 钢结构工程 1,625,596.58 车间管道、不锈钢制做安装等 3,000,000.00 电气工程及安装 850,000.00 合计 5662976 设备、仪器投资 828 万元 主要设备仪器投资明细表 序号 固定资产名称 单位 数量 原值 净值 01 真空冷冻干燥机 套 1 3,400,000.00 3,400,000.00 02 旧冷冻干燥机 套 2 4,000,000.00 4,000,000.00 03 热风干燥机 台 1 63,800.00 63,800.00 04 除湿机 台 10 55,000.00 55,000.00 05 暖气管道及保温 8,265.00 7,335.15 06 供水压力罐 14,895.00 13,331.06 07 全钢可倾式夹层锅 台 6 60,000.00 50,550.00 08 离心机 台 1 11,088.00 9,341.64 09 循环风系统 套 1 24,600.00 20,725.50 10 软化水 管道 套 1 24,178.50 20,733.04 11 切菜机 台 1 43,000.00 37,195.00 12 全钢夹层锅 台 3 30,000.00 26,175.00 13 暖气 组 4 32,050.44 27,963.98 14 翻洗机 台 1 11,290.00 9,850.44 15 制冷系统 套 1 253,400.00 232,494.50 16 计量配电柜体 面 1 5,100.00 3,570.00 17 洗手槽 个 1 7,764.00 5,434.80 18 装箱运输车 辆 2 5,950.00 4,165.00 19 臭氧发生器 台 1 2,800.00 2,044.00 20 杀菌槽 个 2 8,438.00 6,159.74 21 蒸柜 台 1 13,858.00 10,116.34 22 半自动捆扎机 台 1 3,500.00 2,555.00 23 推拉门 个 1 4,976.00 3,707.12 24 汽泵 个 1 2,050.00 1,558.00 25 亚弧焊机 台 1 1,800.00 1,746.00 26 高压配电柜 台 2 67,000.00 65,995.00 27 切片机 台 2 29,140.00 29,140.00 28 切菜机 台 1 4,800.00 4,800.00 29 电子秤 台 1 3,247.87 3,247.87 30 馒头机 台 1 5,650.00 4,802.40 31 和面机 台 1 3,000.00 2,550.00 32 排烟罩 个 1 8,084.00 5,658.80 33 汽热开水器 个 1 3,600.00 2,520.00 34 小排烟罩 个 1 2,775.00 1,942.40 35 双门消毒车 个 1 3,100.00 2,170.00 36 油汽大锅灶 个 1 3,180.00 2,226.00 37 油汽炒灶 个 1 2,950.00 2,065.00 38 电器蒸柜 个 1 3,950.00 2,765.00 39 钢冰柜 个 1 5,850.00 4,095.00 40 洗衣机 台 1 14,952.00 12,597.06 41 烘干机 台 1 17,127.00 13,915.75 42 车间入料口平台 个 1 2,747.00 2,705.79 43 不锈钢料车 辆 1 4,053.00 4,053.00 44 电子秤 台 2 4,444.44 4,444.44 45 电子秤 台 1 3,247.86 3,247.86 合计 8,280,701.11 8,190,492.68 铺底流动资金 302 万元 三、资金来源与筹措 1、 项目总投资 1700 万元，其中 申请银行贷款 1000 万元 ，企业自筹700 万元。 2、青岛万福集团是国家级农业产业化龙头企业，近几年来，在各级政府的大力支持下，企业得到了快速发展，取得了良好的经济 效益，目前拥有总资产 7.7 亿元， 2006 年，企业实现销售收入 25.74 亿元，出口创汇3600 万美元，实现利润 5300 万元，企业可从实现利润中筹集 700 万元资金用于项目建设。 第八章 综合分析 1经济政策分析： 该项目是根据中华人民共和国中外合资企业法设立合资 公司，负责该项 目的建设和经营，符合国家的投资方向和鼓励外商投资的产业指导目录 ，其产品市场前景广阔，经济效益显著。 2技术分析： 该项目采用国内外先进的脱水果蔬加工技术及设备，其产品质量稳定可靠，并与 日本协和发酵食品株式会社多名技术人 员合作 ，在生产过程中不断开发新产品，采用新技术，不断提高产品的技术含量和价值。 3法律分析： 我 国政府一贯奉行对外开放的经济政策，先后制定了中华人民共和国中外合资企业法以及涉外税收等法律法规，省、市政府也制定了一系列鼓励外商投资的优惠政策，为中国企业和外商合作创造了一个完善的、公平的发展环境，十分有利于外商投资和经营。 4财务分析： 销售收入： 5400 万元 /年 总成本费用： 3540万元 /年 利润： 750 万元 /年 税金： 500 万元 /年 说明：按国家税法及有关政策，除一年建设期外，经营期前两年免征，第 3 8 年按 15税率征收，第 9-14年按 33税率征收。 投资利润率： 44.11 投资利税率： 29.41 投资回收期： 2.5 年 销售额利润率： 13.88 资本金利润率： 45 第九章 环境影响评价 一、环境影响 该项目的建设对周边环境的影响主要表现在以下几个方面： 1、在生产过程中产生部分废水和生活废水 2、在生产过程中，辅助生产设施产生噪音 二、采用环保标准 1、污水综合排放标准 GB8978-1996 2、地面水环境质量标准 GB3838-88 3、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 4、工业企业厂界噪声标准 GB12348-90 5、城市区域环境噪声标准 GB3096.93 二、环境保护与治理措施 1、固体垃圾：蔬菜下脚料、生活垃圾，均为农作物理想的有机肥料，集中收入起来用做生物肥料的原料。 2、废水 本项目所产生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所产生的生产废水，职工食堂所产生的废水。 根据要求，项目需建设污水处理站 1 座，日处理量为 1500 吨。废水均由管网收集后进入自建污水处理站，处理后达标排放。根据项目污水的特点，按照污水综合排放标准（ GB8978-1996） 中相应的排放标准要求，拟采用隔油、气浮一级污水处理工艺。处理工艺图如下： 污水先经粗、细两道隔栅去除污水中大的悬浮物，主要是菜叶、菜梗和一些悬浮杂质，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同时使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流经气浮池，进一步去除污水中的悬浮物。 3、噪音：主要为设备运行时所产生的噪音。设备安装时采取减振和加装消音器等措施。 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 一、农业产业化经营 1、壮大主导产业和促进结构调整情况 通过实施该项目，将进一步增强万福集 团的蔬菜加工能力，同时，由于项目产品比原有的保鲜、冷冻蔬菜实现了升级换代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了产品的附加值，增强了产品的市场竞争力。 2、产、加、销、服务环节的利益联结情况 污水 粗隔栅 细隔栅 集水池 隔油沉淀 气浮池 排放 为保证项目建成后有稳定的原料供应，公司通过与农户签定合同，对农户实行“统一提供种子、统一提供农药、统一提供肥料、统一提供技术服务、统一保护价收购”，定期对农户进行技术培训等全方位服务，引导农户按标准化生产，保证农户的利益。 3、辐射带动作用 该项目建成后，将带动莱西市水集办事处、沽河办事处 750 多农户从事蔬菜种植， 合同种植 基地 6000 多亩，年增加农民收入 1200 万元，增加就业人数 280 余人。 4、农业生产市场化，组织化程度的提高情况 该项目建成后，将带动农户按市场要求进行蔬菜种植，更好地把分散农户与国际市场联结起来，同时，由于公司积极推行标准化生产，通过农民小组引导农户联片种植，有力地提高了蔬菜种植的组织化程度。 二、农民增收 该项目所在的莱西市是山东省青岛市的重点农产品生产基地，农民收入增长的主要来源是通过蔬菜种植、畜牧养殖增加收入，粮食生产在农民增收的比重越来越低。通过龙头企业带动，从事蔬菜生产的农户人均年纯收入都在 3000 元以上，比非项目区农户高 30-40%。 三、其它社会影响 通过实施该项目，将会对当地的服务业、交通运输业、包装产业等具有积极的带动作用。 第十一章 项目组织与管理 一、项目组织机构 为保证项目建成后，生产经营的正常进行，提高经营管理人员的积极性，本着简洁、高效的原则，本项目组织机构拟采用新设分公司形式，由万福集团派出人员进行管理，分公司实行经理负责制，分公司经理负责项目经营管理，并向集团公司董事会负责。 根据经营需要分公司设办公室、财务部、经营部、技术部、质检部、原料车间、加工车间。 万福集团冷冻 干燥蔬菜分公司组织机构示意图 二、劳动定员 根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员 280 人，其中：管理人员 30 人，生产及后勤人员 250 人。 董事会 分公司经理 副经理 副经理 办公室 财务部 经营部 技术部 质检部 经营部 原料车间 加工车间 工作制度：双班工作制，每日每班 8 小时。 工作日： 300 天。 三、职工来源及培训 本项目所需人员除部分管理人员外，从集团公司调配外，其余人员全部从社会招聘。 本项目引进国外设备较多， 操作复杂，对员工素质要求较高，公司拟派技术人员到国外学习；国内设备由厂家到公司对员工进行培训。公司技术部门要对员工进行技术和安全的理论培训、岗位技能培训。由技术人员负责对上岗的工人进行技术培训，经考试合格后上岗操作。 四、产品质量保障措施 产品质量事关起初信誉和前提，必须高度重视。作为一个出口产品，更应把好质量关，以不断拓展市场，占领市场，创造最佳经济效益和社会效益。为此，本项目在管理上需做好以下工作，以确保产品质量： 1、管理措施 建立健全完善的质量保障体系，公司以生产为中心，自上而下形成一个完整的管理 网络，实行全面质量管理。 产品质量从源头抓起，严把原材物料质量关，不合格的原材料不能进厂。 加强工艺管理，制订科学、合理的生产工艺技术操作规程，并严格贯彻执