300万株油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告

扶持对象农业产业化龙头企业项目类别种养基地项目（经济林）项目代码431382231国家农业综合开发产业化经营财政补助项目300万株油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告申报时间2012年08月13日目录第一章总论111项目单位基本情况112项目基本情况313可行性研究报告编制依据714综合评价7第二章背景及必要性1221项目区社会经济状况1222相关产业发展现状1223项目建设的必要性13第三章项目选址与建设条件1631建设地点选择1632建设条件17第四章市场分析与销售方案2041市场分析2042营销策略、方案、模式2643市场风险分析26第五章建设方案2851产品方案和建设规模2852建设规划和布局2853建设标准2854生产技术方案2955设备选型方案3456主体工程方案3457辅助工程及其它工程方案3558项目实施进度安排35第六章环境影响评价及节能减排措施3861环境影响3862节能减排措施3863评价部门意见40第七章项目组织与管理4171组织机构与职能划分4172劳动定员4373管理措施4374技术培训4475劳动安全、卫生消防45第八章投资估算与资金来源4681投资估算依据4682投资估算4683资金来源4784财政资金使用和管理47第九章财务评价4891财务评价依据与参数选取4892销售收入、销售税金和附加估算4893总成本及经营成本估算4994财务效益分析4995不确定性分析5096财务评价结论52第十章社会效益分析54101壮大优势产业，促进结构调整54102与农户的利益联结机制54103带动农户及农民增收效果分析55一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表57附表2建设投资估算表58附表21土建工程投资明细表59附表22设备投资投资明细表60附表23科技投资明细表61附表24生产性和公益性生物资产费用估算表62附表3流动资金估算表63附表4资金筹措与使用计划表64附表41财政资金使用明细表65附表5总成本费用估算表66附表51单位产品生产成本估算表67附表6固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表68附表7利润及利润分配表70附表71营业收入、营业税金及附加和增值税估算表71附表8项目投资现金流量表73附表9湖南省2013年财政补助项目申报单位基本情况表74二、附图附图1区域位置图75附图2项目区现状及规划图76三、附件附件1项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及税务登记证明77附件2项目单位20102011年财务审计报告81附件3荒地承包使用合同114附件4自筹资金承诺函121附件5银行存款证明122附件6银行开户许可证123附件7林木种子生产许可证及林木种子经营许可证125附件8技术依托协议127附件9带动农户种植油茶的协议书129附件10带动农户证明151附件11良种油茶苗木定购合同152附件12无公害农产品产地认定证书158附件13农业产业化市级龙头企业名单通知159附件14荣誉证书168第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称市利群农贸综合开发有限公司所有制形式有限责任公司经营范围果木种植、家禽家畜鱼类养殖及生产加工销售。主导产品油茶籽。市利群农贸综合开发有限公司位于市龙塘镇，二广高速、长韶娄高速及207国道交汇处，地理位置优越。公司成立于2008年11月，是一家以油茶种植、种苗繁育为主，兼果木种植、家禽家畜养殖及农产品加工为一体的农业产业化龙头企业，注册资金240万元。其中戴晃和出资11000万元，占注册资本的4583，颜信初出资1250万元，占注册资本的521，刘泼宜出资9250万元，占注册资本的3854，王红平出资1250万元，占注册资本的521，刘小宜出资1250万元，占注册资本的521。公司现有员工287人，其中技术人员32人，高级管理人员9人，熟练工人246人，具有企业发展可靠的技术人力资源优势。公司建立现代企业管理制度，加强企业规范化运行和管理，保证企业不断做大做强。公司采取“公司基地农户”的动作模式，以油茶种苗繁育、种植、加工、销售为核心，实现育种加销一条龙和农工贸一体化的产业化发展之路。公司现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，分布在龙塘镇、荷塘镇、杨市镇、金石镇等地，年产油茶籽2250吨。以提供栽培技术及种苗等方式，带动周边800余农户种植油茶近2000亩，并与农户签订了长期合作协议，保证农户无风险，新加入的农户还在迅速增加。公司具有林木种子生产、经营许可证资质，与湖南省林科院、市科技局、市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司计划投资1200万元，新建一条油茶加工生产线，投产后，将年加工优质茶油100吨。公司已成为湘中地区油茶产业发展的重要龙头企业，为带动整个区域的油茶产业发展发挥重要作用，被市人民政府纳入重点扶持的油茶产业龙头企业。公司2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，2012年被评为市产业化龙头企业。公司以国家大力发展“三农”为契机，以高起点、高投入、高科技为手段，以带动农民持续增收和农村经济发展为目标，不断壮大自身实力，成为示范带动作用强的重要龙头企业。未来五年公司的发展目标是（1）公司总资产达到8000万元，年销售收入达到6000万元，直接安排就业人员500人，带动农户4000户；（2）油茶种植面积扩大到2万亩，其中标准化高产油茶示范面积1万亩，带动农户种植15万亩；（3）建立年产600万株的优质油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生产线，年产优质成品茶油500吨。112财务状况2010年底，公司总资产91999万元，固定资产净值30694万元，净资产35167万元，流动资产22654万元，实收资本240万元，全年主营业务收入47633万元，净利润10048万元，净资产收益率2857；资产负债率6177；无银行贷款。2011年底，公司总资产125977万元，固定资产净值37092万元，净资产52645万元，流动资产22338万元，实收资本240万元，全年主营业务收入123970万元，净利润17478万元，净资产收益率3320；资产负债率5821；无银行贷款。2010年、2011年公司财务经市楚才有限责任会计师事务所审计，各项账务指标正常，公司财务状况良好。公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金。113法人代表情况法人代表颜信初，男，1969年出生，大专文化。2008年前长期从事个体农业种植、养殖及农资经营，具有丰富的农业生产和经商经验；积极上进，有很强的创业精神，很早以前就立志发展农业产业，成立一个现代化的具有很大影响的农业企业，带动广大农民致富；具有敏锐的思维和较强的分析能力，能吃苦耐劳，责任心强，诚实守信，有良好的社会形象，社会信誉非常好，无银行贷款和负债，不存在欠税或拖欠职工工资等现象，无任何不良社会记录。深得周围邻居及广大农民的赞誉。曾先后获得了市十佳农村科技致富带头人、市优秀农村实用人才、全国绿色小康户等多项荣誉。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点项目名称2013湖南省市市300万株油茶种苗繁育基地新建项目建设性质新建建设地点市金石镇山茂村122产品方案及规模1产品方案项目实施后，年产优质油茶种苗300万株。2规模新建5亩油茶砧木苗床，45亩油茶砧木良种芽苞嫁接苗床，50亩苗圃，育苗基地共100亩。123品种、技术、设备方案品种湘林1、湘林104、湘5等湘林系列。技术2011年公司被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地。公司具有林木种子生产、经营许可资质，与湖南省林科院、市科技局、市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95以上。同时，本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。设备主要是抽水机埠、电动喷雾机、微耕机、抚育工具及附属设备、培训设备等，总计44台（套）。124土建工程新建温室大棚1000M2、简易大棚20000M2；新建生产路及机耕道4122M，新建排灌水渠2020M，新建蓄水池6口、新建沉砂池10个，新建管护棚2座、嫁接场300M2、工人宿舍200M2；100亩育苗基地的土壤改良及土地平整等。125建设期限本项目建设期1年，即2012年8月至2013年7月。126投资结构及资金来源投资结构项目总投资48000万元，其中建设投资44163万元（包括工程费用35901万元、设备购置及安装费2475万元，生产性和生物资产费2000万元，工程建设其他费用2779万元、预备费用866万元），铺底流动资金3837万元。资金来源申请中央财政投资10000万元，地方财政配套4000万元，企业自筹资金34000万元。127项目效益1经济效益项目建成达产后，正常年销售收入54000万元，利润总额13150万元，净利润9863万元，计算的所得税后财务内部收益率1872，财务净现值I8为31997万元，静态投资回收期含建设期1年为621年，盈亏平衡点3958。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力，具有较强的经济效益。2社会效益根据本项目的规模，项目建成后，每年外销优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。农户种植油茶每亩收入2400元以上，扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益1400元以上，直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。根据本项目的规模，项目需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1035万个。项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，可为项目区农户带来工资收益23040万元，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金3353万元，两项合计26393万元。通过实施该项目，可大大提高项目区优质油茶种苗供应水平，对扩大油茶种植规模，推进市乃至市油茶产业向高层次产业化发展，对促进当地农业产业结构调整、繁荣农村经济、增加农民收入、促进社会和谐均具有极重要的意义。3生态效益项目建成后，每年提供优质种苗可新造27000亩油茶林，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有林份改造将逐年增加区域森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，而且有利于改善区域小气候，减少风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，同时，随着油茶产业的不断发展，主产区的林缘、山脚、田边、村屯周围将形成网状的油茶林森林防火隔离带，对油茶和其他森林资源实施了有效保护，为区域野生动物提供良好的栖息环境，保护生物多样性，促进区域生态经济协调发展。本项目建设100亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。13可行性研究报告编制依据12012年中央1号文件；2国家林业局全国油茶产业发展规划（20092020年）；32013年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南；4国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲；5湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见6湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知湘财农综20109号）；7国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程及定额等；8项目承办单位提供的其他有关资料和协议。14综合评价141项目建设的必要性首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府的政策及规划一致。近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩大。2007年，国务院办公厅下发国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号），2008年国务院下发国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见（国发200836号），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。湖南是我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之一。全国油茶产业发展规划（20092020年）将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。市是湖南121个油茶县（市）之一。市委、市政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩的目标。其次，项目实施后，农民增收显著。项目建成后，每年直接带动项目区800户农户发展油茶种植基地10000亩以上，辐射带动基地17000亩以上。直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动农增加效益2380万元以上；同时，项目实施后，一方面公司每年安排一定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金3353万元，两项合计26393万元。根据本项目的规模，项目需新增5人在公司油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1035万个。最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油茶种苗生产销售组织之一，更能充分发挥龙头企业的示范带动作用，实现公司的可持续发展。142项目建设的可行性首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看项目单位是全省无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，积累丰富的实践经验。项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95以上。本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。其次，从现有资源和市场条件来看，是湖南中部的油茶适生区域，利用项目单位油茶种苗繁育的技术和产业优势，积极响应政府扩大油茶基地种植规模的号召，油茶种苗技术可靠，知名度高，市场销售有保障。最后，本项目具有较好的经济效益。实施本项目，所得税后财务净现值31997万元，财务内部收益率1872。同时具有很好的社会效益，项目在增加就业、壮大当地优势产业，促进当地农业产业结构调整方面，也具有很好的意义。143风险评估项目产品省内外市场需求潜力大，产品供不应求，市场前景看好。本项目以建成后的生产能力计算的盈亏平衡点为3958，市场风险较低。144项目辐射范围及带动作用根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。项目建成后需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日1035万个。项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金3353万元，两项合计26393万元。145存在的问题与解决方案本公司已基本具备了实施该项目必需的的基础条件，但扩大生产规模，建设育苗基地，需要较大的资金投入。资金短缺成了制约项目尽快实施的主要障碍因素。拟通过申请国家相关部门的资金支持，解决资金短缺问题。146结论与建议1结论建设本项目能壮大当地优势产业、增加农民收入，促进农业可持续发展。该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，项目是切实可行的。2建议通过本项目可实行示范带动，大力开展对农户的技术培训，提高产出质量和规模，增强产品竞争力，建议上级主管部门批准项目资金申请，使项目早开工、早受益。147项目综合技术经济指标表11主要技术经济指标一览表序号指标单位数量备注1建设规模亩10011油茶砧木良种芽苞嫁接苗床亩4512油茶砧木苗床亩513苗圃亩502产品方案21优质油茶种苗万株/A3003项目总投资万元4800031建设投资万元4416332铺底流动资金万元38374资金筹措41申请中央财政资金万元1000042地方财政配套资金万元400043自筹资金万元340005财务评价指标51年销售收入万元5400052年总成本万元4085053年利润总额万元1315054净利润万元986355财务内部收益率187256财务净现值I8万元3199757静态投资回收期年62158盈亏平衡点3958第二章背景及必要性21项目区社会经济状况2011年全市完成生产总值1531亿元，同比增长131。其中第一产业增加值319亿元，增长35；第二产业增加值747亿元，增长176；第三产业增加值465亿元，增长125。三次产业结构为209488303。工业完成增加值681亿元，增长178，对GDP增长的贡献率达到608。完成农业总产值5446亿元，同比增长35，实现农业增加值319亿元，增长35。全年农作物播种面积1576万亩，增长071，其中粮食播种面积122万亩，增长07，总产458300吨,增长04。全市依托资源优势和区位优势，通过调优结构，建设农产品生产基地，扶持龙头企业，发展农民专业合作组织，不断发展壮大优势产业。全市现有各类农业产业化企业188家，实现销售收入748亿元，增长24，实现利润3660万元，同比增长171。2011年末，全市户籍总人口为1168万人。其中，非农业人口165万人，农业人口1003万人。城镇居民可支配收入由上年的14579元增加至16297元，增长118。农民人均纯收入也由去年的2996元增加至3586元，增长197。22相关产业发展现状市是湖南省的重点林区县级市，林业用地面积125万亩，其中有林地面积936万亩，占林业用地面积的749，森林总蓄积270万M3，森林覆盖率4119，各项指标比八五二类资源清查时期均有了长足的进步，林业事业稳步推进，近几年来，市先后实施了封山育林、退耕还林、长防林、楠竹低改等林业重点工程项目，严格按照林业工程项目进行施工监理，达到预期效果，其中退耕还林完成面积达21万亩，通过国家林业局、省林业厅的抽查，均达到优良工程，项目建设的经验丰富，施工组织得力，成效显著。市是典型的丘陵区，全市目前共有成片的油茶林面积6万亩，但绝大部分油茶林处于荒芜状态，特别是近几年来，资源利用程度低。主要原因一是长期粗放经营，经济效益很低；二是组织形式落后，难以规模经营。三是良种化进程缓慢，目前全市50以上油茶林是建国前就存在的，产量不高或根本没有产量，全市真正使用良种更新造林面积不足油茶林面积的8，而且良种推广应用目前仍处于不规范的自发状态，严重阻碍了油茶良种推广的质量与数量。23项目建设的必要性231是落实国家油茶产业政策，实现区域规划发展目标的需要近两年，我国食用植物油对外依存度一直高居于60。为提高食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全的高度，今年中央一号文件和政府工作报告里都出现了发展油茶产业的表述。国务院于2007、2008年相继出台了各种政策，明确提出要大力发展油等特种油料作物。全国油茶产业发展规划（20092020年）将湖南作为全国油茶产业发展的核心区，市就是湖南121个油茶县（市）之一。湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见指出至2015年，全省油茶林总面积达到1333万公顷，建设一批能满足油茶产业发展需要的油茶采穗园和良种苗木生产基地。市委、政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩。本项目实施后，每年提供300万株优质油茶种苗，可新造27000亩油茶基地。项目实施是落实国家油茶产业政策，实现项目区域规划发展目标的举措。232是增加农民收入，建设社会主义新农村的需要近年来，项目区60以上的农民靠外出打工谋生，但随着沿海地区经济发展，企业生产由劳动密集型向技术密集型转变，加上世界范围的经济危机影响还未完全退去，大部分农民重返家乡，如何实现返乡人员的就业和增收问题成为项目区政府考虑的头等大事。同时，耕地资源的刚性制约，限制了农民增收和农业增效，项目区群众急需开辟农业发展新通道。项目建成后，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。农户种植油茶每亩收入2400元以上，扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益1400元以上，直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。同时，可为项目区农户带来工资收益23040万元和投资分红3353万元，两项合计，每年为项目区农户增加效益26393万元。233是提高无性系良种油茶苗市场供应，保障油茶林品质的需要市委、政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在20082015年发展油茶林25万亩。通过近年的实践来看，从外地大量引进无性系良种油茶苗，不仅成本高，而且种植成活率低，种性纯度差，无法满足快速做大做强油茶产业的要求。加快油茶基地建设，提高油茶质量，备足无性系良种油茶苗是前提保证。市油茶种植有一定的基础和规模，现有油茶林大部分是上世纪50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品种退化，树龄老化，杂草丛生，地力退化，导致树势衰退，落花落果普遍，病虫严重，形成挂果少、果小的局面，抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。项目建成后，每年可提供300万株无性系优质油茶种苗，可有效缓解优质无性系油茶苗供应紧张的局面。234实施本项目是公司自身做大做强，实现可持续发展的客观需要目前，目前的油茶苗供应能力远不能满足区域发展油茶林基地规模的需要，区域内一些同行业企业大都存在规模小，经营分散，无序竞争严重等现象，各经营主体无法站在产业高度来预测企业自身和行业的发展，也无力投入大笔资金进行油茶产业链上游的投资，不能根据市场需求，供应适应市场需求的高品质良种油茶苗。因此要适应区域内外市场竞争的需要，必须积极重视建设具有一定规模和较强竞争能力的油茶种苗繁育的龙头企业。本项目实施后，本项目实施后，公司龙头企业的地位更加凸显，优质油茶种苗供应能力大大提升，将更有能力充分发挥龙头企业的作用，整合湘中地区行业资源，推进湖南全省油茶种苗良种化进程。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择311选址原则项目场址选择必须周密考虑、统筹兼顾和长远规划，充分考虑农业发展规划、农田基本建设规划及需要，并同时符合以下原则1符合国家有关方针政策、行业发展规划及当地城镇规划要求；2水电资源充足，供应有保障，交通及通讯方便快捷；3项目基地周围无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染；4基地应成片集中，土地权属清楚，交通方便；5当地政府重视和支持，外部协作条件较好。农户有油茶种植的习惯和经验，积极性高。312项目区概况1地理位置市位于湖南省中部，涟水上源，西起东经11133的三甲乡硐下村，东至东经1122的金石镇江边村，南起北纬2727的荷塘镇左湾村，北至北纬282的伏口镇梅湾村，南北最长65KM，东西最宽40KM，总面积1897KM2。市城区面积12KM2。与娄星区、双峰、邵东、新邵、新化、冷水江、安化、宁乡等8个县市区相邻。2土地项目油茶种苗繁育基地建设于市金石镇山茂村。项目单位已与当地农户签订了1350亩土地的荒地承包协议，土地承包期限30年，详见附件。土地权属清楚。32建设条件321自然条件1气候属于亚热带气候区，受季风环境影响，境内常为海陆气团所控制。总特点是季风性强，春季寒潮频繁，秋季晴朗温暖，冬季严寒较少，夏季酷暑天多，春末夏初多雨，盛夏初秋多旱，中部丘岗气温高，无霜期长，年平日照16649H，总辐射量为1067KCAL/M2、年平气温17，最高气温为401，极端最低气温为零下129，大于10的活动积温53586，无霜期为2793D，年平均降水1300MM，雨季十分明显。总之，全市气候条件较好，有利于各种林木生长及多种森林群落的衍生，特别是为油茶的生长提供了较好的气候条件。2水资源全市年平均降水1406MM，降水总量11395亿M3，且西部山区多于东部丘陵平地，直接形成的地表水资源3887亿M3。外来水资源丰富，共有13342亿M3，主要在西部，控制利用少；东部入境水虽不多，但利用较好。地下水年平均为216亿M3，年径流量平均达2135亿M3，主要公布在北、东、南部地区、水能理论蕴藏量325万KW，其中可开发利用的1426万KW。3土壤市土壤的主要母岩是石灰岩，占5797；其它依次为砂砾岩占2599，变质岩占555，红岩占031，第四纪松散堆积物占1018。成土母质以石灰岩、砂砾岩为主。全市成土母质的比例是石灰岩风化物占4444，砂砾风化物占4246，板页岩风化物占604，第四纪红土占247，近代河流冲积物占281,紫色页岩风化物占178。山地土壤主要类型及比例为红壤912、黄壤32、黄棕壤08、红色灰土20、黑色石灰土06和紫色土22。4地貌是湖南湘东平原向湘西山地地形过渡的低山丘陵区，境内地貌特点是南、西、北三面环山，中部隆起，呈“E”字形朝东敞开。南部中低山耸立，地势高峻，最高点岳坪峰海拨达15136M；中部低山、丘陵呈线状隆起，雷峰山脉东西走向，呈屋脊状横贯中部，将全市分割成南北两大盆地走廊；西部低山，高丘崛起，地势较高，雪峰山余脉自西入境向北延伸；东部低平开阔，平原、丘岗地较多，是市油茶的重点分布区。322资源、科技支撑条件2资源优势项目所在的市可供种植油茶林的荒山荒坡多。目前，全市已有油茶林种植合作社2个，合作社社员达460多户，入社土地2000余亩。推广种植油茶林作为一个产业，正在逐步深入农户，农民的种植积极性逐渐提高。3科技2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，年产油茶籽2250吨，有丰富的实践经验。公司具有油茶良种苗木繁育生产经营许可资质，与湖南省林科院、市科技局、市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95以上。同时，本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。323基础设施条件新修的沪昆高铁和已列入湖南省重点建设项目的娄新高速、娄韶长高速公路横贯东西，二广高速和207国道扩建公路纵穿南北，7个高速公路出口，拉近与全国各地的距离。“三纵两横”的路网框架及名列全省前茅的通乡通村公路建设，使具有独特的交通区位优势。项目区实现了“乡乡通水泥路，村村通公路”的目标。通讯网络已覆盖全市各乡镇村，电力供应充足，保证项目的顺利实施。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析1我国油茶产量（19902010年）我国现有油茶林面积45312万亩，以普通油茶为主，涉及我国长江流域及以南的14个省（区、市）。自上世纪50年代以来，经过近60年发展变化，曾几起几落，直到进入90年代，随着人们对油茶认识的提高，油茶科研工作的深入和新成果的逐步推广，特别是油茶优良无性系等良种的大规模示范应用，加之地方政府强有力推动，油茶生产才真正步入了平稳发展轨道。2009年全国新造油茶林134万亩，改造低产林298万亩，油茶产量达到985万T。2010年，中央财政扶持油茶产业发展力度进一步加大，油茶良种种苗供需矛盾大大缓解，油茶造林良种良法得到普遍应用，油茶低产林抚育改造稳步推进。年末实有油茶林面积304万公顷，当年新造油茶林1643万公顷，低产林改造1368万公顷。繁殖圃294个，苗木产量546亿株，油茶籽产量为109万T。油茶产业产值达140亿元。如图41。2我国油茶主产区分布范围我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其中，种植面积大于10万亩的县（市、区）有142个，种植面积在510万亩的县（市、区）有97个，种植面积在15万亩的县（市、区）有142个，种植面积小于1万亩的县（市、区）有261个。如表41。图41我国油茶籽产量（19902010年）表41全国油茶主产区分布范围统计表省份合计小于1万亩县级数15万亩县级数510万亩县级数大于10万县级数所辖县（市、区）总数湖南12135191849122江西1001830745100广西6122111018109浙江6342105690福建63151530385广东184644122523352336207629148796307623169668569722879278232824785467795874987509199939197559855109000204060801001201990199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010年份产量（万T）湖北46221383101贵州12142588安徽3518755105云南47311231129重庆15463240河南51211158四川4340300181陕西138410107我国油茶种植面积和油茶籽产量均居第一，具有相当的优势。目前全国14个油茶主产省（区、市）共有油茶林面积45312万亩。受气候、地貌等自然条件的影响，油茶种植面积以湖南、江西、广西3省区最大，分别为17780万亩、11200万亩和5524万亩，3省（区）面积占全国现有油茶林总面积的762。2008年全国生产油茶籽9755万T，生产茶油2625万T，平均亩产茶油579KG。3湖南油茶产业现状湖南是我国的油茶大省，除安乡、南县两个纯湖区县外，县县有油茶。在全国13个“中国油茶之乡”的行政县中，湖南有6个，位列第一位。湖南油茶发展历史悠久，经历了由小到大、由弱到强的过程。新中国成立初期，湖南响应国家“开展油茶生产运动”的号召，掀起了油茶垦复高潮。改革开放后，全省大搞油茶科学研究，积极选育良种、营建采穗圃、培育嫁接苗、推广“三保山”造林垦复技术。20世纪80年代中期后，随着联合国粮农组织对湖南油茶低改项目的援助和90年代初开始的国家农业综合开发油茶低改项目在湘的实施，全省油茶产业进入了一个全新的发展阶段。近年来，退耕还林等重点工程的实施和林业政策的进一步调整，油茶丰产林建设规模正在逐步壮大。全省油茶的加工利用也大部分从传统的作坊式土榨炼油向现代的机榨和浸炼提油方式转变，茶皂素、脱脂粕、茶油高级化妆品、茶素生物农药等新产品研发和精深加工，为油茶的综合利用开辟了广阔的前景。2008年，湖南油茶林面积达到1778万亩，年产茶油10万T，油茶加工企业达到2000多家，均居全国第一位。湖南做大做强油茶产业潜力巨大。湖南是我国油茶核心主产区，2009年，全省油茶面积达1837万亩，年产茶油121万T，油茶产业产值727亿元，分别占全国的408、465和661。湖南现有的油茶林面积占到全国的三分之一强。这虽然是因自然演替等原因较历史上最高水平减少了600多万亩，但近年来新造的150万亩良种油茶林，加上改造的700万亩低产林，已陆续发挥效益，总产量呈递增趋势。而且，现有油茶林经过提纯、复壮、嫁接和品改，亩产茶油可由5KG左右提高到50KG以上。4全国油茶良种苗木供需平衡测算根据关于油茶良种种苗生产供应情况的调研报告和有关资料统计，油茶现有苗木生产能力在规划期内可提供良种苗木（穗条）总量为1632亿株。经初步估算，规划期新造和更新改造油茶林共需良种苗木（穗条）约6034亿株（包括苗木和嫁接改造接穗），良种苗木（穗条）缺口总量约4402亿株，年均缺口数量为367亿株，现有优良苗木供给能力远不能满足油茶基地发展的需要。表4220092020年全国良种苗圃供需情况油茶新造林更新改造嫁接改造面积需苗量面积需苗量面积需苗量总需苗量现有良种苗木量苗木供应缺口年均缺苗24870273627712304835825603416324402367注新造林、更新造林按每亩110株苗计算；嫁接改造按每亩70株大树、每树嫁接10个穗条计算。单位万亩、亿株（条）5市场预测1食用植物油自给率偏低，为油茶发展带来机遇油茶是原产于我国的乡土树种，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料树种。油茶的主要产品茶油是一种高级食用油，其不饱和脂肪酸含量高达90以上，远远高于菜油和花生油，比橄榄油高出近2个百分点，油酸和维生素E的含量分别比橄榄油高出7个百分点和1倍，被誉为“东方橄榄油”。近年来，随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用植物油消费量逐年上升，但我国食用植物油对外依存度一直高达60。根据海关统计，2007年我国进口油脂油料总计折油1509万T，较2006年增加3066万T，增长255。2007年，全国国产食用植物油为1035万T，自给率仅为46。2008年，全国食用植物油自产量是1020万T，而消费量为2500万T，自给率仅为41。据此推算，即使保持现有的消费水平，我国每年的食用植物油消费基本保持在2300万T以上，若按照50的自给率计算，每年食用植物油进口1150万T以上。2提高油茶占食用植物油的比重将带来巨大的市场需求量油茶的主要产品为食用茶籽油，我国目前年产量1820万T，仅占我国年食用油消费总量1040万T的2左右，属于油料种类中的“小儿科”，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种主要油料作物直接竞争。目前，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40以上。我国茶籽油的消费在食用植物油消费中的比重要达到这个水平，则年需求量为920万T左右，而当前我国年茶油产量仅为2625万T。由此可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。6市场前景我国油茶分布面积虽广，但全国范围亩平均产油量仅仅为35KG，产值140元/亩，绝大部份的油茶林没有垦复、没有施肥，处于荒芜、半荒芜状态，其经济效益极低，而与之共存的另外一种情况是，油茶林产量的差距非常大，优良品种集约化经营状态下产油量可稳定达75KG/亩，而自然荒芜状态的油茶亩平均产油量仅为0515KG，如果按现在面积计算，全国油茶平均亩产量达到20KG，则总产量可达110万T，可占食用油总量的10，这对于充分利用现有的油茶资源，建设具有自身特色的高效林业，改善国民食用油结构，保障食用油料的安全自给，提高农民的收入都将有着深厚的意义。412项目产品的市场竞争优势分析1适应市场需求市现有油茶林大部分是上世纪50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品种退化，树龄老化，病虫严重，形成挂果少、果小的局面，抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。在国家个地方大力发展油茶种植基地规模的大背景下，项目产品在市场供不应求。2价格低廉经验表明，农户对油茶苗种植的积极性很高，但是对投入如种苗等的价格敏感性较强，因此，公司与农户签订苗木供销协议，向农户低价销售优质油茶种苗，通过多年的实践，形成了固定的销售模式和渠道，公司优质茶苗受到农户一致好评，深受农户欢迎。3技术集成项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95以上。本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。42营销策略、方案、模式421营销策略低成本化策略价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。品种组合策略开发培训多种油茶种苗，适应不同区域，不同用户的种植要求，化解市场风险，提高综合效益。422市场销售方案项目产品以占领和巩固本地区为基础，在取得成功的基础上，视需要和可能，向周边城市拓展，即“立足本地区，发展省外”市场的稳步推进的销售方案。423营销模式“订单”模式以“公司基地农户”方式，项目单位通过公司发展油茶专业合作社和其他企业用户，联系油茶种植农户，实行订单销售，可以减少市场风险，同时提高用户对公司产品的认识度。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析1由于种子、基地施肥等方面的原因而影响产品品质。2产品的季节性较强，一段时期内，原料及产品的价格会出现较大的波动，影响农户种植的积极性，或使农户利益受损。432防范和降低风险对策1质量是保证油茶种苗销量至关重要的因素，因此要求公司技术人员深入油茶种苗繁育工作最前沿，从基地、种子、肥料等源头入手，大力推广普及油茶嫁接技术，严格把关种子等生产资料种使用规范，保证种苗品质。2强化公司、基地、农户与上下游产业企业的合作，加强市场监控、建立农产品信息网络共享资源，掌握市场信息，适时安排农户生产、收获时机，最大限度的减少农户损失。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案项目实施后，年产优质油茶种苗300万株。512建设规模新建5亩油茶砧木苗床，45亩油茶砧木良种芽苞嫁接苗床，50亩苗圃，新建育苗基地达到100亩。52建设规划和布局立足项目单位优势，实行区域化布局、专业化生产、形成规模优势的要求，充分发挥公司在项目的示范引导作用，着力提高农业生产组织化程度、促进农业综合生产能力、带动农民增收。新建100亩油茶种苗繁育基地建设在市金石镇山茂村。详见附图。53建设标准产品符合以下规范或要求1中华人民共和国植物检疫条例；2中华人民共和国植物检疫条例实施细则；3中华人民共和国进出境动植物检疫条例实施细则；4林木种子检验规程（GB27721999）；5主要造林树种苗木质量分级（GB60001999）；6育苗技术规程（GB/T60011985）；7林木种子质量分级（GB79081999）；8林木种子贮藏（GB/T100161988）；9林木采种技术（GB/T116191996）；10油茶第3部分育苗技术及苗木质量等级（LY/T173032008）。54生产技术方案541工艺技术路线1油茶芽苗砧嫁接规模化育苗技术流程图51油茶芽苗砧嫁接规模化育苗技术产流程2油茶芽苗砧嫁接规模化育苗技术规程1砧木催芽砧木种籽的选择与贮藏油茶果收摘回来后，放在通风处堆放砧木催芽圃地准备嫁接和栽植砧木种籽的选择与贮藏砂床促芽起砧、削穗嫁接后管理检验出圃削砧、削穗包扎34天，使其后熟，然后脱壳，筛选大粒饱满的种子在荫凉处稍风干，用清洁稍干的河沙与种子在室内分层贮藏砂子与种子体积之比为151。砂床促芽在2月底或3月上旬，把沙藏的种子筛出来，播在砂床上。促芽砂床必须选在排水良好绝对不能积水的平坦地面，在地面上先垫一层约1015CM厚的清洁湿河砂，把种子均匀撒播在上面，种子尽量避免重叠，再盖上10CM厚的湿河砂，用清水喷透砂床，然后盖上薄膜或稻草，砂床要保持湿润，如发现湿度不够，应及时喷水，到5月中旬即可进行嫁接。2圃地准备圃地可以选用土层深厚、肥沃的旱土，也可选用稻田，但必须是排水良好，水源灌溉方便的地方。整床对选用的圃地，在先年的冬天挖翻，在当年4月底施足基肥将苗床整好，苗床要求宽L12M，床面覆盖一层4CM厚的黄心土。架设荫棚栽植油茶嫁接苗的圃地必须设有荫棚，荫棚高L518M，遮荫度在7080。设置薄膜拱罩在栽植芽砧苗并喷透水后，立即架设竹弓盖薄膜成拱棚，拱棚的四周要封闭严密。3嫁接和栽植嫁接前用品准备嫁接前首先要准备好包扎用的牙膏皮，牙膏皮先剪成长152CM，宽0608CM的小片，再卷成象筷子粗的简状；在湖南株洲等地采用一种草茎做捆扎材料，这种草茎套可于嫁接成活后自然干缩脱落，不污染圃地；其次准备好嫁接用的单面刀片、毛巾、盆子、木板等用具。接穗的采运和保存同前。嫁接到5月中旬以后，优树当年生的春梢已停止生长，芽砧苗已长好，便可进行嫁接，操作程序如下A起砧在催芽的砂床内，用手轻轻挖起砧苗，再用清水将砧苗上的砂子冲选干净。起砧时要注意不碰掉砧苗上的种子和碰断根部。B削穗选用接枝上饱满的腋芽和顶芽，在叶芽两侧的下部05CM处下刀，削成两个斜面成契形削面长0810M，再在芽尖上部0102CM处切断，便成一个接穗，接穗上的叶片，可以全部保留，也可以削掉1半，将削好的接穗放在装有清水的盆内。C削砧在砧苗籽叶柄上23CM处切断，对准中轴切下一刀，约1012CM深，砧苗根部保留5CM左右，将多余的部份切除。D插穗和包扎把准备好的牙育皮或草茎按粗细相当的卷筒套在削好的芽砧上，将接穗插入砧木的切口内，把牙育皮或草茎套筒提到接口处轻轻捏紧即可，将接好的苗木放在荫凉处以备栽植，并用湿布盖好，避免日光照射。E栽植将接好的苗木栽植到苗床内，株行距一般为6（1516）CM，栽植深度是把苗砧上的种子刚埋入土内为度，然后将土压紧，用喷壶浇透水，然后在竹弓架上盖上薄膜，四周用土压紧密封4嫁接后苗圃管理除萌栽植后30天左右，接口开始愈合，同时砧木会长出一些萌芽枝，对萌芽枝应及时剪除，否则会影响接苗的生长。除草在高湿高温的条件下，苗床杂草生长很快，对杂草应及时拔掉，以免影响苗木生长。除草和除萌可以结合进行。喷水与追肥嫁接苗床，既不能积水也不能缺水，如发现苗床缺水，应及时喷灌，注意油茶苗木只能喷灌不能漫灌，漫灌不但苗木生长不好，还会造成苗木成批死亡，在除萌除草时。每揭开一次薄膜时都要喷一次水，喷水量根据苗床湿度而定。当接苗生长到35CM时，可以追施沤制过的稀薄人粪水，或迫施02浓度的氮素化肥水，追肥可以结合喷灌进行。揭除薄膜罩和折除荫棚到9月份，苗木根系已较发达，苗木也有一定高度，气温稍低，蒸发减少，这时可将薄膜棚罩两头揭开，过23天后再将薄膜全部揭除。到9月中旬后把荫棚拆除，有利培育壮苗。到第二年春，主要加强苗木肥水管理和病虫害的防治。542产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性品种湘林1、湘林104、湘5等湘林系列。技术2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，现有林木种子生产、经营许可资质，与湖南省林科院、市科技局、市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95以上。同时，本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接、油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。543主要技术参数1将油茶果采回后阴干，选出大粒种子（380440粒/KG），经消毒处理后用湿砂贮藏，盖上薄膜或其他覆盖物进行催芽，分批催芽。2株行距一般为6（1416）CM，亩栽植嫁接苗78万