现代农用机械生产线技术改造工程项目可行性研究报告

- - 第一章 项目提要 1.1 项目提要 (1)项目名称 现代农用机械生产线技术改造工程 (2)建设地址 XX 县大浦工业园区 (3)建设单位 XX 市 XX 动力制造有限公司 (4)企业性质 有限责任公司 (4)项目性质 改扩建 (5)项目建设总投资 3595 万元 (6)项目建设期限 2007 年 10 月至 2009 年 3 月 (7)建设规模 为了进一步发挥 “科技兴农、科技富农 ”的作用，完善农业产业化结构，推动农业机械化进程， XX 市 XX 动力制造有限公司拟对企业现有生产线进行技术改造，购进数控设备，建设耕整机生产线、 全 喂- - 入 联合收割机全自动生产线和半喂入 联合 收割机全自动生产线各一条；新建收割机仓库，占地面积 6600 M2，建筑面积 3000 M2； 形成年新增耕田机 5200 台 ， 柴油机 14500 台，收割机 2600 台，仓储收割机容量 500 台的生产规模。 1.2 可研报告编制依据与范围 1.2.1 可研报告编制依据 (1)中央、地方和部门有关农业和农村经济发展的方针、政策及有关规定； (2) 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定； (3)国家建设部关于基本建设有关标准、规范与规程； (4)国家关于联合 收割机生产的有关标准、规范与规程； (5)其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料； (6)项目单位提供的有关数据和资料。 1.2.2 可研报告编制范围 (1)确定产品方案、生产规模及配套工程； (2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择； (3)提供原材料、动力等供需数据； (4)项目环保、安全卫生、消防措施； (5)项目投资估算及用款计划； (6)提出项目实施进度建议； - - (7)测算项目的投资效益； (8)提出可行性研究结论。 1.3 可研报告编制指导思想 (1)采购目前具有先进水平的生产设备，同时采 用先进生产工艺，生产出高质量的产品，以满足市场不断增长的需求； (2)充分考虑环保需求，采取措施尽量避免环境污染，保证绿化用地，美化厂区环境； (3)重视消防设计； (4)采用适当的节约能源措施； (5)注重劳动安全和工业卫生； (6)客观进行投资估算和综合经济评价实事求是，使可研报告成为决策者的可靠依据。 1.4 项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标 表 1-1 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 年新增生产规模 台 22300 耕田机、柴油机、收割机 2 总建筑面积 M2 3000 3 耕整机生产线 条 1 - - 4 全 喂入联合收割机生产线 条 1 5 半喂入 联合 收割机生产线 条 1 6 仓储容量 台 500 7 项目总投资 万元 3595 8 投资利润率 % 43.50 9 投资利税率 % 49.76 10 财务内部收益率 % 47.21 所得税前 11 投资回收期 年 4.24 12 财务净现值 万元 4342.15 13 财务内部收益率 % 37.74 所得税后 14 投资回收期 年 4.69 15 财务净现值 万元 2984.33 16 盈亏平衡点 % 41.66 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设的背景 - - 家庭联产承包责任制这种 “超小型 ”经济保持了农民生产经营的主体地位，调动了广大农民的生产积极性，是农业和农村经济得到了快速发展，但随着社会主义经济体制的建立和逐步完善，这种 “超小型 ”经济的弊端日益显现，在某种程度上制约 了 农业的发展。从目前农村劳动力、技术和资金等生产要素的配置看，小规模生产存在着劳动力过多浪费、技术水平不高 和投入单薄等不合理的状况，增加了农产品的生产成本，产品即使是与市场对路的，也会因手工生产在市场竞争中处于劣势，降低了市场竞争力。为了全面实现小规模生产与大市场的顺利对接，中央农村工作会议提出了 “全面推进农业产业化经营 ”的战略部署，农业部等八部委也相继出台了关于扶持农业产业化经营中的科技型企业的意见。 XX 市 XX 动力制造有限公司在充分分析目前农机市场基础上，为进一步发挥 “科技兴农、科技富农 ”在农业生产中的作用，完善农业产业化，推动农业机械化进程，促进农民增收，提高企业的核心竞争力，特提出本项目的建设。 2.2 项目建设的必要性 (1)项目建设是提高企业核心竞争力的需要 本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势和销售优势迅速转化为- - 生产规模优势和经济优势，在短时间迅速占领农机市场一定份额，对于迅速做大做强企业，提高企业核心竞争力具有十分重要的作用。按照该公司的建设规模和水平，本项目建成投产后，年 新增 各种农机具2.23 万台，可实现 年均 销售收入 7060.28 万元，实现销售利润 1563.72万元。 (2)项目建设是发展现代农业，推动农业机械化进程的需要 要加速现 代农业步伐，提高农业综合生产能力，这些都是传统农业生产方式不能够达到的。传统的农业生产方式，生产力低，耗用大量的人力和土地、水等自然资源，它对自然的依赖性大，生产效率低，带来的经济效益也低。农业机械化不仅减轻了农民的劳动强度，而且还使农民增加了经济收入，也解放和发展了生产力。因此，改革传统耕作方式，必须采用机械化作业。 本项目的实施，有利于推行农业机械化生产，实现传统农业向现代农业的转变。 (3)项目建设是促进农民增收的需要 国内外经验证明：农业机械化程度越高，农业劳动生产率也随之升高，农民收入也就越高。增加 农民收入是实现生活宽裕的唯一途径。只有实现农业机械化，农业生产才能节本增效，提高劳动生产率。本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构调整，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，达到降低生产成本，农民增收的目的。 (4)项目建设是建设社会主义新农村的需要 发展现代农业是建设社会主义新农村的重要任务， 加快农业科技- - 进步，加强农业设施建设，调整农业生产结构，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力，是促进粮食生产稳定发展和农民持续增收的必然要求。建设社会主义新农村，首要任务是加快建设现 代农业，繁荣农村经济，发展农村生产力，提高农民的生活水平和生活质量。项目的建设，是 推进农业机械化，发展现代农业，建设现代城镇化农村，缩小城乡差距和工农差距的必然要求。 - - 第三章 承担单位基本概况 XX 市 XX 动力制造有限公司是一家集农业机械生产、制造、销售于一体的农业科技型民营企业，成立于 2003 年 6 月，注册资本为1000 万元人民币，座落在 XX 县大浦工业园区，企业性质为有限责任公司，其经营范围是：柴油机、汽油机、收割机、耕整机、脱粒机、粉碎机、糖果机等机械生产、制造、销售。公司拥有员工 308 人，其中管 理人员 13 人，技术人员 11 人，具有高级职称的 3人，中级职称的 8人；目前主营 “鸿力牌 ”小型联合收割机、柴油机、耕整机、机滚船等农机产品。 公司自创建以来，始终坚持以诚信为根本，以科技为先导，以名牌战略为手段，以用户满意为目的的经营理念，面向省内外市场研究开发和生产、销售农用机械，造福于社会，服务于农村，在激烈的市场竞争中建立了自身的牢固地位，其主营产品 “鸿力牌 ”柴油机为湖南省名牌产品，注册商标为湖南省著名商标。公司在农机生产、销售方面积累了丰富的经验，依靠科技不断开发新产品，提供优惠的销售政策及周到的售后技术 服务，并加强与众多农业院校的合作及交流，不断改善生产设备，提高生产工艺水平，产品不断推陈出新。公司在省内外的 100 多个市县设有特约经销商，产品畅销省内 60 多个县市，远销江西、湖北、河南、广东、广西、云南、四川、贵州、海南等省，赢得了广大经销商和用户的认可和欢迎。 - - 第四章 项目 选址 4.1 厂址选择 项目选址拟定于 XX 县大浦镇工业园区 XX市 XX 动力制造有限公司内，该址距大浦火车站仅 2公里，紧邻省道 S315 线，多条公路联为一体，京珠高速和衡炎高速横贯大浦镇，并在 大浦设有两个互通口，北接长株潭，南联粤港澳，水路湘江可通千吨级船舶，原料和产品运输极其便利，区域位置极其优越。 4.2 建厂条件 (1)气候 本项目所在地属亚热带半湿润季风大陆性气候、夏季炎热干燥、冬季严寒湿润，冬季少雪、基本雪压 0.4千牛 /平方米；年最低气温出现在 2月份，极值为 -7 ；夏季平均温度在 28 左右，最高平均气温为 39 。本区主导风向受季风控制，冬季多北风和东北风，以东北最强；夏季多南风和东南风，以东南风为盛行风；全年平均风速 3.5米 /秒，最大风速东北风，风速可达 15 米 /秒，基本风压 W=0.35千牛/平方米。 (2)地形地貌 本建设场地为 洣 水河 I 级阶地地貌单元，场地原为菜地，地形较平坦，在勘探期间，测得各钻孔孔口标高在 61.80m-61.10m 之间，相- - 对高差 0.70m。 (3)地质 经勘察，本建筑场地在勘探深度范围内，揭露的地层为第四系人工填土 (Q4ml)及第四系河流阶地冲积物 (Q4al)，现将各岩土体的主要特征分别描述如下：杂填土 (Q4ml)、耕土 (Q4ml)、粉质粘土 (Q4al)、粉土 (Q4al)、粉砂 (Q4al)和砾砂 (Q4al)。 (4)水文地质 经勘察，场地地下水类型主要为潜水，潜水主 要赋存于砾砂层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度变化较小，具微承压性，含水量较丰富，粉质粘土层及粉土层为相对隔水层。 (5)地表水质：大浦工业园区断面 pH 值 7.64-8.05、化学耗氧量1.95-5.03 mg/l、石油类 0.002-0.06 mg/l、氨氮 0.01-1.25 mg/l、挥发酚0.001-0.004 mg/l、硫酸盐 8.3-37.2 mg/l。该区域地表水环境质量基本能达到地表水环境质量标准 GB3838-2002 中的 类标准。 (6)地下水质：该区域地下水环境质量达到地下水 质量标准GB/T14848-93 中的 类标准，区域地下水质质量良好。 (7)地震 XX 地区设计地震分组为第一组，地震基本烈度属 6度以下地区。经勘察，本建筑场地类别为 II 类，属非地震效应区，本建筑物可不考虑抗震设防。 - - 第 五 章 市场分析 5.1 联合收割机发展现状 5.1.1 社会保有量大增，发展渐趋平稳和规范 联合收割机在中国已有几十年的发展历史，而自 1995 年开始，其产销量以从未有过的速度急剧上升，保有量也因而迅速增大。到2000 年保有量已达到 26.5 万台， 是 1995 年保有量的 3.5倍。随着保有量的增大，联合收割机的供求矛盾基本得到缓解。 近几年是联合收割机发展过程中的高潮期，也是一个动荡变化期。这一时期，生产企业进行重组，适者生存，劣者被淘汰；市场竞争激烈，竞争秩序逐步规范；使用群体从小到大，开始成熟；产品结构发生变化，日趋完善。这一时期是联合收割机发展中由混沌到明朗的时期，经历了一个从无序到有序的过程，随之而来的是有序、规范的发展阶段。因此，国产联合收割机应从量的发展进入全面正规发展阶段。 5.1.2 市场格局 国产联合收割机无论在技术上还是性能上与国际水 平都有一定差距，但国产联合收割机产品不仅相互间要进行竞争，还要应对欧美、日韩两大收割机阵营产品的竞争，这两大阵营以不同的主攻方向和共同的目的进入中国，逐鹿我国联合收割机市场。 欧美的联合收割机是全喂入自走式机型，能收获麦、稻、玉米及- - 大豆等作物，功率一般在 17KW（ 200hp）以上，效率高。它是我国全喂入机型的竞争对手，但对目前我国的全喂入机型还不足以构成直接威胁，其原因在于国产全喂入机型在功率、效率和价格等方面与之相差太大，不属于同一个档次。但如果我国还不发展高档次的联合收割机产品，失去的将不仅仅是大型联合 收割机市场，还将进一步影响到其它机型的市场。 日韩联合收割机都是半喂入自走式机型，收获稻麦，适合水田作业，其功率、效率与国产半喂入机型相当，而且性能价格比也基本接近。目前，日韩机具在国内半喂入式联合收割机市场还占有较大份额，因此，我国半喂入式联合收割机在与对手进行正面交锋和全方位的角逐时，必须付出很大的努力。 5.2 联合收割机未来发展趋势 5.2.1 发展机遇 经过近几年的发展，联合收割机在产量已进入了稳定发展的时期，这一时期每年仍需要大量联合收割机投放市场，因为尽管我国联合收割机社会保有量较大，但每项 台联合收割机所担负的收获面积与发达国家相比仍有很大差距（表 3-1）。 部分国家平均每台谷物联合收割机所担负的收获面积 表 3-1 国家 中国 美国 日本 德国 法国 英国 意大利 世界平均 收获面积 813.9 97 71.8 52 59.8 74.7 83.6 168.8 - - 我国是人口大国，人均耕地面积小。日本人均土地面积也很小，但其收割机发展水平很高（表 3-2）。我国又是农业大国，农村市场巨大，要发展农村经济，就更需要转移农村劳动力，提高劳动土地面积。可以预料，在未来一段时间里，中国将成为世界上最大的联 合收割机市场之一。 部分国家人均耕地与劳均负担耕地面积比较 表 3-2 国家 中国 美国 日本 德国 法国 英国 意大利 世界平均 人均耕地 0.1 0.651 0.031 0.144 0.313 0.109 0.145 0.236 劳均负担耕地 0.2445 5.75 1.21 9.9931 7.9291 1.496 5.334 1.06 我国加入 WTO，也为联合收割机行业的发展提供了难得的机遇。尽管我国劳动力价格低廉，但小麦等农产品的价格仍比国际市场信息价格要高，主要原因就是我国农业的劳动生 产率太低，农产品的生产成本太高。降低农产品的成本是参与国际市场竞争的需要，降低成本的有效途径就是提高劳动生产率，农业机械化是提高劳动生产率的重要物质手段，联合收割机作为农田作业的主要机具，更有用武之地。另一方面，入世后必然有更多国外先进的联合收割机产品进入中国市场，既促使国内企业发展完善自己的产品，又为国内企业的产品开展提供了学习参考条件。 5.3 产品市场竞争力分析 5.3.1 产品品牌优势 XX 市 XX 动力制造有限公司生产的系列耕整机、风冷柴油机和- - 小型联合收割机注册商标为 “鸿力 ”牌，其系列柴油机 2006 年被评为湖南省名牌产品，耕整机被评为 XX 市名牌产品，中型联合收割机深受广大用户的好评，其注册商标 2006 年被评为湖南省著名商标。 5.3.2 产品市场竞争力分析 (1)区域市场分析 “鸿力 ”牌产品的主要市场：省内为 XX、永州、郴州、零陵、邵阳、湘潭、长沙、岳阳、益阳、怀化、吉首等地；省外为湖北、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、海南等省。目前省内规模农机生产企业中，只有耒阳耕田机厂与该公司相当，但其他厂家产品品种不全，2005 年、 2006 连续两年 “鸿力 ”牌农机产品销售排名居 XX 市第一，湖南省第二。 (2)产品市场差异分析 湖南省内，耒阳耕田机厂主要产品是一型机，滨湖柴油机厂的主要产品是柴油机，而 XX 市 XX 动力制造有限公司则是集耕田机、柴油机、收割机于一体，在湘南地区样式最多、品种最齐，具有无可替代的市场地位。湖南省外，主要以 “鸿力 ”牌柴油机、耕田机的销售为主。 (3)产品购销市场分析 XX 市 XX 动力制造有限公司的原材料采购推行订单作业，原材料的主要供应市场是长沙钢材市场和 XX 钢材市场，还有益阳、江苏、浙江各地农机配件市场，市场货源充足，完全能够满足生产的需要。 - - 5.4 水稻联合收割机市场预测 通过世界各农 业国的农机科技人员的辛勤努力，世界发达的农业国家水稻生产机械化程度已经很高。我国北方由于地势平坦，水稻收割时节田地较为干硬，适合机械化收割，因此水稻收割已经基本实现了机械化，且机器大、速度快、效率高；而我国南方十三省市地处丘陵山区，地势高低不平，虽有悠久的水稻种植历史，但机械化收割水平却很低。近年来，随着市场经济的快速发展，大量的农村壮劳力涌入城市工厂，农村剩余的老弱劳力对机械化收割农机的要求更为迫切， XX 市 XX 动力制造有限公司所开发生产的 4LZ-0.6 全喂入水稻联合收割机、 4LZ-0.8 全喂入水稻联合收割 机、 4L-0.9 半喂入水稻联合收割机适合于南方水稻收割作业，市场销售状况良好，深受农民欢迎，曾一度形成抢购局面，南方水稻收割机热销市面已经形成。 湖南省水稻种植面积 4000 多万亩，有 30 多万个自然村，平均每个自然村拥有水稻田 100 多亩，如果每个自然村购买一台收割机，则需要 30 多万台，南方十三省市共需要 400 多万台。由于政府对购机者给予补贴，充分调动了农民的购机积极性，而且农民购机后还可进行收割服务，能获得丰厚的利润。因此，南方收割机销售市场迅速发展，以年增长 5000 台的速度增长，年销售量突破 40 万台。 - - 第 六 章 生产工艺与设备选型 6.1 工艺流程及生产技术方案 6.1.1 产品质量标准 本项目耕田机产品质量执行 JB/T9803.1-1999耕整机技术条件标准，机滚船产品质量执行 NY/T1126-2006机滚船技术条件标准，全喂入联合收割机产品质量执行 JB/T5117-2006全喂入联合收割机技术条件标准，半喂入联合收割机产品质量执行 GB/T20790-2006半喂入联合收割机技术条件标准。 6.1.2 技术方案 为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性和较长的使用寿命 ，操作有宽阔的视野和舒适性，制定其生产工艺流程。在生产过程中，各车间所设的检验员业务上受质检科管理，行政考勤由车间管理，所购进的材料包括钢材、标准件、齿轮、轴类和其它部件均由检验科直接检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前所设总检员由质检科管理，公司授权总检员拒绝任何不合格产品入库。 农用机械的生产过程是一个系统工程，其中关键部件必须严格规定生产和购进： (1)脱粒滚筒直径不得大于设计尺寸 1mm，平衡精确度不低于G6.3 级； - - (2)网筛圆弧内径不大于设计尺寸 1mm； (3)集谷搅龙外径不大于设计尺寸 1mm； (4)割台搅龙外径不大于设计尺寸 1mm； (5)齿轮、轴的硬度不可超出设计值的范围； (6)渗碳齿轮的渗碳深度和淬硬深度不小于 0.8mm； (7)购进齿轮均应为优等品； (8)购进螺栓均应为 8.8 级； (9)购进螺母均不低于 8 级； (10)所有安全标志必须贴正、贴牢、贴到位； (11)出厂前，所有运动部位加润滑油； (12)入库前每台机器的试运行时间不小于 40 分钟。 6.1.3 生产工艺流程 （见下页） - - 产品需求信息 生 申请采购 产 任务完成 审批准购 任 开发任务 务 采购计划 供技 术文件 需技术文件 材 料 生 产 计 划 XX 市 XX 动力制造有限公司生产工艺流程图 XX 市 XX 动力制造有限公司 销售部 供应部 生产部 技术部 商品库 质检科 钢材库 铸造车间 毛坯库 焊接车间 钢材库 五金库数控中心 冲压 车间 包装 车间 半成品 库 油漆车间 产成品库 装配车间 调试车间 总 检 - - 6.2 项目主要设备、辅助设 备及工器具清单 项目主要设备、辅助设备及工器具清单表 序号 设备名称 规 格 型 号 单位 数量 生产厂家 一 通用设备 1 线切割 40 DK7740 台 2 中山数控车床厂 2 数控车床 360 750 CKA6436 台 4 大连数控车床厂 3 数控车床 3601000 CKA6436 台 1 大连数控车床厂 4 数控车床 360 400 CKA6436P 台 6 大连数控车床厂 5 数控车床 5001000 CKA6150 台 2 大连数控车床厂 6 数控车床 5001500 CKA6150 台 1 大连数控车床厂 7 数控车床 5002000 CKA6150 台 2 大连数控车床厂 8 数控车床 6303000 CKA6150 台 1 大连数控车床厂 9 数控铣床 800 400 CA A2000 台 4 广州数控车床厂 10 数控铣床 900 500 ST850 台 2 广州数控车床厂 11 数控镗床 130 TK6913 台 2 广州数控车床厂 12 平面磨床 800 250 MY250 台 4 无锡机床厂 13 外园磨床 200 500 MW6020 台 4 无锡机床厂 14 内园磨床 100 400 ML500 台 2 无锡机床厂 15 力刨 1000 400 LB6010 台 4 无锡机床厂 16 液压机 500T YT32-500 台 1 佛山机床厂 17 气站 2500m3/h 1.0mpa 座 1 长沙机床厂 18 渗碳炉 2 m3 CS120 座 1 长春机床厂 19 高频淬火炉 1 m3 GZ30 座 1 长春机床厂 20 摇臂钻床 Z3050 16 四川自贡 21 立式铣床 XA5032 长 春二机 22 滚齿机 Y3150 重庆 23 插齿机 Y5132A 南京二机 24 剃齿机 YW4232 南京二机 25 卧式内拉床 L6102 20KN 长沙机床厂 26 立式内拉床 L5102 20KN 长沙机床厂 27 曲轴磨床 MW8260/1600 江西 28 液压机 2000MW 1800 河北东风 二 专用设备 1 油漆涂装线 条 1 自制 2 全喂入收割机装配线 条 1 自制 3 半喂入收割机装配线 条 1 自制 4 柴油机装配线 条 1 自制 5 耕整机装配线 条 1 自制 6 模具 套 1 自制 7 夹具 套 1 自制 8 辅机 套 1 9 检测设备 套 1 上海精密仪器厂 - - 第 七 章 工程技术方案 7.1 给排水 7.1.1 给水 本项目的生产及生活用水取自 XX 县自来水公司供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为 300L/人 /d，时变化系数取 2.5，生产用水量根据生产工艺确定。设立水泵房，用管道（ 5寸）输往高压储水池， 利用水位压自流到各用水点。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径 DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。 7.1.2 排水 整个厂区采用分流制排水系统，即生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入城市排水管道。 7.2 供电及通讯 7.2.1 电源 本项目采用两回路 10KV 电源直供方式供电，在项目区的适当位置设一配电房； 10KV电源采用电缆直埋方式进入配电房，经变压器后引出低压电缆至各用电点。 - - 7.2.2 防雷、接地保护 综合楼和生产 车间建筑物防雷等级为二级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于 10。 变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于 4，车间所有动力设备采用接零保护。 7.3 通讯 本项目厂址已有通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置 1台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话，办公楼设置 30 台电话和四台传真机。所有室内通讯线路穿 PVC 管暗敷。厂内电话按 200 对预留。 7.4 消防 本项目属中小型建设 工程，该项目设计方案中总平面布置满足规程规范要求。 本项目新建科技大楼为砖砼结构，建筑耐火等级：二级；仓库为钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级：二级，火灾危险性属乙类。其最大占地面积均小于规范中防火分区允许占地面积的规定。建筑材料满足规范中极限耐火等级的求。安全疏散距离均满足规范要求。 - - 本项目消防用电设备按二级负荷单独回路供电，确保消防用电。其配电设备有明显标志，且采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆、敷设在电缆沟内。 项目生产线消防设施配套齐全，只需对新建车间及生产线考虑消防设计即可。 - - 第 八 章 建设规模与内容 8.1 总图运输 本项目拟建在 XX县大浦镇工业园区 XX市 XX 动力制造有限公司内，项目建设区域内各种基础设施及城市管网齐全，交通运输、动力供应、安全保护能满足生产的要求。 本项目拟建：科技大楼及收割机仓库。 (1)总平面布置 本项目建设用地面积为 13 亩（折合约 8600m2），根据场地及生产工艺的要求，项目的主入口设在北面，紧靠省道 S315 线，项目区自北向南依次布置为：冶炼厂、收割机成品库、办公楼、 数控加工中心、装配车间、科技大楼、成品库、冲压车间、调试车间、焊接车间、铸造车间、油漆车间；项目区东南角为辅助用房。整个项目区布置满足生产工艺流程要求，使物流、能源路线短捷，运输路线顺畅，避免人货交叉。 (2)竖向设计 项目建设区域内地形平坦，场地无明显起伏或突变。场地排水畅通，无内涝之患。 竖向设计沿用连续式竖向布置。 (3)交通运输 本项目生产原料主要由汽车运至项目区内，直接运抵仓库。装卸- - 人员及工具由运输部门自行解决。成品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部门运输。 项目区主要道路均为 10 米宽，其 余道路道宽 8米，建筑物四周均设环行道路。 8.2 建设内容 8.2.1 依据项目规模，本项目拟新建收割机仓库： 仓库长 75 米，宽 40米，建筑面积 3000 平方米，为钢筋混凝土框架结构。仓库南北向布置，围护结构为砖墙。建筑耐火等级：二级；火灾危险性属乙类。 8.2.2 用电负荷计算 仓库建筑面积 3000m2，厂房照明按 10W/m2 计算，同时系数按0.8 测算，则厂房照明用电负荷为 24kw。 厂房内设备装机容量约 980kw，同时系数按 kc=0.8 测算，则厂房内动力用电负荷为 784kw。 整个计算负荷为： 24+784=808kw 根据电业局的有关要求，按功率因数 cos=0.9 计算，则变压器的容量： s=808/0.9=898kvA，企业现有变压器完全能够满足项目生产需要。 8.2.3 供配电房保护 供配电房高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速- - 断、过流长延时和短延时保护。 8.2.4 厂区供电及照明 变电所至各车间和办公生活低压供电主回路采用 VV22 电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用 PVC 管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托厂区优美环境。 8.2.5 车间动力及照明 生产车间动力配电采用放射 式或树干式，由变电所低压配电屏分工段给生产线 MCC 柜供电，低压配电屏至 MCC 柜走线采用电缆沟和电缆桥架敷设方式， MCC 柜及控制台至设备之间走线采用电缆桥架和穿钢管明敷。动力供电电缆采用 VV-0.6 型，控制电缆采用KVV-0.5 型。生产车间、辅房照度为 60LX，控制室、办公室、低压配电室照度为 100LX。车间照明采用金卤灯照明，辅助用房采用工厂灯和荧光灯照明，其中车间办公室、低压配电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用 BV_0.5 型导线穿钢明敷或穿阻燃波纹管暗 敷。 - - 第 九 章 环境保护与安全卫生 9.1 概述 节能、环境保护与劳动安全是设计中需考虑的重点环节。节能是我国的基本国策之一，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到节能之目的。在设计中，充分满足国家标准对消防、环境保护与劳动安全的要求。 设计依据为： (1)中华人民共和国节约能源法 (2)中华人民共和国水法 (3)评价企业合理用热技术导则 (GB3485-83) (4)评价企业合理用电技术导则 (GB3466-83) (5)评价企业合理用水技术导则 (G7119-96) (6)中华人民共和国消防法 (7)建筑设计防火规范 (2001 修订本 )(GBJ16-87) (8)厂矿道路设计规范 (GBJ22-87) (9)中华人民共和国环境保护法 (10)建设项目环境保护设计规定 (11)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) (12)环境空气质量标准 (GB3095-96) - - (13)该项目相关专业提供的污染源性质及数量等资料。 9.2 节能 本项目选用低能耗的国内先进设备，达到节约能源、提高综 合利用之目的。这对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极的作用。 主要节能措施如下： (1)选用能耗低、可靠性好的工艺设备。 (2)设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。 (3)变电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗。 (4)采用电容补偿屏，减少无功损耗。 (5)选择节能型变压器。 (6)选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度。 (7)选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件。 (8)照明采用新型节能灯具和荧光灯具。 9.3 环境保护 9.3.1 环境质量现状 该项目建设地点位于 XX县大浦镇工业园区 XX市 XX动力制造有限公司内，项目建设区域周边环境较好，无污染源，大气、地表水质均符合国家 、 级标准。 - - 9.3.2 废弃物来源及治理措施 (1)废气：根据生产工艺流程，项目产品均属于机械加工、装配和调试，生产过程中无有害气体的排放，对周边空气质量没有污染。 (2)废水：项目生产过程中不产生工业废水，只有生活污水及地面清洁冲洗用水，可采用埋地式沉淀过滤池进行处理，经处理后的生活污水与地面冲洗用水可循环再利用。 (3)油漆：主要来自生产工艺流程中的喷漆环节，该环节实行机械 化及全封闭操作，多余的油漆经水濂回收后进行再利用，对环境也不会产生影响。 (4)噪声：项目的生产设备运转会产生一定的噪声，在所有的设备安装时，采取降噪措施，如安装减震接头、设计减震基础等，以最大限度的减少噪声。 9.4 劳动安全 为确保生产者的健康，同时要避免机械损伤，在有传动部分的设备上安装安全防护罩，人机彻底分开，杜绝不安全的隐患。企业实行全员聘任制，根据劳动卫生标准 (GB8733-88)，劳动部发 19963号建设项目劳动卫生监察规定及工业企业设计卫生标准(TJ36-79)的规定，凡聘 任人员按国家规定标准发放劳动保护用品，同时对机械设备实行专人负责，对操作人员进行安全教育，对存在可能出现的安全隐患采取措施，加强全员安全防范意识，以保证达到安全生产的目的。 - - 在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。 - - 第 十 章 组织 与管理 10.1 组织机构 公司实行董事长兼总经理领导下的副总经理负责制，负责公司的经营和管理工作。副总经理根据需要 聘任分管各部门的负责人，负责各部门的日场管理工作。公司下设七个部门：办公室、生产计划部、供应部、销售部、财务部、技术开发部、售后服务部。具体组织机构为下图： 10.2 劳动定员 本项目定员 272 人，定员情况详见表 8-1。 董事长兼总经理 副 总 经 理 办 公 室 生 产 计 划 部 供 应 部 财 务 部 技 术 开 发 部 售 后 服 务 部 销 售 部 监 事 - - 定 员 表 表 8-1 单位：人 序 号 岗 位 定 员 一 管理部门 1 办公室 2 2 生产计划部 1 3 供应部 3 4 销售部 16 5 财务部 6 6 技术开发部 4 7 售后服务部 5 二 生产部门 1 铸造车间 36 2 冲压车间 20 3 机加工车间 50 4 电焊车间 53 5 装配车间 45 6 调试车间 26 7 油漆车间 5 合 计 272 - - 十一章 实施进度与招投标 11.1 建设进度 本建设项目采用整体规划、分阶段实施的方式进行。本工程计划在 2007 年 10 月至 2009 年 3月完成。第一阶段工程主要完成设计、架线；第二阶段工程主要完成全部土建工程；第三阶段购 置全部的设备并完成安装，达到验收的目标。 项目建设进度安排表 时 间（季） 名 称 2007 2008 2009 4 1 2 3 4 1 设计、架线 项目招投标 厂区建设 设备招投标 设备采购 设备安装、调试 环境绿化 验收 11.2 项目招投标 为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投- - 标活动，加强对建设项目的监督管理，根据 2001 年 6月 18 日 国家计委发布的工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定（第 9号令）的要求，特编制本章节。 11.2.1 招标的依据 (1)中华人民共和国招标投标法； (2)国家计委第 3 号令工程建设项目招标范围和规模标准的规定； (3)国家计委第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定； (4)湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法； (5) XX 市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见。 11.2.2 项目招标的类别 为了实施中华人民共和国招标投标法 ，湖南省人大制定了湖南省实施 办法、办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。属于必须进行招标的项目类别。 11.2.3 招标范围、形式及情况说明 (1)招标范围 项目的勘察、设计、建筑工程、监理进行全部招标：安装工程、设备及重要材料采购进行部分招标。 - - (2)招标的组织形式 委托招标 (3)招标方式 邀请招标 11.2.4 招标情况说明 本项目的部分设备，重要材料单项 的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。 如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法 (国家计委第 5号令 )的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。 如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据 “湖南省实施中华人民共和国招标投标法的办法 ”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。 如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。 项目招标基本情况详见表 11-1。 - - 招 标 基 本 情 况 表 表 11-1 招 标 范 围 招标组织形式 招 标 方 式 不采用 招标方式 备 注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 其他 情况说明： 项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而 且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。 建设单位盖章 年 月 日 - - 第十 二 章 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算的方式和依据 (1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同 类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。 (2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。 (3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。 (4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。 (5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。 建设工程监理费、建设单 位管理费、报建费（含劳保费、城市配套费、人防统建费等）按 XX 市人民政府、 XX 市建委、 XX 市人防办等文件的规定的计算办法和费率计算。 勘察设计费按国家物价局、建设部联合发布的 “工程勘察和工程设计收费标准 ”规定的计算办法和费率计算。 (6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算 1985352 号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分- - 比率计算。 12.2 投资估算 本项目总投资估算为 3595 万元，其中，工程费用 2477 万元，其他费用 132 万元，预备费用 128 万元，专项费用 858 万元。详 见项目新增投资估算表 12-1。 12.3 资金来源及筹措方式 本项目建设总投资 3595 万元，资金筹措方式为： (1)业主自筹 1495 万元； (2)银行贷款 2100 万元。 - - 项目新增投资估算表 表 12-1 单位：万元 序号 项目名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他 费用 合计 比例（） 1 工程费用 225 2091 139 22 2477 68.90 1.1 收割机仓库 225 225 1.2 设备技改费 2091 105 2196 1.3 给排水、供配电 34 34 1.4 绿化费用 10 10 1.5 消防费用 12 12 2 工程建设其他费用 132 132 3.67 2.1 工程设计费 58 58 2.2 工程监理费 29 29 2.3 单位管理费 45 45 3 预备费用 128 128 3.56 3.1 基本预备费 77 77 3.2 涨价预备费 51 51 4 专项费用 858 858 23.87 4.1 银行贷款利息 180 180 4.2 流动资金 678 678 5 建设投资合计 225 2091 139 1140 3595 比例（） 6.26 58.16 3.87 31.71 100 - - 第十 三 章 经济评价 13.1 经济评价说明 (1)本经济评价按照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评 价。 (2)所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳税额为年利润的 25%。 (3)盈余公积金、公益金分别按税后利润的 10%和 5%提取。 (4)根据中国人民银行最新颁布 的金融机构存贷款利率，本项目贷款利率按调整后的贷款基本利率测算 。 至于在贷款基本利率的基础上进行上下浮动，由银行和贷款方商定执行，本评价不予以考虑。 (5)本项目的计算期设定为 10 年。 13.2 基础数据 (1)销售收入及销售税金及附加 本项目建成达产后，形成年新增耕田机 5200 台，年销售耕田机5044 台，市场平均 价格为 1318 元 /台；年新增柴油机 14500 台，年销售柴油机 14065 台，市场平均价格为 758 元 /台；年新增收割机 2600台，年销售 收割机 2522 台，市场平均价格为 22800 元 /台；年新增销售 收入 为 7481.09 万元。 项目 2009 年 4月开始生产，销售负荷按 65%估算，年销售收入- - 为 4862.71万元， 2010 年生产负荷按 90%估算，年销售收入为 6732.98万元， 2011年开始达产，销售负荷按 100%估算，年销售收入为 7481.09万元。 根据现行 税收政策，本项目产品销售收入应征收增值税，税率为13%及城市 维 护建设税 5%、教育费附加 3%。经计算，建成后正常年份的税金及附加为 225.3 万元。 （详见辅助报表 5） (2)固定资产投资计划 本项目固定资产投资 2917万元，计划 2007年完成 791万元， 2008年完成 1852 万元， 2009 年完成 274 万元。 （详见辅助报表 3） (3)借款还本付息计划 本项目固定资产投资 2917 万元，其中， 业主 自筹 817 万元， 银行 贷款 2100 万元， 项目贷款属三至五年的中长期贷