年产食用菌1500吨系列产品开发项目建议书

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Par agraphFormat. Li neSpaci ngLinesToPoints(2) Select ion. Par agraphForm at . Li neSpaci ngLinesToPointsel ecti on.Paragr a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat. Li neSpacingLi nesToPoi nt s( 2) Select ion. Par agr aphFormat. Li neSpaci ngLi nesToPocti on.Par agr aphForm Sel ect i on.Paragr aphFor maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. LineSpacingLi nesToPoi nt s( 2) Selection.Par agraphFormat. Li neSpacingLi nesToPoint select ion. ParagraphFor mat .LineSpaci ngLinesToPoints(2)Sel ecti on.ParagraphFor mat .LineSpacingLinesToPoct ion. ParagraphFor mat .LineSpaci ngLinesToPoints(2Selection.Par agraphFormat. 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142公里，南北长 118 公里，总面积 7408.7平方公里，辖区内中蒙边境线长 93.434公里。全市人口 5.6万人，由蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等 13 个民族组成，是以蒙古族为主体、汉族居多数的多民族聚居地区。 #市前身是兴安盟科右前旗的一个建制镇， 1992年12 月 5 日经自治区人民政府批准成立 #经济开发区， 实行计划单列， 1996年 6 月 10 日经国务院批准设立县级市。市辖白狼、五岔沟、天池三个镇和温泉、新城、林海三个街道，辖区内还有 66056部队、 #森工公司、五岔沟林业局、白狼林业局等县团级单位。 2007 年，全市国内生产总值 4.95亿元，财政收入实现2790 万元 ，城镇居民人均可支配收入实现 8250 元，农牧民人均收入达 3100 万元。是兴安盟旅游业的龙头，先后荣膺自治区八星级文明城市、自治区双拥模范城、国家“兴边富民”重点市和自治区革命老区，并跻身于全国文明风景旅游 3 区示范点、中国优秀旅游城市行列。 二 、编制依据 1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、国家计办投资 2002 15号关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知； 3、国务院国发（ 2000） 33 号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知； 4、 #市 国民经济 和 社 会发展“十一五”规划； 5、 建设单位提供的其他资料。 三 、项目建设的必要性 食用菌具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，而且味道鲜美，是一种天然、绿色、健康食品，在国内外市场销量极大。食用菌是我国传统产业，是集保健、营养为一身的特色蔬菜，随着人们对其健康价值的深入认识，已成为人们日常生活食品中的重要组成部分，消费量日益增多。 现在全国已实现工厂化栽培， 工厂化栽培食用菌在我国是 20世纪 90 年代中后期起步，近几年逐渐成熟的新兴产业，是 4 现代农业技术和现代工业技术有机结合的农业工业化模式 。它的出现，使食用菌产业 从无序栽培进入有序发展，从小农经营为主，发展为现代产业化、集约化生产，而且在工厂化栽培生产过程中，从原料加工至栽培全过程都是按照无公害标准化操作规程生产，产品品质有保障，竞争力强，是真正的“绿色食品”。 目前 ， 产品 品种不断 增多。 #市 种植食用菌历史较久， 2007 年产量达 2000 吨，但食用菌生产的品种大多为常规品种，珍稀品种不多，且布局及生产时间等不尽合理。 因此，引进先进生产工艺和最新食用菌品种，形成工厂化栽培，是十分必要的。 四 、项目概况 1、建设地点：该项目拟在 #市 新城街 。 2、建设规模与目标 根据市场预测、结合当地资源特点，拟建设食用菌栽培及加工企业一座，年产食用菌 1500 吨。 3、主要建设条件 （ 1）符合地区规划要求。本项目拟在 #市 建设，该项目的建设已列入 #市 农 业产业化发展规划纲要。 5 （ 2）市场容量大。 食用菌是我国传统产业，是集保健、营养为一身的特色蔬菜，随着人们对其健康价值的深入认识，已成为人们日常生活食品中的重要组成部分，消费量日益增多。 （ 3）交通运输便利 。 项目区地理位置优越，交能便利，有利于产品、设备和原材料运输。 （ 4）资源条件优越。 项目区 地处林区，木材加工和枝桠等废弃 物多，利用其代替木材生产食用菌，资源条件优越。 （ 5）城市依托条件好。本项目公用工程、储运设施、辅助设施及后勤服务基本依托 新城街 ，可加快项目建设进度，节省投资 。 4、项目总投资及效益情况 该项目计划总投资 2106.14 万元，建设 投资 1967.14万元， 资金来源为 申请国家投资 1574万元，占建设投资的 80%；企业自筹 393.14 万元，占建设投资的 20%。铺底流动资金139 万元，由企业自筹。 经估算，项目财务内部收益率为16.56%。从财务评价角度看，项目是可以接受的。 5、主要技术经济指标 6 本项目主要技术经 济指标如表 1 1 所示。 主要技术经济指标表 表 1 1 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 食用菌 吨 1500 2 总 投 资 万元 2106.14 2.1 建设投资 万元 1967.14 2.2 铺底流动资金 万元 139 3 资金来源 万元 2106.14 3.1 国家投资 万元 1574 3.2 企业自筹 万元 532.14 3 营业收入 万元 1850 4 利润总额 万元 364.56 5 税金及附加 万元 182.40 含 增值税 6 财务内部收益率 16.56 税后 7 投资回收期 年 6.59 税后 7 8 盈亏平衡点 61.57 8 第 二 章 市场预测 一、产品名称及特点 食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪 ”天然、营养、健康 ”的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。 二、市场预测 由于 食用菌具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，而且味道鲜美，是一种天然、绿色、健康食品，在国内外市场销量极大。 近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以 7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达 20%左右，并保持良好的增长态势。我国食用菌产量占世界总产量的 1 2强，日本、韩国和中国的台湾及北美、欧洲与南亚等地，每年通 9 过各种途径约从我国大陆进口食用菌仅干品就有 3 万余吨。食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达 4000 10000 元人民币，价格看好，效益可观。食用菌味道鲜 美，营养价值高，许多国家把“荤食 素食 菌食”作为最佳膳食结构加以提倡，食用菌产品的消费增长已成为世界性的趋势；我国加入 WTO后，经济全球一体化，将更有利于食用菌出口环境的改善；据上海市食用菌专家黄建春调查了解到的数据，世界上先进发达的国家和地区人均年食用菇类 6 8 公斤，而我国经济较发达的上海仅有 2 公斤左右（约合日均 82 吨 /全市），国内外市场前景广阔，潜力巨大。 10 第 三 章 建设规模与产品方案 一、拟建规模 根据市场预测、结合当地资源特点，拟建设食用菌栽培及加工企业一座，年产食用菌 1500 吨。 二、产品方案 本项目拟生产三种产品，即白色 金 针菇、杏鲍菇和秀珍菇。详见产品产量与商品量计算表 3 1 所示。 产品 产量 与商品量表 表 3 1 序号 产品名称 单位 产品量 商品量 备注 1 白色 金 针菇 吨 500 500 2 杏鲍菇 吨 500 500 3 秀珍菇 吨 500 500 合计 吨 1500 1500 11 第 四 章 建设条件 一、建设地点与地理位置 该项目拟建在 #市新城街建设。 #市位于内蒙古自治区东北部，兴安盟西北端，地处大兴安岭山脉中段，地理坐标为东经 119 51 122 57 ，北纬 47 55 4947。东邻呼伦贝尔市的扎兰屯市，西与锡林郭勒盟及蒙古国接壤，北与呼伦贝尔市新马尔虎左旗、鄂温克旗毗邻，南与兴安盟科右前旗相接。 二 、自然条件 1、气候条件 #市地处北温带，横跨大兴安岭南北坡，属高纬度寒温带大陆性季风气候，夏季受太平洋暖气流影响，天气晴朗湿润，气候宜人；冬季受西伯利亚严寒流侵袭，气候寒冷，清晨多雪；年平均温度 -3.2，年平均降水量 450mm，年均蒸发量 2000mm，最大冻深 312cm，无霜期 90 天。 2、工程地质、水文地质条件 #地区在地质上处于阴山 天山构造带和华夏构造 12 体系大兴安岭巨型隆起地带的复合部位。从中生代到新生代都有强烈的火山活动，由此形成典型的火山熔岩地貌。由于火山喷发，熔岩壅塞及流水的切割，造成一系列带有镶嵌性质的截头圆锥状火山、马蹄形熔渣火山堆、熔岩湖和熔岩盆地等奇特的地貌景观。 场地地下水主要埋藏在砾石层与以下岩石层中，地下水的补来源主要为降水补给与河流补给。场地地下水类型为砾石层孔隙水与岩石层裂隙水，无承压性，为潜水类型，地下水水位埋深在 0.2 4.50m 之间，雨季水期时地下水位迅速上升，其常年水位变幅约为 1.5cm。场地中圆砾地层 渗透系数 1900.00m昼夜。地下水的流速 0.23m小时。地震烈度小于 6 度。 3、林业资源 #市地处内蒙古自治区东北部的大兴安岭西南山麓，境内有 #林业局、五岔沟林业局、白狼林业局三个国家林业局，林地总面积为 50.854 万公顷，占全市总面积 68.6%，木材总蓄积量为 4200 万立方米。 三 、交通条件 13 #市距鸟兰浩特市 254公里，距海拉尔市 350 公里，距蒙古边境 20 公里，市政府所在地新城区距口岸 33公里。 “白一阿”线铁路从市中心穿越，“阿一伊” 18公里油路 2000年全线竣工，乌兰浩特一 #公路在 2001年 10月竣工通车。呼和浩特一锡林浩特一 #一海拉尔（呼一海大通道）已通车。这条“贯通东西，连接南北”的交通大动脉的开通，使#市成为“呼海大通道”与 S202 公路的交汇点、旅游中心。“两山”（ #市至蒙古国的乔巴山市）铁路在联合国开发计划署和亚洲银行考察和关注下，已于 2000 年进行前期操作，这条铁路通车后，可形成东起图们江，西连蒙古、俄罗斯，沟通整个东北亚新的欧亚太陆桥，能有效地提高我国在东北亚地区的国际竞争力。作为西出口的 #市将一跃成为“一口通七口”（满洲里、绥纷河、 图们江、大连、丹东、锦州、营口）的国际交通要道。“两伊”（ #市的伊尔施至呼伦贝尔市的伊敏河）铁路已于 2005 年开工建设，白城一#铁路改造工程前期工作已于 2005 年正式启动，该线的畅通对改善 #市的投资环境，促进经济发展具有重大意义，而且对内蒙古东四盟（市）的路网形成和经济发展具有 14 长远的战略意义； #口岸边防公路已建成通车。 #支线机场建设项目也在积极争取立项。 四 、基础设施条件 1、给水 #市地下水资源丰富，且水质优良。该项目供水由市自来水公司供给。 2、排水 该项目生活废水经 污水处理站处理，生活污水排放采取设置化粪池沉淀处理后，排入市政排污管网统一处理。 3、供电 #由东北电网调度供电。该项目用电，直接从供电主干线接入。 4、供热 该项目供热由 #市供热公司统一供应。 5、通讯条件 #市通讯设施齐备，网通、联通、移动、传呼服务网络覆盖全市。 15 第 五 章 建设 方案 一、技术方案 1、 构建菌种 （ 1）金针菇柄脆嫩，菌盖粘滑，味道鲜美。金针菇赖氨酸和精氨酸含量特别丰富，能促进儿童的智力发育，国外称为“增智菇”，它还含有植物纤维，能吸附胆汁酸盐，调节胆固醇代谢，降低人体 内胆固醇含量，促进肠胃的蠕动，也可以预防高血压，并有治疗肝病和胃溃疡的效果。 1984年日本利用自动化控制设备形成一整套周年化生产出白色金针菇。金针菇属低温结实性菌类，一般在晚秋至初冬进行栽培，也可利用制冷设备在冷库房内进行周年栽培 。 （ 2）杏鲍菇菌肉肥厚，质地脆嫩，特别是菌柄组织致密、结实、乳白，可全部食用，且菌柄比菌盖更脆滑、爽口，被称为“平菇王”、“干贝菇”，具有愉快的杏仁香味和如鲍鱼的口感，适合保鲜、加工，深得人们喜爱。 （ 3）秀珍菇：别名：姬菇、小平菇、姬丝菇，秀珍菇形态优美，质地脆嫩，味道鲜美，是 属于高营养、低热能的 16 菌类食品，很受消费者欢迎。含丰富的蛋白质、糖分、脂肪、维生素和铁、钙等微量元素。长期食用有降血压、降低胆固醇的功能。秀珍菇子实体单生或丛生，菌盖扇形、肾形、圆形、扁半球形、后渐平展，基部不下凹，成熟时常波曲，盖缘薄初内卷、后反卷。秀珍菇生长温度属常温 20 28。 （ 4）培养基配方中添加 木屑 、谷壳、玉米芯、玉米粒、玉米秆及农作物的加工下脚料等，筛选出适合的培养基配方。 （ 5）通过不同材料的栽培料配方的含水量、 PH 值、持水性、透气性、灭菌时间、接种量的大小、菌丝萌发的快慢、接种成功率和产量 的高低等，形成科学的生产技术。 （ 6）对菇房内影响菇类生长的各种温、光、气、湿等条件进行控制，以实现高产稳产。 2、技术路线 食用菌的技术路线基本相同，只是根据不同菌种的生长需要，适当选择培养基。 工艺流程 ： 木屑 、 谷壳 等 温度、湿度 17 / 栽培料配制装袋灭菌冷却接种发菌管理出菇管理 / 玉米秆 、玉米芯等 光照、通气 采收鲜销或加工 二、设备方案 详见设备明细表 5 1。 设备明细表 表 5 1 序号 设备名称 规格型号 单 位 数 量 备 注 1 搅拌机 JB-70 台 6 2 真空机 台 3 3 转盘装袋机 台 3 4 灭菌柜 台 6 18 5 立式灭菌柜 台 3 6 液体搅拌机 150 台 6 7 空调机 台 80 8 锅炉 0.5T 台 3 9 扒粉机 台 3 10 粉碎机 台 12 11 包袋设备 台 3 12 制冷机组 台 120 13 风冷机 台 240 14 铁制培烤炉 台 360 15 保湿泡沫板 m3 1000 16 制包设备 台 3 17 运输设备 台 4 18 备用发电机 台 3 19 锅炉 台 1 20 变压器 台 1 三、工程方案 19 1、建筑设计原则 贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各街区的建筑风格力求统一协调。 建筑物构筑物的布置应满足生产操作，安装检修要求，并符合结构变型和结构抗震的原则。 在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。 根据生产装置介质和操作的特点，应相应对建（构）筑物采取必要的防护措施，建筑设计所采用的标准应满足生产及生活要求，并应尽量与当地建筑标准相适应，根据需要和可能，合理采用新技术和新材料。 建（构）筑物设计应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。在功能允许的情况下，宜采取联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成比较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。 2、结构设计原则和方案选择 根据项目生产工艺特点，以及工程地质、气象资 料、地震烈度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选 20 择技术先进、经济合理，符合抗震要求的结构设计方案。 主要生产车间，宜优先采用钢筋混凝土结构，其它建筑采用砖混结构。 3、建（构）筑物的基础方案 要选用合适的基础方案，以减少地基变形，一般建（构）筑物可采用独立基础，对地基变形和不均匀沉降要求严格的建（构）筑物，应采用刚度较好或能调节变形的基础方案，如联合基础、条形基础、十字型基础、箱型和伐型基础。 对于轻型建（构）筑物，表层下粉砂层埋藏浅、厚度大、工程性质较好，可作为天然地基持力层。 4、土建设计中采 用的主要标准规范 （ 1）建筑设计防火规范 GBJ16-87（ 2001 修 订 本 ） （ 2） 建筑结构荷载规范（ GB50009-2001）； （ 3） 混凝土结构设计规范（ GB50010-2002）； （ 4） 建筑地基基础设计规范（ GB50007-2002）； （ 5） 建筑工程抗震设计规范（ GB50011-2001）。 5、建（构）筑物工程量 详见建（构）筑物一览表 5 2。 21 建筑物一览表 表 5 2 序号 名称 单位 数量 备注 1 标准菇房 m2 5000 2 生产车间 m2 2000 3 仓库 m2 500 4 配电室 m2 60 5 菇棚 座 60 6 泵房 m2 20 7 门卫 m2 20 8 化验室 m2 40 9 锅炉房 m2 60 合计 7760 四、公用工程 1、给水工程 （ 1）水源及取水工程 本厂区供水：生活用水连接当地供水管网，生产用水由 22 深水井提供。在厂区建 1 眼深井，出水量为 40t/h，直接送入储水池，经净化处理后送入生产车间，消防用水由储水池直接供给。本项目净水处理站一座，保证达到卫生标准，以满足全厂生产、生活用 水需要。 （ 2）全厂用水量估算 本项目全年总用水量为 10 万吨。 （ 3）室内外给水管网 厂区给水系统为生产、生活和消防联合供水，环状管线作为系统主干线与室外消防共用，周围分支管线只供生活和生产用水。各建筑物中的室内给水系统采用下分式给水，室内消防与生产、生活联合供水。给水管采用镀锌钢管和压泵铸铁管明装或埋地敷设，生产工艺有特殊要求的配置不锈钢管。室内热水供给由设在本建筑物内的热水加热器提供。生产及采暖热水由热交换器提供。 2、排水工程 厂区排水系统采用分流制，生产污水和生活污水先排于污水处理站，达到国家排放标 准后排入污水排放管网。雨水经道路两旁的排水沟排出。排水管管径大于 300mm 的采用排 23 水水泥管，管径小于 300mm 采用排水缸瓦管。 3、供电 （ 1）供电及自控设计的依据 1）全厂用电设备清单和用电要求 2）供用电协议和有关资料，给电电源及其技术数据，供电线路进户方位和方式，供电费用，厂外供电器材供应等。 3）自控对象的系统流程图及工艺要求。 （ 2）设计范围 整体项目的供电及自控设计，包括厂区配变电工程、厂区供电外线、车间设备配电、厂区及室内照明、生产线、工人面或单机的自动控制、电器及仪表的修理等和地下储存库的温 度检测及警报系统。 （ 3）供电系统 1）供电电源及电压 电源由厂区外市场电网架空引入至厂区变电所。本工程用电性质属 III 类负荷，供电稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用 TN S 三相五线式系统，混合式供电，电压为 380/220V，系统低压母线分段。 24 2）配电室 该项目总装机容量为 50kw，按 75%负荷计算为 37.5kw，考虑到今后用电发展，选用 50KVA变压器 1台，可满足生产电力供应，并为后续发展提供电力保证。本项目拟建 配 电 室一座，供全厂用电需要。 3）照明措施 车间和其它建筑物照明电源应与动力线分开，并 有备用回路。车间除办公室采用 BV 500铜芯塑料线明敷或暗敷。 4）安全措施 本项目电气工程采用 TN S 系统专用接零保护，保护线PE 与中性线 N自变电所分开，所有用电设备不带电，金属外壳、防护罩和金属构件等可导电部分均应与 PE 线可靠连接，形成电器通路。为确保人身安全，车间内潮湿场所的动力控制箱安装漏电保护开关。 （ 4）防雷措施 根据当地雷电活动情况及建筑物情况确定是否设防雷设施。电气设备的工作接地，保持接地和保护接零的接地电阻应不大于 4，三类建设防雷的接地装置与电气设备的接 25 地装置可以共用。自来水管路或钢筋混 凝土基础亦可作为接地装置。 4、供热 （ 1）锅炉房布置 本工程根据生产及生活采暖用汽的需要，拟建锅炉房 1座，并包括职工浴池，集中供给全厂生产、生活用汽。 26 第 六 章 原材料、燃料供应 与环境保护 一、主要原材料供应 #市地处内蒙古自治区东北部的大兴安岭西南山麓，境内有 #林业局、五岔沟林业局、白狼林业局三个国家林业局，林地总面积为 50.854 万公顷，占全市总面积 68.6%，木材总蓄积量为 4200 万立方米。 生产食用菌所需 木屑 等原料非常充足，且价格低廉，每 50 公斤只需 10 元左右。 其余原料 需从外地运达，单 价也很便宜，为 40 50 元 /百斤。 二、燃料供应 生产、生活所需煤炭由当地供应。 三 、 环境保护 1、 环境现状 本项目厂区设在 #市 新城街 ， 新城街 周围为 大兴安岭西南山麓 ，植被状况良好。 2、本项目相关环境问题及治理 本项目厂区建成投产使用后可能带来的主要环境污染问题有： 27 （ 1） 锅炉运行产生的燃煤烟气污染对周边环境空气质量的影响。 （ 2） 燃煤系统产生的粉尘对环境产生的影响。 （ 3） 锅炉定期排水及生产车间排水和职工生活污水对区域内地表水环境质量的影响。 （ 4） 设备噪声对区域环境的影响。 3、大气污染的治理 锅炉燃煤产生的烟气污染物主要是烟尘，锅炉燃用发热量为 21KJ/KG的二类烟煤，煤的 工作基 含量为 27.3，含硫量为 0.34，锅炉本体选用脱硫除尘器，除尘效率 97，脱硫效率 80，除尘后烟气经引风机通过高 32m，出口直径2m 的烟囱排放。 4、燃煤储存输送中产生的扬尘及防治 由于工程采用以干煤棚为主的储存方式，日上煤系统由密闭较好的桥输送，从而有效降低了煤炭储存，装卸过程中产生的扬尘污染。 5、废水污染及防治 厂区的废水主要是生产废水和生活污水，其中生产废水 28 包括化学处理产生的废水，锅炉排污水及一些冲洗排水， 本工程采用生产废水与生活污水合流制排水系统，根据各种废水特性采用相应治理措施，以满足国家污水综合排放标准（ GB1978、 1996）的有关要求。 6、固体废物排放情况及治理 本工程的固体废物主要是燃料燃烧后产生的炉渣及除尘器产生的细灰，炉渣经链条除渣机寻人渣场；除尘器产生的细灰为灰水混合物，由除尘器配套的除灰机捞出，用推车运至渣场，定期外运，输送及储存的过程中均不存在二次飞扬，定期清理送砖厂作制砖材料。 食用菌车间垃圾主要为 木屑 等 有机质和废弃塑料袋等无机废物，经分类存放后，将有机废物及时转运垃圾处理厂处理 。 7、厂区绿化 在厂区围墙留有 5 米宽绿化带种植阔叶树木，以防治煤灰，粉尘飞扬对周围环境的影响，同时在厂区内沿道路种植一些针叶树木和低矮灌木以美化环境。 29 第 七 章 企业 组织与劳动定员 一、企业组织 为适应现代企业发展的要求，企业按现代化企业建制管理。实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是权力与决策机构，总经理由董事会聘请。在总经理的统一领导下，设置精干的企业管理系统，以达到先进、高效的管理目标。 总经理下设办公室、财务部、技术部、营销部、生产部等管理部门，副总经理和部门经理由总经理聘任，技术人员和生产 人员由人事部门招聘。 公司的机构设置见下图 。 董事会 总经理 办公室 财务部 技术部 营销部 生产部 30 二、劳动定员 本项目劳动定员 300 人，其中管理 技术 人员 30 人；生产 及 辅助 工人 270 人。详见劳动定员表 7-1。 31 劳动定员表 表 7 1 序号 车间与部门 定员人数 班制 人 /班 1 生产工人 210 3 70 2 辅助工人 60 3 20 3 总经理 1 1 1 4 副总经理 2 1 2 5 办公室 2 1 2 6 生产部 5 1 5 7 技术部 5 1 5 8 营销部 12 1 12 9 财务部 3 1 3 合 计 300 32 第 八 章 项目实施进度 与 工程 招投标 一、 项目实施进度 1、 设期 本项目建设期为一年。 2、 目实施进度安排 详见项目实施进度表表 8 1。 项目实施进度表 表 8 1 序号 项 目 建设期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察设计 33 三 土建施工 四 设备采购安装 五 联合试运转 六 竣工验收 二、工程招投标 1、 概述 依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家 发展计划委员会第九号令，本项目 预 可行性研究报告编制工程招标内容。 2、 发包方式 承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发 34 包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。 3、 招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相 应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。 4、 招标方式 招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下： （ 1） 设计拟采用邀请招标或直接委托方式； （ 2） 建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。 35 第九章 节能措施 一、依据及原则 1、编制依据 （ 1）能源部颁发的节约能源暂行条例； （ 2）评价企业合理利用电技术导则； （ 3）评价企业合理利用电技术导则； 2、编制原则 在本项目设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备造型都严格 贯彻国家颁的有关节能和能源综合利用的有关规定，总全能耗水平低于国内同行业标准。 二、能耗指标 本项目能源消耗主要为二次能源，全年能耗指标如下： 36 能耗指标表 序号 项 目 单位 年消耗量 折标准煤（吨） 备 注 1 电 KWH 270000 33 2 煤 吨 500 357 合 计 390 三、节能措施 能源消耗于生产过程的每道工序，它涉及加工工艺、生产设备及配用的变压器、电机、水泵和通风机等所有设备的运行效率，在工程设计中制定各专业设计方案时，都将节 约能源结合进去，积极采用新工艺、新技术、选用高效节能装备。 用电负荷比较集中的厂房，靠近厂区配电房设计，以减 37 少电耗。 各种动力设施、水泵房等均以生产厂房为中心就近布置，缩短动力管路，减少能源损失。另外，加强节能教育，制定节能指标，从管理上搞好节能。 上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。 38 第 十 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、投资估算依据 （ 1）投资项目可行性研究指南； （ 2）建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。 2、建设投资估算 本估算范围包括 食用菌系列产品开发 及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。水、电供应等设施由 #市配套建设。 按照建设项目经济评价方法与参数的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算，工程费用又分为建筑 39 工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。 （ 1）建筑工程费：依据建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标的确定参照本地土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。估算值为888万元。 详见建筑工程费估算表 10 1。 （ 2）设备购置费。现行市场价格估算 ，估算值 770.4万元。 详见设备购置费估算表 10 2。 （ 3）安装工程费。根据设备购置费，采用综合指标估算，估算值为 66.63 万元。 （ 4）工程建设其他费用。主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、 工程招标费 、 研究试验费、生产准备费、联合试运转费和 培训费等。估算值148.44 万元。 详见工程建设其他费用估算表 10 3。 40 （ 5）基本预备费。按照工程费用和工程建设其他费用之和的 5计算，估算值为 93.67 万元。 （ 6）涨价预备费。 按国家要求，国内项目可不计算涨价预备费。 （ 7）建设期利息。本项目资金来源为 国家 投资 和 自有资金，暂不计建设期利息。 （ 8）建设投资。估算值为 1967.14 万元 。其中工程费用 1725.03 万元，工程建设其他费用 148.44 万元 ，预备费93.67 万元。 3、流动资金 本项目流动资金的估算方法按扩大指标法，即按流动资金占营业收入经营成本的比例估算。一般项目流动资金占营业收入的比例为 25 30%左右，或占经营成本的比例 20 41 30左右。 本项目流动资金取占营业收入的 20，即 463 元。 按30核定铺底流动资金为 139 万元。 4、项目总投资 由建设投资和铺底流动资金构成项目总投资为 2106.14 万元。其中建设投资 1967.14 万元， 铺底 流动资金 139万元。详见项目总投资估算 汇总 表 10 4。 二、资金筹措 该项目计划总投资 2106.14 投资 1967.14 万元，申请 国家 投资 1574 万元 ，占建设投资的 80%； 企业 自筹 393.14 万元， 占建设投资的 20%。 铺底流动资金 139 万元，由企业 自筹。 详见资金筹措与投资使用计划表 10 5。 42 建筑 工程费估算 表 表 10 1 单位：万元 序号 名称 单位 数量 单价（元） 总价（万元） 备注 1 标准菇房 m2 5000 900 450 2 生产车间 m2 2000 1200 240 3 保鲜库 m2 500 1200 60 4 配电室 m2 60 900 5.4 5 菇棚 座 60 20000 120 可温湿调控 6 泵房 m2 20 900 1.8 7 门卫 m2 20 900 1.8 8 化验室 m2 40 900 3.6 9 锅炉房 m2 60 900 5.4 43 合计 888 设备 购置费估算 表 表 10 2 单位：万元 序号 设备名称 规格型号 单 位 数 量 单价 （ 万 元） 总价 （万元） 备注 1 搅拌机 JB-70 台 6 0.5 3 2 真空机 台 3 1.5 4.5 3 转盘装袋机 台 3 2.1 6.3 4 灭菌柜 台 6 5.0 30 5 立式灭菌柜 台 3 0.5 1.5 6 液体搅拌机 150 台 6 5.8 34.8 7 空调机 台 80 0.5 40 44 8 锅炉 0.5T 台 3 6.0 18 9 扒粉机 台 3 1.2 3.6 10 粉碎机 台 12 0.65 7.8 11 包袋设备 台 3 3 9 12 制冷机组 台 120 2.4 288 13 风冷机 台 240 0.48 115.2 14 铁制培烤炉 台 360 0.28 100.8 15 保湿泡沫板 m3 1000 350 35 16 制包设备 台 3 0.3 0.9 17 厂运输设备 台 4 3.75 15 18 备用发电机 台 3 12 36 19 锅炉 台 1 6 6 45 20 变压器 台 1 15 15 合 计 770.4 工程建设其他费用估算表 表 10 3 单位：万元 序号 费用名称 依据 标准或费率 总价 估算说明 1 建设单位管理费 工程费用 2 34.5 2 勘察设计费 工程费用 1.6 28.4 3 工程 监理费 工程费用 1.2 20.7 4 工程招标费 工程费用 0.5 8.63 5 工程保险费 工程费用 0.3 5.18 6 研究试验费 设备费用 1.0 7.7 46 7 生产准备费 设备费用 1.0 7.7 8 职工 培训费 300#30% 3000 元 /人 27 9 联合试运转费 工程费用 0.5 8.63 合 计 148.44 项目总投资估算汇总表 表 10 4 单位：万 元 47 序号 费用名称 投资额 占总投资的比例 备 注 1 建设投资 1967.14 93.4 1.1 建设投资静态部分 1967.14 93.4 1.1.1 建筑工程费 888 42.16 1.1.2 设备购置费 770.4 36.58 1.1.3 安装工程费 66.63 3.16 1.1.4 工程建设其他费用 148.44 7.05 1.1.5 基本预备费 93.67 4.45 1.2 建设投资动态部分 0 0.00 1.2.1 涨价预备费 0 0.00 1.2.2 建设期贷款利息 0 0.00 2 铺底流动资金 139 6.6 48 3 项目总投资 2106.14 100 项目总投资使用计划与资金筹措表 表 10 5 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 投产期 备 注 1 2 1 总 投 资 2106.14 1205.4 139 1.1 建设投资 1967.14 1967.14 49 1.2 建设期利息 0 0 1.3 铺底流动资金 139 0 139 2 资金筹措 2106.14 1205.4 139 2.1 国家投资 1574 1574 用于建设投资 1574 1574 用于建设期利息 0 0 用于流动资金 0 0 2.2 企业自筹 532.14 393.14 139 用于建设投资 393.14 393.14 用于建设期利息 0 0 用于流动资金 139 0 139 50 第十 一 章 财务评价 一、财务评价基础数据选取 1、财务价格： （ 1）白色金针菇 12000 元 /吨； （ 2）杏鲍菇 15000 元 /吨； （ 3）秀珍菇 10000 元 /吨。 2、计算期 本项目的计算期取 16 年。其中：建设期 1 年，生产经营期 15 年。 3、生产负荷 根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为 ：投产第一年为设计能力的 80，第二年以及以后各年均按 51 100计。 4、原材