有机抹茶加工与基地建设项目可行性研究报告

国家农业综合开发产业化经营某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设项目可行性研究报告（重点产业化经营）某某县农业综合开发办公室某某（集团）有限公司二六年二月十八日目录第1章总论111项目提要1111项目名称1112建设性质1113项目法人单位、法人代表及所有制形式1114建设地点、规模、期限及建设内容1115项目申报单位及负责人1116投资规模及资金构成2117资金筹措2118主要技术经济指标2119项目辐射范围及带动能力312可行性研究报告编制依据313综合评价和论证结论4131综合评价4132论证结论614存在的问题与建议7第2章项目背景及必要性821项目建设背景8211国家和地区产业政策8212行业与地方发展规划1022项目区农业产业化经营发展现状1523项目建设的必要性及目的意义17第3章建设条件2131项目区概况21311地理位置及区域范围21312自然资源状况21313社会经济状况23314项目关联产业的发展现状24315项目建设地点选择3032项目实施的有利条件30321有良好的政策环境30322有明显的资源优势32323有突出的市场优势33324有强大的科技开发能力34325有完备的基础实施条件3433主要障碍因素及解决方案35第4章建设单位基本情况3641建设单位概况3642企业制度及管理模式等3743研发能力3844企业财务状况38第5章市场分析与销售方案4051市场分析40511产品市场供求现状40512产品市场前景分析41513项目产品的市场竞争优势4352产品生产及销售方案44521产品方案与生产规模44522产品市场定位45523产品质量标准4553销售策略和营销模式47531销售策略47532营销模式4854销售队伍和销售网络建设49第6章项目建设方案5161建设任务和规模51611建设任务51612建设规模5162项目规划与布局51621规划布局基本原则51622规划布局5263生产技术方案及工艺流程53631基地建设及生产的技术方案53632加工技术方案及工艺流程5664项目建设标准和具体建设内容60641建设标准60642具体建设内容6265项目实施进度安排73第7章投资估算与资金筹措7471投资估算依据及说明7472项目建设投资估算75721项目建设投资估算75722无偿资金投资方向7673资金来源与筹措7674资金使用和管理77第8章财务评价7881财务评价依据7882销售收入和销售税金及附加估算79821销售收入79822销售税金及附加7983总成本及经营成本估算79831单位产品生产成本估算79832项目总成本估算80833经营成本估算8084财务效益分析80841盈利能力分析80842清偿能力分析8185不确定性分析81851盈亏平衡点分析81852敏感性分析8286财务评价结论82第9章环境影响评价8391环境影响83911评价引用标准83912项目实施对环境的不利影响83913项目实施对环境的有利影响8492环境保护与治理措施85921控制水污染的初步方案85922控制粉尘污染的初步方案85923控制固体废弃物污染的初步方案86924控制噪声污染的初步方案86925绿化8693环保部门意见87第10章农业产业化经营与农民增收效果评价88101农业产业化经营881011壮大主导产业和促进结构调整情况881012产、加、销、服各环节的利益联结情况891013辐射带动作用901014农业生产市场化、组织化程度的提高情况90102农民增收90103其他社会影响91第11章项目组织与管理93111组织机构与职能划分931111组织机构931112机构职责931113运行模式941114工厂劳动定员94112项目经营管理模式94113经营管理措施951131工程管理951132生产管理951133财务管理961134销售管理96114技术培训971141培训对象971142培训内容971143培训方法、措施和计划98115劳动保护与安全卫生981151引用依据和标准981152工程特征991153劳动安全危害因素分析991154劳动安全主要措施991155卫生主要措施103第12章可行性研究结论与建议108121可行性研究结论108122问题与建议109第1章总论11项目提要111项目名称某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设112建设性质扩建113项目法人单位、法人代表及所有制形式法人单位某某（集团）有限公司法人代表所有制形式私营（有限）114建设地点、规模、期限及建设内容建设地点某某省某某市某某县建设规模年产有机抹茶产品400吨建设期限年12月年12月建设内容发展有机抹茶原料基地10000亩；新增抹茶加工生产线2条，其中抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条。115项目申报单位及负责人申报单位某某省农业综合开发局负责人116投资规模及资金构成投资规模1189万元资金构成建设投资789万元，流动资金400万元。117资金筹措企业自筹544万元，申请中央财政资金430万元，地方财政配套资金215万元。118主要技术经济指标序号经济技术指标单位数据备注1总投资万元118911建设投资万元78912流动资金万元400002项目资金来源万元118921项目单位资本金万元544为财政投资的843422申请财政资金万元645003财务指标31达产年产量吨4000032年销售收入（含税价）万元280000达产年数33销售税金及附加万元16660生产期平均数34年总成本费用万元200536生产期平均数35年利润总额万元39896生产期平均数36年所得税万元13166生产期平均数37年税后利润万元26730生产期平均数38税前财务内部收益率345639税后财务内部收益率2653310税前财务净现值万元152054311税后财务净现值万元82144312税前投资回收期年459313税后投资回收期年571314全投资利润率3355315全投资利税率47574生产能力盈亏平衡点44496财政资金还款期限年第45年含建设期在内119项目辐射范围及带动能力项目辐射某某县三个乡镇，基地建设规模为10000亩，带动农户5000户。实施后，可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元。项目新增就业人数140人。12可行性研究报告编制依据1国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业产业化经营项目申报有关事宜的通知（国农办号）；2国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化龙头项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办2002175号）；3国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知（国发办200213号）；4关于发展农业综合开发多种经营的指导意见（国农办200195号）；5国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部）；6中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）；7关于做好农业和农村工作的意见中共中央、国务院2003年（2003）3号；8“三农”问题为全党工作重中之重（2003年1月中共中央农村工作会议）；9关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定（中共中央、国务院）；10某某省委、省政府关于实施农业产业化战略的决定；11关于进一步发展农业产业化经营的实施意见（某某省人民政府）；12某某省全面建设小康社会的战略目标、战略步骤及起步阶段的重点建设任务某某省发改委；13安徽生态省建设总体规划纲要（某某省人民政府）；14某某省茶叶产业化发展规划（某某省农委）；15某某省“861“行动计划（某某省人民政府）；16某某地区生态经济示范区建设总体规划；17某某县生态农业建设总体规划。13综合评价和论证结论131综合评价项目必要性及意义分析某某县是国家扶贫开发县和某某地区的产茶大县之一，现有茶园61665亩，茶叶收入是某某县贫困山区广大农民的最大收入来源。其茶叶的生产现状是产量很低，平均亩产不到23公斤；茶叶生产、加工分散，无统一标准，制作粗糙，加工质量不高，缺乏特色；产品在市场竞争中处于下风，茶叶卖不上价，茶农人均茶叶收入至今不足500元。某某县又是国家级生态经济示范区、中国二十一世纪议程试点地区和特色农业示范县，生态环境优美，自然条件优良，非常适合茶叶种植，有利于形成天然的品质优势。因此，如能充分利用突出的资源优势，实施茶叶产业化经营，调整茶叶种植结构和茶类结构，推广生态化、标准化，发展特色化，实行茶叶的综合开发利用，用现代科技提升改造传统产业，将有助于某某县实现脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标。技术先进性评价2003年某某集团与安农大合作，成功开发出研磨式超微粉碎技术，并把这项技术运用在抹茶的生产加工上。茶叶深加工产品某某牌有机抹茶属于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前为止，国内所生产的超微茶粉是以普通茶园茶树鲜叶为原料，或直接以干茶为原料加工而成，而某某抹茶生产采用日本技术，利用基地优势，建立抹茶园，对原料鲜叶进行弱光条件处理，使组织嫩化，植物纤维大量减少，叶绿素增加，能在加工中大大缩小茶粉粒径（细度可达到500目以上），增强茶粉的水溶性，减少固体物沉淀，因而更符合消费标准。本项目引进浙江省富阳茶叶机械总厂新研发的具有国内领先水平的蒸青绿茶机械加工技术及成套设备，同时成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技术，使超微茶粉色、香、味品质大大提高，各方面均明显优于现有国内采用气流粉碎方法批量生产的绿茶超微产品，竞争优势十分明显。由于本产品是根据市场需求而开发，符合“天然、健康，优质、保健”的消费观念，讲究科技含量，注重质量，坚持特色，投产以来表现了很大的市场需求和良好的经济效益。2008年元月，某某牌有机抹茶通过省级科技成果鉴定。2004年以来，公司通过“公司基地农户”的产业化运作经营，使抹茶生产、加工形成了一定的规模，已建成原料生产基地1000亩，初、精制加工生产线各1条，具备了年产200吨某某牌抹茶的生产能力，2004年生产抹茶40多吨，带动农户430多户。建设方案评价项目按照年产400吨某某牌有机抹茶的原料供应和生产工艺的要求，发展优质抹茶原料生产基地10000亩（其中新增9000亩），进行厂房及生产线的配套建设，形成2条抹茶加工生产线（其中新增抹茶初制加工生产线1条、精制生产线1条）。项目总投资为1189万元（其中企业自筹544万元，申请财政投资645万元，自筹资金为财政投资的8434），建设期为2年，投资回收期为56年，投入产出比为1235。所选建设地点充分利用了资源优势，符合某某省茶叶产业化发展规划的区域布局。投资方案合理。环境影响评价本项目属于对环境影响很小的建设项目，在项目的实施中，通过治理措施，就能控制废水、废气、粉尘、噪声等不利环境影响。由于基地建设是对现有茶园进行低改利用，因此基本不改变地形、地貌、水文、植被、野生珍稀动植物等生态环境，不对环境敏感区造成影响。环保部门已同意该项目的建设。经济合理性评价项目单位信誉和经济效益良好，被授予为AA信用等级和某某省优秀民营企业。单位财务状况表明，项目自筹资金有保障，同时有某某投资有限公司对财政有偿资金承诺担保，因此可确保财政有偿资金的安全。财务可行性分析显示，项目的主要财务指标均优于行业基准（平均）水平，盈利能力、清偿能力和抗风险能力都很强。项目对农户所形成的的辐射带动能力是显著和持续的。项目经济合理。132论证结论本项目符合国家农业政策和关于农业生产力布局的调整，采用技术先进适用，资金来源有保障，投资方案合理，社会效益、生态效益和经济效益均十分显著，因此建设是必要的、可行的，建议早日实施，以便发挥效益。14存在的问题与建议1、部分农民对茶叶生产新技术持怀疑观望态度，部分农民习惯于传统的耕作方式，满足于维持现状。这些问题可以通过企业的宣传引导和示范带动，与农户建立合作互惠的利益共同体关系得到解决。2、由于农民工不断外流，造成农村劳动力相对不足，因此项目基地建设的茶园技术改造工程采取合同制办法实施，并积极推广机耕、机剪和机采技术。3、项目需要县农委以及政府各级部门的鼎力支持和协助，有助于顺利实施，达到预期目标。4、项目资金管理应根据规定，实行“三专两定”，即“专帐核算、专人管理、专款专用、定期自查、定期审核”的制度，配套资金必须坚持足额到位。第2章项目背景及必要性21项目建设背景211国家和地区产业政策我国农业始终是放在发展国民经济的首位。产业政策鼓励和引导合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率；支持建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业；促进农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益；鼓励创建农产品标准化生产示范基地，推进产业结构调整、技术进步和体制创新；鼓励采取“公司加农户“、“订单农业“等多种形式，大力推进农业产业化经营，支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，并采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。在农业领域，当前国家重点鼓励发展的产业与产品有绿色生态产业及其产品，果、茶、桑等多年生经济作物良种繁育及优质产品开发，农、渔、畜、糖蔗产品深加工及资源综合利用，农产品储藏、保鲜、加工及综合利用，优质、高产、高效模式化栽培及养殖，先进农业技术开发及推广，重大病虫害防治，动植物优良品种繁育，农作物、家畜遗传基因工程及基因库建设，土壤肥力培育技术开发，农业克隆技术开发，节水农业建设，中低产田综合治理，生态环境整治工程等。我省、市有关茶业的产业政策鼓励引导茶叶产业化和茶业经济结构调整，重点支持茶叶良种推广、低产茶园更新改造、良种化茶园建设、茶叶基地建设、重点茶厂的技改和科技成果转化、名优茶和创汇产品的生产、茶叶新产品开发和精深加工、茶叶先进技术的推广示范等，优先发展无公害茶、绿色茶和有机茶，大力扶持培育一批规模大、起点高、效益好、外向型、牵动力强的省级龙头企业。根据2000年全国农业产业化工作会议要求“各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神，把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业现代化的重大举措”。全国农业产业化工作会议指出“目前我国农业和农村经济进入了一个新阶段，中心任务是对农业和农村经济结构进行战略性调整。农业产业化经营以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依靠各类龙头企业和组织的带动，将生产、加工、销售有机结合，实现一体化经营”，“这种组织形式和经营机制，有力推动我国农产品优质化、农业布局区域化和农产品深加工的进程，推动农业结构的战略性调整。在现阶段对解决农产品卖难，提高农业生产效率，增加农民收入，尤其具有重要意义”。农业是关系国计民生的重要基础产业。改革开放以来，我国党和政府都是十分关心“三农”问题，长期以来，都将“三农”问题作为头等大事，党中央多年的1号文件都是关于“三农”问题。2003年中共中央农村工作会议将“三农”问题列为全党工作重中之重。2000年全国农业产业化工作会议要求“各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神，把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业现代化的重大举措”。为推动某某省茶叶产业化健康发展，省农委等有关部门根据省政府关于进一步发展农业产业化经营的实施意见，制定了某某省茶叶产业化发展规划。2006年，某某县委、人民政府作出了关于加快推进农业结构调整的决定。决定指出目前我县传统农业优势已经弱化，农业抗御自然风险和市场风险的能力相对脆弱，农产品价格低迷，农民收入增长缓慢，结构性矛盾已成为我县农业发展或农民增收的主要制约因素。全县应提高认识，明确目标，将推进农业结构调整作为当前和今后一个时期我县农业和农村工作的中心任务。要立足我县生态资源优势，紧紧抓住我县被列入国家农业综合开发县、全省特色农业示范县、全省无公害茶叶示范县和全国扶贫开发工作重点县的机遇，采取有效措施，加快农业结构调整。决定制定的我县农业结构调整的主要目标是“十五”期间，主攻“茶、竹、药、菜”，将畜牧业调大，加工业调强，农产品流通调活。决定要求因地制宜，集约经营，加快特色农产品基地建设步伐。南部、东部深山区、高山区在种植业上，重点发展有机茶基地、竹笋两用林基地、地产中药材基地。决定将扶优扶强，着力培育农业产业化龙头企业，作为农业结构调整工作的重点之一。通过政策倾斜，重点扶持某某集团、某某药业、外贸冷冻厂等现有龙头企业。本项目是与农村、农业、农民密切相关的，实施本项目对于带动皖南山区农业和农村经济结构调整，推进农业产业化进程、延长农业产业链、实现农民增收、扩大就业、发展优质高效农业、出口创汇等具有十分重要的意义。212行业与地方发展规划121某某生态省建设总体规划纲要某某省委、省政府立足省情，适应国际国内经济社会发展新形势作出了建设“生态安徽”的重要战略决策，制定了某某生态省建设总体规划纲要（2003年2020年）。纲要强调要把本届政府任期作为生态省建设的起步阶段，开好头、起好步，努力实现八大目标即经济发展速度保持在95左右，社会事业全面进步；生态立省和生态富民的理念更加深入人心；生态经济体系基本框架初步形成；生态环境恶化趋势得到遏制；生态环境建设有新的进展；城乡生态家园建设有新的变化；生态省建设的政策法规体系更加完善；生态省建设十个方面（包括生态工业、生态农业、生态林业、生态旅游、生态水系工程、能源和环境治理工程、生态家园工程、生态文化工程和生态能力保障工程等）的重大工程项目有阶段性成果。纲要确定的某某生态省建设的总体目标是到2020年，全省经济增长方式转变取得显著成效，资源合理利用率显著提高，人口总量得到有效控制，生态环境明显改善，经济实力和文化底蕴显著增强，基本形成资源消耗低、环境污染少的可持续发展国民经济体系，使全省成为人民生活富裕、生态环境良好、人居环境优美舒适、人与自然和谐相处、经济发展步入良性循环、社会文明进步的可持续发展省份。建设生态省是贯彻中国21世纪议程，全面实施可持续发展战略的具体行动。某某生态省建设的指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持全面协调可持续的发展观，以加快发展、富民强省、全面建设小康社会为主题，以推进工业化、城镇化和农业现代化为核心，以人与自然和谐发展和可持续发展为目标，以提高人民生活质量为根本出发点，以发展生态经济、保护生态环境、培育生态文化为主要内容，以科技创新、体制创新和管理创新为动力，全面促进经济社会与人口、资源和环境的协调发展。纲要明确皖南山地丘陵生态区的经济社会发展方向为发展劳动密集型产业，推进生态旅游经济。保护世界遗产，将黄山市建设成为著名的生态旅游城市，“两山一湖”建设成为国际旅游休闲中心和会议中心。改善农业结构，大力发展绿色和有机食品，建设一批林、茶、果生产基地。纲要将重点企业清洁生产示范项目、重点生态工业园区项目、重要绿色工业产品开发项目、循环经济和资源综合利用项目、工业污染治理项目、无公害农产品和绿色食品及有机食品开发项目、生态农业和精准农业示范区项目、农药和化肥减量及配方使用技术推广项目等列为生态省建设优先发展重大项目。在生态省建设起步阶段（2003年2007年），工作重点之一是建立生态经济体系基本框架，发展优质农产品及深加工。突出发展养殖业和高效经济作物，建设专用小麦、水稻、棉花、“双低”油菜、茶叶、花生、蔬菜、猪牛羊禽肉、蜂产品、水产品等十大优质农产品基地。在皖南山区和皖西大别山区重点发展以高山茶叶、木耳、香菇、蕨菜等土特产为主的有机和绿色土特产品以及绿色健康产品。到2007年，全省农产品优质品率达到5060，使某某成为国内重要的生态农业基地。122某某省“861“行动计划为把全面建设小康社会的奋斗目标落到实处，省委、省政府在全面建设小康社会起步阶段提出了“861“行动计划，即扎实推进八大产业基地和六大基础工程建设，确保到2007年实现人均国内生产总值达到1000美元以上。这既是一项重大战略部署，也是未来几年我省经济快速增长的重要支撑。八大产业基地为（1）加工制造业基地。主要发展汽车产业、机械装备产业和家电产业。（2）原材料产业基地。主要发展金属材料和非金属材料。（3）化工产业基地。主要发展石油化工、煤化工、橡塑制品。（4）能源产业基地。主要发展煤炭、电力、煤炭液化和煤层气。（5）高新技术产业基地。（6）优质安全农产品生产、加工和供应基地。主要发展农产品生产，粮油、水果、茶叶加工，畜牧深加工，纺织和造纸。（7）全国著名的旅游目的地。（8）重要的文化产业大省。六大基础工程为（1）防洪保安工程。（2）通达工程。（3）信息工程。（4）生态工程。（5）信用工程。（6）人才工程。“1“是指到2007年全省国内生产总值达到5620亿元，人均达到1000美元以上。简称为“861“行动计划。优质安全农产品生产、加工和供应基地的基本建设任务为进一步调整农业结构，突出发展养殖业和高效经济作物，建设专用小麦、水稻、棉花、“双低“油菜、茶叶、花生、蔬菜、猪牛羊禽肉、蜂产品、水产品等十大优质农产品生产和供应基地。加快构建农产品质量安全标准体系、监测体系、认证体系和监督体系，实施食品放心工程。力争到2007年粮食年综合生产能力稳定在2600万吨，肉类总产达到430万吨，水产品总产达到200万吨，农产品优质品率达到60，把我省建设成为全国重要的优质安全农产品生产、供应基地。生态工程的基本建设任务为全面启动“生态安徽“建设。一是以防治生态环境恶化为重点，加强对重要生态功能区、重点资源开发区和生态良好区的保护和整治。继续加大对淮河、巢湖、长江流域的环境综合治理力度。二是着力培育生态经济增长点，构建生态经济支撑产业，推进生态农业（绿色和安全农业）基地建设。三是调整产业结构，建设生态循环经济框架。培育和壮大以清洁生产和循环经济为模式的生态效益型工业，建立协调发展的生态效益型经济体系。四是初步形成生态经济的服务网络。建立生态省建设科技支持体系，建立健全生态产业认证体系、监测体系、预警体系、技术推广体系。五是重点扶持现有绿色产业、生态示范区，扩大示范效应。本项目属某某集团万吨生态茶深加工产业化工程的组成部分。某某集团万吨生态茶深加工产业化工程，得到了某某省发改委和当地政府各有关部门以及有关银行的支持，被列入某某省“861”行动计划项目。123市、县建设规划生态特色农业是我国政府大力推行实施的现代农业，是当今农业的发展主流之一。我县所在市某某市为国家级的生态经济示范区，某某县是中国二十一世纪议程的试点县及国家扶贫开发县。某某市根据国家经济建设的总体部署，以及本地区的特点与实情，将我市经济定位在生态特色经济，加以规划与发展。某某县也根据某某地区生态经济示范区建设总体规划和某某地区生态农业规划纲要制定出某某县生态农业建设总体规划。124某某省茶叶产业化发展规划我省是产茶大省，是我国主要产茶省份之一，茶叶是传统经济作物和重要出口农产品，为我省山区农村经济的一大支柱产业。发展茶叶经济对振兴农村经济，增加农民收入，保持社会稳定等具有重要意义。从整体来看，我省茶业发展水平低下，主要问题有茶园老化，品种混杂，单产低效益差；加工企业生产规模小，厂房、设备陈旧，生产技术落后，卫生状况差；品种结构不够合理，产品优势不足，出口品种单一，无公害茶、绿色食品茶和有机茶比重小；茶叶产业化程度低等等。为推动我省茶叶产业化快速健康发展，省农委等有关部门根据省政府关于进一步发展农业产业化经营的实施意见，制定了某某省茶叶产业化发展规划。规划是以本省产业龙头企业为依托，重点培育五家茶叶产销龙头企业，某某茶业（集团）有限公司被列为五家企业中的两大重点龙头之一。发展的总体目标是通过茶叶优势区域发展规划的实施，逐步形成茶叶生产的区域化、良种化、标准化、特色化和产供销一条龙，贸工农一体化的生产经营格局，力争使我省良种茶园和无公害茶园面积、茶叶单产、内外贸增长比例及产业化水平达到全国平均水平。发展的具体目标是通过五年努力，到2007年末，发展无公害茶园面积达到120万亩，年产无公害茶叶达到2万吨，带动农户超过35万户，茶农来自茶叶的收入由年均950元增加到1250元。以重点产茶区为重点，以“公司基地农户”等多种形式，建成一批规范化的无公害茶、绿色茶叶和有机茶生产示范基地。有机茶面积和生产能力分别达到5万亩和2000吨，培育25个年产值（销售额）超过2亿元的茶叶龙头企业。通过宣传、培训、生产示范等手段，使全省茶叶实现标准化生产，内销茶的农残及卫生指标符合国家标准，外销茶达到进口国检验标准。某某茶业集团依据某某省茶叶产业化发展规划、某某生态省建设总体规划纲要、某某省“861“行动计划、某某县生态农业建设总体规划、某某县委某某县人民政府关于加快推进农业结构调整的决定和某某县发展茶业生产实施意见，以市场为导向，根据市场对公司抹茶不断增长的需求，按照企业做大做强成为国家级农业产业化龙头的目标，本着促进农业结构调整和产业升级，以及增加农民收入和扩大带动数量的意愿，通过反复分析论证和规划，提出了本项目的建设计划和建议。22项目区农业产业化经营发展现状该项目区包括某某县龙湾、襄垣以及牌楼三个乡镇，位于某某县中部，北与某某市区相连，总面积3118平方公里，共有31个行政村。项目区共有茶园面积12914亩，茶资源十分丰富。目前三乡镇农户总户数为6504户，从事农业人口数22623人，农民人均纯收入1372元。某某集团总部位于某某县城。（1）龙湾乡该乡位于某某省某某县城北部10公里处，辖9个村42个村民组，总人口5860人，国土面积97平方公里。龙湾山青水秀，环境优美。有仙人尖、天屏山、横山、赤水等海拔千米的山峰怀抱，素有“诗之河“美誉的秋浦河纵贯全境。境内盛产茶叶、粮油、豆类、蔬菜、药材、瓜果、林竹、矿产等，一批高标准的优质经果林、竹笋两用林、高山名优茶、各类苗木繁育、大棚蔬菜、高山野菜等绿色保健食品基地建设正蓬勃兴起。该乡现有茶园面积3389亩，其茶叶生产、加工以一家一户的经营方式为主，曾经有过三家村办茶厂因经营不善而关闭，现有较大规模的茶厂为某某集团新建的龙湾凤凰滩茶厂，不上规模的茶叶个体加工户有4家。目前为止，某某集团在龙湾乡发展有机抹茶基地1000亩。（2）襄垣镇该镇属皖南丘陵地区，距某某县城西20公里处，全镇总面积1128平方公里，辖13个行政村，92个村民组，总人口10363人。其中新中村和红桃村是全国绿化“千佳村”。境内现有茶园面积6861亩，其茶叶生产、加工同样是以一家一户的经营方式为主，曾经有过7家乡办和村办茶厂因经营不善而关闭，现有合伙企业茶厂3个，但由于不善经营，打不开市场，效益不佳。由某茶厂改制而成的某茶叶有限公司在某某村成立有机茶专业合作社1个，建立有机茶原料生产基地1135亩，生产红茶销往西欧部分国家。（3）牌楼镇该镇地处某某县中部，是县城的所在地，现辖个村，个居委会，23626人，其中农村人口7212人，总面积102平方公里。现有茶园面积2664亩，生产的茶叶全部是各家农户自行加工。牌楼有全县最大的茶叶市场，也是皖南三大茶叶市场之一，来此交易的除本县茶叶外，还有邻近的贵池、祁门、黟县的茶叶来此交易，旺季每天市交易者达数千人，年交易茶叶数千吨。牌楼区位独特，资源丰富，优势明显，通过实施“调农、强工、兴游、建镇、开放”发展战略，努力培育“某某个私工业园区”和“某某木竹精加工工业园区”，发展壮大了一批新兴企业，拥有一批上批量、上档次、上水平的特色产品，形成了以茶叶、木竹和绿色食品加工为主的支柱产业。（4）某某县城座落在牌楼镇、秋浦河畔，城区面积4平方公里，城区内农产品加工企业有某某集团、峰林木业、三野食品（现被某某集团收购）、皖春食品、外贸冷冻等。23项目建设的必要性及目的意义1、是促进农村经济结构调整，推动农业产业化发展的需要2000年全国农业产业化工作会议要求“各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神，把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整，推进农业现代化的重大举措”。“目前我国农业和农村经济进入了一个新阶段，中心任务是对农业和农村经济结构进行战略性调整。农业产业化经营以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依靠各类龙头企业和组织的带动，将生产、加工、销售有机结合，实现一体化经营”，“这种组织形式和经营机制，有力推动我国农产品优质化、农业布局区域化和农产品深加工的进程，推动农业结构的战略性调整。在现阶段对解决农产品卖难，提高农业生产效率，增加农民收入，尤其具有重要意义”。农产品加工能力的提高对于我国农村经济的影响十分明显。由于加工转化不足，许多地方大量农产品集中上市后造成供过于求、价格暴跌。相反，凡是加工业配套较好、市场营销网络健全、农产品能够及时进入加工流通领域的地方，农业结构的调整就比较成功。某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设项目在我省主要产茶区建设并形成示范，对于带动我省农业和农村经济结构调整，推进农业产业化进程，延长农业产业链，实现农民增收，扩大就业，发展优质高效、创汇农业具有十分重要的意义。2、是促进地方经济发展增加农民收入的需要国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见“当前农村工作的突出问题是农民增收困难。推进农业结构调整和增加农民收入是新阶段农村工作的中心任务和基本目标。适应新形式的要求，农业综合开发在指导思想上要从过去的以增加农产品产量为主切实转变到积极调整结构，依靠科技进步，发展优质高产高效农业上来。多种经营作为农业综合开发的有机组成部分，是调整农业结构的重要着力点，在帮助农民增加收入、为农村富裕劳动力寻找出路，充分利用农业资源，丰富城乡市场供应等方面，具有非常重要的作用和广阔的发展前景。”茶叶是国家农业综合开发多种经营重点扶持的产品，安徽是其引导发展的区域。某某县是安徽的重点产茶区，对某某县茶业进行多种经营的综合开发，其意义十分明显。我县产茶区农户最主要的经济来源是茶叶收入，必须把发展优质高产高效的茶业经济，当作增加农民收入的重大举措。虽然某某茶叶资源丰富（全县拥有茶园6万余亩），生态环境及茶叶生产的自然条件十分优越，但茶叶科技生产力及效益微弱，与全国茶叶平均生产、加工和效益水平相比有很大差距，与国际水平相比则差距更大。调整茶业结构，实行茶业综合开发，推进茶叶产业化进程，建立特色茶业经济，是某某县实现农民脱贫脱困、富民强县的重大经济发展目标，发展茶叶特色经济，提高茶叶生产和加工的科技水平与效益，建立某某县茶业的区位优势，增加茶农收入，是某某县一项迫切的经济建设任务。某某县政府非常重视茶叶的产业化发展，多次提出要打生态牌、茶叶牌，做好茶叶文章，重点抓具有特色优势和科技含量的茶叶生产、加工，用新技术和新产品去开拓市场，占领市场，培育茶业龙头企业。实施某某集团生态茶产业化基地建设及加工项目建设，将会加快推进本县茶叶生产、加工、销售一条龙，贸、工、农一体化的产业化进程，促进本县茶产业经济的可持续发展，使本县的茶叶生产、加工进入现代化产业的行列；同时又能延伸产业链条，带动当地的养殖业、包装印刷、食品加工、机械制造等相关产业的协调发展。该项目直接关系到某某县及其周边地区的农业增效、农民增收和农村的稳定，项目的经济效益和社会效益十分显著。3、是培育壮大主导产业和提高农业科技含量的需要某某县是茶叶大县，茶叶是某某县农村经济的一大支柱产业。发展茶叶经济对振兴某某县农村经济，保持社会稳定等都具有重要意义。从总体看，某某县茶叶发展水平低下，主要原因是茶园老化、品种混杂、生产方式落后，茶叶单产低、效益差，加工技术不足，茶叶自然品质优势没有得到很好的发挥，缺乏市场竞争力。在茶叶的深加工即资源的综合利用方面也是非常薄弱。总之是茶叶产业化和科技化程度极低。为改变这一状况，某某集团担负起发展地方农业产业化重任，开展本项目的建设，采用与环境协调的可持续发展的有机农业的生产方式和先进的加工技术，推行集约化、标准化的茶叶生产经营模式，实行茶叶的综合开发利用，以期实现做大做强，提高某某县茶业的科技含量，推动产业升级，带动茶业经济振兴。4、是企业发展和增强辐射带动能力的需要某某集团为某某省农业产业化省级龙头企业，是当前本省最大的茶叶生产、加工与销售的私营企业。公司依托中国科技大学绿色科技中心、南京野生植物综合利用研究院、某农业大学茶叶生物化学与某重点实验室等技术力量，并设立了以专家为骨干，以中青年技术人员的产品及技术开发研发机构某某茶叶研究所。近年来，公司所开发的多项产品获得省部认证。由于本企业重合同、守信誉，建立了庞大的销售网络，产品产销两旺，某某牌商标被认定为驰名商标。现某某牌有机抹茶已不能满足市场需求，急需扩大生产。虽然企业已形成一定规模，一直保持着较快地发展，但如果不能紧紧抓住机遇，开拓进取，及时增加投资，扩大基地和加工生产线，强化产业链，实施综合开发利用，提高农民收入，增强辐射带动能力，就会失去有利资源，使发展停滞。而企业如果能够将项目建设及时跟进，竞争能力将会得到进一步提高，辐射带动能力将会得到扩大，由此可实现效益的持续增长和对国家和社会的更大贡献。5、是改善农业生产条件和生态环境的需要某某茶业集团生态茶产业化基地项目的建设内容和目标之一是整合某某县茶叶资源，在基地建立推行生态农业模式，全面推广低产茶园改造、茶树遮荫、病虫害综合防治、科学施肥、科学修剪采摘、茶园合理耕作、地面覆盖、良种化栽培、机耕机采等十大现代茶叶生产技术，改进茶园的生产和管理，从而改善农业生产条件和生态环境，降低茶叶生产成本，提高茶叶品质，增加产量，提升茶叶的生产效益，促进茶叶经济的可持续发展。这是根据某某县发展茶业生产的实施意见和某某县的茶叶生产现状，按照有机农业的生产标准及要求而制定的技术路线和方案，符合某某县情，符合某某县发展茶叶生产的思路，符合某某县生态农业建设总体规划的精神。某某是生态经济为特色，要真正实现生态立市的宏大目标，就必须将农业生产条件和生态环境的持续改善与保护作为经济建设的大原则和大方针。本项目对改善农业生产条件和生态环境具有积极的作用，因此其实施确实是必要的。第3章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围综合考虑项目所需的土壤气候条件、劳动力资源以及产业化现状，最终将项目区定于某某县龙湾、襄垣以及牌楼3个乡镇的范围内。具体见生态茶项目基地规划图。某某县位于某某省南部，北纬29593024，东经1171211759。东与黄山市原太平县交界，南与黟县、祁门县相连，西与东至县接壤，北与贵池、青阳县为邻，总面积为1403平方公里。龙湾乡位于某某县城北10公里处，国土面积97平方公里，辖9个村42个村民组。总人口5860人，其中农业人口5534人。现有茶园面积3389亩。襄垣镇距某某县城西20公里处，全镇总面积1128平方公里，辖13个行政村，92个村民组。总人口10363人，其中农业人口9877人。现有茶园面积6861亩。牌楼镇地处某某县中部，是县城的所在地，国土总面积102平方公里，现辖个村，个居委会，23626人，其中农村人口7212人。现有茶园面积2664亩。312自然资源状况地形地貌项目区在大地构造上属江南古陆和南京拗陷的过渡地带，境内山峦起伏，沟壑纵横，地貌以中低山、丘陵分布最广，海拔高度一般在50至1000米之间，形成南北高、东西低的地势，有“九山半水半分田”之说，日照时间短，常年云雾缭绕，有利于茶叶品质的提高。水文河流某某境内千沟万壑，各处溪涧支流，受海拔高程和山脉走向的制约，主要有秋浦、清溪、黄湓三大水系，其中秋浦河沿凤凰滩边缘北上而过，入贵池县境，从池口注入长江。境内秋浦河水系总流域面积8816平方公里，占全县总面积的628。本县地下水资源属山丘区类型，多为岩溶裂隙水和基岩裂隙水。地下水的补给，主要以大气降水为主，并以泉或流渗的方式排入河道。县内浅层地下水，主要分布于秋浦河、后河山间河谷平原及其支流下游沿岸的大演、牌楼、龙湾、小河、莘田等乡镇的沿河一带。气象某某属中亚热带湿润季风气候区。光照充足，雨量充沛，四季分明，春温秋爽，夏热冬寒，春秋季短，冬夏季长。春秋各2个月，冬夏各4个月。因受太平洋暖空气和北方冷空气的交替影响，一般年份，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先干后湿，冬季寒冷少雨。境内由于受特定的中、低山及高丘地形影响，又显示出显著的山地气候特征，如近地面风向复杂多变，平均风速较小，岩、坡、谷地温差较大，夏季昼热夜凉，地形雨明显，雷阵雨较平原地区多等，对茶叶生长无不利影响。年平均气候16，年季变化较小。月际变化较大，最热7月，平均气候279，最冷1月，平均气温35。历年极端最高气温409，极端最低气温89；历年平均降水量为16264MM。一年中降水量主要集中在49月份（雨季），总降水量占全年的71左右。年均蒸发量12562MM；年均日照总时数为17044小时，最多为20049小时，最少为14837小时。太阳年总辐射量为10586千卡/平方厘米；历年最高气压为10430HPA，最低气压为9896HPA，历年平均相对湿度为79，最大湿度为82，最小湿度为75；本县年平均蒸发量12562MM，最多为20049MM，最少为14837MM；冬季多行西北风、夏季多行西南风，平均风速较小，累年平均值09米/秒；县内雷暴日数较多，平均每年约有50天，最多可达65天，最少也有36天；历年年平均降雪日数为13天，最大积雪深度为210MM；最大冻土深度为110MM。土壤项目区土壤分布上表现为中厚棕色石灰土、黑碎石土、麻石黄红壤、麻骨土，呈微酸性反应，PH值5565，土层深厚，有机质含量较高，使本项目具有较好土质条件。313社会经济状况某某县是国家扶贫开发县，位于皖南山区腹部，东临太平湖与黄山区相望，南与祁门、县接壤，西连东至、北与青阳、贵池相邻，全县东西长703KM，南北宽46KM，土地总面积1403KM2，辖6镇7乡，全县总人口1098万人,其中农业人口900万人，直接从事农业生产的劳动力4万人。改革开放以来，在全县人民的艰苦努力下，某某县经济和社会事业有了长足发展，经济实力明显增强，初步形成了以茶叶加工、中成药制造、绿色食品加工、煤气仪表制造和木竹加工为支柱的工业发展格局。基础设施明显改善，县乡公路实现黑色化，电信传输实现光缆化、程控化和数字化，有线电视覆盖所有乡镇。2004年，国内生产总值完成346亿元，农业总产值178亿元（现价），财政收入3399万元，一二三产业结构比例为335307358，人均地区生产总值3145万元，农民人均纯收入为1282元，其中茶叶收入占30。进入新的世纪，面对全国各地争先恐后的发展态势，某某县委、县政府审时度势，广泛深入调研，结合某某实际，提出了某某县经济发展思路，以结构调整为主线，实施“调农、强工、兴游、建镇、开放”发展战略，全县人民认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，以经济建设为中心，以发展为第一要务，实现财政、集体经济、农民和城镇居民收入稳定增长，促进人口、资源、环境协调发展，努力增强某某县综合经济实力，加快发展，脱贫脱困。314项目关联产业的发展现状中国是发现和利用茶叶最早的国家，据传有四、五千年的历史。茶叶源于中国，传播于世界。如今在世界饮料年消费量中茶的消费比例已占25左右，位居第一。悠久的茶文化也是中国传统文化的重要组成部分，随着我国经济的发展，茶叶产业已成为我国经济中不可或缺的产业之一，并具有独特的意义。“八五”以来，我国茶叶生产按照实现两个根本性转变的要求，大力推广优良品种，积极调整茶类结构，努力提高产品质量，促使茶叶生产在市场经济条件下朝着优质、高产、高效的方向稳步发展。虽然取得了喜人的成绩，但仍然存在许多问题，主要方面有生产方式落后。据有关部门的统计，我国茶园面积约120万公顷，产量仅80万吨左右，平均单产相当于世界平均单产的63，印度的47（每公顷产量中国705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克），全国茶叶的工业产值约100亿元，出口约4亿美元，却有67万家初制厂，3000多家精制厂和100多家茶机厂。因此，大多数企业生产设备落后，工艺低级，管理水平落后。茶叶资源利用不够，综合开发更显落后。中国是茶叶大国，产地辽阔，茶叶种类齐全，还有很多名贵品种，资源丰富。虽然近年来国内名优茶有较快的发展，但总体来讲，由于科技投入不足，茶叶的资源开发与利用不够，至于茶叶深加工产品，以及高附价值的开发更显不足。国内外市场秩序混乱。在国内，千家万户闯市场，质量不稳定，产品合格率低，同时，品牌太多，又缺乏有实力的知名品牌，在国际品牌进入后无法与之抗衡。在国际市场，我们的产品以初级原料性产品为主，企业相互残杀，低价竞销。茶叶企业规模小，缺乏竞争力。由于企业在长期的计划体制下运作，茶叶行业目前尚无一家在产、供、销各环节均占主导地位的产业龙头。茶叶经营主体存在数量多、规模小、产销分离，经营实力弱的特点，在市场竞争逐趋激烈的条件下，大部分企业亏损，缺乏发展前景。这种状况，一方面导致各经营主体无法在茶叶产业的高度对企业本身和行业的未来发展做出预测和进行长远规划，无力投资科研开发，促进企业自身战略的实现，更谈不上运用科学技术来促进茶业产业的发展，另一方面，又导致各经营主体在无法开创自己独特产品和品牌的情况下，不得不在低层次低水平进行相互残酷的竞赛。因此，中国的茶业必须走“大市场、大调整、大投入、大产业”的道路大市场。大市场是要瞄准全球市场，推行“市场国际化”，树立“国内外统一的大市场观念”。大调整。主要做好八个方面调整。一是要调整所有制，实行“改制重组”。根据国家经贸委“国有经济战略性调整与改组研究报告”指出，制茶业是国有经济需要退出的领域之一。茶叶行业包括加工、流通、出口均属于竞争性行业，国有经济应退出，只能参股、不能控股，要实行多元化投资，搞多种形式的所有制。按此要求，茶叶行业中的国有企业应改制改组。创新体制，联合重组的核心是提高竞争力，即企业的实力和市场的拓展能力；二是要调整茶类结构，主攻“绿名特”。要培育“世界绿茶之王”、“世界花茶之王”、“世界乌龙茶之王”品牌，进一步向名牌、质量、效益、产业化、规模化、标准化方向迈进；三是调整市场结构。稳固国内，跨国经营，实现从“供货商”到“国际经销商”的转变。既要重视城市名优茶市场的开发，又要重视农村大众优质茶市场的开发，形成一个良性循环的市场体系；四是调整档次结构，多产优质茶，少产低档茶。当今世界市场上是优质茶供不应求，低劣茶充斥市场。在一定意义上说，大众化的优质茶能促进茶叶消费，形成良性循环。而质量低的低档茶由于茶叶的香味不佳，抑制了茶叶的消费。因为茶叶商品的属性是，生产弹性大，消费弹性小；五是调整茶季结构，多产春茶少产夏秋茶。要通过施肥、修剪、采摘等栽培措施来有效调节，在投入等量的情况下，提高茶叶生产的效益；六是调整产区结构。向高山区、优质茶区转移。平地茶园，要让春茶自然环境“高山化”，植树造林、重施基肥、改善土壤结构，要尽可能提高春茶的发芽时间和春茶的产量，提高优质春茶的比重；七是调整人员结构，市场营销人员要达到30以上，要让最精明强干的人从事推销工作。现在茶叶行业的利润，是两个80，即80的利润集中在流通领域、80的利润集中在名优茶；八是调整经营思路，变“产品经营”为“品牌营销”、变“品牌经营”为“资本经营”。大投入。其一，要对优势企业在人、财、物上加大投入，全面提升全国前十名、各省前十名企业开拓国际国内市场的核心竞争力。其二，要在生产上加大投入，实现优质（良种、无公害）、高效（规模