doc-《2012年雅禾仿瓷密胺餐具公司qs质量手册》(38页)-质量手册

福建雅禾餐具有限公司QS手册依据国质检监2012。7食品用包装容器工具等制品生产许可通则与细则标准依据ISO90012000质量管理体系要求标准编写文件编号YH/QS/ISO01版本号A0001受控状态受控持有者编制/日期2012年7月18日审批/日期2012年7月28日发布2012年7月28日实施2012年7月28章号标题QS对应条款号ISO对应条款号修订状态0203040506102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270附件修改页批准页前言（公司筒介）术语与采用标准QS手册的管理一，质量管理职责餐具质量安全方针管理体系结构图质量安全目标管理职责质量考核与质量制度二，企业环境要求公司环境要求车间要求生产设备库房要求三生产资源提供设备工装检验设备企业领导要求技术人员要求检验人员要求生产工人要求人员培训要求技术标准工艺文件文件管理四采购质量管理采购控制采购文件采购验证五生产过程控制工艺管理过程检验搬运储存包装标识六产品质量检验检验管理出厂检验不合格品/退货品委托检验七生产安全防护安全生产食品餐具质量安全职责分配表/11111213212223243132333333333334353641424351525354616263/64714225355154155164646363766216216216216227373737417427437518247557558248248300000000000000000000000000000修改记录版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期03批准页本公司QS手册依据食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可实施细则与质量安全市场准入审查通则/结合ISO90012000质量管理体系标准要求编制。经审定，符合国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2012年7月28日起实施。本手册是QS管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理2012年7月28日04前言公司及产品简介福建雅禾餐具有限公司系外商（港商）独资经营企业，拥有自主开发能力和世界一流的技术设备工装，年产量近6500吨，产值超7500万元，到目前为止，雅禾公司拥有同行业中较大的销售网络体系，销售遍布全球二十多个国家和地区，是目前国内集产品研制、开发、制造于一体的、出口销售额最大、销售国家最多的规模企业之一。“雅禾”仿瓷密胺餐具产品可以作为瓷器餐具的替代产品，具有耐酸碱、耐磨、不易啐、轻巧、新颖美观等特点，适用现代家庭、餐厅、酒店用具、产品率先通过加洲65标准测试，最早打入并占美洲国际市场。公司从创立之日起，就始终把诚信经营作为企业发展的基石，赢得了消费者的信赖和行业的好评，独具特色的经营管理理念引起了业内和各界的广泛关注，着力以科技为导向，大力实施品牌战略、资本扩张战略，生产采购上，突破传统模式，充分整合配置资源，利用社会资源和国内闲置的生产能力，走社会化大生产专业化分工协作的路子。在全国有数家生产公司为公司定牌生产，形成强大生产基地，专业的品检师对每一道生产工序实施严格的品质检验，严把质量关；经营上利用品牌效应，拓展销售网络，实行包括物流、信息咨询各种服务与管理，实施忠诚客户服务工程，不断提升服务质量；管理上全面导入ISO9000质量体系及推行产品QS标准认证，并实现电子商务信息网络化，建立了管理、生产、销售等各个环节的计算机终端联网的“信息高速公路”，实现了内部资源共享和网络化管理。未来公司将借助现有优势和有利平台，从业务模式创新转向管理模式创新，利用信息化平台整合社会资源，积极投资并构建产业上下游生态链，加快物流、信息流、资金流的循环建设，并形成产量4000吨，实现产值1个亿，出口创汇超1000万美元。本公司生产设备工装、检测仪器设备工装齐全，食品餐具质量安全体系完善。05手册的管理1概述QS手册是实施食品餐具质量安全管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司QS手册的充分、适宜与有效，必须加强对QS手册的管理。2职责21质管部负责QS手册的归口管理。22QS手册由质管部组织有关人员按依据国质检监2012。7食品用包装容器工具等制品生产许可通则与细则标准要求编制，总经理审批颁发。23QS手册版本号为“第A/0版”，由质管部印制。24QS手册由质管部统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。25QS手册在以下情况时修订（1）QS手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响QS手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。26QS手册在以下情况时改版（1）国家法律、法规、规章对食品餐具管理要求方面有重大变动，与现行QS手册有较大矛盾；（2）依据国质检监2012。7食品用包装容器工具等制品生产许可通则与细则标准改版；（3）食品餐具质量安全方针和食品餐具质量安全目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响QS手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）QS手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。27QS手册修订或换版由质管部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。28人员调离时，向质管部交回QS手册。29QS手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由质管部办理有关手续。210QS手册持有者应妥善保管QS手册，保持QS手册的清洁、完整,不得将QS手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。211QS手册由质管部组织宣贯，宣贯记录由质管部存档。212质管部负责保持QS手册的现行有效性。213QS手册由质管部负责解释。一、质量安全管理职责10食品餐具质量安全方针1食品餐具质量安全方针做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质密胺塑料餐具。2食品餐具质量安全目标（1）出公司产品批合格率达到100；（2）产品成品合格率达到95；（3）交货及时率达到98，今后两年内每年递增1。3质管部负责食品餐具质量安全方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解食品餐具质量安全方针、目标并贯彻执行。批准2012年7月28日20食品餐具质量安全目标1概述食品餐具质量安全目标是本公司在食品餐具质量安全方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的食品餐具质量安全目标，并贯彻实施。2职责21总经理负责制定颁发食品餐具质量安全方针和食品餐具质量安全目标。22质管部负责食品餐具质量安全方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。23有关部门负责食品餐具质量安全方针目标的贯彻实施。3食品餐具质量安全方针目标的制定31总经理阐述食品餐具质量安全宗旨、食品餐具质量安全方向及本公司在食品餐具质量安全方面所追求的目标，质管部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。本公司食品餐具质量安全方针目标见第10章。32制定食品餐具质量安全方针应与本公司总体经营方针相适应，食品餐具质量安全方针应是经营方针的一部分。33食品餐具质量安全方针以八项食品餐具质量安全管理原则为基础，从产品食品餐具质量安全要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审食品餐具质量安全目标的框架。34根据食品餐具质量安全方针规定的框架制定食品餐具质量安全目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4食品餐具质量安全方针目标的宣贯质管部负责食品餐具质量安全方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由质管部保存。5。食品餐具质量安全目标的分解质管部组织相关部门将食品餐具质量安全目标进行分解，报总经理审批。6食品餐具质量安全方针目标的实施61各部门根据食品餐具质量安全方针目标分解表组织实施，开展食品餐具质量安全活动和食品餐具质量安全攻关，以确保食品餐具质量安全方针目标的实现。62质管部每季至少一次组织有关部门，对食品餐具质量安全方针目标实施情况进行检查。63检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质管部组织跟踪验证。7记录食品餐具质量安全目标分解表；食品餐具质量安全方针目标贯彻实施检查考核记录。30（）组织机构总经理办公室质管部生产技术部成品仓库库辅料包装材料仓库转户口库生产车间食品餐具质量安全检验食品餐具质量安全管理计量管理业务部测验室办公室质管部供销部生产技术部部成品仓库生产车间食品餐具质量安全负责人食品餐具质量安全负责人（管理代表）辅料包装材料仓库40（11）组织领导1概述食品餐具质量安全工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视食品餐具质量安全工作，设置食品餐具质量安全管理机构，并明确其职责和权限。2职责总经理负责设置食品餐具质量安全管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构31本公司组织机构图见第20章。32总经理主持全公司工作，全面负责本公司食品餐具质量安全工作；质管部负责食品餐具质量安全管理、食品餐具质量安全检验和计量管理工作。33负责制定食品餐具生产质量安全管理制度4岗位职责41总经理职责和权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发食品餐具质量安全方针和食品餐具质量安全目标；（3）批准颁发QS手册；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）为食品餐具质量安全管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本公司最终产品食品餐具质量安全负全责。（7）对可能出现影响产品质量安全潜在紧急情况及事故制定应急措施42食品餐具质量安全负责人职责和权限（质量管理代表）（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司食品餐具质量安全管理的日常工作，负责食品餐具质量安全管理体系的建立、实施和保持，负责食品餐具质量安全管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定QS手册；（3）具体领导质管部工作；（4）向总经理报告本公司实施食品餐具质量安全管理体系所取得的业绩，以及食品餐具质量安全管理体系所需作的改进。410支持性文件4101质量事故应急措施方案4102食品餐具生产质量安全管理制度50（12）管理职责1概述本公司制定并实施食品餐具质量安全管理体系文件食品餐具质量安全管理制度），规定各有关部门、人员的食品餐具质量安全职责、权限和相互关系，对各项食品餐具质量安全活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品食品餐具质量安全。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。2职责21质管部组织制定食品餐具质量安全管理体系文件（食品餐具质量安全管理制度）。22总经理负责确定各有关部门、人员的食品餐具质量安全职责、权限和相互关系。23各部门按食品餐具质量安全职责分配表规定，认真履行各自职责。3食品餐具质量安全管理体系见组识机构图32食品餐具质量安全管理体系文件见质量管理手册321食品密胺塑料餐具生产流程花纸采购回仓检验花纸制作进仓检验原料采购成型制作原料抽检一检检验研磨抛光二检检验产品入仓成品包装最终检验原料进仓成品进仓321食品餐具质量安全管理体系文件包括QS手册（含食品餐具质量安全管理制度）、作业指导书和记录。322QS手册阐述食品餐具质量安全方针和食品餐具质量安全目标，描述食品餐具质量安全管理体系要素。至少包括（1）本公司基本情况概述；（2）食品餐具质量安全方针和食品餐具质量安全目标；（3）确定的食品餐具质量安全管理体系；（4）组织机构的描述；（5）包括所使用的程序文件（食品餐具质量安全管理制度）。本公司QS手册覆盖食品餐具生产加工企业必备条件现场审查表的全部要求。注为了与食品餐具生产加工企业必备条件现场审查表相一致，本手册中程序文件称食品餐具质量安全管理制度。323作业指导书详细的作业文件。当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如操作规程等。324记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括食品餐具质量安全记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。33食品餐具质量安全管理体系结构图见第30章。4食品餐具质量安全职责、权限及相互关系41食品餐具质量安全职责分配表见附件，各部门相互关系见食品餐具质量安全管理体系结构图。42公司领导食品餐具质量安全职责、权限421总经理食品餐具质量安全职责、权限见第40章43食品餐具质量安全负责人食品餐具质量安全职责、权限见第40章44部门食品餐具质量安全职责、权限441质管部食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在食品餐具质量安全负责人的领导下，具体负责QS手册的编制；（3）负责监督、检查食品餐具质量安全控制和食品餐具质量安全职能的实施；（4）收集、分析和处理食品餐具质量安全信息；（5）组织开展群众性食品餐具质量安全活动；（6）负责食品餐具质量安全检验工作；（7）负责计量管理工作；（8）完成公司领导交办的其它工作。442生产技术部食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；（3）负责技术工作，进行新产品开发和老产品改进；（4）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；（5）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；（6）负责设备工装管理，确保设备工装完好；（7）负责生产设备工装的安装、调试、验收和标识；（8）负责工序管理，生产过程环境管理；（9）参与不合格品的评审；（10）完成公司领导交办的其它工作。443供销部食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和公司规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的食品餐具质量安全负责；（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；（4）完成公司领导交办的其它工作。444办公室食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和公司规定；（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；（3）完成公司领导交办的其它工作。445车间食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，确保产品食品餐具质量安全；（5）对不能按时完成生产任务和出现重大食品餐具质量安全事故负责；（6）完成公司领导交办的其它工作。446仓库食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成公司领导交办的其它工作。447有关人员食品餐具质量安全职责、权限471食品餐具质量安全管理员食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）会同有关人员编制QS手册；（3）负责食品餐具质量安全方针目标、QS手册的宣贯；（4）负责食品餐具质量安全信息的收集、分析和反馈；（5）完成领导交办的其它工作。472食品餐具质量安全检验员食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品食品餐具质量安全关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作。473计量管理员食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备工装、计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备工装、计量器具；（4）编制检测仪器设备工装、计量器具管理制度，并组织实施；（5）完成领导交办的其它工作。474文件管理员食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。475技术员食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家有关食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的食品餐具质量安全负责；（5）完成领导交办的其它工作。476生产工人食品餐具质量安全职责、权限（1）贯彻执行国家食品餐具质量安全政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品食品餐具质量安全；（3）对加工产品的食品餐具质量安全负责；（4）完成领导交办的其它工作。60（13）质量管理制度与质量考核办法一、概述质量是企业的生命，要切实把质量抓好必须建立质量管理制度与考核办法，才能使制度落实，质量换提高61餐具质量安全检验管理制度1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出公司。2适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出公司检验。3职责31生产技术部负责编制检验规程。32质管部负责进行食品餐具质量安全检验或验证。4检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5检验规程生产技术部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质管部。6进货检验或验证61采购辅料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管部。62质管部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。63检验或验证合格的物资，由供销部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响冷冻饮品生产食品餐具质量安全的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销部办理退货或索赔手续。64供销部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。65当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单”，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。66对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管部检验员出具的合格检验报告直接入库。67进货检验或验证记录由质管部归档保管。7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，具体详见第210章。8出公司检验产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质管部；质管部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出公司，不合格产品进行报废，具体详见第240章。9记录申检单；检验记录；检验报告；紧急放行申请单。62生产过程食品餐具质量安全管理考核办法1目的对生产过程食品餐具质量安全管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程食品餐具质量安全管理制度。2适用范围适用于生产过程食品餐具质量安全管理的检查考核。3职责生产技术部负责生产过程食品餐具质量安全管理的检查考核。4生产过程食品餐具质量安全管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程食品餐具质量安全管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品食品餐具质量安全、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容51公司领导及职能部门的工艺职责（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备工装必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。52生产现场工艺纪律（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。（2）大型设备工装的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。6工艺纪律的考核61生产技术部对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。62工艺纪律主要考核内容（1）工艺文件的贯彻情况；（2）设备工装和工艺装备的完好情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。63工艺纪律检查考核记录由生产技术部归档保管。7记录工艺纪律检查考核记录。二、企业环境与场所要求63（21）公司环境要求1概述公司环境是影响产品食品餐具质量安全的重要条件，本公司建立满足生产要求的公司环境，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责21办公室负责公司环境的管理。22生产技术部负责公司环境的维护。3合理选择公司厂址31厂房建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，公司环境整洁。32公司环境必须地面清洁平整、无积水，33公司环境道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。35公司环境内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，公司环境不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。4必须按密胺塑料餐具生产流程布局41厂房设计要充分考虑密胺塑料餐具生产流程以及相关需求确保产品质量符合食品用塑料餐具生产许可通则与细则要求42厂房与厂房之间在生产时不能互相妨碍5厂房必须便于清洁并与生活区分开51公司生活区、生产区要必须相互隔离；生产区内不得饲养家畜；52坑式厕所应距生产区25米以外。6记录61厂区环境检查记录表70/（22）车间要求1概述车间是影响产品食品餐具质量安全的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责21生产技术部负责生产设施和工作场所的管理。并建立5S管理与清洁生产制度22车间负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所31生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建。32生产技术部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。33合理设计公司厂房，符合食品餐具生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。34公司厂房有足够的空间，以利于设备工装、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。35公司厂房应清洁明亮，建立与生产产品相适乏防尘设施、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。36生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。不允许再次污柒37生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。38厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。39车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，水沟必须加盖地漏不得对产品造成污染、墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。并能够耐受清理和消毒以减少灰尘积聚和便于清洁310生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足密胺餐具生产要求。311生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。312生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及食品餐具与原料上方的照明设备工装要有防护装置。313员工必须按车间规定的通道进出、工作人员必须穿工作服进入车间、工作服要保持于净。4支持性文件415S管理与清洁生产制度5记录55S检查记录8023生产设施管理生产部相关部门1生产部负责企业所有的生产设备的识别与登记，并制作台帐。2各部门负责将所需的生产设备提报至生产部。生产设施一览表YHFM29相关部门供应部1若需采购生产设备，由使用部门提出申请，按采购与供方管理流程执行。请购单（YHFM21）生产部1新购置的生产设备，总经理及有关人员应按供需双方签署的技术协议/合同规定进行调试验收。2验收合格，在用的设备由生产部统一建立设备台帐和设施管理卡管理。设施管理卡YHFM30生产部操作人员总经理维修人员1生产部应对重要设备制定必要的操作指导书、维护保养规范，在作业指导书中，应对设备维护保养周期进行规定，确保其状态良好，以满足预期使用要求，进行日常保养，填写保养记录卡。2生产操作人员应按设备维护保养规范对机器设备进行日常保养。3为保持设备的性能和正常寿命，预防突发故障，保养人员应对设备进行定期预防性维护，对于日常的维修内容应记录于设施管理卡中。4当机器设备发生故障停机时，操作人员应报告给维修人员进行检修。5维修人员依据现场维护情况，进行简要整理，以供机器设备预防性维护及备品备件购置的参考。6应有相应的清洗、消毒、防尘、防腐通风等设施并维护良好。保养记录卡YHFM31设备维护保养规范（YHWI03）生产部1维修人员应根据机器设备的使用状况提出购置必要的备品备件，设备维修件的设备易损件。2必要时对生产设备进行技术革新。设备鉴别设务购置验收使用/保养设备改进文件分发范围总经理、管理者代表、生产部、办公室、业务采购部、质检部、技术部、仓库9024库房要求1概述库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责21生产技术部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。22仓库管理员负责对库房的管理工作。3库房要求31企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。32库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。33库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。34原辅材料、成品（半成品）及包装材料分别存放并有明确标识。35另行单独存放有毒、有害及易燃、易爆等物品并要按危险品管理办法进行标识与管理。36公司定期对仓库建进行检查发现问题及时整改4记录三、生产资源提供10031生产设备工装1概述生产设备/工装是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2职责21生产技术部负责生产设备/工装管理。22车间负责生产设备工装的使用和维护保养、清洗、消毒、防尘、防污染。3本公司制定并实施设备/工装管理制度（见第101章），对生产设备工装的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品食品餐具质量安全的生产设备/工装，对食品餐具生产许可证审查细则中规定的必备生产设备工装必须配置齐全。5生产技术部应做好生产设备工装的选型工作，确保生产设备工装的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。6车间对生产设备工装按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7直接接触食品餐具及原料的设备工装和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。8支持性文件81生产设备管理流程82工装管理制度11（32）检验设备111检验设备工装1概述检验设备工装是判断产品食品餐具质量安全是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2职责21质管部负责检验设备工装的管理。22使用部门负责检验设备工装的使用和维护保养。3本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备工装。4本公司制定实施监视、测量设备管理流程，对检验、测量和试验设备工装的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。5在质管部设置计量管理员，管理全公司计量工作。计量管理员统一管理全公司检验、测量和试验设备工装。6本公司对所用的检验、测量和试验设备工装，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内7。支持性文件71监视和测量设备管理流程110（33）人力资源要求1概述11人员是保证产品食品餐具质量安全的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作2职责21办公室负责人员招聘、教育、培训和考核。22总经理负责人事按排。3人员配备31根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。32每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。33主要岗位人员任职条件或上岗资格（1）（31）公司领导公司领导人必须了解密胺塑料餐具生产的法律法规和质量安全管理常识公司领导人必须了解专业知识、产品标准、主要性能指标、了解产品生产工艺流程、检验要求具有一定的食品餐具质量安全管理知识和食品餐具专业知识，有良好的食品餐具质量安全意识和组织领导能力，了解生产者的产品食品餐具质量安全责任和义务。（2）食品餐具质量安全管理人员具有一定食品餐具质量安全管理知识及相关食品餐具生产知识，熟悉产品食品餐具质量安全法律法规，明确产品食品餐具质量安全责任和义务，了解技术标准要求。（3）（32）技术人员具有一定的食品餐具质量安全管理知识，掌握食品餐具生产专业技术知识（4）（33）检验人员具有一定的食品餐具质量安全管理和食品餐具质量安全检验知识，熟悉食品餐具产品质量安全标准，掌握食品餐具质量安全检验技术，经培训考核合格持证上岗。（5）（34）生产操作人员身体健康，无传染性疾病并按食品卫生法的要求取得健康证明；经过食品餐具生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备工装。并执行人员健康控制流程4（35）人员培训41办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。42人员培训计划包括培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。43人员培训内容（1）食品餐具质量安全法律、法规、规章；（2）食品餐具质量安全安全市场准入审查通则与审核细则；（3）产品标准、工艺规程等技术文件；（4）食品餐具质量安全管理知识；（5）QS手册；（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。44培训方式（1）参加各类培训班、讲座；（2）送外部机构培训；（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课；（4）自己组织培训。45对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。5人员考核51办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如食品餐具质量安全部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括德、能、勤、绩和“应知应会”知识。52对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗66支持性文件61人力资源管理流程。7记录人员培训计划；人员培训记录；人员考核记录。120技术文件管理121（34）技术标准1概述技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。执行现行有效的国家标准、行业标准与地方标准、相应的原材料标准。自编标准必须达到或超过国录家标准、行业标准、地方标准的要求2职责21生产技术部负责各自范围内技术标准的收集和编制。22总经理负责技术标准的批准发布。3产品国家标准、行业标准及地方标准31生产技术部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。32产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。4企业产品标准41生产技术部组织制定企业产品标准。42企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。43生产技术部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。44生产技术部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。5原辅材料及包装材料食品餐具质量安全要求51对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术部应制定食品餐具质量安全验收标准。52原辅材料及包装材料食品餐具质量安全验收标准的编写方法参照GB/T112000标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则。53生产技术部编制原辅材料及包装材料食品餐具质量安全验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总经理批准发布。6支持性文件无130（35）工艺文件1概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2职责21生产技术部负责工艺文件的编制。22总经理负责工艺文件的批准。3工艺文件的设计31设计工艺文件的基本要求（1）工艺文件应正确、完整、统一、清晰，部学、合理；（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3）在保证产品食品餐具质量安全的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4）必须考虑安全和工业卫生措施；（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6）计量单位应使用法定计量单位；（7）签署必须完整、正确。32工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。33生产技术部编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报送总经理批准。4工艺文件的使用41工艺文件由生产技术部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。42使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。43逾期不用的工艺文件应及时交回生产技术部。5工艺文件的更改51工艺文件的更改程序及要求（1）生产技术部填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报总经理批准；（2）生产技术部下发工艺文件更改通知单；（3）按工艺文件更改通知单要求进行修改；（4）相关文件必须同时修改；（5）修改应在规定的时间内完成。52修改方法（1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；（2）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁6支持性文件61生产过程控制流程62工艺流程图7记录140（36）文件管理1概述对技术文件和食品餐具质量安全文件进行控制，确保对食品餐具质量安全管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。2职责21生产技术部负责技术文件的控制和管理。22质管部负责食品餐具质量安全文件的控制和管理。3本公司制定并实施文件控制流程，对所有技术文件和食品餐具质量安全文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。4技术文件由生产技术部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；食品餐具质量安全文件由质管部组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。5文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6文件管理员负责文件管理工作。7文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用9支持性文件91文件控制流程四、采购质量控制15040采购质量控制1概述原辅材料及包装材料是食品餐具生产的必备条件，其食品餐具质量安全直接影响产品的食品餐具质量安全，必须进行控制，以确保其食品餐具质量安全符合规定要求。2职责21供销部负责物资采购工作。22生产技术部负责制定采购物资的食品餐具质量安全要求。23质管部负责采购物资的食品餐具质量安全检验或验证。3本公司制定并实施采购管理制度（见第151章）、委托服务采购管理办法（见第152章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行食品餐具质量安全控制。4本公司从能充分保证食品餐具质量安全、具有良好信誉的供方采购物资。5供销部按批准的采购文件组织采购。6质管部对采购物资进行食品餐具质量安全检验或验证。15141采购食品餐具物料质量安全控制制度1目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2适用范围适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3职责31供销部会同质管部、生产技术部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。32总经理负责批准采购文件。33质管部负责采购物资的食品餐具质量安全检验或验证。4供方评价供销部负责选择供方，会同质管部、生产技术部对供方进行评价。5采购文件供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。6采购供销部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品餐具。7采购物资的食品餐具质量安全检验或验证71采购的辅料及包装材料进公司后，仓管员填写申检单交质管部，采购的源水必须经有关部门检验合格。72质管部派人取样，组织食品餐具质量安全检验或验证，并予以记录。73当需要在供方处验证时，质管部按合同或协议中规定的方法进行验证。74检验或验证合格后，质管部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，检验合格的源水方可投入生产。75检验或验证不合格时，质管部出具检验或验证报告，在不影响冷冻饮品生产食品餐具质量安全的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的源水要停止使用。8供销部根据到货日期及食品餐具质量安全状况，填写供方交货记录。9支持性文件91采购与供方管理流程10记录申检单；检验或验证记录；检验或验证报告；交货记录。152/42采购文件1概述采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。对供方优先经过评价的合格供方施措采购2职责21供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并对合格供方实施采购。22总经理负责批准采购文件。23质管部负责对采购物资的检验或验证。3采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括（1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；（3）食品餐具质量安全体系标准名称、编号、版本等。4采购文件在发放前，供销部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容（1）要求、规范是否明确；（2）验收检验方法是否明确；（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；（4）有关验证安排的事项是否明确；（5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。5若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。6供销部根据批准的采购文件进行采购，质管部进行检验或验证。7对供方要进行评价具体见采购控制程序8支持文件采购控制程序15443采购验证1概述按采购文件和进货检验规定对进公司的原辅材料及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。2职责质管部负责对采购物资的检验或验证。3采购物资进公司后，仓管员填写申检单交质管部。4质管部组织食品餐具质量安全检验或验证，并予以记录。5当需要在供方处验证时，质管部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6检验或验证合格后，质管部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续。7检验或验证不合格时，质管部出具检验或验证报告，经总经理审批明确处理意见，在不影响冷冻饮品生产食品餐具质量安全的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的源水要停止使用。8检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质管部存档保管。9记录申检单；检验或验证记录；检验或验证报告。五、生产过程控制160（51）工艺管理1概述过程管理是实现、生产食品餐具质量安全的重要手段，必须加强过程管理，以提高生产食品餐具质量安全。2职责21生产技术部负责过程管理工作。22车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。3本公司制定并实施生产过程食品餐具质量安全管理制度、生产过程食品餐具质量安全管理考核办法，对过程进行控制和管理。4过程管理的基本任务在一定生产条件下，应用现代管理学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。5工艺工作的主要内容（1）设计工艺方案；（2）编制工艺规程；（3）进行工艺验证；（4）工艺更改；（5）工艺总结；（6）工艺纪律检查考核等。6生产技术部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。7车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。8支持文件81工艺安全管理制度16153餐具质量工艺安全管理制度1目的加强生产过程食品餐具质量安全管理工艺管理，使之协调有效进行，以确保生产食品餐具质量安全，降低消耗，提高生产效率。2适用范围适用于生产过程食品餐具质量安全管理工作。3职责31生产技术部负责生产过程食品餐具质量安全管理工作。32车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。4生产过程食品餐具质量安全管理的基本任务（1）确保生产食品餐具质量安全；（2）提高劳动生产率；（3）节约材料和能源消耗；（4）改善劳动条件和文明生产。5生产过程食品餐具质量安全管理的基本要求（1）强化食品餐具质量安全意识；（2）质管部、生产技术部和生产车间应良好配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程食品餐具质量安全管理的基本任务。6生产技术部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。7生产技术部按工艺要求提供合格生产设备工装、测量设备工装和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；8供销部按工艺要求提供各种合格材料。9质管部搞好计量器具的周期检定与配置10质管部、生产技术部和生产车间密切配合，进行工序食品餐具质量安全控制。11办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育12生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。13生产技术部进行现场工艺纪律检查。并做好检查记录14记录1工艺操作记录；2特殊过程控制记录模具热压成型为特殊过程,对不同的产品采用不同的温度工艺参数来确保产品符合要求,上岗人员应均得到专业知识的培训生产中要填写特殊过程生产记录15产品标识控制产品标识在生产中每个工序都有明显的标识以确保产品不混淆特别是对合格品与不合格品耍分开存放设上不良品区待检区合格品区18152过程检验1概述在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2职责21质管部负责对半成品进行食品餐具质量安全检验和控制。22生产车间负责对不合格品进行返工。3生产技术部编制过程检验规程，报总经理批准。4过程检验41首件检验对每批产品试产前、每斑生产前、更换模具后必须由操作人与检验员进行首件确认检验和记录42巡回检验由质检员按检验计划与工艺流程规交定的检测点进行检验并作好记录42检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录5对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6对检验不合格的半成品，质管部会同生产技术部、车间确定