吉林省xx县动物防疫体系建设项目可行性研究报告

吉林省XX县动物防疫体系建设项目可行性研究报告项目主管部门吉林省XX县牧业管理局项目负责人项目承担单位吉林省XX县畜牧兽医工作总站技术负责人联系电话报告编制单位项目负责人联系电话完成日期项目名称吉林省XX县动物防疫体系建设建设地点XX县XX镇等9个乡镇建设性质改扩建项目主管部门吉林省XX县牧业管理局项目负责人项目承担单位吉林省XX县畜牧兽医工作总站（公章）技术负责人联系电话报告编制单位）资质证书编号项目负责人联系电话可行性研究报告主要编制人员姓名所在单位职务职称专业专长研究员工程咨询注册造价师投资估算注册咨询师土建工程设计高级兽医师场站管理兽医师工程设计高级兽医师场站建设副研究员工程咨询助理研究员信息管理目录第一章总论411项目概况412可行性研究的主要依据、范围和结论6第二章项目建设的必要性和目的意义821项目建设的背景822项目建设的必要性923项目建设的目的与意义924项目建设的有利条件12第三章项目承担单位基本情况1331项目承担单位概况1332机构设置情况1333人员配备情况1434办公及防疫工作条件14第四章技术来源、技术水平与工作流程1541技术来源1542技术水平1643技术方案与防疫工作流程18第五章项目建设的总体目标和任务2351总体目标2352建设任务24第六章规划布局与最佳方案选定2561规划与布局2562最佳方案选定25第七章建设规模与建设内容2671建筑工程2672仪器设备购置2873科技投资30第八章投资估算与资金筹措3081投资估算3082资金筹措3283资金的使用与管理32第九章建设期限和进度3291建设期限3292实施进度安排33第十章项目建设的管理和运作33101项目建设期的组织管理33102项目建设后的模式及管理36第十一章效益分析37111社会效益分析38112投资效果评价40第十二章结论与建议40121可行性研究结论40122存在的问题与建议41附表项目建设投资估算表42第一章总论11项目概况111项目名称吉林省XX县动物防疫体系建设112项目主管部门吉林省XX县牧业管理局法定代表人袁金茂（局长）113项目承担单位吉林省XX县畜牧兽医工作总站法定代表人陈龙（站长）114项目建设地点吉林省XX县XX镇等9个乡镇115建设性质改扩建116建设期限2006年4月12月117建设规模与建设内容1、建筑工程新建XX县动物疫病预防与控制中心站办公实验楼（3层）一座，建筑面积1200M2，改建药械库300M2。在松江镇畜禽防疫服务中心原址新建综合实验室500M2，在二道、永庆、两江、万宝、新合、石门、亮兵和XX这八个乡（镇）的畜禽防疫服务中心原址各扩建综合化验室125M2（共计1000M2）。2、仪器设备购置购置化验仪器325台（套）、采样仪器设备59台（套）、教学仪器4台（件）、防疫车2台（套）。3、科技投资项目建设及运营期间，根据实际需要计划培训乡镇级专业技术人员200人次、饲养场及专业大户等技术人员3000人次。118投资估算与资金筹措项目建设总投资8730万元。其中建筑工程投资2895万元，购置设备投资49336万元，勘察设计费110万元，技术培训费210万元，项目前期工作费190万元，预备费3914万元。在建设投资的873万元中申请国家财政资金700万元，建设单位自筹资金173万元。119效益评价XX县动物防疫冷链体系建成运营后，可进一步完善动物疫病防控体系,使之逐步与国际动物防疫体制接轨。可使项目区动物疫病监测预警、检验监督技术水平和控制扑灭能力得到有效提升，在为边疆少数民族地区牧业及经济发展保驾护航的同时，对保证边境地区人民群众生命财产安全和社会稳定，促进和改善毗邻国家间外交关系将产生积极的作用。项目建成运营后，通过有效防控，基本消灭口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、禽流感、马传贫、布病等严重影响畜牧业生产的动物疫病，每年最低可减少直接经济损失500万元。此外，还可有效降低动物疫病死亡率。按现有基础降低3个百分点计算，每年可减少经济损失300万元。以上两项合计每年增收节支800万元。采用费用/效益比较的方法，计算投入产出比为151，即项目运营后年效益是年费用的51倍，进一步说明项目投资效果比较明显。12可行性研究的主要依据、范围和结论121研究依据1、农业部农业七大体系建设规划2、吉林省生态建设建设总体规划纲要3、生物安全实验室建筑技术规范GB5034620044、建设单位提供的有关基础资料122、研究范围1、项目建设的必要性和可行性2、项目承担单位基本情况3、项目的技术来源与技术水平4、项目建设的总体目标和任务5、项目建设的主要内容6、项目建设的投资估算和资金筹措7、项目建设的建设期限和进度8、项目建设的管理和运作9、效益分析123研究结论1231综合评价吉林省延边朝鲜族自治州XX县位于吉林省东部，是国家边境县，近几年发生传染病，如朝鲜的禽流感、周边地区口蹄疫等，使该地区成为动物疫病异地、异国迁入的入侵前沿和敏感区域。吉林省延边朝鲜族自治州XX县属国家级贫困县。由于地方财力有限，该地动物防疫体系建设严重滞后，现有动物防疫设施和技术手段难以满足抵御动物疫病的异地、异国迁入，无法保障牧业生产安全和人民身体健康。在该地建立健全动物防疫体系，具有区域代表性强、辐射面广的特点。通过现有动物防疫设施和条件的改善，可使该地区动物疫病监测预警、检验监督技术水平和控制扑灭能力得到有效提升，在为边疆少数民族地区牧业及经济发展保驾护航的同时，对保证边境地区人民群众生命财产安全和社会稳定，促进和改善毗邻国家间外交关系将产生积极的作用。1232可行性研究结论建立健全吉林省延边朝鲜族自治州XX县动物防疫体系，符合农业部农业七大体系建设规划、吉林省生态建设建设总体规划纲要和项目区实际，建设目标明确，规模适度。项目建设方案合理，技术来源可靠，工艺设备先进，项目组织管理系统健全，社会效益显著，并且不对环境造成污染。因此，项目建设不仅非常必要，也十分可行。124问题与建议动物防疫体系建设是一项比较复杂的系统工程。随着生物工程和信息产业的不断发展，要求的技术水平更高，信息更加灵便。因此，在项目实施中，要立足区域牧业与经济发展，在做好动物防疫体系各项工作的同时，加强技术合作和信息交流，实现优势互补，相得益彰。第二章项目建设的必要性和目的意义21、项目建设的背景延边朝鲜族自治州XX县位于吉林省东部长白山腹地，有“长白山下第一县”之称，属于边疆近海地区。东部与和龙、龙井市接壤，西部与敦化市连接，南面与朝鲜民主主义共和国山水相连。全境面积7438平方公里，人口22万。下辖XX、亮兵、石门、万宝、松江、二道、两江7个镇和新合、永庆两乡。近十年来，XX县依托长白山优质蜜源、草业资源和秸秆资源，大力兴建养蜂和养牛基地，使该县畜牧业发展迅速。2004年，全县畜牧产值达到12亿元，成为农村“四大”支柱产业之一。早在吉林省农业及农村经济发展“十五”规划中，吉林省政府就确定了精准农业、精品牧业和精深加工业的总体发展战略。根据上述总体发展规划，在吉林省牧业经济发展“十五”规划提出了“无规定动物疫病保护区工程”的建设目标。这对于快速发展中的XX县畜牧业发展来说，既是机遇，也是一场挑战。22项目建设的必要性吉林省延边朝鲜族自治州XX县属国家级贫困县。由于地方财力有限，该地动物防疫体系建设严重滞后，现有动物防疫设施和技术手段无法保障牧业生产安全和人民身体健康。特别是近几年发生传染病，如朝鲜的禽流感、周边地区口蹄疫等，使该地区成为动物疫病异地、异国迁入的入侵前沿和敏感区域。建立健全动物防疫体系，有效改善现有动物防疫设施和条件，可使该地区动物疫病监测预警、检验监督技术水平和控制扑灭能力得到有效提升，在为边疆少数民族地区牧业及经济发展保驾护航的同时，对保证边境地区人民群众生命财产安全和社会稳定，促进和改善毗邻国家间外交关系将产生积极的作用。因此，项目建设十分必要。23项目建设的目的与意义231迎接国家对重大动物疫病实施发布制度的需要根据国家农业部和国家保密局文件精神，我国对重大动物疫情实施公开发布制度。实施发布制度，将给我县的畜牧业生产带来两方面的影响，一方面是有利的，有利于我国的动物防疫工作与国际接轨，另一方面是不利的，从百姓的食肉心理到畜牧业生产都将受到重大影响。为此，迫切需要加强动物防疫体系的建设，以确保对重大动物疫病的稳定控制。232与国际动物防疫工作接轨的需要世界动物卫生组织（OIE）成员国中，畜牧业生产比较发达、动物和动物产品出口量占全球总出口量50以上的国家，如北美、欧盟等国家，基本实行的是官方兽医制度。其主要特征是由官方兽医全程负责动物和动物产品饲养、生产、运输、加工、疫情扑灭、疫病监测、检测等工作。其实质是在大防疫的概念下，强调并充分发挥动物防疫体系（官方兽医及相关实验室）的作用。我国没有实行官方兽医体制，但应充分发挥与国外官方兽医职能相同的动物防疫体系的作用，以此与国际动物防疫工作接轨。尤其是延边朝鲜族自治州XX县与朝鲜接壤，与韩国、日本也是近邻，更应进行动物防疫体系的建设。233做好动物防疫工作的需要国家于1997年7月3日颁布了中华人民共和国动物防疫法。吉林省于2001年5月14日，出台了吉林省无规定动物疫病区建设管理条例，是全国第一个由省级人大制定、出台无规定动物疫病区建设行政法规的省份。在延边州XX县进行动物防疫体系建设，将是在少数民族边疆地区有力推动动物防疫法和条例贯彻执行的重要举措。234提升动物及动物产品质量安全的需要动物和动物产品质量的高低，关键是看药物残留、疫病状态，必须依靠动物防疫体系对动物进行从饲养环节开始，直到销售、运输、屠宰、加工等各个环节全方位的管理。对动物产品进行从产地就开始的有效的质量检测和控制。从而在饲养、销售、运输、屠宰、加工、储藏等各个环节，对违反法律法规的动物防疫事件进行有力防控，对有疫病或质量问题的动物产品进行严格把关，控制和消灭动物疫病，降低疫病对牧业经济的危害。235建立境内外防疫屏障的需要延边朝鲜族自治州XX县位于吉林省的东部，北邻黑龙江，地处中、朝、俄三国交界处（国境线长达337公里，与俄罗斯陆路相连，与朝鲜、韩国一江相隔），与日本国隔海相望。因此，动物防疫工作涉及面广，负责区域大，工作任务繁重，建好境间防疫屏障迫在眉睫。为此，应进行动物防疫体系建设，这对提高延边朝鲜族自治州XX县动物防疫灭病工作的总体水平，严防动物疫病传入传出，具有重要的国际影响。236发展特色牧业和创汇牧业的需要从资源、地域和民族特点出发，XX县具有发展黄牛、蜜蜂、肉犬、牧草等特色产业的优势，产品在东北亚市场上有较强的竞争力。延边黄牛可与日本的和牛、韩国的韩牛相媲美，有较大的出口潜力；长白山椴树蜜在国内外享有盛誉，已出口世界十几个国家和地区；肉犬业发展是朝鲜族饮食文化的重要组成部分；长白山草资源丰富，质量好，产量高，韩、日资源匮乏，市场需求量大，市场前景广阔。由此可见，进行高标准、高质量的动物防疫体系的建设，对XX特色畜产品打入国外市场，意义十分重大。237巩固和稳定边疆的需要。XX位于长白山区，具有发展牧业生产的优势。XX经济欠发达，人民生活水平不高。近几年，由于多种因素影响，农村经济增幅减缓，农民增收难。搞好动物防疫体系建设，做好动物防疫，保证牧业健康发展，对增加农民的收入，提高人民生活水平直接相关，同时，对稳定边疆，巩固边疆，实现边疆的长治久安，具有重要的经济和政治意义。24项目建设的有利条件241有着良好的建设环境延边州XX县交通四通八达，9个乡（镇），乡乡通公路。有机场一座，距XX71公里，航班直通全国，交通十分便利。近些年，县委、县政府十分重视软环境的建设，先后出台了一些发展牧业的优惠政策，调动了农民养畜的积极性。加强了动物防疫工作，层层签订了责任书，落实了责任。乡（镇）防疫经费都列入了财政预算，乡（镇）疫苗经费，基本通过政府文件或人大立法等形式，实行统一收缴，保证了动物防疫工作的顺利开展。242有健全的机构和完善的队伍XX县设有畜牧兽医工作站13个，机构健全，队伍完善，在防疫队伍中，各乡镇村级还设有防疫员，初步建起了较为完善的动物防疫体系，能够较好地完成各项动物防疫工作任务。243有一定的动物防疫基础设施经过多年的投入和建设,XX县牧业管理局已具备了一批素质较高的业务人员和一定的仪器设备,尤其是吉林省1996年提出建设无规定动物疫病区建设以来，推动了延边州XX县的动物防疫基础设施建设。目前，在设施条件较为简陋的情况下，基本上能够正常地开展动物防疫工作,为搞好动物防疫冷链工作打下了基础。第三章项目承担单位基本情况31项目承担单位概况吉林省XX县牧业管理局成立于1960年，是全民所有制事业单位。1997年中华人民共和国动物防疫法颁布实施后，又通过了州人民政府主体资格认证，成为中华人民共和国动物防疫法主体。32机构设置情况吉林省XX县牧业管理局下设有畜牧兽医总站、繁改站、草原站、监督所、检疫站、养蜂站、兽医院等，担负着组织、指导、实施、检查全县动物防疫冷链，动物疫病的防治，动物及其产品的检疫等工作。主要的职能是负责全县范围内的流通领域、经营场所等的动物防疫、疫病监测、诊疗、疫情处理；负责对乡（镇）屠宰检疫及产地检疫。33、人员配备情况全局共有职工94人，其中高级职称12人，中级职称18人，助理职称48人，技术员16人。具有扎实的基础理论知识和丰富的动物防疫、检疫及兽医临床等方面的实践经验，是全县的专业技术骨干。化验室配备化验人员3人，其中，高级兽医师1人，兽医师1人，助理兽医师1人。畜牧兽医总站配备6人，其中，高级兽医师3人，兽医师2人。监督所配备3人，其中兽医师2人。检疫站配备7人，其中高级兽医师1人，助理兽医师5人。多年来，在指导全县兽医技术工作过程中，曾多次承担国家、省重点技术推广项目，取得了可喜的成绩。尤其是近几年，配合州站主持的“畜禽疫病综合防治技术”等多项技术开发、技术推广等工作多次获得省、州政府和省牧业管理局的奖励。34办公及防疫工作条件现有办公及防疫设施条件一览表站别面积及使用情况仪器设备名称、数量及使用情况XX县总站300M2，面积不够酶标仪、培养箱等27种35台套，使用良好XX镇防疫中心65M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良亮兵镇防疫中心80M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良石门镇防疫中心80M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良万宝镇防疫中心80M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良松江镇防疫中心200M2，不能使用冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良二道镇防疫中心50M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良两江镇防疫中心100M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良新合乡防疫中心100M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良永庆乡防疫中心100M2，难以开展工作冰箱、高压灭菌器、液氮罐、使用不良第四章技术来源、技术水平与工作流程41技术来源本项目以国家关于动物防疫体系建设的文件、规程、有关仪器设备配备的要求及其使用、保养、维护手册、方法等内容为基本技术来源。吉林省畜牧兽医工作总站作为“吉林省动物疫病预防与控制中心建设项目”（现已批复，正筹建中）的承担单位，负责吉林省动物疫病预防与控制的总体协调与技术指导工作。XX县动物疫病预防与控制站是在吉林省动物疫病预防与控制中心的总体协调与技术指导下开展工作的。吉林省畜牧兽医工作总站于1978年成立，是吉林省政府全额拨款的事业单位，是国家设在吉林省的省级动物疫病监测机构，主要负责全省动物疫病监测、重大动物疫病的诊断和全省畜禽防检疫、繁殖改良、奶牛协会、基层站务管理和种畜胚胎、精液质量鉴定等工作。1998年实施无规定动物疫病区建设项目以来，国家已5次通过无疫区项目对吉林省动物疫病监测中心投资，累计投入资金2095万元。通过该项目的建设，监测中心基础设施建设水平有很大提高，能开展病毒病、细菌病、寄生虫病、中毒病、营养代谢病的诊断和监测工作，并能对有害肉类进行病毒、细菌、寄生虫和毒物方面的检验鉴定。近几年的实践看，对动物防疫和突发疫情的控制起到了非常重要的作用，为全省牧业经济的发展和保护人类的健康提供了有力保证。自1998年以来，先后4次被全国畜牧兽医总站评为全国动物防疫工作甲等，1次被省政府评为畜牧业工作先进单位，连续多年被省牧业局评为年度工作先进单位。期间先后获农业部丰收计划奖2项，省科技进步二等奖1项，省政府科技推广奖8项，省牧业局技术推广奖5项。吉林省畜牧兽医工作总站作为XX县动物疫病预防与控制站的业务主管及技术依托单位，其雄厚的技术实力，可为项目建设及实施提供有效的技术支撑。42技术水平421总体工作目标控制动物重大疫病，控制口蹄疫、禽流感、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病；建立与国际接轨的动物防疫和兽医管理模式及运行机制，全面提高对动物疫病预防、控制、扑灭的技术水平和综合管理能力以及对重大疫病、外来新发疫病的快速反应能力，有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率，促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体健康。422业务定位吉林省XX县动物疫病预防及控制站是吉林省动物防疫体系中的市（县）级动物疫病预防及控制机构，在吉林省畜牧兽医工作总站的指导和县牧业管理局的领导下，具体实施动物疫病的诊断、监测、预防和控制工作。对疫情进行统计、分析、结果处理和传送，同时进行相关技术的普及和推广，对乡镇级动物疫病预防及控制工作站实施技术培训及指导和协调，为行政决策提供科学依据和技术支持。乡镇级动物疫病预防及控制工作站在XX县动物疫病预防及控制站的指导和当地政府的领导下，具体实施动物疫病的诊断、监测、预防和控制工作。423主要职责1组织实施动物疫病预防和控制工作，特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应；2承担全县动物疫病，特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫情的快速诊断与鉴定；3负责全县动物疫情监测和流行病学调查；全县动物疫情信息网络的管理；全县及周边地区动物疫情的收集、统计、分析、报告以及预警、预报；4参与制订全县动物防疫的法律法规、防治规划、计划、标准、规范和应急预案等；5开展兽医公共卫生事件的调查处理及应急反应，配合卫生部门做好相关工作；6广泛开展疫病防治新技术、新经验的推广与普及活动，对畜牧业生产、产品加工、流通等部门的从业人员实施技术培训及指导，不断提高其对动物疫病防控意识及技术水平；7有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率，促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体健康。43技术方案与防疫工作流程431动物疫病预防与控制站技术构成XX县动物疫病预防与控制站由协调指挥管理系统、疫情测报信息系统和动物疫病的快速检测与诊断系统三大部分组成。它通过内流程和外流程完成本身的功能与任务。XX县动物疫病预防与控制站技术构成图432动物疫病预防与控制站外部工作流程XX县动物疫病预防与控制站与省动物疫病预防与控制中心（省畜牧兽医总站）、省牧业管理局、省参考实验室以及乡镇动物疫病预防与控制工作站等建立行政、信息方面的联系，构成外部工作流程。XX县动物疫病预防与控制站外部工作流程图省动物疫病预防与控制中心县牧业管理局县动物疫病预防与控制站协调指挥系统技术支撑系统业务管理系统组织领导信息协调组织信息省参考实验室边境疫病监测站疫情测报站乡镇动物疫病预防与控制工作站协调组织信息协调组织信息信息433动物疫病预防与控制站内部工作流程疫情测报信息系统通过国家、省疫情测报计算机网络平台，集成各级动物防疫监督机构采集的动物疫情测报数据、省内外疫情数据、动物免疫标识管理数据和检疫监督信息数据等，并对数据进行处理与初步分析，上报协调指挥管理系统。检测与诊断系统对各乡镇送检的样品进行诊断、检测，将有关结果汇总分析后，及时准确上报协调指挥管理系统。对于常见动物疫病，在普通实验室进行诊断和鉴定。协调指挥管理系统对各类动物防疫数据进行汇总，结合各地重大疫情和突发事件的报告，快速、准确地进行分析和判断，及时研究并提出预防控制对策，上报省动物疫病预防与控制中心和XX县畜牧管理局，并根据省动物疫病预防与控制中心和畜牧管理局的指示，组织、协调、指导各地处理重大疫情和突发事件，并监督实施。县牧业管理局省动物疫病预防与控制中心县动物疫病预防与控制站省参考实验室乡镇动物疫病预防与控制工作站边境疫病监测站、疫情测报站上报信息送检样品组织指挥和管理决策指挥与管理信息通报送检样品信息通报指导培训上报信息送检样品组织指挥和协调管理疫情分析对策方案XX县动物疫病预防与控制站内部工作流程图434检测与诊断系统任务与技术流程检测与诊断系统主要任务一是承担突发疫情和新发病的快速检测和病原鉴定，开展诊断新技术的推广；二是组织开展对常发的重要动物疫病进行流行病学调查和疫情监测，对乡镇动物疫病预防与控制工作站上报的诊断结果和疫情资料进行综合分析和确认，为突发疫情和新发病的诊断、控制等提供技术支持。检验工作流程图疫情测报信息系统协调指挥管理系统检测与诊断系统上报信息提供信息平台上报结果提供技术支持上级部门下达计划生产企业申报产品或换文号、新产品报批综合业务室验收样品及相应资料、登记、编号、留样填写样品检验卡委托检验仲裁抽检样品检验卡、检验样品检验室检验员依标准检验435人畜共患病以及突发疫情的快速诊断对人畜共患病、突发疫情和动物公共卫生事件的紧急处理和对求知病原体的快速鉴定与分析，以最短时间提出控制和防治措施，在实验室内，采用常规检测、病原分离鉴定培养等技术手段，主要进行人畜共患病、动物新发病、疑难病及重要动物疫病的诊断检验和鉴定工作，参与对突发性公共卫生事件的紧急处理和对求知病原体的快速鉴定与分析，以最短时间确认病因，提出控制和防治措施。同时，成立专家咨询组和突发疫情处理组。对突发疫情进行紧急处理，协调和检测机构对求知病原进行快速鉴定、分析，及时建立快速诊断方法，制订预案，提出和实施紧急控制方案，以防止疫病的扩散与流行，同时，对现行的检测与防治措施进行效检验员检验、填写原始记录、检验报告底稿复核人复核检验方法、原始记录及检验报告底稿等材料室负责人全面审核原始记录、检验报告底稿等材料综合业务室编制校核、质保负责人审核有误有误有误站长批准报告综合业务室发送报告报告及原始记录等材料交资料室存档提出异议检验报告质量保证人员处理受检单位有误果评估，以做到有效的防治。具体技术流程如下接到人畜共患病疫情、突发疫情报告后，一方面报告上级主管部门，另一方派技术人员赴现场采集样品和进行流行病学调查。采集的样品立即送到实验室通过常规检测、病原分离培养鉴定等技术手段，快速确诊病因，出具检测报告，上报上级主管部门。同时对废弃样品、实验用品等，经高温灭菌处理。436动物疫情测报系统技术流程测报系统通过吉林省疫情计算机网络进行全县及周边地区疫情收集与处理、疫情测报、动物免疫标识管理和检疫信息网络管理等四方面工作，全县及周边地区疫情收集与处理、动物免疫标识管理和检疫信息网络管理是进行疫情测报的主要手段和措施，疫情测报是动物免疫标识管理和检疫网络化的目的。动物疫情报系统技术流程国家动物疫病预防与控制中心吉林省动物疫病预防与控制中心吉林省牧业管理局县动物疫病预防与控制站边境监测站疫情测报站下载数据确认数据上传数据上传数据信息下载数据确认数据上传数据信息各乡镇动物疫病预防与控制工作站确认数据上传数据下载数据第五章项目建设的总体目标和任务51总体目标以促进畜牧产业化发展，保障人民身体健康为宗旨，到2006年年末，在XX县建成标准的、先进的、完备的动物防疫体系，大幅度提高全县对动物疫病的预防、控制水平、快速反应能力，使动物疫病预防与控制水平达到国家规定标准，并向国际动物卫生组织的相关标准靠拢。52建设任务521核心任务建成符合国家标准的动物防疫冷链体系,不断培训大批的合格的动物防疫冷链人员，并进行严格的活动，达到将我县牧业经济向出口方向快速推进之目的。522重点任务完成无规定动物疫病区建设指定的任务，控制猪瘟、鸡新城疫、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病，以确保不发生上述动物疫病的疫情，迎接国家重大动物疫病解密工作。523阶段性任务1、完善动物防疫冷链设备、化验室仪器设备，能够有效地开展动物防疫冷链工作中需要检测的内容。2、组织辖区内动物防疫人员学习、培训，使工作人员的素质、技术水平、实际操作和管理能力达到项目的要求。3、完成国际兽疫局和世界动物卫生组织制定、公布的动物法典及规章的学习、编译工作。4、完善动物防疫监督调查取证设备，加强动物防疫监督工作力度，使监督工作在规范化、标准化、程序化方面有大幅度提高。第六章规划布局与最佳方案选定61规划与布局XX县动物防疫体系建设项目的主要内容是围绕项目所要达到的总体目标进行。项目规划，在XX县政府所在地的XX镇建设（市）县级动物疫病预防与控制中心站，完善9个乡镇13个动物疫病预防与控制工作站。62最佳方案选定621建设方案设计依据项目根据生物安全实验室建筑技术规范GB503462004，结合实际进行建设方案设计。622选项原则5421建筑工程选项原则1、土地自有、尽可能不占用土地的原则；2、节约资金、经济适用的原则；3、填平补齐，不搞重复建设和充分发挥原有设施功能的原则。5422设备选型原则1、填平补齐，充分发挥项目功能的原则；2、节约资金、不搞重复建设即经济、适用的原则；3、技术先进、工艺可靠、高效，操作方便、安全的原则；4、在满足功能的前提下，优先选用国产设备的原则。第七章建设规模与建设内容71建筑工程711XX县动物疫病预防与控制中心站1、办公实验楼新建XX县动物疫病预防与控制中心站办公实验楼一座，建筑面积1200M2。三层，砖混结构。集办公、化验、培训等多功能于一身。2、药械库将2005年春建成的检验监测中心（建筑面积300M2）改建为XX县动物疫病预防与控制中心站药械库。712乡镇级动物疫病预防与控制工作站1、松江镇畜禽防疫服务中心建设现在的松江镇畜禽疫病预防与控制工作站是60年代的建筑（老拖拉机站），办公室年久失修，常年漏雨。经房产部门鉴定为危房，职工不能正常办公。畜禽疫病防控手段落后，疫病监测与诊段多是凭经验，严重制约该镇的畜牧业发展。项目计划在松江镇畜禽防疫服务中心原址新建500M2的综合实验室。包括化验室120M2，要求有化验台、水池瓷砖墙面，上下水道等。动物诊疗室60M2，要求20CM厚水泥地面或瓷砖地面。设保定架、手术台、水池、下水道等。畜禽繁育室80M2，内设手术台、无影灯。瓷砖墙壁，内设水池、病料架等。微机及标本室80M2，要求干燥、有地板。牧草、饲料监测室80M2，贮藏标本、必要器材架等。办公室80M2，要求达到现代办公条件。2、二道镇等八个乡（镇）的动物防疫工作站扩建在二道、永庆、两江、万宝、新合、石门、亮兵和XX这八个乡（镇）的畜禽防疫服务中心原址各扩建综合化验室125M2（其中诊断室25M2、标本室20M2、化验室80M2），共计1000M2。项目建筑工程一览表序号工程名称建设类型结构类型单位数量备注（一）中心站建筑工程15001办公实验楼新建砖混M21200（三层）2药械库改建砖混M2300原办公化验室（二）乡镇工作站建筑工程15001XX镇工作站扩建砖混M21252亮兵镇工作站扩建砖混M21253石门镇工作站扩建砖混M21254万宝镇工作站扩建砖混M21255松江镇工作站新建砖混M25006二道镇工作站扩建砖混M21257两江镇工作站扩建砖混M21258新合乡工作站扩建砖混M21259永庆乡工作站扩建砖混M2125合计300072仪器设备购置项目仪器设备购置一览表序号仪器设备名称型号单位数量备注（一）中心站仪器设备台套66荧光显微镜台1体视显微镜台1生物显微镜台1酶标仪台1普通培养箱DHP9082台1普通生化培养箱NU3500E台1恒温水浴锅DTY31B台1干燥箱DZF6021台1普通离心机Z383K台1高压灭菌器台5化验仪器酸度计ORION230A台1真空检测仪台1电泳仪台1移液器套4自动菌落计数器台1微量震荡器台1血凝反应板套1超净工作台台2无菌操作电子天平BP2000S台21/100000解剖台及器具套1微波炉格兰仕750台1液氮罐10L台4低温冰箱雪花2500台2普通冰箱科龙T165台2医用焚烧炉台1病样处理超声波洗涤器台1消毒喷雾器台2消毒液机台1计算机及信息网络套1办公及信息传递稳压器台1其它配套设备套1小计46越野吉普车北京213台1取证用摄像机SONY2208台2照相机尼康F7350台2电脑及打印设备联想9950套6办公及信息存储采访机台3采访、取证采样设备小计14幻灯机台1多媒体投影仪松下D95台1投影屏幕L250个1多功能一体机HP3350台1复印、传真教学仪器小计4专用防疫车台1巡回防疫检疫配套设备（箱、罐）套1防疫车小计2（二）乡镇工作站仪器设备1荧光显微镜台92体视显微镜台93生物显微镜台94普通培养箱DHP9082台95恒温水浴锅DTY31B台96干燥箱DZF6021台97普通离心机Z383K台98高压灭菌器台279酸度计ORION230A台910移液器套2711血凝反应板套912自动菌落计数器台913微量震荡器台914超净工作台哈东联8818台18无菌操作15电子天平BP2000S台91/10000016解剖台及器具套917微波炉格兰仕750台918液氮罐10L个1819低温冰箱雪花2500台920普通冰箱科龙T165台1821医用焚烧炉台9病样处理22超声波洗涤器台923消毒喷雾器台1824越野吉普车北京213台9巡回检查25摄像机SONY2208台9取证26照相机尼康F7350台9取证27电脑及打印设备联想9950套18办公及信息传递小计324合计39073科技投资项目建设及运营期间，根据实际需要计划培训乡镇级专业技术人员200人次、饲养场及专业大户等技术人员3000人次。第八章投资估算与资金筹措81投资估算811投资估算依据1、根据项目工艺技术要求和建设单位现状；2、吉林省建设厅吉林省建筑工程预算定期额、吉林省建筑工程费用定额、吉林省建筑工程电器安装预算定额、吉林省建筑工程采暖、给排水预算定额和吉林省建筑材料基价表，并参考近期竣工同类工程、用类比法进行估算；3、设备价格（含安装费）根据厂方报价并市场调研确定；设备运杂费按设备价格的7计取，采购及保管费按07计取；4、其它费用根据实际情况，按较低费率计取。具体计取费率如下（1）项目勘察设计费按的工程投资15计取；（2）项目前期工作费按建设投资的25计取；（3）考虑工程建设期和建材市场的发展行情，基本预备费按建设投资的5计取。812投资估算根据拟建项目技术工艺要求以及项目建设现场条件估算,项目建设总投资8730万元。在建设总投资8730万元中建筑工程投资2895万元，购置设备投资49336万元，勘察设计费110万元，技术培训费210万元，项目前期工作费190万元，预备费3914万元。建设投资详见附表1建设投资估算表。分述如下（1）建筑工程（详见附表1）（2）设备购置（详见附表1）（3）勘察设计费按工程投资的15计提，计110万元；（4）技术培训费培训乡镇级专业技术人员200人次，饲养场及专业大户等技术人员3000人次。分别按300元人次和50元人次，共计培训费用210万元；（5）项目前期工作费按建设投资的25计提，计190万元；（6）基本预备费按建设投资的5计提，计3914万元。82资金筹措在建设投资的873万元中申请国家财政资金700万元，建设单位自筹资金173万元。83资金的使用与管理831资金使用年度计划2006年完成全部土建施工、装修、设备的购置、安装及调试、职工岗前技术培训等。计划投资873万元，占建设投资的100。832资金使用管理项目严格执行专款专用。国家财政资金未到位之前，先保证自筹资金及时到位，做好项目建设的前期各项准备工作。专项资金到位后，对资金的使用途径要建立严格的审批制度和健全的监督机制。第九章建设期限和进度91建设期限项目建设期2006年4月至12月。92实施进度安排项目实施进度表2006年年度项目123456789101112申请立项设计、资金落实招标，材料准备土建工程设备购置安装良种猪引技术培训项目验收第十章项目建设的管理和运作101项目建设期的组织管理1011组织机构设置为保障项目建设的有效实施,拟成立项目建设领导小组，下设项目建设办公室和专家顾问组。项目建设办公室负责资金的使用项目及日常管理，专家顾问组对项目建设和运营过程中的相关技术问题进行监督和指导。1、项目建设领导小组组长袁金茂XX县牧业管理局局长副组长张庆彗XX县牧业管理局局长成员陈龙XX县畜牧兽医工作总站站长金光根XX县牧业管理局科长吴道举XX县牧业管理局会计乔启波XX县畜牧兽医工作总站化验员2、项目建设办公室主任陈龙XX县畜牧兽医工作总站站长副主任金光根XX县牧业管理局科长成员吴道举XX县牧业管理局会计王公明XX县畜牧兽医工作总站副站长乔启波XX县畜牧兽医工作总站化验员胡净洁XX县畜牧兽医工作总站会计3、专家顾问组组长张家武吉林省畜牧兽医工作总站高级畜牧师副组长袁金茂XX县畜牧兽医工作总站高级畜牧师成员池鹤松吉林省畜牧兽医工作总站高级畜牧师陈龙XX县畜牧兽医工作总站高级畜牧师金光根XX县牧业管理局高级畜牧师王公明XX县畜牧兽医工作总站高级畜牧师1012工程质量管理为保证该工程项目建设质量与进度，拟成立由项目建设负责人和建筑工程管理技术人员组成项目工程质量管理领导小组，负责项目工程建设质量和进度监督。项目建设期组织管理机构图组长副组长总工程师原料部建设部质管部财务部1013工程招投标项目工程建设实行招标制，从设计、材料、施工等各环节严格把关，为工程项目质量与费用控制提供保证。1、招标范围中心站土建工程项目将按照中华人民共和国招投标法的规定，向社会公开招标，并接受有关行政监督部门依法实施的监督。2、招标方式项目招标拟订采用公开招标的方式。3、招标形式项目招标拟订采用委托招标的形式。4、招标（议标）程序1）成立工程项目招标小组；2）成立评标小组。成员为5人以上单数，由项目建设单位、主管部门领导，以及省内相关技术、经济专家组成；3）由招标小组拟定招标文件，确定招标程序及日期；4）由招标小组确定评标办法（在评标前公布）；5）邀请投标单位。邀请省内3家以上具有项目建设能力的单位参加投标；6）统一领取招标文件；7）召开答疑会及踏勘建设现场；8）根据拟定的程序及评标办法，由评标小组评标（议标）；9）确定中标单位，并报有关部门同意备案。1014财务管理项目建设过程中产生的现金、汇票等均由项目建设单位财务处负责管理，严格按项目建设内容和建设任务经费预算及控制指标进行使用和管理，专款专用，使项目工程建设保质保量。102项目建设后的模式及管理1021运营管理1、建立健全动物防疫体系的规章制度。根据中华人民共和国动物防疫法及相关法律法规和技术操作规程，建立健全各项规章制度，加强管理，经常维护，保证运转正常。2、抓好对动物防疫体系工作人员的培训。全面提高工作人员的业务素质和操作能力，做到能经营管理好设备，熟练操作设备，发挥好设备的功能，保证动物防疫设备的正常有序运转。3、建立动物防疫责任追究制。实行动物防疫人员登记、汇报、考试、考核制。1022产权管理项目建成后，各种建筑物、仪器设备等产权分属XX县畜牧兽医工作总站及各乡镇畜牧兽医工作站所有，并由其进行管护。XX县畜牧兽医工作总站及各乡镇畜牧兽医工作站作为产权单位，应按照中华人民共和国国有资产管理条例对上述国有资产进行登记、管理和使用。各单位还要从每年划拨事业经费结余及生产经营活动中获得的收入中提取适当的折旧费进行有效的维护。第十一章效益分析111社会效益分析XX县动物防疫冷链体系建成运营后，可进一步完善动物疫病防控体系,使之逐步与国际动物防疫体制接轨。可使项目区动物疫病监测预警、检验监督技术水平和控制扑灭能力得到有效提升，在为边疆少数民族地区牧业及经济发展保驾护航的同时，对保证边境地区人民群众生命财产安全和社会稳定，促进和改善毗邻国家间外交关系将产生积极的作用。通过有效防控，基本消灭口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、禽流感、马传贫、布病等严重影响畜牧业生产的动物疫病，每年最低可减少直接经济损失500万元。此外，还可有效降低动物疫病死亡率。按现有基础降低3个百分点计算，每年可减少经济损失300万元。以上两项合计每年增收节支800万元，社会效益比较显著。112投资效果评价1121投资经济效果评价的依据本项目属于政府扶持的公益性项目，不应通过盈利性项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标来衡量项目投资的经济效果，而是依据国家计委、建设部2002年颁布的投资项目可行性研究指南试用版中关于非盈利项目财务分析的方法，即采用费用/效益比较的方法，计算投入产出比指标，以考察项目投资的经济效果。考虑资金的时间价值，资金成本选取社会折现率10，项目计算期10年。固定资产折旧采用平均年限法，房屋建筑物按20年，残值按10计提；仪器设备按10年折旧，残值按5计提；培训费、项目前期工作费等无形资产投资按5年摊销。1122运营期年费用估算1、直接费用中心站新增水、电、汽费用预计年费用24万元。2、管理费用管理费用主要指中心站行政办公、通讯、业务招待、车辆油耗、科技人员补贴等费用支出