清明节主题班会ppt课件[1].ppt

第一章总论1、总说明11项目名称111项目名称年产600吨山茶油项目112项目承办单位及法人项目承办单位浙江钱塘绿源农产品有限公司法人代表盛金海项目负责人盛金海项目实施地点衢州市柯城区万田集镇工业功能区12可行性研究报告工作的组织121本可行性研究报告工作的承担单位可行性研究报告工作的承担单位衢州市柯城区经济技术事务所工程咨询资格证书编号工咨丙0212009122可行性研究报告工作编制负责人编制负责人许连发13可行性研究概论131概述1311项目目标根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。1312生产及配套条件（1）征地及土建本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米。（2）供电电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电。本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台。全年耗电量16万KWH。（3）给排水厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨。厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放。（4）供热本项目采用1/燃煤卧式锅炉1台。1313总投资及资金来源本项目总投资230378万元，其中固定资产投资130378万元，流动资金1000万元。资金来源固定资产投资130378万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹。1314经济效益主要指标经济效益主要指标详见表11。表11经济效益主要指标序号项目名称单位指标备注1项目规模吨6002产品方案食用山茶油医药用山茶油山茶油软胶囊吨吨吨60050303主要原辅材料山茶原油明胶囊吨吨756304年工作日天300二班制5公用动力消耗水电3/KWH/A200001600006年运输量运入量运出量280020008007定员人808征用土地2866713亩9建筑面积2834310能耗总量吨标煤/年104（电16万KWH、水2万吨、煤470吨）11总投资固定资产投资流动资金万元万元万元230378130378100012年销售收入万元500013年总成本费用万元34125614年销售税金及附加万元33015年利润总额万元1257财务评价指标投资利润率5457达产年销售收入利润率2514达产年投资回收期（含建设期）年42所得税后全部投资内部收益率1684所得税后生产能力平衡点1721所得税后16财务净现值（IC12）万元8420所得税前1315社会效益本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。132可行性研究主要结论（1）本项目属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”。（2）年产600吨精制山茶油项目，是浙江钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好。（3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品。（4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响。（5）本项目建于衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益。（6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值。（7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资230378万元，其中固定资产投资130378万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率5457；投资利税率6888；全部投资财务内部收益率1684；静态投资回收期42年（含建设08年），动态（12）投资回收期47年；盈亏平衡点生产能力利用率1721，累计盈余资金7160万元，以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。第二章提出的依据和必要性21可行性报告编制的依据211产、供、销市场调研212相关资料213可行性研究工作的范围2131研究工作的指导思想（1）根据“依靠科技，创新技术”的精神，根据市场预测情况，并结合实际进行可行性研究，购置国产设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（2）充分利用先进技术、先进设备，尽可能减少投资费用。（3采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2132可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有对设备选型、市场需求分析、工艺技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。22项目建设必要性山茶油是稀有木本植物食用、药用油。油茶树果实历经秋、冬、春、夏、秋五季生长周期，云滋雾养，尽收天然养份，日月精华。它含丰富的维生素E，其对人体易吸收的不饱和脂肪酸含量达8597，油酸含量超过80，据本草纲目、中药大药典、纲目拾遗等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等。又有“除癣疥、防蚊虫叮咬、除疣、防晒去皱”等功用。茶油的健康作用主要体现在“不聚脂“上，茶油的不饱和脂肪酸含量高，所以食用后易被人体吸收、消化，而不会象一般的食用油，食用后若在人体内未消化就会转化为脂肪，并积累于内脏及皮下组织，容易引起肥胖或其他疾病。从这个意义上讲，茶油有减肥的效用。茶油还是孕妇产后最佳的补品，孕妇在产后食用后更有助消除怀孕期间积累的小腹脂肪，能帮助迅速恢复身材。食用茶油可提高人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力机能，加强对人体的双向调节作用，可保持充沛的精力。茶油不含可引起人体致癌的黄曲霉素，长期食用对高血压、心脏病等疾病有一定的预防作用，特别适合中老年人食用。根据美国国家医药中心实验证实茶油对降低胆固醇和抗癌有一定的功效，在国际上被称“长寿油”。不饱和脂肪酸有“美容酸“之称，而茶油的不饱和脂肪酸含量是目前食用油中含量最高的。医学证明每天摄入足够的不饱和脂肪酸对润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用。茶油的另一显著优点是烟点高。（烟点是指加热时能使油脂冒烟的最低温度）茶油的烟点在200215摄氏度，而一般食用油的烟点只有100摄氏度左右。这样，在使用茶油高温煎炒时极少产生油烟雾凝聚，不会产生呛人的油烟，也不会使油烟凝聚粘附在厨房的墙壁上。一般食用油在使用过程中产生的油烟中含有大量的致癌物质，吸入肺内会导致肺癌，女士们常年累月在厨房里操劳，吸入的油烟越多也就越容易得肺癌。由此看来，经常食用茶油，可以大大减少致癌的可能性。山茶油色佳味香，耐贮藏、易吸收、营养丰富，它不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动物油中的高胆固醇，属纯天然绿色食品。具有降低血压、血脂和软化血管等功用。本项目是农业市场化的需要。近年来，市场对农产品的约束越来越大，已由卖方市场转向买方市场，实践证明，凡是根据市场需求组织生产经营的，生产发展就快，经济效益就好。反之，效益就低下，甚至造成亏本和损失，挫伤农民的积极性，农业市场化将政府、企业、农民都推向了市场。近几年，随着人民生活水平的提高，这就要求企业和农民按照市场规律办事，根据市场的需求，进行产业结构调整，决定适合本地实际的生产品种和规模。目前市场上精品、特色和安全农产品的代表绿色食品已成为消费潮流，绿色食品在农产品普遍疲软的情况因其符合市场需求、科技含量高、附加值高而成为效益农业的典型。企业和农民只有面向市场，抓住机遇，积极发展绿色食品，才能跟上变化发展的市场形势，取得良好的经济效益。然而，农民由于受素质和习惯的影响，缺乏足够的参与市场竞争的意识，加之农民信息渠道狭窄，不能准确把握市场的供需状况。提出本项目生产保健油，是扩大农民的种植市场，解决了农民销售难的问题。本项目是提升农产品档次的需要。绿色食品的生产有利于提高农产品的附加值。首先，绿色食品或者其原料的产地环境都是经过严格监测，将环境质量的价值转化为产品价值和使用价值，最终通过“优质优价”，转化为经济收益；其次，绿色食品标志的使用，要求农产品必须经过加工和包装，从而延长了产业链，增加了增值环节，提高了农产品的附加值。加大了农业品产业化的力度。第三章项目企业的基本情况浙江钱塘绿源农产品有限公司，以专业生产加工山茶油及山茶油软胶囊为主，拥有一整套生产、加工技术和设备，及生产技术专业人员。企业多年经营，积累了丰富的经验和一定的资金，有广阔的销售市场渠道。在此基础上，投资衢州新建项目。第四章市场预测和产品方案41市场预测411我国食品工业的现状及发展趣势“国以民为先，民以食为天”。食品是人类赖以生存的最基本物质基础。饮食水平是衡量一个国家文明程度和人民生活质量的重要标志。食品工业是消费品工业的基本组成部分。食品工业是整个工业中为国家提供积累和吸纳城乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。食品工业的发展对于提高民族素质，满足人民生活水平由温饱型向小康型转变的需求，保持社会的稳定，具有十分重要的作用；对于为人民一日三餐提供卫生、安全、方便、营养的绿色食品，开拓市场，增加消费，具有十分重要的作用。食品工业在实现农村产业化经营中占有重要的地位，对于延伸农业产业链，提高农业和农村经济的素质和效益，提高我国农业的竞争力，具有十分重要的作用。发展食品工业，对于增强我国农产品的工业食品在加入WTO后的市场竞争力，也具有十分重要的作用。食品工业现状改革开放以来，我国食品工业有了长足的发展。2002年全部国有及规模以上非国有食品工业企业（含烟草）的年产值、利税分别为7800亿元和1402亿元，年出口创汇达128亿美元；食品工业企业就业人数达450多万人。改革开放20多年来，我国食品工业企业以年均递增10以上的速度持续、快速发展。目前已发展成为门类比较齐全，具有一定的农产品转化能力，既能基本满足国内市场需求，满足城乡人民生活需求，又具有一定出口竞争能力，且具有一定发展的产业。食品工业面临的形势今后几年，食品工业发展面临的宏观环境和市场供求状况与以往会有很大不同。国内外经济环境和消费结构的变化，将对食品工业的发展产生直接的影响。买方市场将继续存在。我国的经济从进入九十年代以来，市场供求特征已从“卖方市场”转向“买方市场”。食品行业也是这样的特征和趋势，目前处于低水平的“相对过剩”状态，而且这种状态还将会延续下去。市场经济体制的逐步完善将有利于食品工业的发展。农产品加工市场的建立和完善，可使食品加工和制造通过市场获得稳定的原料来源。人民收入的增加和生活改善以及随之而来的对工业化食品的多方面要求，为食品工业发展提供了广阔的市场空间。就我国植物油每年需求量超过1000万吨，缺口300万吨靠进口弥补。、加快发展食品工业当前，我们面临着食品工业发展的良好时机。必须加快食品工业结构调整，通过食品工业结构调整带动农产品结构调整，加大投资力度，加强产品开发和开拓市场，大力发展方便食品和功能食品，提高我国食品的国际竞争力，加快出口食品的发展。412国内市场我国是一个13亿人口的大国，随着我国人民生活水平的提高，对食品结构提出了新的需求。人民对食品的需求量是越来越大对食品的质量要求是越来越高，需求量是随之越来越大。山茶油的油脂组织基本与欧美发达国家首选的食用油橄榄油特别相似，脂肪酸中的油酸、亚油酸的含量80以上，是一种对人体心血管健康有益的保健营养食油。在日本、东南亚等国都有很好的市场，开发前景广阔。42规模及产品方案421规模根据市场需求预测，企业现有的生产能力及资金筹措能力等综合因素，拟建规模为年产600吨山茶油项目。422产品方案1精制山茶油600吨/年；（2）医药用山茶油50吨/年；（3）山茶油软胶囊30吨/年。第五章物料供应及公用设施51原、辅材料消耗本项目主要原、辅材料主要原料为山茶原油、明胶囊等，辅助物料有塑料瓶、瓶盖、标签、包装物等。项目需原辅材料及用量见附表51表51项目年需原、辅材料表序号原辅材料名称规格年用量（吨）来源1山茶原油756省内外2明胶囊30省内外3其它辅料1000省内外52原、辅材料供应项目所需的原辅材料大部分在浙江、安徽、湖南、湖北等地收购。53公用设施平衡情况本项目选址在衢州市柯城区万田集镇工业功能区内，距离衢州市城区5公里左右。供电厂区电源采用由就近变电所输出的10KV线路就近接入，自配100KVA变压器一台。给排水厂区地处集镇工业功能区，由集镇工业功能区自来水管网接入能满足项目要求。污水统一排入集镇工业功能区污水管网。供气项目选用1/锅炉1台，蒸气压力10MPA，可满足项目需要。第六章总体方案61设计基本原则（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。（2）根据项目规模进行详细计算，并结合企业调研情况确定生产工艺及其配套设备。（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。62项目组成年产600吨山茶油项目，生产、包装二部分组成。621产品按国家标准生产。年生产食用山茶油600吨、医药用山茶油50吨、山茶油软胶囊30吨，生产线主要包括原油提炼、消毒、灭菌、灌装、包装。63工艺设备631生产工艺6311榨油生产工艺工艺流程图简示如下山茶油精炼综合生产简解图山茶油胶囊工艺流程精炼高级食用山茶油工艺流程表61工艺设备清单制取原油原油油茶籽茶粕提取茶皂素医用山茶油VE软胶囊精炼高级烹饪油色拉油食用明胶制备胶液浸湿膨胀压制软胶囊制胶带填充VE山茶油干燥洗擦丸包装检查计数最终干燥成品原油预处理除杂脱胶脱磷脱酸脱水脱臭冬化高级烹饪油脱色市场色拉油包装高级烹饪油包装市场设备名称单位金额（万元）5T/D精炼设备台605T/D冬化设备台20工作平台只5蒸汽锅炉及水膜除尘设备只10导热油炉台7100KV变压器及配电台5成品油储罐台50原油储罐台30罐装设备台4胶囊成套设备台160化验设备只15生产运输设备套40其它设备台、套60合计466维修配电水泵导热炉锅炉职工宿舍（二层）原料库生产辅料质量检测精炼车间成品包装包装材料成品油库冬化车间汽车库房医药用油成品及包装胶囊生产及成品包装办公楼（二层）食堂632工艺设备选型传达室工艺设备见表61表61工艺设备清单设备名称型号数量单位单价（万元）金额（万元）储油灌820T只125100离心泵、输泵8台054液碱箱220T只1530自控炼油锅55T只25125油加热器5台22110真空连续干燥器2台2040自控灌装机6台75450水泵、射泵5台042真空平衡泵5台210脱色脱臭锅3/10T台1545液沫替存缸7/10/T只17化验设备1套8080其他设备10台套3264新增公用设备设施公用设备设施公用设备清单名称规格型号数量单位单价（万元）金额（万元）办公设施10变压器100KVA1台1010配电设施1套1010供水设施包括消防设施1套151931T锅炉1台1015合计64365总图及运输651总平面布置见厂区平面图（附后）6511布置原则（1）项目设计布置执行国家有关规范、规定和标准规程，使生产和人身安全有确切的保证。（2）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合规划要求。（3）满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求的前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。（4）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌、工艺生产和施工条件，合理布置，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。652平面布置面平布置考虑从南面为厂门，因门前现有的水泥马路。因本项目生产剩余物主菜茶籽粕需相当大的仓库。6521本项目征用土地13亩，厂区设有原料库、生产车间、包装材料库、成品库、办公楼、生活用房、锅炉房、土建面积8343平方米。生产用房火险类别为丙类，建筑物按2级耐火等级设计考虑。6522厂区道路厂区主要道路宽12米，次要道路8米，道路均为水泥路面，道路转弯半径不少于9米。厂区围墙距厂房至少为6米。6523厂区绿化厂区除晒场外，所有路边均绿化，植树，四季常青树、观赏树、四季花卉、草皮，厂区绿化面积可达20左右。6524总图主要技术参数项目征地13亩（86672）建筑面积83432建筑物占地面积55132建筑密度664生产配套用房占总建筑面积7容积率963绿地面积1730M2绿地占有率20道路1070M2围墙300M6525运输本项目运输主要是各种原辅材料,燃料、产品、副产品,全年运进2000吨，运出800吨。具体运量见表62表62年运输量一览表序号货物名称单位数量运输工具运入合计吨2000汽车1菜籽吨756汽车2菜籽粕吨30汽车3茶籽粕吨14汽车、火车4其它辅助原料吨1000汽车、火车运出合计吨800汽车、火车1精制山茶油吨600汽车、火车2医药用山茶油吨50汽车、火车3山茶油软胶囊吨30汽车、火车4菜、茶籽粕吨120汽车、火车短途运输全部用社会汽车，长途运输用火车，汽车相结合的办法运输。653公用工程设施供电和电讯根据国家有关规定和标准,本工程负荷等级为三类负荷,工艺要求供电电压为380/220伏,电压波动不超过额定电压的_5,电源频率为50_05HZ电力设计本工程的供电电源,由距厂区附近10KV公用线供电,可满足供电的可靠性用电负荷结果项目总装机容量为100KW有功功率PJS65KW无功功率QJS57KVAR视在功率SJS86KVA功率因素COS075为了提高功率因素,采用静电电容器补偿,经计算补偿50KVAR后,功率因素可提高到092。补偿后各项电力负荷指标如下有功功率PJS65KW无功功率QJS57KVAR视在功率SJS86KVA功率因素COS092设计选用S9100/10油浸式节能变压器一台，变压器的最大负荷率为80，全年用电量为16万KWH。04KV配电系统采用TNS三相五线制系统。变电室至各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。办公楼按三类防雷考虑。照明车间主光源采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。6512消防（1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换（2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要出入口等到均设应急照明和疏散指示灯。6513防雷及接地（1）凡高度超过15米建筑物，按三类防雷建筑设计，屋顶需设防雷设施，接地电阻小于10欧姆。（2）接地变压器中性点接地，接地电阻小于4欧姆，各车间要做重复接地，接地电阻小于10欧姆。其它特殊设备的工作接地电阻应按设备要求配置。6514电讯各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、外部联系。652给排水6521给水A水源及用水量本项目生产用水主要为清洗、冷却、锅炉用水等，年生产和生活用水量为2万吨；每天生产60吨水循环用水，全年生产300天用水18万吨，生活每天07吨。消防用水与生活、生产用水合用一个供水系统，供水水源由厂区自来水提供，本项目采用自来水管径为DN100就近接管引入。水质、水压符合生产、生活用水要求。B消防给水本项目各车间火险类别除锅炉外，其余为丙类，按消防规范（GBJ1687）设计，厂区消防给水管选用DN100管,室内、外设消火栓间，距离室外100米、室内30米，设100立方米消防水池1个，购置消防泵1台。6522排水根据清污分流的原则，工厂排水系统划分为生产废水、生活污水、雨水及清下水的清污分流排水制。（1）生活污水生活污水经化粪池处理后排放。（2）清下水管系统生产工艺过程中产生的蒸汽冷凝水和车间雨水均通过已建的排水暗渠汇集后直接排入厂区排水沟。（3）生产污水系统生产工艺过程产生的污水主要是清洗废水。生产污水和地面冲洗水经收集后，通过厂区污水管网，排入拟建的污水处理站，项目建成后估计生产污水日排放量为50M3/D，污水处理池设计处理规模暂定为20M3/，处理方法油水分离池考虑。处理达标后最终排入开发区排水沟。653供热本装置最大用汽压力06MPA，用汽量15T/H，设计选用1T/H锅炉1台，可满足项目供热要求。66土建661建筑工程6611建设性质本工程建构筑火险类别除锅炉房为丙类，其余为丁、戊类，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度6度。6612新建建筑平面和空间布置说明本项目主要为三个产品，厂区基本上分3个生产部分，第1部份为生产车间、第2部分为仓库，第3部分是办公、生活设施。附图山茶油胶囊工艺流程632工艺设备选型6613建（构）筑物一览表传达室维修配电水泵导热炉锅炉职工宿舍原料库生产辅料质量检测精炼车间成品包装包装材料成品油库冬化车间汽车库房医药用油成品及包装胶囊生产及成品包装办公楼食堂厂区建筑物一览表63序号建筑物名称建筑面积层数结构1精炼厂房12001钢混2冬化厂房6001钢混3成品油包装厂房8002钢混4原油库房6701钢混5成品油库存房5001钢混6生产辅料库房5002钢混包装材料库房5002钢混质量检测用房2003钢混导热油炉房801砖混锅炉房2001砖混配电房801钢混水泵房301砖混医药用油成品及包装房8002钢混胶囊生产及包装厂房13002钢混维修车间及汽车库房3001钢混办公、职工宿舍、生活服务用房5834钢混合计662结构设计6621设计依据及自然条件（1）国家现行设计规范、规程及地方有关规定（2）自然条件基本风压值055KN/2基本雪压值015KN/2地震设防等6级场地地质条件本工程暂无地质报告。6622结构选型（1）参考邻近工程地质情况，一般厂房采用钢筋砼独立基础，基础尽量浅埋，一般不超过30米，主要车间建筑采用短柱及桩基础。（2）抗震设计原则本工程场地地震基本烈度为6度，按规范必须设防，因此，本工程各建筑物按GBJ189进行设计，并采取相应的构造措施。（3）结构形式主要车间或工段底部均为钢筋混凝土结构，上部采用木结构或钢塑结构，仓库均采用钢塑结构。第七章项目条件和厂址方案71项目条件根据项目要求，本项目需征用土地13亩，建厂房83432，建成年产600吨山茶油生产线。72厂址选择721厂址概况本项目选址于衢州市柯城区万田集镇工业功能区。722自然条件7221项目选址位于距衢州市区5KM，距衢州民航机场7KM，距铁路衢州站不足5KM，紧邻320国道和46省道，市公交车直通厂门口，交通方便。7222地形、地质、地貌项目建设地属丘陵地带，地基承载力均在15/2C以上，地震烈度为6度。7223气象特征衢州属亚热带季风气候区，四季分明，冬夏长、春秋短，光照充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长。根据衢州市气象台多年气象要素资料统计，衢州主要气候参数如下年平均气温173年极端最高气温405年极端最低气温104最冷月（一月）平均气温52最热月（七月）平均气温289年平均日照17132HR年平均雾日181D无霜期254D年平均降雨量1600MM年平均蒸发量14051MM年平均相对湿度80年平均风速27M/S全年地面主导风向ENE，占24静风频率694全年主要大气稳定度D（频率5460）7224水文特征衢州市大部分江河属钱塘江流域的衢江水系，流域面积为83329平方公里，占市域面积的942，部分属与闽、赣交界的乐安江和信江水系，流域面积为5158平方公里。项目实施地附近主要水体有乌溪江、衢江。723交通运输条件厂区门前即为通往衢州市的公路。厂区规划合理，功能分区明确，交通运输进出方便。73社会条件本项目建设地政府部门十分重视本项目实施，在政策和具体条件方面充分给予支持和优惠。上级主管部门更积极具体地指导本项目的组织实施。银行系统在资金筹措方面也给予了积极配合。总之，本项目实施的社会条件优越，有利于本项目实施。74项目条件本项目实施有充分的技术保证。首先，建设单位有多年的营销经验，有广阔的市场。工程技术人员较多，本项目年产600吨山茶油项目，工艺成熟、技术先进，项目实施在技术方面有充分把握。第八章环境保护、消防、节能、职业安全卫生81环境保护811项目建设地点环境现状该项目位于衢州市东郊，是城区与乡村的结合部，该区域为远离城区和居民住宅，环境质量较好。812设计依据（1）国务院发199631号文关于环境若干问题的决定；（2）环境空气质量标准（GB30951996），执行级标准；（3）地表水环境质量标准（GHZB11999），执行类标准；（4）污水综合排放标准（GB897896），执行一级标准；（5）城市区域环境噪声标准（GB309693），执行2、4类标准。工业企业厂界噪声标准（GB1234890）执行、类标准。（6）锅炉大气污染物排放标准（GB1327191）813设计原则（1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。（3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。（4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。814污染分析本项目的污染源主要有以下几个部份8141废水冷却水洗刷车间和生活废水，日排放量约50吨，废水中含有泥土和冲洗车间废水中的少量油脂。8142废气废气主要是1燃煤锅炉所产生的CO2废气、烟尘。8143固废及生活垃圾该项目所产生的固废比较少，主要是生活垃圾量约50T/年。8144噪音本项目设备噪音很少，只是锅炉蒸气放空噪声和拌料机，燃煤锅炉风机所产生的噪音。815污染治理措施8151废水治理车间冲刷地面废水，只是每天下班时冲洗流出，该废水流入油水分离池中后排放，每天不足10吨。8152废渣处理项目剩余物是煤渣作建材原料销售。8153噪音防治项目只要机器设备安装紧固加防震垫，防止震动发出的杂声。8154燃煤锅炉所产生的烟尘采用除尘设备除尘后达标排放。816环境管理建议企业有专职或兼职的环境管理人员，对全厂的环境卫生监督管理。82消防821设计依据GBJ1687建筑设计防火规范（2001版）GBJ14090建筑灭火器配置设计规范822总平面布置与建筑消防设计8221总平面布置建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道12米，次干道8米，道路布置成混合式，道路内缘转弯半径大于9米，满足消防及运输安全的要求。8222建筑消防设计厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为丙、丁类，建筑耐火等级为2级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。建筑构造选用符合规范规定。823消防给水及灭火设备8231概述消防给水设计按GBJ1687建筑设计防火规范（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属丙、丁类建筑物耐火等级为2级。8232消防给水室外消防给水该厂区设计采用独立的消防给水系统。利用自来水管网用直径100MM水管接入厂区。仓库、办工、生活用房门口或室内全部装置消防火栓备有25M长的水带。8233建筑灭火器设置车间、办公楼等单体按建筑灭火器配置设计规范设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为152/A，最大保护距离为20米。生产污水处理工艺车间排放污水是清洗车间用水有少量的脂经油水分离池分离后可达标排放。生活污水经地埋式无动力水处理装置处理后达标排入工业区下水道排放。生产废水经处理后可达一级排放标准。生活污水经沼气化粪池处理后达标排放。8234废气粉尘治理项目无废气无粉尘排放符合环保要求。823电气8231消防电源消防电源由变电室引出，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。8232应急照明在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿应急电源。应急电源。照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。83节能措施831能耗指标及分析本项目采用国内先进设备，生产工艺先进，生产中主要能耗为电、柴油、水。其消耗量如下电16万千瓦时/年折标准60吨/年煤470吨/年折标准38吨/年新鲜水2万吨/年折标准煤6吨/年项目新增综合能耗104吨标准煤。本项目建成后，正常年份生产能力为600吨山茶油，产值为5000万元，年综合能耗折合标准煤104吨，每万元产值耗用标准煤021吨，这个能耗指标达到同行先进水平。832节能措施按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下（1）生产设备在技术先进、报价合理的基础上同时比照节能效果，以降低能耗。（2）车间照明采用节能型灯具，以节约用电。（3）加强厂区内能源消耗管理，各工序分别安装水、电等计量装置，实行分级考核对能耗较大的设备单独设置计量装置，做好公用设施的养护工作，防止跑、冒、滴、漏现象的产生。最大限度的节约能源。84职业安全卫生根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，充分考虑劳动安全和职业卫生、努力改善劳动环境。对电伤、机伤等不安全因素，根据“安全第一、预防为主”的方针，积极采取有效措施，为企业创造一个安全、文明的生产环境。（1）防火防爆本项目属食品加工行业，主要建筑物为丙、丁类、耐火等级为二级，主生产车间周围已考虑了道路的贯通和消防车辆的通行,无爆炸物品。（2）电气安全所有建筑物按国家规定应设置避雷系统。所有电气设备金属外壳均妥善按地。要求电气设备和线路绝缘良好。（3）防机械伤害生产车间应有足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险警告指示。（4）防尘防毒防噪音。进一步加强生产车间的通风和采光。完善吸尘设施。加强高噪音设备的消音和操作控制室的隔音防噪措施。（5）防暑降温做好车间周边的绿化工作，操作位置通风点，车间内设置一定数量的通风设施，增加室内的换气次数。第九章企业组织、劳动定员和人员培训91企业组织公司组织机构齐全，实行总经理负责制，见下图92生产班制和定员生产班制实行三班制，年工作日300天项目总定员80人，岗位定员见表91。总经理工程师行政副经理生产副经理办公室财务科供销科技术科质保科锅炉房包装车间生产车间原材料库成品库化验室表91岗位定员表序号岗位名称班次总人数1厂部管理人员152技术人员123供应、销售人员134保卫、后勤人员155车间管理人员136车间3217车间3218包装169电工1110机修人员1111分析人员1112仓库保管员11合计8093人员来源和培训聘用一批管理及技术人员，他们既是员工上岗前培训的老师，又是上岗后管理者。生产工人基本上向社会招聘，项目投产前，对工人进行技术培训，熟悉操作规程，应知应会，方可上岗操作。第十章项目实施计划101进度计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在厂主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划一年内全面建成，第一年底试产全面投入生产，达到设计能力的100。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表101。表101实施进度计划表2006年2007年序号进度阶级78910111212341可行性研究2可行性研究审批3施工图4设备订货5厂房施工6设备到货、安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收第十一章总投资估算和资金筹措111总投资估算1111估算说明本项目为浙江钱塘绿源农产品有限公司年产600吨山茶油项目。项目建设投资主要涉及生产设备、运输车辆、厂房及公用工程等。（1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资编制方法进行。（2）设备及工程费用分别参照客商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的4计列。（3）项目征地13亩，合计征地费用858万元（66万元/亩）。（4）项目新增土建面积8343平方米，土建费用83778万元。（5）前期工作费按工程费用20计取。（6）咨询、设计费暂按20万元计提。（7）预备费用仅计算基本预备费，按工程费用的15；项目建设期为八个月，考虑涨价预备费40万元。（8）项目建设期8个月。1112固定资产投资估算新增固定资产投资估算为130378万元，详见表附表1。1113流动资金计算11131估算依据根据生产实际情况本项目需要流动资金1000万元。11132估算结果根据流动资金额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果为1000万元。112资金筹措本项目总投资230378万元，其中固定资产投资130378万元，流动资金1000万元。（1）固定资产投资130378万元，全部由企业自筹。（2）流动资金1000万元，全部由企业自筹。本项目投资计划和资金筹措详见表附表2。第十二章经济分析121产品成本估算1211估算依据（1）本项目在产品成本和费用估算中，原材料，辅料等均按市场价估算。（2）本项目山茶油、医用山茶油及软胶囊生产，主要原料油菜籽、油菜粕、茶籽粕生产线下来的辅料同样随市场价出售，可调节一定比例的产品成本。（3）工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资定为144万元/年，附加统筹、福利、医疗费、保险人均02万元/年，合计为13133万元。（4）工程费用土建83778万元，设备406万元、其它60万元，合计130378万元。（5）折旧按平均年均折旧法，房屋砖木结构20年，生产设备按10年，土地按50年，总的年折旧为90万元。（6）财务费用为贷款利息。（7）销售费用包括广告、宣传品、各种促销费用。（8）产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料、水、电、工资及附加费、车间经费、折旧和摊销费）管理费用、财务费，财务费用和销售费用组成。（9）经营成本由总成本扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。（10）工资及附加费、折旧、摊销费、管理费用构成固定成本；原材料、燃料、水、电、财务费用和销售费用构成可变成本。1212产品成本费用估算及分析本项目正常生产年份总成本为341256万元，经营成本为332256万元，固定成本26133万元，可变成本为315123万元。122财务分析1221产品销售收入（1）食用山茶油每吨售价25万元，年产600吨年销售额为1500万元。（2）医药用山茶油每吨售价10万元，年产50吨，年销售额为500万元。（3）山茶油软胶囊每吨售价100万元，年产30吨，年销售额为3000万元。见表122表122年销售收入一览表单位万元吨序号产品售价产量（吨）金额1精制山茶油2560015002医药用山茶油10505003山茶油软胶囊100303000合计50001222利润估算12221利润计算方法利润分润总额、税后利润、应付利润三种。利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润利润总额所得税应付利润税后利润公积金公益金12222销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为17，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17，燃料、动力增值税税率14。根据税法规定，按抵扣14计算，得本项目应交的增值税为300，教育税附加（增值税的4）为9万元，城建税（增值税的7）为21万元，销售税金及附加共为330万元。12223所得税、公积金和公益金所得税为利润总额的33。公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的10和5。12224估算结