【doc】-《恒润水泥公司质量体系程序文件汇编》(72页)-程序文件

山东恒润水泥有限公司SHANDONGHENRUNCEMENTCO，LTD程序文件汇编PROCEDUREFILECOLLECTION第一版发布实施山东恒润水泥有限公司发布程序文件目录1、文件控制程序Q/HRPF0012、质量记录控制程序Q/HRPF0023、管理评审程序Q/HRPF0034、人力资源管理程序Q/HRPF0045、基础设施管理程序Q/HRPF0056、与顾客有关的过程控制程序Q/HRPF0067、顾客财产控制程序Q/HRPF0078、采购程序Q/HRPF0089、过程控制程序Q/HRPF00910、检验和试验程序Q/HRPF01011、检测岗位人员密码抽查程序Q/HRPF01112、产品标识和可追溯性管理程序Q/HRPF01213、监视和测量装置控制程序Q/HRPF01314、不合格品的控制程序Q/HRPF01415、产品防护、交付程序Q/HRPF01516、服务程序Q/HRPF01617、顾客满意程度测量程序Q/HRPF01718、数据分析程序Q/HRPF01819、内部审核程序Q/HRPF01920、纠正措施程序Q/HRPF02021、预防措施程序Q/HRPF02122、质量体系信息报告程序Q/HRPF0221目的对与质量管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止质量管理体系运行的各个场所使用无效的版本文件，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，确保质量管理体系的有效运行。2范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。本程序适用于与企业质量管理体系有关的所有文件的控制，其中包括企业自己制定的、外来的和顾客提供的文件。3术语本程序采用了GB/T190002000质量管理体系基础和术语和本企业质量手册中的术语及其定义。4职责41质检部负责质量管理体系文件的建立、控制和综合管理；42各有关部门按照文件管理要求对本部门使用的文件实施控制；43各单位负责本单位与质量管理体系有关的管理文件的编制和管理。44质检部负责红头文件的编制、管理。5工作程序51文件分类企业的质量管理体系文件主要包括A质量手册（包括质量方针和质量目标）；B程序文件；C企业内部支持性管理文件（工艺、技术、设备等方面的管理文件）和作业文件；D质量记录；E外来文件（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件）文件编号Q/HRPF001编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226文件控制程序实施日期200811；F其他与质量有关的文件。质量体系文件的文件编号由质检部统一规定。52文件的编制、审批和发布A质量手册由质检部依据GB/T190012000的有关要求，结合企业实际情况负责组织编写，由总经理审核，经理批准后发布；B质量管理体系程序文件由质检部组织有关部门编制，总经理、分管经理审核，经理批准发布；C作业文件由相关部门编制，分管经理批准发布；D工艺、技术性管理文件由质检部负责编制，质检部主任审核，分管经理批准发布；E机电设备管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；安全环保管理文件由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理批准发布；F计量确认体系由物流中心负责编制，分管经理审核，经理批准发布。以上质量体系文件由文件编制部门填写“文件审批单”，由文件审批人在“文件审批单”上签字，文件编制部门将“文件审批单”交质检部统一保存。以上所有文件的正式文本均需在质检部备案。53企业需要的国家技术标准、法规性文件，由质检部负责购置，或经质检部备案后方可购置。54文件的发放541质量体系“受控”文件（见受控文件目录），由质检部按发放范围编号、盖受控印章，并填写文件发放记录，各文件领用部门签收。发放给顾客、认证机构、投标等外部范围的文件，均为非受控文件，不加盖“受控”印章、分发号、经总经理同意后，由质检部发给外部需用者。542各部门负责编制的非受控质量文件，由编制部门发放，必要时，填写发放记录。543“受控”、“档案无效”等印章由质检部统一管理和使用。55文件的管理551质检部负责“受控”质量体系文件的建档、保管、发放等综合管理工作，各使用部门要管理好文件，防止文件受潮、损坏或丢失。各部门要建立本部门“受控文件清单”。552查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。553作废或超过保存期限的“受控”文件，由质检部收回并记录，经总经理批准后统一销毁。554为积累知识等目的作为资料保存的失效文件，由留用部门提出申请，经质检部负责人批准，由质检部加盖“档案无效”印章，并做记录，由申请部门保管。555各部门不得复印“受控”文件，若需要时，须经质检部同意，“受控”文件复印件由质检部加盖“受控”印章并登记发放，否则复印件无效。556持有文件的人员离岗或企业机构调整时，文件持有人员应及时将持有的“受控”文件交回质检部，由质检部协调处理文件的交接工作。当文件严重破损或丢失时，使用人到质检部办理文件更换或补发手续。此时，仍使用原分发号为文件的受控号。56文件的评审各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量文件的适宜性、充分性。如出现重大质量事故、重大顾客投诉、机构调整、重大技术改造、增加新产品等情况时，应对质量体系文件进行评审，根据评审结果修订文件。57文件的更换、作废571文件更改时，由原编制部门更改，由原审核、批准人审核批准。若因人员或机构调整不能由原审批人审批时，由具有相应职能的部门和人员审批，但必须获取审批文件的有关背景资料。“受控”文件的更改内容经审批后，由质检部组织更改，并将更改情况记录在文件更改记录上。572文件的更改方式采用划改、换页和换版A划改各类质量记录、非“受控”文件的局部改动，可在原有文件相应条款处进行修改。即在原有文字上划两道横线，并在原有文件的适当位置写出更改后的内容。B换页必须保持各类“受控”文件的严肃性，更改内容较少时，由质检部做换页处理，并将作废页销毁。C换版“受控”文件有重大更改或重新排版时需换版，换版工作按本程序52条款的有关规定执行。新版文件生效时，原版文件同时作废，由质检部负责按本程序553、554条款的规定执行。58各部门结合平时使用情况，将企业质量文件的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量体系文件的适宜性、充分性。经评审需修订文件时，按本程序相关规定执行。59办公室负责红头文件的编制、发放、管理、存档工作。510文件编号规则5101质量手册编号Q/HRQMA“Q”质量文件代号；“QM”质量手册代号“HR”山东恒润水泥有限公司（以下相同）；“A”文件版本（以下相同）。5102程序文件编号Q/HRPFXXX,“PF”程序文件代号；“XX”文件序号，用阿拉伯数字表示；其它规定同5101条。5103作业指导书编号Q/HRXXXA，“Q”作业指导书代号；“XXX”文件序号，用阿拉伯数字表示；其它规定同5101。5104内控标准等工艺技术文件编号Q/HRJSXXA“JS”技术类代号；其它规定同5102条。5105质量记录编号见质量记录控制程序；外来文件采用原编号；红头文件编号由办公室按红头文件编号规则编号。511“受控”文件目录A质量手册B程序文件C作业指导书D企业内控标准企业质量管理规程等工艺技术性管理文件E设备管理制度、计量确认体系文件F安全环保管理文件G适用的各类外来文件6相关/支持性文件61质量记录控制程序7记录/表格71文件审批单72文件发放登记表73文件更改申请通知单74文件更改一览表75受控文件清单76归档登记表77借阅登记表78销毁文件清单文件编号Q/HRPF002山东恒润水泥有限公司编制部门质检部1目的对质量记录进行有效的控制和管理,以保证能提供产品质量符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据,为验证和制定纠正/预防措施提供依据。2范围本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期和销毁等作出了具体规定。本程序适用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和本企业质量手册中的术语及其定义。4职责41质检部负责记录的综合管理工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。42各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。5工作程序51记录的控制范围与分类511记录的控制范围包括各质量体系文件中规定提供的记录，以及在版本号A发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226质量记录控制程序实施日期200811质量管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。512记录的分类包括各项管理记录、各项操作记录、各种监视、测量记录和各种报告等。52记录的填写521记录一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写，填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。522记录的内容要完整、齐全、提供的数据、资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录用原始件，传递、使用时用复印件（顾客提供的记录除外）。523各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视、测量记录应随时整理，不得后补、伪造。524记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或人个涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式更改，在错误处划二横线，将正确的内容填写在划改处上方，并由划改人盖章。53记录表格的编制、审批、印制记录原则上采用表格方式（特殊情况除外），记录必须有规定的编号（见质量记录清单），各部门自用的表格均由部门的相关工作人员编制，部门负责人审查其适用性，并批准后交质检部编号并记录，办公室负责印刷。54记录的编号规则541各部门质量记录编号规则（质检部除外）HR/XXXHR文件代号XX部门代号，用部门名称汉语拼音的头两个字母表示，如质检部表示为ZJ；X指质量记录的序号，用阿拉伯数字表示；指质量记录的类别，按产生顺序分“Y”为原始记录、“T”为台帐、“B”为报表、“P”为评价性质量记录、“Q”为其它类别质量记录。542质检部质量记录编号规则HR/ZJXX（标识在台帐或记录的封面上）HR文件代号；ZJ质检部代号；XX山东省水泥质量管理统一表式的表号和质量体系运行所产生的新的质量记录表号，新表号的编制参照“山东省水泥质量统一表式的表号”。如出磨水泥检验台帐记录HR/ZJW16T，“W”表示物理检验记录，“16”指该记录序号，“T”指台帐类；不合格品的评审处理记录HR/ZJZ18Y，“Z”表示自制表，“18”指该记录序号，“Y”指原始记录；55记录的标识551质量记录立卷保管时应在封面或档案盒上加以标识，标识内容有记录名称、记录编号、填写时间、部门、记录负责人等。各部门应采用统一形式进行标识。标识封面由质检部提供样本，质检部统一印制，各部门根据需要领用。552质量活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称、内容、制作时间、制作人等相关信息。56填写顺序号的要求如果一种记录需要编制/填写二页以上，则将多页记录装订成一份，在每一页上标出共XX页第XX页，一般由记录的编制人负责填写。561各部门质量管理体系运行形成的记录，由各相关工作人填写，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递，不得延误。562对各种岗位原始记录、检验、测量等发生频次较多的记录，可按月份整理汇总，按时间先后顺序整理，加封面装订成册，并按本程序551要求填写好标识内容，一般由各部门记录保管人负责填写。563各部门负责按要求管理、收集、保存本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将记录妥善保管，做好防火、防盗、防潮等工作。57记录表格的汇总管理质检部负责对企业规定使用的记录表格进行汇总整理，并填写“质量记录控制清单”，明确每一记录的编号、名称、使用/填写部门、传递部门、保存期限等内容，每个记录空白表格存档一份。各相关单位负责编制本单位“质量记录清单”，本单位每个记录空白表格存档一份。58记录的查阅/借阅581查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意，查阅/借阅人应爱护记录，不准在记录上乱写乱画和私自涂改或损坏，保持其完整和清洁，出现问题要追究查阅/借阅者责任。与记录无直接关系的人员，无权查阅/借阅。582顾客查阅记录时，须经记录保管部门负责人批准。583原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经部门负责人签字批准后方可借阅，并填写“借阅登记表”。584第三方质量管理体系审核时，受审核部门要向审核人员及时提供需要检查的记录。59记录的处理记录保存期限通常为三年（见质量记录控制清单），如超过保存期限，经本部门确认无利用价值，隔离存放半年以上，由本部门负责人批准，资料管理者销毁，并做好记录。6记录/表格61质量记录控制清单62借阅登记表63文件销毁清单文件编号Q/HRPF003编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226管理评审程序实施日期2008111、目的为了确保企业的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保企业质量方针和质量目标适应企业自身发展的需要，达到持续满足GB/T19001标准要求和实现质量方针目标，不断完善质量管理体系、寻求持续改进机会，特制定并执行本程序。2、范围本程序适用于总经理组织公司的最高管理层评价质量管理体系改进和变更需求以及评价质量方针和质量目标。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。42管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。43质检部负责编制管理评审计划；针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目标实施情况的报告。44企业各部门负责人负责准备并提供主管的过程运行情况报告；制定并实施与本部门直接关系的各项整改/改进措施。5工作程序51评审频次511企业每年进行一次管理评审，通常在内部审核结束进行。512当企业的质量管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。52审核人员521管理评审由管理者代表负责组织，质检部做好与管理评审有关的各项准备工作。522参加管理评审的人员通常有总经理、管理者代表、各副经理、各部门负责人。523必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。524每次管理评审的参加人员在管理评审计划中作出具体规定。53管理评审计划531由质检部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，内容包括评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等，管理评审计划经总经理审核后，报管理者代表批准。532在实施管理评审前一周，由质检部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。533管理评审计划的审批原件及一份正文由质检部归档保存。54管理评审的输入管理评审的输入包括A审核结果包括各种审核（第一方、第二方、第三方审核）的结果；B顾客反馈信息包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；C各部门质量管理体系运行情况总结；产品质量的符合性；包括过程测量和监控的结果；D采取预防和纠正措施的情况；E前次管理评审的跟踪措施情况和有效性；F可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；G质量管理体系改进的建议。55管理评审的实施551总结报告/评审资料的准备参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，准备好需要提交的资料，通常情况下，各部门/人员应按以下分工准备管理评审所需的各有关总结性报告和有关资料A质检部准备有关审核结果、预防和纠正措施的实施情况、前次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总分析报告；B销售部提供顾客反馈信息的汇总分析报告；C各部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的运行情况报告。D管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。552总结报告/评审资料的提交5521各部门准备的主管过程运行情况报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交质检部，由质检部交管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审前准备好全面的质量管理体系运行情况报告。5522各部门/人员准备的各总结/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加人数准备相应份数，提交管理评审，由质检部归档保存一份管理评审资料。553召开管理评审会5531本企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由经理主持，质检部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保存。5532参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项分析和讨论，确定不合格和改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改/改进措施和要求，落实责任部门。5533由质检部按管理评审会的分析和讨论结果，填写“纠正/预防措施实施计划”，包括责任部门、整改项目陈述、整改/改进措施计划和要求，经总经理审批后，质检部留存原件，复印下发给相应的责任部门。56管理评审输出561管理评审输出应包括以下方面A质量管理体系及其过程的改进的决定和措施；B与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；C资源要求；D质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。562管理评审结束后三日内，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写出“管理评审报告”。其内容包括评审目的、评审日期、评审内容、参加人员、管理评审综述等。563管理评审报告总经理审批后，由质检部负责在管理评审结束七个工作日内，分发给管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。57整改/改进措施的实施与跟踪571各责任部门按要求制定并实施相应的整改/改进措施，措施实施后，由质检部负责组织有关人员对责任部门的整改/改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在纠正措施计划的验证栏内签署意见。质检部负责的整改/改进措施由总经理负责验证。572对验证不符合要求的，应重新制定相应措施并实施，直至措施有效。58质检部负责按质量记录控制程序的有关规定，保存好与管理评审有关的记录。59由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。6相关/支持性文件61文件控制程序62质量记录控制程序63纠正措施程序64预防措施程序7记录/表格71管理评审计划72管理评审报告73纠正和预防措施实施计划及验证报告74会议签到表75会议记录76相关部门/人员报告等文件编号Q/HRPF004编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0人力资源管理程序审批人闫长富发布日期20071226实施日期2008111、目的通过对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。2、范围本程序适用于企业所有产品质量和服务质量有关人员的管理。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和本企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41人力资源部负责人力资源管理，并且负责企业培训计划的编制与实施。42各部门依据企业实际需求，负责配合人力资源部实施培训计划。43总经理经理批准企业年度培训计划。5、程序51培训511培训要求5111对下列人员进行培训A与质量有关的管理人员（包括内审员、计量员、质量员、工艺员、业务员）；B新进企业人员上岗前；C各类工序操作人员；D对采用新技术、新工艺、新设备的人员上岗前。5112培训内容A有关质量的国际和国家标准；B质量手册、程序文件及其支持性文件；C统计技术应用；D专业技术基础知识及操作技能等。5113关键岗位人员须经资格考核，持证上岗，包括A电工、电焊工、气焊工、看火工、铲车工等；B内审员、检定员、质检部工作人员（分析、物理、控制及质检部主任等）；C关键岗位操作人员，如微机工、检磅员、锅炉工、放射物品管理员等。512培训计划5121各部门每年12月1日前，结合本部门人员情况和实际工作需要，将“培训需求计划”报人力资源部。5122人力资源部依据各部门“培训需求计划”并结合企业工作需要于每年12月25日前制定企业“年度职工培训计划”，报总经理批准后实施。5123培训计划内容A培训目的、对象、培训科目、培训课时及考核发证要求；B培训的具体安排，如教材、师资、场地、设施等。5124企业选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由人力资源部和相关部门推荐，总经理批准后，由人力资源部列入“年度职工培训计划”，然后实施培训。5125遇到特殊情况，部门人员急需培训时，由各部门负责推荐人员名单，报人力资源部，由人力资源部汇总列入“年度职工培训计划”，报总经理批准后实施。513培训实施5131人力资源部依据企业培训计划的要求，做好聘请教师、准备教材、落实学员、安排培训地点、落实教学用具和培训费用等准备工作。5132培训期间，人力资源部做好考勤、管理、协调等工作。5133培训结束后，由人力资源部会同培训教师对参加培训进行考核，并做出合格或不合格的评价。5134人力资源部负责将每次培训和学员取证情况填写在“山东恒润水泥有限公司职工培训登记卡”上。5135当培训计划由于各种原因不能如期进行时，报总经理批准后，对培训计划进行适当调整。5136需外培时，由人力资源部负责与培训单位联络，落实好外培事宜，并及时通知人员做好准备，按时参加培训，外培人员一次超过10人时，人力资源部应派员领队，培训结束后，参加培训人员将培训取得的毕（结）业证书交人力资源部登记在“山东恒润水泥有限公司培训登记卡上”，同时，及时通知人力资源部作为持证上岗的依据。5137企业新进人员上岗前的安全知识培训，由生产部向人力资源部报“培训需求计划”，人力资源部将其列入“年度职工培训计划”报总经理批准后实施。培训时，人力资源部可协调安排有关培训事宜，培训后，试题、试卷归档，资格证书、上岗证由人力资源部负责管理。5138人力资源部负责记录、保存每位员工的培训资料。52人员安置521人力资源部负责制定企业岗位工作人员任职要求及各部门人员配额并报总经理审批，该文件审批后作为人事选择、招聘、安置人员的主要依据。522各部门根据部门实际需求，向人力资源部提出用人申请，人力资源部核实后，报总经理批准后实施。523人力资源部依据部门需求和培训结果选择、招聘、安排工作人员。524人力资源部通过理论考核、实际操作、业绩评定、征求部门意见等方式来定期或不定期评价员工适用本职工作的能力，对不能胜任本职工作的，由人力资源部及时做转岗或待岗处理，使员工能力与其从事的工作相适应。525人力资源部负责保存人员调配的有关记录。6、相关/支持性文件61质量记录控制程序62岗位工作人员任职要求7、记录/表格71培训需求计划72年度职工培训计划73山东恒润水泥有限公司培训登记卡74职工培训教案和试卷文件编号Q/HRPF005编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心1、目的为加强对企业所配置的基础设施的控制、维护和保养，使其处于正常的工作状态，特制定并执行本程序。2、范围本程序适用于企业水泥生产、销售、服务等活动中使用的基础设施。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和企业质量手册的术语及其定义。4、职责41生产车间负责本车间生产过程中的机电设备、搬运设备的使用、维护、保养和修理，月末提出下月的中、小修建议计划。42生产部负责企业所有机电设备、微机控制装置、通讯设施、备品备件的配置，制定设备大、中修计划并指导车间组织实施。43物流中心负责企业所有监视和测量装置的管理。44生产部负责企业所有的设备档案、技术资料、图纸等管理工作，负责办公场所相关设施的维护。45生产部负责厂房、储库等建筑设施的维护和修缮。46生产部负责支持性服务设施的管理。5、工作程序51根据生产工艺的要求，各生产工序应配备满足生产要求的基础设施。52生产车间严格按照设备管理制度的使用要求、维护和保养好设备，确保设备始终处在正常工作状态，以保证工序的产品质量。53生产部随时掌握设备的运行和检修现状，定期编制和贯彻年度、月度“设备大中修计划”，并依照设备管理制度的规定对设备进行管理和有效控制，确保主机设备完好。54设备维修时，车间要认真实施生产部制订的“设备检修计划”，依照设备管理制度实施要求具体维修作业，并对实施情况进行控制，做好验收和记录。55大修完毕后，由生产部组织有关单位验收，确保设备具备应有的性修订状态0审批人闫长富发布日期20071226基础设施管理程序实施日期200811能，达到完好标准，并及时填写“设备维修验收报告单及修理档案”。56重大设备技术履行，由生产部负责组织有关人员进行改造方案的评审和实施结算评价。57生产部严格按照设备管理制度对企业所有设备进行巡检，对检查中发现的问题及时组织处理。58各生产车间定期对原料库、生料库、熟料库、水泥库进行清库，确保库容满足生产要求。59各生产车间的料场、厂房、储库等设施损坏时报生产部，由生产中心负责修缮，确保各建筑设施完好。510生产部负责组织有关部门对新建设施及新上项目进行论证评审，并做好可行性分析报告或可行性方案，报经理批准后实施。6、支持/相关文件61设备升级达标管理细则62设备安全操作规程7、记录/表格71设备运转记录72设备检修记录73设备缺陷通知单74运转情况汇总表75设备点检记录76红旗设备评比表77主机设备完好率统计表78设备大修理档案79设备大修计划费用表710设备事故报告表711设备固定资产台帐712主要生产设备台帐1、目的为确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；确保企业有满足这些要求的能力，特制定并执行本程序。2、范围本程序规定了与顾客有关的过程的控制原则和方法。本程序适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、术语本程序采用GB/190002000质量管理体系基础和术语和企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。42质检部、生产部、物流中心等有关部门按相关要求参与评审。43分管经理负责合同的批准。5、工作程序51产品要求的识别511顾客要求的识别销售部根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议草案及口头订单等识别顾客要求并填写在“合同评审记录表”上，顾客的要求包括A顾客明示的产品要求质量要求、数量、交付、支持性服务、品种、价格、包装方式等方面的要求；文件编号Q/HRPF006编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226与顾客有关的过程控制程序实施日期200811B顾客未明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求这是一类习惯上隐含的潜在要求。512法律法规要求和企业附加要求的识别质检部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求，销售部负责识别企业的附加要求，包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。52产品要求的评审521在投标、接受合同/订单之前，由销售部组织对已识别的产品要求连同有关的法律法规要求以及企业确定的附加要求进行评审，并将评审结果填写在“合同评审记录表”上。522当合同/订单有特殊要求时（新工艺和新材料超出正常生产范围），由销售部组织，质检部、物流中心、生产部参与会签评审。销售部将评审结果填写在“合同评审记录表”上。523评审应确保A产品要求得到规定；B与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已经解决；C企业有能力满足规定的要求。当顾客提出的要求没有形成文件时，企业在接受要求前应对其进行确认。524销售部将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后再签订合同/订单。销售部业务员拟订销售合同，经销售部经理审核,分管经理在“合同评审记录表”上签字批准后，由财务部加盖合同专用章后生效。525合同专用章由财务部负责管理和使用。526当产品要求发生变更时，销售部负责组织有关部门协调解决，重大问题及时请示分管经理协调解决。应确保相关文件得到修改并将变更结果通知到有关人员。53合同的修订531在履行合同/订单过程中，因顾客原因需要更改合同/订单内容时，根据顾客提供的传真、信函、电话等，按52条的有关要求重新评审。532在履行合同/订单过程中，因企业原因需更改合同/订单内容时，由业务员与顾客协商进行修改，并按52条的有关要求重新评审。533销售部将有关合同/订单修改内容，填写在“合同评审记录表”上，由销售部经理审核，报分管经理审批后，必要时，传递给生产车间等有关部门。54与顾客沟通541与顾客进行沟通的内容包括A产品信息；B问询、合同或订单的处理（包括修改）；C顾客信息反馈（包括投诉）。542在产品销售前，销售部应通过多种渠道收集顾客对产品的需求信息，并向顾客介绍本企业产品，回答顾客的咨询，并予以记录。543在合同执行过程中，销售部应按53条的规定与顾客协商。544产品售出后，销售部负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，具体执行顾客满意程度测量程序。55合同文本的管理销售部按照质量记录控制程序的有关规定保存合同/订单及有关评审记录。56直接销售顾客来企业购买产品时，可直接销售，由下帐处人员与顾客沟通，让顾客了解产品的价格、品种、强度等级等信息，下帐处人员负责开据销售凭证。6、相关支持性文件61经济合同管理办法62企业质量管理规程63GB1752007通用硅酸盐水泥7、记录表格71合同评审记录表72售货发票存根1、目的对顾客财产进行必要的控制，以确保企业的最终产品满足顾客要求。2、范围本程序适用于满足顾客合同要求，由顾客向本企业提供的财产和代表顾客提供的服务的控制。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41销售部负责顾客财产控制程序的实施。42质检部负责顾客财产质量的检验。43财务部负责对顾客财产数量的验收、贮存、标识和发放。44生产车间负责对顾客财产的领用和使用。45分管经理负责验证顾客财产控制程序的实施。5、工作程序51销售部根据合同的要求，提供应用于产品的包装物、原材料等的顾客财产样品与产品的性能介绍。52销售部组织质检部对顾客提供财产的样品进行鉴定，确定能否使用。53质检部按进货检验和试验程序对顾客提供的财产进行检验和试验，并及时将检验结果通报销售处。文件编号Q/HRPF007编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226顾客财产控制程序实施日期20081154销售部将检验和试验结果汇报给顾客，对不符合规定的拒绝进货。55财务部、生产部负责对顾客财产贮存，对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品情况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。56生产部使用顾客财产作业时，将使用过程中的丢失、损坏、不适宜等情况详尽的记录，并通报销售部，销售部及时转告给顾客，协商处理。57对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。58销售部负责保存顾客财产的各种记录。6、相关/支持性文件61与顾客有关过程控制程序62不合格品的控制程序63产品标识和可追溯性管理程序7、记录/表格71顾客财产问题反馈表1、目的为了确保采购物资的质量符合企业规定要求，满足企业生产的要求，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。2、范围本程序适用于水泥生产所需外购原燃材料及其它物资的供方的评价选择及其采购质量的控制。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41物流中心负责原燃材料、五金及其它低值易耗物资的采购。42质检部负责原燃材料的质量检验与控制，财务部、生产部负责其他物品的质量把关工作。43物流中心负责对供方进行选择、评定和签订各类合同及协议。44合格供方名单由供应部主任负责审报，分管经理负责审批，物流中心负责建立合格供方档案，并保存记录。5、工作程序51供方的评价511供方调查5111拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。5112其质量管理体系通过国家注册认证机构的质量体系认证文件编号Q/HRPF008编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226采购程序实施日期200811或其产品已通过国家注册认证机构的产品质量认证的优先选择。5113由物流中心负责对供方的能力进行调查，填写“合格供方评定表”。5114“合格供方评定表”需经物流中心经理审核，确认。拟选择供方具备基本条件后，方可实施后续的评价工作。512供方的评价方法物流中心根据供方按企业的要求提供产品的能力和物资对企业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素进行评价和选择供方，物流中心组织质检部、生产部等相关部门采取以下方法对供方进行评价A样品检验、外观评价；企业向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，企业对所提供样品进行检测、评价。物流中心也可向供方索取检验报告。必要时，由质检部到供方现场取样检验。B供方能力/质量管理体系现场评价；物流中心会同质检部、生产部等有关部门到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。C历史情况评价对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交付验收合格率、供货是否及时，价格是否合理等进行评价。D对比其他使用者的使用经验了解其他企业使用同类物资的经验，评定是否符合本企业的要求。E招标对评定合格的多家供方，由物流中心、质检部、生产部等部门，采用公开招标方式，选择质优价廉的供方。52合格供方的选择与审批物流中心依据调查评价、招标情况选择合格供方，经物流中心经理审核批准后，列入合格供方名单。53合格供方的控制与重新评价企业采取以下方法对合格供方进行控制A对合格供方所供原燃材料的日常控制，由质检部按检验和试验程序进行；仓库保管员负责对其它五金配件、低值易耗物资的质量检验控制，生产部负责监督；B每年年底，由物流中心组织，质检部、生产部等有关部门对合格供方进行全面评价并形成记录；C考核评价认为达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格，考核评价认为存在潜在不符合要求的供方，视其改进情况决定是否继续视为合格供方；D重要物资的合格供方，质检部与其签订质量保证协议；E需要时，物流中心组织质检部等有关部门走访、考察合格供方，了解其运营情况；F物流中心负责建立并保存合格供方档案。54采购信息541物流中心根据年度、月度生产计划及实物储备量编制出月采购计划。质检部负责确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。542企业的采购文件应包括拟采购物资的信息，可包括物资名称、类别、型号、等级、质量要求、验收标准、价格、数量、交付情况等。543采购文件需经物流中心主任审核，分管经理批准后实施，需要时，采购员与供方签订采购合同。544所有物资均从合格供方采购，如例外采购，需由分管经理批准，对供方也需进行评价和控制。55采购产品的验证551采购产品的验证依据该物资的重要程度可采用监视、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。A各类原燃材料由质检部根据其检测项目、频次进行检验，并将化学分析报告单反馈物流中心，由物流中心根据检验结果对供方进行控制，对检验达不到企业原燃材料标准或采购文件要求的物资，由供应处按不合格品控制程序处理；B因商业秘密供方不能提供其控制成分的原燃材料，可对其进行工艺验证，由质检部、生产部根据其对实物产品质量性能的影响，确定是否使用。C对于其它五金配件、低值易耗物资可采用测量、观察、提供合格证明文件进行验证。对不能满足使用要求的作退货处理。552当企业需要在供方货源处对采购的物资进行验证时，应在采购文件中加以说明，验证工作由物流中心组织，质检部、生产部等部门参与。553当顾客要求对供方的产品进行验证时，物流中心与供方进行联系，并协助顾客实施验证。6相关/支持性文件61原燃材料标准62企业质量管理规程7记录/表格71合格供方评定表72采购计划73采购合同74标书75合格供方名单76化学分析报告单文件编号Q/HRPF009编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226过程控制程序实施日期2008111、目的实施过程控制，使各工序处于受控状态，确保产品质量合格。2、范围本程序适用于企业水泥生产全过程的控制。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及企业质量手册中的术语及其定义。4、职责41过程控制由质检部归口管理和协调，生产部、质检部等部门负分管责任，生产中心经理负责验证。42质检部负责过程的生产管理、质量控制指标的制定、质量控制及检验和试验。43生产部负责指导各车间对设备进行维护、保养及安全文明生产工作，以及制定相应的作业指导书并指导各生产车间实施。44人力资源部负责人员技能培训工作。5、工作程序51生产部负责制定年度、月度生产计划，车间按照年度、月度生产计划对生产进行协调控制。52质检部按照生产工艺流程图针对关键流程控制点主要过程参数、对操作者的具体要求、控制点的管理和工艺指标等指导车间生产，进行质量控制，以保证生产按作业计划和程序进行。53质检部负责制定并实施检验和试验项目的程序文件、作业指导书，并按检验和试验程序对相关过程进行检验和试验。54质检部制定控制指标，并做好记录，以工艺指令或电话通知的形式下达到车间。55生产部制定并实施安全文明生产管理制度，保证生产现场规范有序、环境适宜，符合水泥企业安全文明生产的要求。56质检部按照人力资源管理程序要求，对从事过程控制人员进行培训，确保操作人员在技能、职业纪律等方面达到规定的要求，并记录培训考核情况。57特殊流程及作业人员控制571质检部、生产部等部门应对关键流程进行连续监控，并对过程参数加以控制，保证满足规定要求。对关键流程应设立管理点进行多频次的检查。572生产部及相关部门负责对关键流程岗位所用的设备定期评审并保存评审记录。58设备的控制和维护保养581生产部应按设备管理制度对在用、停用设备的维护保养作出规定，对关键的产品质量特性有影响的设备应特别加以注意，以保证其持续稳定的工序能力；对于新安装或经大修改造后的设备在投运前，应按设备管理制度的相关规定进行评审或鉴定。582设备负责人应坚持设备自检巡查制度，按时记录设备运行情况。583生产部指导车间对设备进行预防检修，计划检修和紧急抢修；定期维护设备，确保设备处于良好工作状态，以避免设备缺陷而影响生产和产品质量。6、相关/支持性文件61设备升级达标管理细则62设备安全操作规程63安全文明生产管理制度64企业质量管理规程7、记录/表格71车间生产日报表72生料微机配料记录73生料磨操作原始记录74水泥微机配料记录75水泥磨操作原始记录76设备检修记录77设备点检记录78主机设备运转记录79安全卫生检查记录710红旗设备评比表711原料破碎原始记录712仓位日报表713综合报表714看火工操作原始记录715包装日报表716违反工艺纪律通知单717质量值班记录表文件编号Q/HRPF010编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226检验和试验程序实施日期2008111、目的为使水泥在整个生产过程中对各工序实施有效的控制，确保进厂原燃材料、半成品、成品的质量得到有效控制，特制定本程序。2、范围本程序适用于进厂原燃材料、半成品、成品的检验和试验。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及企业质量手册中的术语及其定义。4、职责质检部负责进厂原燃材料、生料、熟料、水泥的检验和试验。生产技术中心经理负责验证。5、工作程序51取样511控制室根据其检测频次要求取样，并将检验结果报相关部门。512控制室检验员负责对烘干物料、出磨生料、入窑生料、料球、出窑熟料、出磨水泥等现场取样。513水泥取样方法按GB1257390进行，外销熟料取样由供需双方协商进行。52质检部检验员根据相关作业指导书进行检验，并将结果记录在相应的检测报告中，及时将检验结果以电话或书面形式反馈到被取样单位或相关人员，双方留有记录。53检验和试验记录531原燃材料检验结果需经主任复核后报相关部门。532在检验过程中应随时将数据记录在原始记录上，并盖检验人员章。记录内容包括编号、品名、检验日期、检测结果。533质检部对各种检验和试验原始记录，应认真填写，字迹工整，书面清洁。不得随意涂改，若有笔误应执行质量记录控制程序的规定。534各种检验记录要完整齐全，记录表格合理，并按月由各组长装订成册，上交统计员收集，并由统计员标识、编目、保管等，保存期三年。54不合格品处理在检验中发现不合格，由质检部协同有关部门按不合格品控制程序处理。6、相关/支持性文件61企业内控标准62标准溶液的制备与标定等相关作业指导书63不合格品控制程序64企业质量管理规程7、记录/表格71化学分析原始记录72化学分析报告单73煤的工业分析报告单74水泥包装袋验收记录75标准滴定溶液配制标定记录76标准容器的校验记录77水泥出厂通知单78水泥出厂检验报告单79物理检验台帐710水泥安定性检验原始记录711凝结时间检验原始记录712水泥物理强度原始记录713出厂水泥氧化镁、三氧化硫、烧失量检验原始记录714出厂水泥检验综合台帐文件编号Q/HRPF011编制部门质检部版本号A山东恒润水泥有限公司发布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富发布日期20071226检测岗位人员密码抽查程序实施日期2008111、目的制定和执行检测岗位人员密码抽查制度，旨在统一操作方法，加强工作责任心，提高检测的准确度和复检性，以避免因检测失误误而导致不合格。2、范围本程序适用于质检部及车间所有生产控制工、化学分析工、物理检验工，对半成品、成品水泥等检验的密码抽查及全国、全省大对比。3、术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及企业质量手册中的术语及其定义。4、职责质检部负责检测岗位人员的密码抽查。5、工作程序51密码抽查的依据A水泥企业质量管理规程B水泥企业产品质量对比验证管理办法52留样521控制工按各控制项目的检测频次留样，放入留样瓶中。522分析工将每次检验的生料、熟料样品留一份放入干燥器中。53抽样531控制工抽样由主任负责A抽查本人所留样品；B抽查其他人所留样品；C生产需要时的标准样对比。532分析工抽样，由分析组组长负责A抽查本人本月所留样品；B抽查他人所留样品；C生产需要时的标准样对比。533物检工的抽样由物理组组长负责A主任指定的品种编号水泥；B每次送省对比样同时取一份留作对比用。54抽查频率541生产控制人员每人每周不少于1个。542化学分析工每人每月不少于1个。543物理检验工每月不少于2次，强度检验每月至少两次。55检验前的准备工作551分析用滴定管、移液管、容量瓶必须经过校验。552标准溶液要经过复标后方能使用。553控制好养护条件，使养护温、湿度