某五金刀具有限公司质量手册程序文件

目次目次更改记录表质量手册发布令质量方针批准令管理者代表任命书0前言1范围2引用文件3术语和定义4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制程序（BST/PD4232010）424记录控制程序（BST/PD4242010）5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系策划55职责权限与沟通56管理评审程序（BST/PD562010）6资源管理61资源提供62人力资源管理程序（BST/PD622010）63基础设备64工作环境6364设备和工作环境控制程序（BST/PD63642010）7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程控制程序（BST/PD722010）73设计和开发控制程序（BST/PD732010）74采购控制程序（BST/PD742010）75生产和服务提供控制程序（BST/PD752010）质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司目次页次2/276监视和测量设备控制程序（BST/PD762010）8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意度监视程序（BST/PD8212010）822内部审核程序（BST/PD8222010）823过程的监视和测量824过程和产品的监视和测量控制程序（BST/PD8242010）83不合格品控制程序（BST/PD832010）84数据分析85改进851持续改进852纠正措施控制程序（BST/PD8522010）853预防措施控制程序（BST/PD8532010）质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司更改记录表页次1/1更改记录表序号文件编号更改前内容更改后内容审核批准日期备注质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司质量手册发布令页次1/1质量手册发布令本质量手册是依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，结合公司实际情况而制定的，它阐述了公司的质量方针质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求。本质量手册自2010年03月01日起正式实施。本质量手册是公司质量管理的基本法规，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司全体员工必须遵守执行。总经理2010年02月28日质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司质量方针批准令页次1/1质量方针批准令1质量方针以用户需求为中心，严格运行质量管理体系，持续不断地改进和提高产品质量，最大限度满足用户需求。11质量方针的含义以用户需求为中心用户是企业利润的源泉，是企业生存的条件。满足用户需求是企业所有工作的出发点和落脚点。所以公司每一个部门都是用户服务部，要以用户需求为中心。严格运行质量管理体系它有两层含义，第一，质量管理体系是覆盖企业全员的、全过程的，要求每个员工、每个岗位要服从这个体系的要求。第二，这个体系运行的规定必须严格执行。持续不断地改进和提高产品质量根据用户的需求，对质量的改进和提高是持续不断的，以不断提高用户满意度。最大限度满足用户需求通过对质量的持续改进，使用户的满意度无限接近100。2质量目标21产品一次交检合格率98以上；22废品率05以下；23用户满意度达到85以上。总经理签字2010年月日质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司管理者代表任命书页次1/1管理者代表任命书任命朱任为我公司的管理者代表，全权负责公司质量管理工作，其职责和权限如下A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和持续改进；B向总经理报告质量管理体系的运行状况，绩效和改进需求；C确保在整个公司内提高满足顾客要求意识的形成；D就质量管理体系有关事宜与外部联络。望公司全体员工服从安排和指挥，共同履行各自质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理签字2010年月日质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司0前言页次1/20前言01公司概况重庆百斯特刀具有限公司是一家以产品研发和市场开拓为主的创新型五金企业，目前公司拥有两个商标、四个专利，生产研发基地及营销总部位于有“石刻之乡，中国西部五金之都”称呼的重庆市大足县。重庆市大足的五金制造业有一千多年的历史，它随着大足石刻的兴盛而发展至今，曾为中国五金制造业基地“五朵金花”的大姐。重庆百斯特刀具有限公司整合了大足著名五金制造企业，致力于把重庆大足最好的五金产品奉献给人们，经过科技人员不懈努力，开发出一系列适应时代发展，符合二十一世纪厨房要求的的现代厨房用具。“百斯特”英语发音“BEST”是”“最好”的意思，但“只有更好”，没有最好，不断创新”是百斯特人不懈的奋斗目标，百斯特刀具有限公司以“科技改变生活”为企业理念，致力于开发新型材料，生产更美观，更安全，更舒适，更锋利，更人性化的厨房用刀具。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司0前言页次2/202质量手册管理021质量手册编制、批准和发布0211办公室依据GB/T190012008标准有关要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册。0212质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。0213质量手册换版时，仍按上述程序执行。022质量手册的发放0221质量手册由办公室负责登记发放，对内发放范围为总经理、管理者代表、部门负责人。对内发放的质量手册为受控版次加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控文件，加盖“受控”印章；发给顾客的为非受控版次。0222受控版次质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开公司时，应办理变更或交还手续。023质量手册的更改和换版0231质量手册采用单面印刷，活页装订，质量手册由办公室负责更改。当受控版次质量手册的内容更改时，可以采用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由办公室统一集中实施，并由办公室填写“更改记录”。0232当质量手册经重大或多次更改或公司质量管理体系发生重大调整，或依据的标准换版时，由办公室提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本质量手册021的规定。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司1范围页次1/11范围11本质量手册是依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求制定的。12本质量手册阐述了公司的质量方针质量目标，对质量管理体系的各项要求作出了具体规定。13本手册描述的质量管理体系的范围包括了GB/T190012008IDTISO90012008标准的全部要求，这些要求适用于公司厨用刀具的设计、生产及服务的控制和管理。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司2引用文件3术语和定义页次1/12引用文件21下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册。然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版次凡是不注日期的引用文件，其最新版次适用于本手册。GB/T190002008质量管理体系基础和术语（IDTISO90002005）GB/T190012008质量管理体系要求（IDTISO90012008）3术语和定义31GB/T190002008术语和定义适用于本手册质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司4质量管理体系41总要求页次1/14质量管理体系41总要求411公司依据GB/T190012008标准的要求，建立了质量管理体系，将其形成文件，公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。412公司按照GB/T190012008标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。公司对过程实施管理的方法是A）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；B）确定过程顺序和相互作用；C）确定有效控制过程所需的准则和方法；D）明确所需的资源和信息；E）对过程进行监视测量（适用时）和分析；F）采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。413本公司产品生产中外包过程下料成型、热处理、磨削。4131对外包过程的控制应考虑下列因素A外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；B对外包过程分担程序；C由于热处理和表面处理过程对公司产品质量形成至关重要，公司采购部门按A级物资进行选择、评价和管理。执行采购过程控制程序。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司42文件要求页次1/142文件要求421总则4211公司的质量管理体系文件包括A质量手册（质量方针、质量目标）；B质量管理体系程序文件；C技术文件、管理文件（包括公司管理制度工作标准等）和操作规程等；D外来文件各类标准、适宜的法律法规、顾客提供的图纸、技术要求；E与质量管理体系有关的记录。4212文件编写的基本要求文件规定应与实际运作保持一致，应随质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。422质量手册4221质量手册用以对公司的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述，规定公司质量管理体系的范围以及质量管理体系过程间的相互作用。4222质量手册通常引出相应程序文件，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。5相关/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010记录控制程序程序文件BST/PD4232010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司423文件控制程序页次1/21目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为适宜的。2范围适用于质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准质量手册含程序文件。32办公室负责质量手册的编制，定期评审及更改换版。33各部门负责相关文件的编制使用和保管。4工作程序41文件的编号及修订状态规定411质量管理体系文件的编号手册、程序文件和相关的作业指导书、记录采用如下编码方法；A）质量手册文件号为BST/QMXXXX公司代号手册年代号B）质量体系程序文件号为BST/PDXXXXXXX公司代号程序标准条款号年代号C）作业指导书/管理制度/三层次文件等编号为BST/XXX公司代号流水号D）质量记录表码为BST/QRXXXXXX公司代号质量记录标准条款号流水号E质量记录编号为XXXXXXXXX记录顺序号月份号年份号注1、流水号从01或001开始，“”为汉语拼音字母缩写的部门代号生产部JS；生产部SC；销售部SC；办公室ZH；采购部WK；质检部ZJ。412、文件的版次（版本/修订次数）采用A/0的方式进行识别（其中版本用A、B、C、D、EZ表示；修订次数用1、2、3、4、5等表示）。42文件的编写审核批准文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。421质量手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。422检验规范质检部编制、技术性文件由生产部编制，部长批准。423其他与质量有关的管理文件，由文件相关编制部门负责审批。43文件的识别与发布431为确保文件使用处可获得适用文件的有关版次，文件发放部门在发放文件时填写文件发放、回收记录，作好文件的发放与回收记录。432文件发布后，当组织机构、人员岗位、过程要素等发生变更时，办公室应及时组织评价，检查其有效性和适宜性，发现问题及时处理。如需对文件进行更改，应将更改信息以书程序文件BST/PD4232010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司423文件控制程序页次2/2面形式及时传递到相关部门。44文件的更改控制441文件的更改应由原编制部门（或人员）进行更改，原审批部门（或人员）进行审批。当由原审批部门之外部门审批时，应由更改者提供相应更改背景资料说明。442文件更改时，由更改提出者填写文件更改单经所在部门领导和文件原审批领导同意后进行更改。443文件更改完成后将文件更改单交原文件编制部门。原文件编制部门将文件更改页重新打印，并将版次作相应更改，然后将更改页发至原文件使用单位，收回作废页，同时填写文件发放、回收记录。444文件更改完成后，原文件编制部门将文件更改单底稿归档保存，并同时填写文件更改记录。445质量管理体系文件更改超过六次时应考虑文件的换版。45文件的发放收回作废与销毁451文件发放时应填写文件发放回收记录。452所有作废或失效文件应从使用现场及时撤出，防止作废文件非预期使用，确保使用现场可获得适用的版本。453为某种需要，保留失效或作废文件，则应注明“作废”标识，并隔离存放。454对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准，由文件主管部门销毁。46文件的保存借阅复制461文件和资料应分类存放在干燥通风安全的地方。462文件使用人应妥善保管文件，不得乱涂乱改，不得私自外借。确保文件清晰，易于识别。463借阅复制与质量管理体系有关的文件，应办理复制借阅手续。47与质量管理体系有关外来文件的控制471与产品质量有关的国家、行业标准和规范等文件由生产部进行登记和识别（填写外来文件登记表。472与质量管理体系有关的法律法规等外来文件由办公室进行登记和识别（填写外来文件登记表。48记录按记录控制程序执行。49技术文件可参照上述规定执行，确保文件的适宜性和充分性。5相关/支持性文件BST/PD4242010记录控制程序6质量记录BST/QR42301文件发放、回收记录BST/QR42302文件更改单BST/QR42303文件更改记录BST/QR42304外来文件登记表BST/QR42305文件销毁清单程序文件BST/PD4242010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司424记录控制程序页次1/11目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31办公室负责监督各部门的质量记录的管理。32各部门负责编制本部门所需记录表格，并对记录填写的正确性、真实性负责；负责收集保管与本部门有关的记录。4工作程序41质量记录的控制411质量记录的标识编号按文件控制程序执行。412质量记录表格栏目内容应与实际运作相符，记录应准确完整清晰及时，便于查询和追踪。413与质量管理体系运行有关的所有部门，均应按要求妥善保管好有关的记录。42质量记录填写A所有记录应字迹清晰，内容要完整齐全，提供数据资料要准确。质量管理体系运行记录要及时填写，并应随时整理。记录一经填写完成，不得更改。B如因笔误或计算错误要更正原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更正后的数据，加盖或签上更正人的印章或姓名及日期。43记录的标识各质量管理体系程序规定的记录编号按与相关的质量管理体系程序文件相对应，各种记录应在表格的右上方标识记录代号及流水号。44记录的收集贮存和归档A各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总立卷保管，存放于通风干燥地方，做好防火防潮防光防尘防虫防污染工作，所有记录应保持清洁，字迹清晰。按规定期限保存记录。B办公室编制质量记录清单，并汇集备案记录的原始样本。C质量记录的保留可根据质量记录的重要程度及产品周期划分为短期（1年以下）、中期（35年），永久性保存等。45质量记录发放借阅和复制451顾客查阅记录时，经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续。452出于法律证实处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经主管领导批准后，方可办理借阅手续。46记录的处置和销毁记录如超过保存期或其他特殊情况需销毁时，由办公室确认后执行销毁。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门编制，由办公室审查。472各相关部门可根据工作需要对格式更改时，按文件控制程序有关规定执行。5相关/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序6记录表格BST/QR42401质量记录清单质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司5管理职责51管理承诺页次1/15管理职责51管理承诺总经理承诺有效并高效地建立实施质量管理体系并持续改进其有效性。总经理通过以下活动对其建立和实施改进质量管理体系的承诺，提供证据。A向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；1）总经理应清楚了解让顾客满意是最基本的要求；2）总经理应清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的认识紧密相关；3）总经理应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。B制订和发布质量方针；C依据质量方针和公司实际，制定质量目标；D总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审程序；E为公司质量管理体系的有效和高效运行配备适宜资源。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司52以顾客为关注焦点页次1/152以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，公司应不断地识别顾客的需求和期望，并以实现顾客满意为目标。521顾客对产品的需求和期望一般包括符合性可信性可用性交付能力售后服务价格和寿命周期以及满足法律法规要求。522通过市场调研预测或与顾客的直接接触的方式来确定顾客的需求和期望，执行与顾客有关的过程控制程序和顾客满意度监视程序中的规定。523为满足顾客的需求和期望，应A识别顾客，包括潜在的顾客；B识别并依据顾客的需求和期望来确定产品的要求；C建立必要的制度；D制订相应的职责；E配备并培训相关人员。524坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。525相关/支持性文件BST/PD722010与顾客有关的过程控制程序BST/PD8212010顾客满意度监视程序质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司53质量方针页次1/153质量方针质量方针体现公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理应组织制定公司的质量方针。531制定公司质量方针的原则是A质量方针应与公司的宗旨相适应，与总体经营方针相协调；质量方针应对满足要求作出承诺；B质量方针应对持续改进作出承诺；C质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。532公司的质量方针见质量方针批准令533质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层次，使公司的所有员工都能理解并贯彻实施。534公司应不断地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合公司质量管理的需要。具体执行管理评审程序。535质量方针是公司的重要质量文件，应按文件控制程序的规定控制其批准发布评审和修改。536相关/支持性文件BST/PD4232010文件控制程序BST/PD562010管理评审程序质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司54策划541质量目标542质量管理体系策划页次1/154策划541质量目标质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标应包括满足产品所需的内容，与质量相关的各部门应根据公司总质量目标进行展开，层层分解加以落实。公司的质量目标见质量方针批准令。542质量管理体系策划总经理组织公司各部门对质量管理体系进行策划,以满足质量目标和质量管理体系总的要求A通过满足顾客要求增强顾客满意为宗旨设定公司的质量目标；B公司应按GB/T190012008标准策划建立、实施和改进质量管理体系，即识别质量管理体系所需过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进；C因组织重组或改制、某些部门合并、人员调整、体系文件、过程、资源等的变化，应对质量管理体系的变更策划，要采取相应措施，保持质量管理体系的持续性和完整性。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司55职责、权限与沟通页次1/555职责、权限与沟通为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部联络作出规定。551职责和权限公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了“组织机构图”（见图1）、“质量管理体系结构图”（见图2），并结合GB/T190012008标准的要求，编制了公司“过程职责分配表”（见表1）。公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合协作关系。5511总经理A全面主持公司的生产经营管理工作，向各级员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；B领导公司质量工作，确定公司的质量方针和质量目标，批准质量手册，对产品和服务质量负最终责任；C负责公司的重大经营决策，确定公司内部重要资源的配置和重组；D主持管理评审，审批组织结构设置和管理职能分配；E任命管理者代表。5512管理者代表A行使总经理赋予的各种权限，确保质量管理体系过程得到建立和保持；B向最高管理者报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议；C对全体员工实施满足顾客、法律法规和标准要求的重要性的教育；D负责就质量管理体系的有关事宜对外联络。5513办公室A负责质量管理体系文件的管理；B负责识别公司各岗位人员的能力要求，负责各类人员的配置及技能、资格的管理；C负责年度培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；D负责组织编制质量手册，组织对现有体系文件的定期评审；E负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；F负责制定内部质量体系年度审核计划；G负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；H负责公司行政公文和外来公文（法规类）的收发、传阅和管理；5514质检部A负责编制产品检验规程、作业指导书等；B负责数据分析的管理；C负责对不合格项的纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；D负责不合格品的评审与处置。E负责对采购检验、工序检验、成品检验；F负责监视和测量设备的控制和管理；负责周检计划的编制与实施。5515采购部A负责库房的管理；B负责制订采购计划并采购；C负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司55职责、权限与沟通页次2/55516生产部（车间）A负责制订生产计划并组织实施；B按生产计划组织生产，保质、保量满足供货要求；C负责组织安全文明生产，搞好生产现场管理工作；D负责产品标识的实施及管理；E负责选择和使用适宜的搬运工具和方法；F负责确保作业现场生产设备适用及工作环境良好；G负责生产设备的管理、维护和保养；H负责对各生产过程的管理。I负责对顾客财产的验证；J负责新开品的设计开发工作；K负责产品工艺技术文件和图纸的制定和发布。5517销售部A负责顾客要求的及合同评审，以及与顾客的沟通和联络；B负责售后服务工作；C负责市场信息的收集与反馈；D负责开展市场调查、分析，确定目标市场和潜在市场，针对不同的市场制定不同的销售策略。5518库房A负责库房物资的出入管理工作；B库内物资应有标识，做到帐、卡、物相符；C对库存物资的防护质量负责。552内部沟通A内部联络的畅通是质量管理体系有效性的标志之一。确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及有效性进行沟通，达到相互工作、相互信任，实现全员参与的效果；B内部沟通内容为满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关的内容；C内部沟通形式主要有质量会、会议、布告栏、简报及各种媒体等。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司55职责、权限与沟通页次3/5表1过程职能分配表注主要职责相关职责管理者/职能部门过程要求管理层办公部生产部质检部采购部销售部41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司55职责、权限与沟通页次4/5总经理财务部生产部销售部采购部办公室质检部仓库图1组织机构图总经理生产部采购部销售部管理者代表办公室质检部仓库图2质量管理体系结构图程序文件BST/PD562010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司56管理评审程序页次1/21目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保公司的质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于质量管理体系的评审及评价质量方针和质量目标。3职责31总经理负责主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的情况，提出改进的建议。33办公室负责管理评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责评审后的纠正/预防措施进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目标实施情况的报告。34各相关部门负责准备并提供本部门主管的各过程运行情况报告，并负责对评审中提出的纠正预防和改进措施进行实施。4工作程序41评审频次411一般情况下，管理评审每年进行一次（但每次评审间隔不得超过12个月）。412当出现下列情况之一，由总经理提出是否需要进行管理评审A公司组织结构产品结构资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律法规标准及其他要求发生变化时；D市场需求或环境条件发生变化时；E即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核时；42评审人员421管理评审由办公室负责组织，做好与管理评审有关的各项准备工作。422参加管理评审的人员通常有总经理、管理者代表及各部门负责人等。423必要时，由总经理决定是否需增加参加管理评审的人员。424每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。43管理评审计划431由办公室按每次管理评审的目的和要求编制“管理评审计划”其内容应包括A评审目的；B评审内容；C评审时间；D参加评审部门人员；E评审依据。432在实施管理评审前一周，由办公室负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。44管理评审的输入管理评审的输入应包括以下内容A审核结果，包括第一方第二方第三方质量管理体系审核的结果；B顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C纠正措施和预防措施的实施情况；重庆百斯特刀具有限程序文件BST/PD562010版次A/0公司56管理评审程序页次2/2D上期管理评审所确定的跟踪措施的执行情况和有效性；E可能影响质量管理体系的变化，包括公司内外部环境变化法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G）质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性及任何改进的要求和建议；H过程的绩效和公司产品的符合性。45管理评审的实施451总结报告/评审资料的准备办公室编制“管理评审计划”，总经理批准，签发给参加管理评审的部门（人员），由部门负责人准备并提供管理评审所需的资料A包括检测设备管理、产品质量的符合性数据分析、技术管理、客户合同签订、顾客反馈及满意度调查分析、销售绩效、市场预测、人力资源管理、文件控制、质量管理体系运行情况及有关审核结果、预防措施和纠正措施的实施情况供方管理及采购物资质量情况、上期管理评审后采取措施跟踪情况和有效性、生产计划及完成情况、基础设施管理等情况的报告；B各部门按职责分工，主管过程的运行情况报告及需质量管理体系改进和变更的报告；452各部门准备的总结报告/评审资料，于管理评审实施前交办公室。由总经理组织评审。46管理评审的输出461管理评审的输出由办公室负责形成文件，总经理批准。评审报告应包括与以下方面有关的任何决定和措施A质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求。47纠正措施、预防措施的实施和验证471各责任部门按要求制定并实施相应的纠正和预防措施，需要改进措施时，由办公室提交相应改进计划，发给相关部门予以执行。472办公室组织有关人员对责任部门的纠正/预防和改进措施实施情况进行跟踪和验证。48办公室负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的记录。49由管理评审所引起的文件更改，应执行文件控制程序5相关/支持性文件BST/PD8222010内部审核程序BST/PD4232010文件控制程序BST/PD4242010记录控制程序6记录表格BST/QR5601管理评审计划BST/QR5602管理评审报告质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司6资源管理61资源提供页次1/16资源管理61资源提供611公司应确定并提供确保顾客满意和实施保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。612资源包括人力资源基础设施工作环境等。613公司从顾客满意的角度出发，对人员基础设施和工作环境规定了相应的要求，归口管理部门定期测评资源是否充足适宜。614相关/支持性文件BST/PD622010人力资源管理程序BST/PD63642010设备和工作环境控制程序程序文件BST/PD622010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司62人力资源管理程序页次1/21目的对所有与质量有关的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于所有与质量有关的人员。4工作程序3职责31办公室A负责编制全体员工的岗位职责及任职要求；B负责公司年度培训计划的制定及监督实施；C负责建立、保存员工的培训档案。32各部门A负责新员工上岗前基础教育；B负责本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表A）负责批准公司年度培训计划；B）负责组织对培训效果进行评估。34总经理批准部门负责人的岗位职责及任职要求。4主要内容及要求41人员能力411承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412办公室编制全体员工的岗位职责及任职要求，报总经理审批，部门负责人应至少满足下列条件之一A）具备相关专业的技术职称；B大专以上学历、并已工作五年；C受过相关的职业培训；D）具备三年以上相关工作经验。413岗位职责及任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应根据从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制制定并实施培训需求。422新员工培训A）基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由各部门组织进行；B部门基础教育学习涉及本部门有关的二级文件主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。等），并创造安全、整齐、洁净、明亮、良好的工作环境，公司其他各部门予以配合。423在岗人员培训按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训A特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人培训、培训合格后持证上岗；程序文件BST/PD622010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司62人力资源管理程序页次2/2B电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。425工程技术人员培训各类工程技术人员是产品生产、工艺设计、质量保证的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由公司安排老师组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422B，C）427通过教育和培训，使员工意识到A）满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性。D）鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性A）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；B）办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。43培训计划及实施431办公室于12月30日前制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。432每次培训各相关部门应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。433各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关/支持性文件BST/PD4242010记录控制程序主要岗位任职要求6记录表格BST/QR6201年度培训计划BST/QR6202培训记录和有效性评估表BST/QR6203员工花名册质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司63基础设施页次1/163基础设备631生产部确定为达到产品符合要求所需的基础设备。这些基础设备包括A建筑物、工作场所（生产场所、办公场所）和相关设备；B产品生产所需的设备和工量具；C支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。632生产部负责提出所需设备的配置，报总经理批准后，组织购置。633使用部门负责设备和日常维护保养。634生产部负责对设备进行管理。质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司64工作环境页次1/164工作环境641工作环境所涉及的内容A人的因素；1）安全规则和有关的指南；2）防护设备和特殊设备的使用。B物理因素1）噪声温度、湿度、照明、天气；2）卫生清洁度；3）振动。642生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境。643相关/支持性文件BST/PD63642010设备和工作环境控制程序程序文件BST/PD63642010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司6364设备和工作环境控制程序页次1/11、目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、工具和设备、支持性服务如通讯、运输、信息系统等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责31生产部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。4、程序41生产设备的识别、提供和维护411设备的识别公司为实现产品符合性活动所需的设备包括工作场所（生产场所、办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设备、运输、信息系统等。412设备的提供A）使用部门根据生产的要求及公司发展的需要，对所需设备的性能、品质、价格、生产厂家等提出申请，报总经理批准后，采购部具体实施采购。413设备的验收A采购设备由生产部组织进行安装调试。B）生产部对验收合格的设备进行编号，在生产设备台帐上登记；414设备的使用、维护和保养A生产部组织对设备进行日常保养，并做好设施日常保养项目表。根据设备使用情况，制定设施检修计划，维修人员做好设备维修记录。B设备应及时进行维修，确保设备能力,。C检修中的设备应有“检修”牌。D现场使用的设备应有统一的编号，并有完好标识。415设备的报废A对无法修复或无使用价值的设备，应报废，经生产部审核总经理批准后报废，并在生产设备台帐中注明情况。B报废的设备应有报标识，必要时撤出现场。42工作环境生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A配置适用的厂房、仓库并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；B配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；5相关文件（无）6相关质量记录BST/QR6301生产设备台帐BST/QR6302设施检修计划BST/QR6303设备检验单BST/QR6304设备报废单BST/QR6305设施日常保养项目表BST/QR6306设备维修记录质量手册BST/QM2010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司71产品实现的策划页次1/11目的公司对与产品实现有关的过程进行策划和作出规定，并对这些过程实施有效控制和管理。保证产品达到符合规定质量要求。2范围适用于对产品项目或合同的实现过程的策划。3职责31各部门负责相关的产品实现策划的实施。32生产部负责组织产品实现策划。4工作程序41常规产品项目或合同的实现过程的策划411确定产品质量目标或技术要求，包括识别产品质量特性及目标值质量要求和约束条件并能满足顾客和法律法规要求。412针对某一具体产品所需建立的过程和子过程。413过程实施的阶段有关人员的职责权限，所需配置的资源。414应采用的工艺流程和作业指导书。415确定需开展的检验和试验方法及验收标准。416证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数、监控和检验记录。42质量计划421应用于特定产品项目或合同的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件即为质量计划，质量计划的策划时机A现行的质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。B属特定的产品、项目或合同。422质量计划编制原则A质量计划的内容根据产品实现策划的内容和结果来确定；B参照质量手册的有关内容，应符合质量方针目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致；B可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；C质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。程序文件BST/PD722010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司72与顾客有关的过程控制程序页次1/21目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。2范围适用于顾客要求的识别产品要求的评审和与顾客的沟通。3职责31销售部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审并负责与顾客的沟通。32生产部负责评审公司对产品的技术能力、检测能力、产品的生产能力及交货期。4工作程序41产品要求的识别411顾客要求的识别顾客要求包括A顾客明示的产品要求顾客规定的产品要求及涉及可用性交付支持服务价格等方面的要求；B顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求。这一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。C产品所涉及的法规要求；D组织的任何附加要求。包括后续服务、三包、产品废弃后的处理等。412法律法规要求和公司附加要求的识别销售部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求以及公司的附加要求，包括有关交付售后服务的承诺。42产品要求的评审421在接受合同/订单之前，销售部组织对产品要求进行评审，应确保A产品要求（包括顾客的要求和公司的附加要求）得到规定；B顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；C与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；D公司有能力满足规定的要求。422成熟产品或常规合同由销售部销售人员进行评审；特殊合同或金额在50万元以上的合同由销售部组织生产部、生产部等会签评审注当合同金额在100万元以上或特殊合同时，需由总经理签字；评审记录应填写在产品要求评审表中。当评审通过后，方可在合同文本上签字。423在评审过程中，对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。424销售部负责保存产品要求评审表及合同，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。425以口头、电话等形式存在的订货要求，由销售部做好记录，并复述给对方听，如无误，且公司有能力提供满足其要求的产品，则签字确认。426以传真形式存在的订货要求（传真件要复印后保存），由销售部在收到传真并对其进行核实后，根据公司实际能力，作出是否接单的确认（在传真复印件上签字）。重庆百斯特刀具有限程序文件BST/PD722010版次A/0公司72与顾客有关的过程控制程序页次2/243合同的签定和实施431对产品要求评审通过后，由销售部代表公司与顾客签订合同，必要时由总经理签订。432合同签订后，销售部提出要货通知报总经理批准后发生产部门执行。433销售部负责合同执行监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。44产品要求的变更441履行合同/订单过程中，因顾客原因需变更产品要求时，应对变更后的合同订单等进行评审并用合同/订单变更通知单及时通知相关部门；45与顾客沟通451与顾客进行沟通的内容应包括A）产品信息；B）问询、合同/订单的处理（包括变更）；C）顾客信息反馈（包括投诉）。452在产品销售前，销售部应通过多种渠道收集顾客对产品的需求信息，并向顾客介绍公司产品，回答顾客的咨询。453在合同执行过程中，销售部应接受顾客对合同/订单执行情况的问询，包括产品要求变更，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。454产品售出后，销售部负责收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的意见/投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度监视程序的有关规定。455对顾客投诉意见应及时处理，不能处理的要立即请示总经理。46销售部负责建立合同管理台帐，并对合同执行情况进行监督和管理。5相关/支持性文件BST/PD4242010记录控制程序BST/PD8212010顾客满意度监视程序6记录表格BST/QR7201产品要求评审表BST/QR7202合同/订单变更通知单BST/QR7203合同管理台帐BST/QR7204电话/传真记录表程序文件BST/PD732010版次A/0重庆百斯特刀具有限公司73设计和开发控制程序页次1/31目的对设计与开发的全过程实施控制，以控制产品的设计开发过程，确保产品满足相关产品标准要求。2范围适用于公司产品设计与开发的全部过程，包括引进产品的消化、转产及定型产品的改进。3职责31生产部负责产品的设计和开发。32销售部负责市场信息的收集及开发项目建议。4设计开发程序41立项411项目建议销售部根据市场需求提出项目建议，其内容包括A项目名称；B销售对象、产品技术指标、经济指标等；C产品基本要求，包括功能、性能、结构外观和主要技术参数等；D市场预测分析；E可引用的原有技术。412项目可行性评审生产部组织有关部门对项目建议进行可行性评审,评审内容包括A产品特性要求，核心技术，制作工艺的可行性；B主要原材料采购