2009年某公司采购管理制度(word 3)

通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM管理制度通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第1页共3页采购管理制度1目的根据产品零部件的使用要求,有效的控制外购件的产品质量,特制定本管理制度。2、程序技术部根据采购物资对产品质量的影响程度,把外构件分为重要零部件和一般零部件重要零部件直接影响产品主要性能和对产品质量有较大影响的物资。一般零部件对产品质量有一定影响，无直接影响或影响不大的物资。技术部对采购物资提出质量要求的同时,应根据第1条列出各类物资的分类,提供给供应部。3对供货方的选评。重要零部件由供应部搜集有关零部件供方单位名称、产品等背景资料并向企业索取企业介绍、营业执照，企业代码证，产品执行标准、产品鉴定资料以及认证证书等复印件。由供应部采购样品，并填写样品鉴定通知单，由技术部/质检部进行试验鉴定，做出合格与否的评价。对于样品合格的候选供方必要时由供应部会同技术部、质量部到现场进行调查验证。对候选供方在书面调查、样品试验和现场调查合格后，确定为合格供方。D对有多年合作关系的供方，由供应部、质量部对近几年供货业绩作出评价，确定是否纳入合格供方的范围。E已通过质量体系认证或产品认证的供方,在验证其证书的有效性且提供物资符合本公司采购物资的质量要求后，可以确定为合格供方。F、对于新的候选供方评定按AE执行。G对于原有的供方业务中断半年以上的评定按AE执行。一般零部件按重要零部件B、F条款执行。4、评价合格的供方，经管理者代表审核，总经理批准后由供应部负责建立各类物资的合格供方名录,并对每个供方建立其业绩档案，内容包括每批物资的质量验证记录,以及生产使用中反映的质量问题。5对合格供方的复审。发现下列情况时供应部需会同技术部、质量部有关人员进行复审。进货检验中连续三次全检合格率低于60，或抽检判定不合格，质量部以书面材料向通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM管理制度通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第2页共3页供应部提出复审。如质量问题仍不稳定，供应部听取各部门意见后，可作出中止其作为合格供方的书面建议，报管理者代表批准后取消该供方合格资格。因各种原因业务往来中断半年以上的，由供应部向技术部、质量部提交复审。6采购供应部根据生产部下达的生产计划，核查库存数后编制采购计划表，经部门经理审核,总经理审批后实施。供应部依据采购计划表，组织人员准确、及时地进行采购，保证采购物资的时限和质量要求。某些生产急需的物资，生产厂家及市场暂时无货，需用相近型号规格代用时，供应部需填写材料代用单办理代用手续，经技术部经理批准后方可代用。7采购物资的验证。采购物资进厂后，供应部需填写外购件进厂提检单，并对货物进行核实无误后报质检部，如属合格供方首批进货应同时提供样品鉴定通知单及供方货物出厂检验报告。质检员接到外购件进厂提检单应及时对货物规格型号、生产厂家进行核实，无误后按有关标准、技术协议等对货物进行检验或试验，如实填写检验纪录及检验报告并作出合格与否的结论，由质检员、质检部负责人鉴字后生效。供应部持有效检验报告将合格品送到仓库办理合格品入库手续。8原辅材料、外购外协件的紧急放行。因生产急需来不及检验时，由生产部提出要求并填写紧急放行申请表，经质量部负责人、技术部负责人、副总经理批准后实施，并将申请表送质检室。使用部门负责对紧急放行件作出明确标识并作好记录。一旦发现不符合要求时能立即追回和更换。质检员在接到紧急放行申请表后半天内应将紧急放行件剩余部分按本制度中7条款第二项进行检验或试验、作出结论。结论生效后紧急放行申请表自动失效。9进货检验中发现的不合格品，由进货部门负责组织技术部、质量部和车间有关人员进行评审，填写不合格品评审记录。对于虽不合格但不影响性能和外观质量且生产急需的，由进货部门填写材料回用单，有关部门负责人签字，分管技术的副总经理审核批准后，由进货部门持材料回用单到有关仓库办理入库手续。通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM管理制度通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM第3页共3页10拒收的外购件，由进货部门负责与厂家联系退换货。11生产过程中因配件质量问题出现的不合格零部件，由操作工放置到指定区域或标有“不合格”字样的箱内，及时通知工序检查员或质检室有关人员，填写不合格品鉴定处理单，由质检员给予鉴定并作好标识后，由操作人员持不合格品