胜利锅炉手册

青岛胜利锅炉有限公司锅炉制造质量保证手册受控状态版次/状态A/0编制审核批准,目录01质量保证手册颁布令章节号标题页数与TSGZ0004条款对照01质量保证手册颁布令102质量保证手册编制说明103质量保证手册修改控制更改页104企业概况1SL/A01管理职责6基本要素1SL/A02质量保证体系文件2基本要素2SL/A03文件和记录控制1基本要素3SL/A04合同控制2基本要素4SL/A05设计控制2基本要素5SL/A06材料、零部件控制2基本要素6SL/A07工艺控制2基本要素7SL/A08焊接控制2基本要素8SL/A09热处理控制1基本要素9SL/A010无损检测控制2基本要素10SL/A011理化检验控制1基本要素11SL/A012检验与试验控制2基本要素12SL/A013设备和检验与试验装置控制2基本要素13SL/A014不合格品控制1基本要素14SL/A015质量改进与服务控制3基本要素15SL/A016人员培训、考核及其管理规定2基本要素16SL/A018其它过程控制2基本要素17SL/A019执行特种设备许可制度的规定2基本要素18附录一质量方针、目标发布令附录二质保工程师任命书附录三质量管理体系责任工程师任命书附录四组织机构负责人任命书附录五专职检验人员任命书附录六质量目标量化、分解表附录七主要控制系统、控制环节、控制点一览表附录八质量管理体系职能分配表附录九程序文件作业指导书目录附录十标准目录质量保证手册颁布令我公司生产的锅炉是接受国家安全监督管理的特种设备，为严格执行国家法规，维护顾客利益，确保人民生命和财产安全，依据国家特种设备安全监察条例和TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对特种设备制造单位的要求，确定了公司质量方针和目标，建立了质量保证体系。原质量保证手册已不适应质量管理的要求，现已重新修订。为使本质量保证手册正确贯彻实施和质量保证体系有效运行，我是承担本公司产品安全质量责任的第一责任人，质量保证工程师协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。各质量控制系统责任师对产品制造过程中的质量控制负责。本手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则。全体员工必须熟悉本手册的有关规定并遵照执行。各职能部门、各责任人员必须严格按本质量保证手册规定的程序进行生产经营服务活动，有效地保证产品过程和服务质量，以达到我们的质量目标。本手册自2011年3月10日起执行。青岛胜利锅炉有限公司总经理2011年3月1日02质量保证手册编制说明1质量保证体系建立的依据本公司质量保证体系依据特种设备安全监察条例国务院令第594号和国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司的实际情况和产品特性而建立。质量保证体系建立按照以下原则，并有效实施11符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；12能够对特种设备安全性能实施有效控制；13质量方针、质量目标适合本单位实际情况；14质量保证体系组织能够独立行使职责；15质量保证体系责任人员职责、权限及和各质量控制系统的工作接口明确；16质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统，控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；17质量保证体系文件规范、系统、齐全；18满足特种设备许可制度的规定。2质量保证手册的内容本手册包括国家法规和安全技术规范对锅炉压力容器制造单位的强制性要求。具体有以下几项21本公司质量方针和目标；22质量保证体系组织及管理职责；23质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。24质量保证体系所有过程之间相互作用的表述。3术语和缩写31术语本手册主要采用了特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中的术语和特种设备行业习惯沿用的术语和定义，也部分采用了GB/T190002008质量管理体系基础和术语中的术语和定义。A质量控制环节组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。B质量控制点质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。按控制点在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点R点，停止点（H点），见证点W点。检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。审核点R点，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。见证点W点，也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。32缩写词特种设备安全监察条例简称条例蒸汽锅炉安全技术监察规程简称蒸规热水锅炉安全技术监察规程简称水规蒸汽锅炉安全技术监察规程和热水锅炉安全技术监察规程简称规程固定式压力容器安全技术监察规程简称容规质量保证手册简称手册质量保证工程师简称“质保师”各质控系统责任人简称“责任人”青岛市锅炉压力容器检验研究所简称“锅检所”锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称考规青岛胜利锅炉有限有限公司简称“公司”质量保证体系简称“GMS”TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求简称TSGZ0004焊接工艺规程简称WPS焊接工艺评定报告简称PQR焊接作业指导书简称WWI4手册的适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司锅炉制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。本手册全部适用于公司锅炉产品的生产和服务。手册对内适用于各个过程以及各个部门的质量管理；对外作为特种设备制造行政许可质量保证体系审核的依据和对顾客进行质量保证的依据。5手册的管理51本手册为公司的法规性文件，由质量保证工程师审核，总经理批准颁布执行。52手册管理的所有相关事宜均由资料室统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。53手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部，办理验收登记。54在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量部；总经理应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。03质量保证手册修改控制更改页文件更改页序号章节号更改内容/原因更改人日期审批人日期备注04企业概况青岛胜利锅炉有限公司原青岛胜利锅炉厂始建于1978年，有30多年的锅炉压力容器生产历史，凭着胜利人不断改革创新的精神，铸就了今天的辉煌成就，向社会提供了大量的精良产品，无论在轻工、纺织、造纸、橡胶、食品加工、制药、宾馆、医院等部门都发挥了出色的作用。公司现持有B级锅炉制造、D级压力容器设计及制造和2级锅炉安装资格证书,持有三级计量证书,通过了ISO9001质量体系认证。公司产品注册商标为“胜光牌”，主要产品有DZL系列、SZL系列、SHL系列大、中、小型燃煤蒸汽、热水锅炉；有机热载体锅炉；立式低压蒸汽锅炉；燃油（气）、电加热系列新型环保锅炉；一、二类压力容器、锅炉辅机等。各种产品品种规格齐全，优质节能。价格低廉，适应面广是我公司独特优势。公司占地32000M2，建筑面积11000M2，其中主车间8000M2，起重行车11部，最大起重能力50吨，最大卷板厚度60MM，并建有热处理炉一座，10001250A埋弧焊机7台，最大工件焊接直径3500MM，并配备了相适应的翻转台；手工弧焊机30余台及下料用数控切割机和半自动切割机各1台/套、氩弧焊机4台、空气等离子切割机2台、机加工设备包括车、钻、铣、冲、压设备共30余台/套；有力的保证了锅炉压力容器设备的生产。拥有检验及试验设备如电动压力试验机、空压机、定向、周向射线探伤仪、超声波探伤仪多台；配备了齐全的检验与试验设备及各种标准量具如化学分析仪、光谱仪、材料试验机、冲击试验机及卡尺、千分尺、百分表等，并取得了三级计量认证，保证了相应仪器、仪表在周检期内有效使用，保证了测量、检验结果的准确性及可靠性。公司现有职工156人，设有六个行政职能部门，即生产部、质量部、研发中心、后勤保障部、销售公司及客户服务中心，公司技术力量雄厚，其中高级工程师3人，工程师11人，助工7人，技术员5名，占职工总数的18，各种技术工人80人，持证焊工17人62项，无损检测5人，级射线人员（RT）1人，级射线人员（RT）4人，级超声（UT）2人，级磁粉（MT）各1人，级渗透（PT）2人；热工仪表、计量、起重工、叉车工、电工、厂内司机等各种专业人员多名。公司承揽的锅炉房成套工程均实行“交钥匙工程”服务，即从设计制造、安装、调试，直至运行管理等一系列事宜均由公司按客户要求进行全方位服务。滴水之情，当涌泉相报。胜利公司凭着齐全的工装设备，先进的检测手段，雄厚的技术实力，健全的质量保证体系，可靠的产品质量，完善的售后服务必将赢得更多新老客户的信赖。总级理于明森通讯地址青岛市平度蓼兰镇传真053282306928电话053282306928HTTP/WWWSHENGLIQDCOM版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次1/81概述为确保公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进，本章对公司的质量方针和质量目标、质量保证体系组织的结构层次和相互关系，各质量管理基本要素的责任人员、责任部门的配置的职责权限以及管理评审作出规定。2质量方针和质量目标（见附录一质量方针、质量目标发布令）21公司的质量方针为产品符合标准、优质适用，坚持真诚服务用户，持续改进质量管理，不断让用户满意。质量方针的内涵是A质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明了本单位的质量方向和所追求的目标。B严格管理，产品质量精益求精，不断创新。C以顾客为关注焦点，执行国家法规，满足顾客需求。D公司与顾客相互依存、互利共赢。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。22质量目标产品质量目标出厂合格率100；焊缝探伤一次合格率97；顾客满意程度顾客满意率90以上。对质量目标进行量化和分解（见附录六），落实到各质量控制系统及相关的部门和责任人员，转化为本部门每年具体的工作目标，保证目标的顺利完成。质量部负责定期对质量目标完成情况进行考核。23公司质量方针和质量目标由总经理以正式文件下发，并传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。24公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。3质量保证体系组织公司根据锅炉制造的特性结合本单位的实际情况建立了质量保证体系组织，本公司锅炉质量保证体系结构分为三个层次决策管理层、控制层、执行作业层（1）决策管理层董事长、总经理、质保工程师、总工程师；（2）控制层公司各质量体系责任人、各相关部门；（3）执行作业层各生产班组、生产人员、各质量体系责任员、检验员。31任命了质量保证工程师和质控责任人员（见附录二质保工程师任命书，附录三质量管理体系责任工程师任命书，附录五专职检验人员任命书）；版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次2/832设置了行政组织机构（见图1青岛胜利锅炉有限公司组织机构图，附录四各部门负责人任命书，图2锅炉制造质量管理体系图，图3、4、5、14制造各质量控制程序图）；33为明确职能和工作协调，公司编制了质量体系职能分配表见附录八、质量管理体系职能分配表。4职责、权限41董事长兼总经理A全面领导公司的日常工作，是公司特种设备产品安全质量第一责任人；B向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；C任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，规定与质量有关人员的职责、权限和相互关系，明确其岗位责任，批准与质量有关各岗位人员的岗位标准；D制定质量方针和质量目标，负责批准公司的质量保证手册，主持管理评审；E确保质量保证体系运行所必要的资源配备；F支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。42质量保证工程师A协助总经理确保公司质量保证体系的建立、实施、保持和持续改进；B负责公司质保体系各系统的工作，对各系统的工作，按照质量手册的规定进行监督和检查；C组织贯彻、执行锅炉压力容器的法则、标准和技术规定；D严格不合格品的控制，建立建全内外质量信息反馈和处理系统；E负责内审，定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；F坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有超级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；G对质量管理体系的工作人员定期组织教育和培训；H负责组织制定质量保证手册、程序文件和作业（工艺）文件记录表卡等质理保证体系文件；I审签产品质量证明书。43总工程师（技术负责人）A在总经理的领导下，负责公司技术工作，对产品开发、业务技术洽谈、工装设计和通用工艺质量负责；B主持公司技术培训工作，为公司的质量保证体系提供人才资源和专业技能；C协助总经理制订质量方针和质量目标D批准WPS、PQR、超次返修工艺，解决重大技术问题；参加质量体系文件的编制，修订、审批相关层次的文件，支持各质控体系责任人的工作，参加管理评审。44各质量控制系统责任师441所有质量控制系统责任师的通用职权版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次3/8A在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于锅炉压力容器的法规、标准，对本质量控制系统的建立、实施、保持和持续改进负责，使各项管理制度得到及时正确的贯彻执行，对因失控而造成的重大质量事故负责；B对本质量控制系统内各级人员做出培训要求，指导和监督检查其工作，当本质量控制系统内各环节或人员之间有意见分歧时，有权做出结论性处理意见。C在做出与其它质量控制系统有关的决定之前，相互之间应充分协商取得一致意见，当意见有分歧时上报质保师裁决，一旦做出决定各质量控制系统责任师必须对决定的有关实施工作负责。D各质量控制系统责任师负责组织编制本质量控制系统的质量文件，并对其适用性负责。E组织本质量控制系统的内部审核，参与管理评审。本系统出现不合格时，负责组织分析原因并制定改进措施。F定期向总经理和质量保证工程师报告工作。442质量管理质量控制系统责任师A在质量保证工程师的领导下负责质量保证体系日常运行具体管理；B负责对各职能部门、各责任人员贯彻公司质量方针，实现质量目标，完成质量计划情况的监督检查；C负责厂内质量信息反馈工作对厂内质量信息反馈的及时、准确性负责；D组织编制和管理公司质量文件、质量纪录；443设计质量控制系统责任师A对产品设计图样和有关技术文件认真审查，贯彻执行国家强制性锅炉压力容器安全监察检验法规和与产品有关的技术标准、满足顾客需求。B制定的设计原则能保证产品性能和产品质量，设计产品的技术文件及选择配套的辅机附件应先进、可行、合理、完整和准确。对设计图样和技术文件的质量负责，对于错误或未及时采取纠正措施而造成的质量事故负责，。C有权制止不按图纸施工的行为和对有关人员提出处罚的建议。444工艺质量控制系统责任师A负责设计图样的工艺性审核。B采用的新工艺、新技术、新材料、新工装和设备能保证产品质量要求，对编制的工艺方案、工艺路线、工艺文件进行审查并对其质量负责。C负责工艺质量控制的监督及工艺纪律的执行情况检查。D对违反工艺纪律的行为有暂停其工作并建议处罚的权力。445焊接质量控制系统责任师A负责图样的焊接工艺审查，对编制的焊接工艺文件进行审核，并监督焊接工艺规程的执行。B对焊接材料的订货、验收、保管、烘干、发放、使用和回收的全过程管理提出要求，对焊接、版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次4/8烘干和保温设备的采购及管理提出要求，并监督执行；负责对焊工管理，包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记、焊工档案管理等工作。C对焊接工艺评定、焊接工艺文件及有关焊接技术资料的正确性、先进性和合理性负责，确保焊接工作符合有关标准要求D对本质量控制系统失控而造成的重大质量事故负责。对违反焊接工艺纪律的行为有暂停其工作和建议处罚的权力。446热处理质量控制系统责任师A负责对设计文件中的热处理工艺审查，确保热处理工艺的正确。B负责热处理报告的审核和确认。447产品检验质量控制系统责任师A在质量保证工程师的领导下负责对产品检验系统的质量控制。B负责审查检验工艺，对检验人员的配备、检测手段、检验方法及各种检验原始记录和检验报告的合理性、正确性、完整性负责。C贯彻执行自检、互检和专职检验制度，严格执行不合格产品不出厂的原则。对因错检、漏检或处理质量问题不及时或不正确而造成重大质量事故负责，对事故责任人有建议处罚权。D负责做好产品质量档案管理工作，检验记录要真实性，签发的质量证明书及合格证要可靠。E对产品在制造过程中出现的质量问题在未解决之前有权暂停生产，对有质量问题的产品或部件，有权制止投入生产或对外发放，并及时报告质保师。448材料质量控制系统责任师A对原材料和零部件从合格供方评审、订货、入库验收、保管、发放、使用和回收及退库等全过程的管理负责；B审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告，对原材料的标识、检验记录及复验报告的正确性和完整性负责。C对受压元件用材料的代用过程的质量保证和控制工作负责，保证产品所有材料和零部件符合设计要求及有关标准和规定。D对因本质控制系统失控而造成材料和零部件错用的重大质量事故负责。449无损检测质量控制系统责任师A组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程，确定产品无损检测方案，审定无损检测的返修及扩探比例。对无损检测所采用的方法、工艺和执行标准的正确性、合理性负责。B对无损检测检测设备及材料的定购要求及检测设备定期维护负责。C负责无损检测人员的管理包括培训考核、人员资格配备、持证上岗、业绩登记统计工作。组织解决无损检测中出现的重大技术问题，制定和监督执行安全防护措施。D审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，对检测报告的正确性负责，保证检测工作质量版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次5/8符合有关规程和标准要求。E对本质量控制系统因失控而造成的重大质量事故负责。4410压力试验质量控制系统责任师A组织制定压力试验工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。对压力试验所采用的方法、工艺和执行标准的正确性、合理性负责。B对压力试验人员资格、试验设备及压力表的要求的正确性负责。C负责检查压力试验场地和安全防护措施是否符合要求,对压力试验的安全防护和试验设备定期维护负责。D协助监督检验人员对压力试验工作质量进行监督检查。E审核签发压力试验报告。F对本质量控制系统因失控而造成的重大质量事故负责。4411理化检测质控系统责任师A对原材料和试件的力学性能和化学分析试验的工作质量负全责。B对力学、化学试验的取样、操作、设备选定和计算以及技术标准执行的正确性和签发报告的正确性负责。C有权对理化试验人员提出培训要求，监督检查和指导他们的工作，并对他们的技能水平和工作质量做出评价D监督本手册有关理化试验方面条款的贯彻实施。4412设备质量控制系统责任师A对制造、试验设备和工装的订购、维修、保养及检查的质量管理工作负责。B组织编制并审核重要设备操作规程，组织操作者对设备的操作规程进行学习和培训并认真贯彻执行；C组织设备检修及计量器具定期检定，确保设备的完好和计量器具准确可靠。满足锅炉压力容器产品制造、检验、检测的需要。D建立并管理设备档案，所有制造、试验设备、工装和计量器具有台帐，主要设备逐台建档，做到档案内容齐全，账物相符；F对因设备和计量器具管理失控使产品达不到规定的质量或精度而所造成的质量事故负责。4413用户服务质量控制系统责任师A对用户服务的全过程负责，做到服务及时、周到，达到用户满意。B监督合同评审，建立产品销售和维修服务台帐，组织用户回访做好用户来人、来电、来函及回访记录，并及时传递和处理这些外部质量反馈的信息。45公司行政部门负责人公司任命了技术负责人，设置了质量部、生产部、后勤保障部、研发中心、用户服务中心、销版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次6/8售公司等行政部门，确保日常工作正常运转。451各部门负责人通用质量职责A在总经理和质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。B对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。C负责本单位职责范围内与质量有关人员的培训与考核。D认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权。E负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。F负责职责范围产品质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。G负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。H负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。I有权向公司提出满足质量要求的资源配备。452质量部长主持质量保证体系正常运转日常事务性管理工作，主持产品检验、无损检测、理化试验、计量、产品档案的日常管理工作，负责与上级监检工作的联系。453研发中心主任主持产品设计、制造工艺、焊接和热处理、标准化、技术档案的日常管理工作。454销售公司经理主持产品销售、配套产品的采购及顾客服务等日常管理工作。455生产部长负责制定产品生产计划、组织生产、设备维护管理、仓储，指挥、管理各生产班组等日常工作。456后勤保障部主持行政、财务、人事、后勤服务、基本建设等日常工作，负责组织员工的培训，制定培训计划并组织实施。457客户服务中心主任负责产品售后服务、产品调试、客户现场技术指导；电控技术设计、指导；产品质量信息反馈。5内部沟通51总经理应确保在不同层次和职能之间，就质量保证体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。52自上而下的沟通公司每周由总经理或其授权人主持召开公司例会，讨论生产、质量、顾客反馈及市场等各方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量保证体系的正常运作。53自下而上的沟通各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者进行决策的依据。版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次7/854部门内部的沟通各部门每周由部门负责人召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正或预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的监视和测量。55部门之间的沟通A对于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，例如设计开发、生产、计划、质量等问题，应由总经理主持进行沟通。B各业务主管部门应建立基层检查制度，每周至少一次到分管的业务基层检查工作，并填写相应的记录，针对问题及时在现场纠正或发出纠正和预防措施处理单限期纠正。56其他的沟通方式质量保证体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏及各种媒体等。6管理评审每年至少对锅炉制造管理体系进行一次管理评审，由总经理组织，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量保证体系满足质量方针和质量目标，质量方针和质量目标改进的机会和变更的需要，并保存评审记录。61评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息1）内部质量管理体系的运行审核情况（质保工程师负责）；2）顾客反馈和服务的效果（销售公司/客户服务中心负责）；3）过程的业绩和产品的符合性（研发中心、生产部、质量部负责）；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师负责）；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师负责）；6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人负责）；62评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。63管理评审活动具体按管理评审控制程序执行。管理评审的频次、管理评审输入、管理评审输出按管理评审控制程序的要求执行。7支持性文件质量方针和质量目标发布令版次/状态A/0SL/A020111管理职责页次8/8质量体系人员任命书组织机构负责人任命书管理评审控制程序版次/状态A/0SL/A020112质量保证体系文件页次1/21概述公司按照国家特种设备安全监察条例、及质检总局管理办法、许可条件TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和与产品有关的安全技术规范及标准的规定，结合本公司的实际情况建立了质量保证体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件和管理制度、工艺文件、记录表卡等。质量手册第一层次文件程序文件和制度第二层次文件作业（工艺）文件第三层文件质量记录、报告、表、卡、单第四层次文件2质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，是指令性的。手册描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并包括了以下内容A术语和缩写；B体系的适用范围；C质量方针和目标；D质量保证体系组织及管理职责；E质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。3程序文件和管理制度程序文件和管理制度规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。程序文件和管理制度应与质量方针相一致，满足安全技术法规和质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。程序文件和管理制度是为完成某项活动所规定的途径，具有相对稳定性。编制应注意以下几点A程序文件和管理制度是将质量手册中的内容进行细化和展开，注意层次性。B程序文件和管理制度基本内容是阐述影响质量的管理、执行、验证或质量控制人员的职责、权限和相互关系，说明实施活动的方式、采用的文件、所进行的质量控制及质量记录的形成。C程序文件和管理制度的详细程度要以满足有关质量活动进行恰当而连续控制的需要为准。版次/状态A/0SL/A020112质量保证体系文件页次2/2D编写时要结合组织的实际情况，且具有充分的可操作性，特别是在细化质量控制时，要注意一步一步地列出开展质量控制活动的工作流程。E在质量控制环节的转换过程中应明确对一些控制因素的要求，即由谁来做、什么时间做、什么地方做、做什么、做到什么程度、达到什么要求，如何控制、谁来控制和确认，形成什么样的记录和报告，以及审批手续等。4作业（工艺）文件和质量记录（表、卡、单）工艺守则、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程是质量体系运转的指导性文件、操作性文件；各种质量记录运行表格是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，为质量活动结果提供客观证据，质量记录、报告、表卡是质量体系有效运转的证明文件，是程序文件的支持性文件。作业（工艺）文件和质量记录应当符合锅炉产品特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准，尽量采用特种设备安全监督管理部门推荐的文件和纪录格式。5控制要素质量控制要素是由具备不同性质职能，按一定秩序和内在联系确定的控制过程，它是由控制环节组成，从属于质量控制系统，按基本要求规定设置以下18个控制要素，它们是管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料、零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、其他过程控制、执行锅炉制造许可制度。6质量计划公司对一般产品可用作业指导书或工艺卡做为产品质量计划，对于新产品及特殊重要产品，应编写产品质量计划，质量计划应涵盖产品生产过程的各个环节。质量计划（过程控制卡）能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，见附录七质量体系主要控制系统控制环节控制点一览表，如检验点E、见证点W、停止点H、审阅点R等，应满足产品特性、标准规范，符合单位实际情况。本公司的质量计划一般为过程控制综合流转卡，实行工艺、流转、检验三卡合一；各相关责任人员应签字确认。61专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。62专用质量计划一般由工艺、焊接、检验责任师编制后需经质保工程师审批，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。7相关程序文件质量计划的编制与控制程序版次/状态A/0SL/A020113文件和记录控制页次1/31概述公司按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，结合公司的实际情况，编制适宜的质量文件和质量记录，以确保锅炉压力容器制造质量体系有效运行，对公司质量体系所要求的文件及记录进行控制，确保各有关场所使用的文件及资料为有效版本。2职责和权限21法人代表（董事长兼总经理）负责质量手册的批准、发布。22质保工程师负责质量手册的审核和其它质保体系文件的批准、发布。23各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。24质保工程师负责组织质量手册及有关质保体系文件的编制。25国家有关的法律、法规、安全技术规范和标准由研发中心负责收集，标准化管理责任人负责统计收集，资料室归口管理存挡、发放。26销售公司负责顾客提供图样资料的收集，技术部门进行管理。27后勤保障部负责外来文件如信函、图书及公司内部通知、办公文件的传递和管理。28各有关部门负责对所使用文件和记录（包括质量记录、检验和试验报告、产品档案、随机文件）按要求进行控制。3文件控制的范围31文件分为受控文件和非受控文件，受控文件一般是指要受更改的控制。质量手册分受控和非受控两类，程序文件、作业指导书及质量记录、报告、表卡是受控文件。受控文件供公司内部、监检单位及评审机构使用，非受控文件供外来单位使用，例如用户等。32受控文件的类别包括内部文件和外部文件，内部文件包括管理文件（质量手册、程序文件或管理制度及质量记录、报告、表卡）和技术文件（产品设计文件、工艺文件、作业文件、检验文件等）；外部文件包括国家颁布的法规、安全技术规范、技术标准，用户提供的文件、图样等资料。A质量保证体系文件有质量保证手册，公司质量方针、目标，所有要素控制的程序文件和管理制度，部门质量保证体系运行的常用实施细则，岗位责任制和任职要求、技术标准、作业指导书、检验规范等。B外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本并且有效。C其他质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。33文件控制程序包括文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定。具体按文件控制程序执行。34文件控制内容包括版次/状态A/0SL/A020113文件和记录控制页次2/3A文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D确保在使用处可获得适用文件的有效版本；E确保文件保持清晰，易于识别；F确保外来文件得到识别，并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识；H文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定按“文件控制程序”。34文件的修改A文件修改应由原编制人提出，经原审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。B当原编制审批人员变动不能进行修改时可由质保工程师指定的人进行修改。C文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。D同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。4记录控制质量记录控制范围锅炉制造过程中形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等；41记录控制的职责和权限A质量部负责监督、管理各部门的质量记录；B各部门负责设计、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录；C档案室负责保管超过一年的质量记录；D各部门负责人负责批准分管部门编制的质量记录格式。42记录控制的内容公司对产品实现的所有质量记录按规范和标准要求实施严格管理A锅炉制造过程中，质量控制点所要求的质量记录、报告、产品档案、随机文件等。B对分供方及分包方的评价结果及评价所引起的任何必要的措施记录；C产品不合格的性质以及随后所采取的任何措施，包括批准报废的记录；D质量改进过程中产生的记录以及采取纠正和预防措施的结果；E教育、培训、技能和经验的记录（特别是特殊工种人员）。43记录控制要求A质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；B质量记录要定期进行收集整理，按时归档；C质量记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；版次/状态A/0SL/A020113文件和记录控制页次3/3D质量记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；E质量记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录部门上报质保工程师后方可办理销毁手续。F记录的保管和保存期限及处置按记录控制程序执行。G质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格应符合相关的技术规范和标准并在有效期内的有效版本。5支持性文件文件控制程序记录控制程序版次/状态A/0SL/A020114合同控制页次1/21概述为充分了解并满足顾客的要求和期望，本章对合同评审做出了规定。销售公司是合同评审的主管部门，合同控制系统责任人负责评审的质量控制。2合同评审的范围、内容21销售公司负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在合同评审表中。在投标或接受合同或订单之前，公司应对每份与锅炉产品有关要求的销售合同如标书、协议、合同或订单进行评审。签订合同的人员应具备资格且经总经理授权。22合同评审的范围A对于有现货的常规合同，由销销售公司销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单（或合同单）上并签名，经销售公司人员确认无误并签名即完成产品要求的评审。B对于无现货的常规合同，销售公司通知生产部对生产能力、交货日期，后勤部和销售公司对物料采购能力进行评审，由相应负责人填写合同评审表，并签名确认。C对于新开发产品的特殊合同，除生产部、销售公司进行评审外，研发中心应评审产品的设计开发能力、质量部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在合同评审表中签名确认。合同评审表报总经理批准。D对于口头定单，销售公司销售员负责将相关内容填入定单确认表中经双方用传真件、电话记录等方式确认，并执行上述相应条款的规定。E在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售公司负责与顾客联系征求其书面意见。F销售公司负责妥善保存合同评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。23合同评审的内容A顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动等方面的要求；B顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；C与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；D公司自己主动承诺实现的要求。通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。3合同的签订、修改和会签31对合同评审（需有公司责任部门评审人员的会签）后，由供销公司负责人代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对定单确认表的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。32合同签订后，销售公司负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生版次/状态A/0SL/A020114合同控制页次2/2产、采购、检验和出货等的依据。33合同经本公司和顾客签字盖章生效后，由销售公司负责填写年合同综合台帐分类管理，合同完成后，全部有关合同资料统一归档保管。合同在实施过程中，本公司和顾客有权监督或检验合同执行情况，如发现问题任何，一方可提出权益交涉，确保合同顺利进行。34合同的修改当合同由于某种原因需要修改时，销售公司部负责把修改的内容与顾客协商一致，并通知相关部门。必要时，对修改的内容还需重新进行评审。35销售公司根据需要将合同的执行进展及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4合同履约销售公司根据销售合同及现有产品情况填写车间生产派工单，由生产部给出生产令/编号并发至相关部门，各相关部门按通知要求的内容做好生产准备。5评审记录销售公司负责合同评审的记录并保存，评审资料由销售公司每年进行一次汇总存档于公司资料室，保存期限为七年。超期需要处理时销售经理提出，报总经理批准。6相关程序文件合同评审控制程序版次/状态A/0SL/A020115设计控制页次1/31概述为确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求，本章对设计输入、输出、验证、修改、外来文件、设计鉴定等控制环节做出了规定。由于公司具有D级压力容器设计行政许可资格，压力容器设计质量控制按压力容器设计质量手册规定执行。本章仅适用于锅炉产品的设计全过程的控制和外来压力容器设计审核。研发中心为设计控制的主管部门。设计质量控制工作由设计质量控制系统责任师具体负责。销售公司负责通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求以便确定与要求相适应的产品。顾客提出产品要求更改时，由销售公司及时通知公司有关部门，进行相应调整，修订相关文件，以保证产品符合顾客的要求。2设计输入21设计输入应包括以下内容A产品主要功能、性能、结构尺寸要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中；输入文件尽可能将所有要求定量化，内容包括设计依据、产品用途、主要性能指标、产品基本结构、主要参数、技术经济分析。B适用的法律、法规要求，对安全技术规范和相应标准一定要满足；C以前类似设计提供的适用信息；E规定对产品的安全和正常使用必需的产品特性，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。F技术部门必须核定外部的文件及有关要求，对不完善的、不清楚的或矛盾的要求会同输入方协商解决。22设计输入内容应形成设计任务书，由设计责任师审核，技术负责人批准交设计人员执行。3设计输出31设计人员根据设计任务书的要求编制相应的设计输出文件。32设计输出文件应满足输入要求，为生产运作提供适当的信息，可包括A图样和文件，如零件图、部件图、总装图、电气原理图、生产工艺等；B包含或引用验收准则；C采购物资分类明细表、外协件清单；D产品技术规范或企业标准；E各种计算书（热力、烟风阻力、水循环、强度及安全阀排放量）、安装使用说明书等技术文件；F安全技术规范和相应产品标准要求的文件。33设计文件应当满足法规、安全技术规范、相应产品标准和技术条件等要求。34项目负责人对输出文件进行审核，并填写设计输出清单。输出文件经设计责任师审核，技术负责人批准后，才能发放。4设计验证版次/状态A/0SL/A020115设计控制页次2/341为确保设计输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计进行验证。411设计验证可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。412运用不同的计算方法记性计算比较，反复验证，择优方案。413与类似的产品设计方案进行比较，选出优点规避缺点，与现运行的同类炉型进行比较。414严格验证其受压部件的安全性，通过校核计算。42锅炉设计的验证应按特种设备安全监察条例的规定，由特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定的方式进行。43项目负责人根据验证结果，填写设计验证报告，对验证做出结论，报设计责任师审核、技术负责人批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施。44样机完成后，质量部对产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，配合生产部对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；销售公司出具市场销售情况报告并会同生产后勤部门出具成本核算报告；研发中心综合上述情况，填写试产总结报告，报技术负责人审核、总经理批准后，作为今后生产的依据。45新设计或新引进生产的产品，由顾客使用一段时间，销售公司提交顾客试用报告，说明顾客对产品符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价。研发中心对此结果进行分析，根据需要采取相应的改进措施，以确认设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。46设计文件归档通过设计确认后，技术部门项目负责人将所有的设计输出文件进行整理，送交档案室归档。5设计修改的控制51设计的修改发生在设计、生产和保障的整个寿命周期中，设计人员应正确识别和评估设计修改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。52设计的更改提出部门应附上相关资料，报技术负责人批准后方可进行设计更改。设计人员编制设计更改通知单，对设计文件进行修改，修改内容由设计责任工程师审核，工艺、标准化、检验等责任工程师会签，总工程师批准。对更改的评审结果及任何必要的措施的记录由挡案室保存。6设计文件鉴定61锅炉设计文件应按锅炉设计文件鉴定管理规则的规定，送经国家质检总局核准的锅炉设计文件鉴定机构进行鉴定，未经鉴定或鉴定未通过的锅炉设计文件不能投入制造。锅炉设计文件还应符合TSGG00022010锅炉节能技术监督管理规程中的要求62设计文件鉴定由设计责任工程师负责，向锅炉设计文件鉴定管理规则规定的鉴定机构提出锅炉设计文件鉴定书面申请，填写锅炉设计文件鉴定申请书，并且提供该规则第十条要求的设计文件，以及本企业取得的制造许可证或制造许可申请被受理的证明文件的复印件。63对于锅炉设计鉴定中需要进行的修改，根据鉴定人员指出的需要修改的内容，由相关设计人员按5条的规定进行修改，修改后按锅炉设计文件鉴定管理规则规定的程序对设计修改部分重新进行鉴定。对已经通过鉴定的锅炉设计文件进行修改时，其修改后的锅炉型号和设计图号须保持不变。以下几种锅炉设计修改必须对更改后的锅炉设计文件重新进行鉴定一对锅炉受压元件、主要支承及吊挂结构的设计图样进行修改；二用强度低的材料代替强度高的材料；三用厚度小的材料代替厚度大的材料用于额定蒸汽压力小于或等于16MPA锅炉上的受热面管版次/状态A/0SL/A020115设计控制页次3/3子除外；四代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。7设计的有效性和符合性应对设计文件的有效性和符合性进行审查如产品级别、类别划分、设计资格印章或设计审批专用章、审批手续、所用法规、标准等及材料选用、设计结构的合理性、经济性进行审查按设计管理制度执行。8外来设计文件的控制外来的设计文件也应进行设计评审、设计更改、设计鉴定及设计验证等上述程序，符合要求后才能投入生产。81对引进的已经通过设计鉴定的锅