[doc]-《宾肯电气公司质量、环境、职业健康安全程序文件》(95页)-程序文件

宾肯科技（北京）有限公司安徽宾肯电气有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件BKB2011（根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准编写）编制综合管理部日期2011年11月审核日期2011年11月批准日期2011年11月版本B/1发放编号越发布日期2011年11月10日实施日期2011年11月11日目录程序文件修改页1程序文件目录2BKB01文件控制程序31目的32范围33职责34程序341文件的分类342文件的编制、审批和发布543文件的发放、使用644文件的更改和作废645文件的归档75相关文件76记录7BKB02记录控制程序81目的82范围83职责84程序841记录的分类842记录的编制843记录表格的发放945记录的使用、传递和归口946记录的编目、组卷947记录查阅948记录的保管、归档、贮存、处理1049记录表格的修改105相关文件10BKB03管理评审控制程序111目的112范围113职责114程序1141评审准备1142评审输入1243评审过程1344评审输出1345纠正预防措施的实施和验证1346评审记录135相关文件146记录14BKB04人力资源控制程序151目的152范围153职责154程序1541人力资源的识别控制；1542培训控制1643培训记录保存175相关文件176记录表格17BKB05与顾客有关的过程控制程序181目的182范围183职责184程序1841与顾客有关要求的确定1842与顾客有关要求的评审1943与顾客沟通的安排205相关文件216记录表格21BKB06设计过程控制程序221目的222范围223职责224程序2241产品设计的策划2242设计输入2243方案设计2344详细设计2345设计验证2446设计确认2447设计更改255相关文件256质量记录25BKB07采购控制程序261目的262范围263职责264程序2641采购的控制2642采购文件2743采购产品的验证2844对供方的环境因素和危险源施加相应的影响285相关文件286质量记录表格29BKB08安装过程控制程序301目的302范围303职责304工作程序3041过程控制的依据和方法3042安装过程控制3043特殊过程3144标识和可追溯性3145顾客财产3246工程验收交付工作控制335相关文件336记录34BKB09监视和测量装置控制程序351目的352范围353职责354程序3541识别需求3542配置准备3543监视和测量装置的配置3644监视和测量装置使用与保养365相关文件376记录37BKB10生产控制程序381目的382适用范围383职责384工作程序3841生产管理3842现场管理3943材料控制3944工序控制395相关文件406相关记录40BKB11内部审核控制程序411目的412适用413职责414程序4141制订年度审核工作的计划4142审核前的准备工作4243实施审核4244纠正措施4345记录保管435相关文件436记录表格44BKB12产品的监视和测量控制程序451目的452范围453职责454、工作程序4541产品交付4542产品试验4543产品放行455相关文件456相关记录46BKB13不合格品控制程序471目的472范围473职责474程序4741、不合格品的分类4743不合格品的处置4844、交付或开始使用后发现的不合格485、相关文件496、记录49BKB14纠正和预防措施控制程序501目的502范围503职责504程序5041不符合（不合格）识别5042采取纠正措施的时机5044纠正措施5145预防措施5146纠正与预防措施的审批与实施5247纠正/预防措施的跟踪验证5248纠正与预防措施记录管理535相关文件536记录53BKB15环境因素识别、评价控制程序541目的542范围543职责544程序5441环境因素识别5442新增项目的环境因素识别5543重要环境因素评价5544重要环境因素的更新5745记录的保存575相关文件576记录57BKB16危险源辨识与风险评价控制程序581目的582范围583职责584程序5841辨识范围5843辨识方法5944评价依据6045评价方法6046进行风险控制6247危险源评审，更新管理635相关文件636记录63BKB17法律法规识别及合规性评价控制程序641目的642、范围643职责644程序6441获取途径6442识别6543发放与培训6544保存6545更新6546合规性评价655相关文件666记录66BKB18环境运行控制程序671目的672范围673职责674工作程序6741大气污染的防治管理6742水污染的防治与处置6743噪声污染的管理6844固体废弃物管理6845热、光、电的污染防治管理6846粉尘污染的管理6847节能降耗6848异常情况的处理6949办公用品管理695相关文件696记录69BKB19职业健康安全运行控制程序701目的702范围703职责704工作程序7041总则7042安装过程安全管理7043管理人员安全管理725相关文件736相关记录73BKB20对相关方施加影响控制程序741目的742范围743职责744工作程序745相关文件756记录75BKB21应急准备与响应控制程序761目的762范围763职责764程序7641应急准备7642应急响应7743程序评审785相关文件786记录78BKB22绩效监测控制程序791目的792范围793职责794程序7941监测对象7942监测内容7943实施监测7944监测记录8045监测控制805相关文件806记录81BKB23事件、事故报告、调查、处理控制程序821目的822范围823职责824程序8241事故报告8242事故的调查8343事故的应急和处理835相关文件846记录84程序文件修改页修改日期页码章节修改简要内容修改人201111920111192011119222647设计控制程序采购控制程序不合格品控制程序职能部门变更职能部门变更职能部门变更李娜李娜李娜程序文件目录序号文件名称文件编号条款主管部门体系1文件控制程序BKB01423综合管理部QEO2记录控制程序BKB02424综合管理部QEO3管理评审控制程序BKB0356综合管理部QE04人力资源控制程序BKB0462综合管理部QE05与顾客有关过程控制程序BKB0572、821销售部Q6设计管理控制程序BKB0673技术支持部、技术部Q7采购控制程序BKB0774生产部Q8安装过程控制程序BKB0875、824工程部Q9监视和测量装置控制程序BKB0976品保部QE010生产控制程序BKB1071、72生产部QEQ11内部审核控制程序BKB11822综合管理部QE012产品的监视和测量控制程序BKB12824品保部Q13不合格品控制程序BKB1383品保部、生产部Q14纠正和预防措施控制程序BKB1485综合管理部QE015环境因素识别、评价控制程序BKB15431综合管理部E16危险源辨识与风险评价控制程序BKB16431综合管理部017法律法规识别及合规性评价控制程序BKB17432、452综合管理部QE18环境运行控制程序BKB18445综合管理、工程EO19职业健康安全运行控制程序BKB19446综合管理、工程020对相关方施加影响控制程序BKB20446工程部、销售部EO21应急准备和响应控制程序BKB21447工程部EO22绩效监测控制程序BKB22451综合管理部EO23事件、事故报告、调查、处理控制程序BKB23453工程部EOBKB01文件控制程序1目的通过对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件和资料实施控制，保证与质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关场所都能使用相应文件的有效版本。2范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及工作范围的所有文件和资料的控制。3职责31综合管理部负责本程序的制订，对各部门文件管理进行指导、监督和检查。32综合管理部负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的管理方针、管理目标、管理手册、程序文件的管理。33各部门明确一名兼职文书管理员，负责管理本部门签收、制订、发放的文件。4程序41文件的分类411本程序要求控制的文件范围4111质量、环境、职业健康安全管理体系文件A综合管理方针和综合管理目标；B）管理手册；C程序文件（标准要求制订的和公司为确保过程有效的策划、运作、控制所制订的）；D）支持性文件如产品检验标准、安装作业指导书、规章制度、操作规程、有关的法律法规等；E记录（表格）（标准要求的记录和公司要求的记录）。4112与工艺、技术有关的文件如生产计划、工艺规程、设备安全操作规程、检验标准、设计文件、管理方案、应急预案等。公司有关综合管理规定的文件。4113与产品有关的外来文件适用的法律法规、外来的基础资料和技术标准规范，与顾客签订的合同等。4114计算机应用软件。412文件编号A管理手册BKA年号管理手册代号公司代号B程序文件BKB流水号程序文件代号公司代号C作业文件C流水号作业文件代号部门代号部门代号综合管理部ZH工程部GC销售部XS品保部PB技术部YF财务部CW技术支持部JS生产部SC行政部XZD记录D流水号记录/程序文件编号E质量、环境、职业健康安全管理体系其它文件资料的编号，由各主管部门按档案管理有关规定执行。42文件的编制、审批和发布421文件制订由承担其管理职责的主管部门负责提出，并组织编制。422文件审批、发布的权限4221综合管理方针、目标、手册由综合管理部组织编制，在公司范围内讨论、修改，管理者代表审核定稿，总经理批准发布。4222程序文件由综合管理部组织有关主管部门编制，主管部门负责人审核，管理者代表批准发布。4223记录由综合管理部组织有关部门主管部门编制，主管部门负责人审核，主管领导批准发布。4224公司与产品服务有关的技术文件由公司品保部负责组织编制，部门负责人审核，主管副总经理批准发布。4225与产品有关的外来文件A公司统一的有关设计、生产、质量方面的标准、规范等，由销售部负责提出，主管副总经理批准发布；B）公司统一的有关质量、环境、安全管理方面的法律法规，标准规范，产品质量等级标准，由销售部负责提出，主管副总经理批准发布；C有关经营管理方面的法律、法规、文件，由销售部负责提出，主管副总经理批准发布。D文件发布应按公司发文规定，发放编号对应相关部门全称。43文件的发放、使用431文件的受控标识办法A管理手册（与综合管理方针、综合管理目标合订）、程序文件（合订本）由综合管理部登记后发放，并注明分发号；B其它文件，由各部门在有效文件清单中签字进行标识；C作废文件标注“作废”并及时撤出；D文件合订本中有作废文件时，在合订本目录和该文件正文首页进行标注识别，如注明“作废”。432文件发放A文件发放范围由文件主管部门提出建议管理手册和程序文件（合订本）由管理者代表审批，综合管理部统一发放；其它文件由各级主管领导审批；B文件发放应填写发文登记表，注明文件日期、编号、文件名称、收文部门（单位），领用人在发文登记表中签收。433文件的使用A各部门均应建立收发文登记制度和收文承办制度；B各部门都要分类建立本部门的有效文件清单，包括外来文件；C公司综合管理部每年一次，按照文件出处对一年收发的文件进行整理、归类、归挡，无保存价值的进行销毁。其他各部门根据本部门实际情况进行文件整理归档。D管理手册和程序文件破损不能继续使用可由原发文部门收回，标注“作废”，集中销毁，另补发新的，并仍用原发序号；E管理手册和程序文件丢失可向原发放部门申请补发，使用新发放序号，丢失文件宣布作废，发放单位做好补发记录。44文件的更改和作废441文件更改必须经过审批。未经授权和批准，不允许作任何更改。442管理手册修改由综合管理部提出，管理者代表审核，总经理批准；程序文件修改由主管部门提出，管理者代表批准，其它文件修改由其原编写部门提出，公司主管领导批准发布。443管理手册和程序文件修改，应填写文件修改记录表经审批后对原文进行更改。更改方式采取换页方式。换页时，将记录表连同经更改后的正稿页一起发放，同时收回作废页，并做好换页记录。444其它文件的更改采取重新行文发布，代替原来更改前的文件，旧文件宣布作废停止执行。旧文件由各部门自行销毁。445管理手册和程序文件经多次修改后应重新编印，更换版号。发行新版文件，必须以旧换新，旧版文件收回集中销毁。为特殊目的需保留的作废文件，注明“作废”标识。由各部门负责存档保存。446各部门内审员要经常自查本部门是否使用有效文件，对作废文件是否及时清理和标识，并保存自查记录。45文件的归档451需归档的文件，各部门应按公司档案规定进行分类、编目、归档。建立归档文件交接记录。5相关文件51管理手册6记录61发文审批单62有效文件清单63收文登记表64发文登记表65文件/记录借阅登记表66文件修改记录表67归档文件交接记录BKB02记录控制程序1目的通过对记录的控制，确保记录符合规定要求，以提供公司综合管理体系有效运行和工程质量的客观证据。2范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件规定的各种记录和日常产品生产中形成的记录的控制生成、发放、标识、传递、贮存、检索、保护、保存期限、销毁。3职责31综合管理部负责制订本程序，负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行中记录的监督检查；负责产品生产中形成的记录的管理的监督检查。32各部门负责本部门记录工作，包括填写、收集、编目、组卷、传递，负责存档前的查阅、保管工作，不存档记录的处理工作，并负责将应存档的记录按时移交归档。4程序41记录的分类411质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录指公司管理手册及各程序文件中要求并明确规定其表式，反映公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的记录，见附表记录清单。412业务记录指技术、质量、营销、安装、采购等环节必须执行，具体反映产品质量的记录。42记录的编制421质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录，由程序文件编制单位编制，纳入程序文件的记录表格中。程序文件所附记录表格为公司级记录；各部门工作制度中单列表格为部门级记录。422由于经营情况需要增加记录时，应由公司有关管理部门编制，送综合管理部归口审核，统一格式和编号后投入使用。423综合管理部负责编制公司级记录清单，并将附表式样张装订成册，供使用者查阅。424各部门负责编制本部门工作范围的记录清单。43记录表格的发放综合管理部负责按记录清单，向有关使用单位发放所需记录表格或格式。44记录填写要求441生产、经营过程的记录应按程序文件要求填写，分类列卷；安装记录按施工流程汇总整理列卷。442综合管理体系运行记录的填写应按其所属程序文件中的要求填制；质检、安装过程记录的填写份数根据其传递及归档的实际需要确定。443签字应按表格规定的人员亲笔签字，不得由他人代签。444记录填写应用规范字，字迹清晰，字体端正，不得涂改，做到内容完整，项目齐全，真实准确地记录质量信息。45记录的使用、传递和归口451与综合管理体系运行有关的记录应及时填写、收集，并编目、保管。452流转中的记录在交换时均得进行自检、互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的记录。453质检、安装记录由责任负责填写、整理、保存，。454综合管理体系运行记录按其所属程序文件的规定，由有关部门等单位填写、收集、上报、保存。46记录的编目、组卷各部门应按照记录的归口要求对其保管范围内的受控记录编目、组卷。管理体系运行记录的编目应根据记录数量及重要程度对记录分别或统一组卷，每卷应有封面、目录、页码，其中封面上应能反映出记录名称、记录编号、编制部门、启用日期；47记录查阅471记录在证实产品质量、综合管理体系运行的有效性、提供可追溯性的依据及应采取纠正措施和预防措施的场合可供查阅。472合同要求时，可提供给甲方或其代表评价时查阅，查阅应经该记录主管部门负责人批准（已存档的记录应经质量管理部门负责人批准）。473查阅人应爱护记录，不得在记录上写字、涂改或标记，不得撕页、拆装，不得损坏和丢失，应妥善保管，及时归还。474档案员（资料员）对归还的记录应进行核对，确认无误才能注销查阅记录，如发现异常情况应及时向本部门负责人报告并进行处理。48记录的保管、归档、贮存、处理481记录在产生后由产生部门保管，需归档的上交公司综合管理部归档。482综合管理体系运行记录的保存期限为3年，重要的为长期保存；销售记录的保存期为10年。484记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。485记录的贮存主要以纸张为其承载介质，也可以是其它媒体形式，硬盘拷贝或电子媒体。486记录的处理记录保存期限满，经公司主管领导批准后，由各主管部门负责抄录资料目录后销毁。49记录表格的修改491修订记录表格，须坚持以下原则A保证信息、数据的连续性；B便于统计和使用；C力求简单有效。492记录表格修订由主管部门提出，主管经理批准，并报综合管理部备案。493修订后的记录表格应同时在记录总目录中注明失效和生效日期。5相关文件51管理手册52文件控制程序6记录61记录清单BKB03管理评审控制程序1目的通过管理评审，对公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行自我检查和评价，并验证综合管理方针和综合管理目标是否得到满足。2范围本程序适用于公司最高管理者对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的评审活动，包括综合管理方针和综合管理目标的评审。3职责31总经理负责主持管理评审活动，包括批准管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责汇报公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的总体情况，并负责管理评审的组织协调工作，审核管理评审计划和管理评审报告，并对管理评审后的整改工作进行检查落实。33综合管理部负责管理评审计划的编制，搜集、汇总和准备管理评审所需资料；负责管理评审会的组织工作，编制管理评审报告；负责纠正措施和预防措施的跟踪验证。34各职能部门负责提供本部门质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行情况汇报材料，并负责实施相应的纠正预防措施。35综合管理部负责制订和实施本程序。4程序41评审准备411综合管理部负责编制管理评审计划。管理评审计划应经管理者代表审核，总经理批准。综合管理部应将管理评审计划提前10天发到各部门。4111管理评审计划内容A评审目的；B）评审组织（组长、成员、参加人）；C）评审内容；D对各部门评审资料的具体要求（视每次评审的主题而定）；E）评审时间安排。4112公司管理评审每年召开一次，时间间隔不超过12个月，一般放在监督审核之前进行（或结合公司年终总结同时进行）。出现下列情况，可以考虑增加管理评审次数A）组织结构、产品结构、资源发生重大变化与调整时；B出现重大质量问题或顾客和相关方重大投诉时；C）当法律、法规、标准及其它要求发生变化时；D）当总经理认为有必要时。412综合管理部根据各部门提供的资料确定管理评审的主题事项，主要内容必须包括A综合管理体系运行及产品质量的情况分析，取得的成绩及存在问题；B综合管理体系可以获得改进的机会和具体的建议。42评审输入各部门按管理评审计划的要求形成汇报、评审材料，并于管理评审前5日提交综合管理部。A审核结果（包括内审、顾客审核、外审等）和以往管理评审的措施效果，综合管理部根据审核结果和下列有关资料提出质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行情况报告；B顾客及相关方需求和期望及满意程度的测量报告。销售部根据收集的市场信息，提出有关市场信息及顾客反馈与意见分析综合评价的报告；C过程能力和产品符合性分析。品保部根据提供产品质量分析报告，提出有关公司产品质量分析的报告；D纠正措施和预防措施的统计分析。综合管理部根据各部门提供的上年度采取纠正预防措施情况的分析报告，提出有关公司采取纠正预防措施的统计分析报告；E公司自我评价的改进建议。综合管理部根据各部门提供的自我评价情况，提出有关公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系改进建议的报告；F合规性评价报告。综合管理部负责对公司业务范围适用的法律法规的遵守执行情况，组织各部门进行评价，提出合规性评价结果报告。G环境、职业健康安全绩效监测和分析。综合管理部汇总环境、职业健康安全绩效监测的各种信息，提出环境、职业健康安全运行情况报告；H可能影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系变化的各种因素。综合管理部根据各部门提供的有关资料综合提出可能影响公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系变化的各种因素的分析报告。43评审过程431管理评审以会议形式进行。由总经理主持，公司领导、各部门负责人和内审员出席。432评审时，以综合管理方针、综合管理目标及质量、环境、职业健康安全综合管理体系是否适宜有效作为评审标准，加以验证和评价。433与会人员对管理评审输入信息进行讨论，总经理做评审结论。44评审输出由综合管理部根据会议过程和结论，起草管理评审报告，由管理者代表审核，报总经理批准后正式发布。管理评审报告作为评审的输出，应包括综合管理体系改进要求、产品改进要求、资源配置要求，作为纠正措施和预防措施，以实现持续改进。下面列举若干考虑持续改进的具体内容A综合管理体系结构改进的要求和安排；B质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件修改的要求和安排；C产品质量和服务质量问题的处理及改进要求；D新提出的纠正措施目标和要求；E新提出的预防措施目标和要求；F信息收集及统计方法改进的要求；G公司组织结构和人力资源配置的改进要求；H与各相关方沟通改进的要求。45纠正预防措施的实施和验证综合管理部负责对管理评审确定的纠正预防措施的实施情况和效果进行跟踪及验证。46评审记录管理评审的相关记录由综合管理部负责保存，内容包括管理评审计划（含评审通知）、管理评审报告及相关的纠正预防措施表、管评会议记录及签到表等。5相关文件51记录控制程序52纠正和预防措施控制程序6记录61管理评审计划62管理评审报告63签到表BKB04人力资源控制程序1目的通过实施本程序，确保从事影响质量、环境、职业健康安全工作的人员都具有履行其职责的能力。2范围适用于公司、项目部与质量、环境、职业健康安全工作有关的单位和岗位人员。3职责31综合管理部负责制订、修改本程序。32综合管理部负责根据质量、环境、职业健康安全工作规定制订影响质量、环境、职业健康安全工作的岗位人员的能力要求和岗位职责；制定公司年度培训计划并组织实施；负责人员招聘。33公司其它各职能部门负责实施对本部门人力资源的识别、考核、评价等工作。4程序41人力资源的识别控制；411由各部门制定影响产品质量、环境和职业健康安全运行工作岗位人员的岗位任职要求和岗位职责，综合管理部汇总并审核后，报总经理批准执行。412能力要求应包括以下方面A）所受教育及学历要求；B）岗位必须的培训要求，包括必要的资格证书要求；C）岗位业务技能技术能力、技艺能力要求；D）工作经历、业绩要求。413公司各职能部门对聘用人员应按其所要求的能力进行识别。可以通过聘用、培训、考核、激励、调岗等多种管理环节，使从事影响质量、环境、职业健康安全工作的人员能够胜任岗位工作。42培训控制421制定培训工作计划4211综合管理部结合公司具体情况,编制员工培训规划,并报总经理审批发布。4212年初，各部门根据年度的工作安排，拟订年度员工培训需求计划，报综合管理部。4213综合管理部根据公司规划和各部门的员工培训需求计划及公司的实际情况，编制公司的年度培训计划，并总经理审批。4214编制年度培训计划，对各部门的执行情况进行不定期抽查。A）强制性培训和持证上岗培训要满足施工、质检等要求；B对影响质量、环境、职业健康安全的新颁布的法律、法规、标准、规范等进行培训；C针对产品需求,对采用新结构、新工艺、新材料、新设备的培训,可由相关部门组织实施；D员工质量、环境、职业健康安全意识的提高是企业多方面努力的结果，如企业质量意识、法制意识、环保意识、安全意识等宣传教育、贯标培训工作、内部和外部管理体系审核等。422培训要求A员工培训按岗位进行，如管理岗位、专业技术岗位、现场施工岗位等；B培训方法结合施工、质检实际分别采取脱产、半脱产或业余时间培训的方法。423培训的实施管理人员、专业技术人员、安装人员、质检人员培训由综合管理部按培训计划统一组织安排，做好并保存培训记录。424培训的考核和效果评价A外委培训由负责培训的单位进行考核；B公司内部办班培训由综合管理部实施考核，各部门组织的培训，由不负责本部门考核；C对从事特殊工种、检验和试验人员应进行专业培训和考核，经考核合格的由有关部门发放岗位资格证书；D各部门每年对培训工作进行小结，内容包括培训计划完成情况、培训效果评价、存在问题及相应改进措施，年底前报综合管理部；E综合管理部根据公司培训情况写出本年度总结报告，报公司主管领导；F培训效果由培训部门通过培训考核、考试结果或实际操作效果等方式进行评价。43培训记录保存431公司内部办班培训，由综合管理部负责保存学员花名册及员工培训考评表。432综合管理部负责记录保存培训需求计划、岗位证书情况登记表、员工培训学习情况登记表、员工培训考评表。433各部门对培训情况进行记录和管理。5相关文件51记录控制程序6记录表格61培训需求计划62年度培训计划63岗位证书情况登记表64员工培训学习情况登记表65员工培训考评表BKB05与顾客有关的过程控制程序1目的通过对招投标、合同签订及执行等过程的控制，明确与产品有关的要求，确保有能力满足规定的要求。2范围本程序适用于公司产品销售过程的管理。3职责31销售部负责制定本程序，并分别检查监督本程序各自职责内的的执行情况。负责与顾客沟通、合同草案的洽商、组织合同评审、与顾客签订产品销售合同。32工程部、品保部、销售部根据销售部的通知，必要时参加合同评审，提出与本部门职责有关内容的评审意见。33主管副总经理审批合同评审结论；主持重大合同评审。4程序41与顾客有关要求的确定411销售部负责识别招投标项目或直接签订合同项目的顾客要求。412在对项目评审之前，应确定与顾客有关的要求，作为评审的输入。413与顾客有关要求通常包括如下内容A）顾客规定的要求，招标文件、合同草案、委托书、协议草案、口头要求，要求的更改，包括质量要求、时间要求、包装要求、运输要求等；B）顾客未作规定，但规定的用途或己知的预期用途所必需的要求；C）与空调及散热器产品机房空调节能产品和空气清洁消毒产品有关的法律法规和规程规范的要求；D）公司自身确定的附加要求，如为增强顾客满意，公司自身发展需要或自身条件限制等因素附加的要求。414在对顾客要求评审之前，应提供证据证实上述要求已经确定。这些证据通常包括A）通过招标或议标接受产品信息时，通过适当方式明确了顾客的要求，对顾客口头提出的要求信息进行了书面确认；B）洽商过程中，进一步明确顾客的要求；C）明确本项合同所应依据的具体的法律、法规、标准、规范要求。42与顾客有关要求的评审421合同分类4211符合下列条件之一的为重大合同A一次订单标的额在50万元以上的合同；B国家重点工程项目；C由公司垫资的项目；D）涉外合同；E）对外抵押、担保、投资合同4212一般合同第4211条以外的合同。4213一般合同与重大合同的界定，由销售部根据以上条件及具体情况认定。422评审要求评审应确保A各项要求规定明确、适宜并形成文件；B与以前表述不一致的要求已经得到解决，确保准确理解顾客要求；C公司有能力满足规定要求。423评审过程4231营销业务员应尽量详细了解顾客的具体要求，并以文字形式（包括电话记录、会谈纪要、往来函件、合同草本、招标书等）交到本级合同管理部门，以备评审。4232评审方式分二种会签评审、会议评审。A会签评审时，由销售部评审组织人员将合同草案及合同评审记录在相关部门传阅，相关部门负责职责范围内的内容提出评审意见，填入合同评审记录相应栏目中并签字；评审结论由销售部经理签字确认后报公司领导；B会议评审由销售部负责人主持，参加人员应包括销售部、品保部、工程部、销售部、财务部等部门，具体参加人员可根据合同的情况有销售部确定。评审后参加人员应在合同评审记录相应栏目中签字，评审结论由销售部签字确认。4233重大合同在合同签订前的评审必须采取会议评审方式。4234当顾客要求发生变化时，由销售部组织对修改内容的重新评审，执行第42条款。4235只有经过合同评审程序并获通过的合同，才能报送公司总经理正式签约。合同签订登记管理等执行公司合同管理制度。4236合同草案通过评审后，由公司总经理审批并授权与顾客签订合同。4237合同正本4份，公司与顾客各2份，公司的2份分别由销售部和财务部保管，由销售部建立公司合同台帐。4238当发生合同变更时对变更内容也应进行评审，由销售部建立合同变更通知单。43与顾客沟通的安排431本程序关于与顾客沟通的安排，仅限于合同的签订和履约过程从合同管理角度做出的安排。432营销业务人员要与顾客保持经常的沟通联络工作，以保证按照顾客和法律法规的要求履行工程合同。A合同正式签订前与顾客沟通的情况应由合同洽谈人员与顾客沟通，了解顾客有关要求的信息，做到准确理解顾客要求，形成文件避免歧义；B合同正式签订后，营销业务人员要向顾客及时通报合同履约情况，执行中出现与合同要求不一致的地方商讨处理办法，以及是否有修改合同的要求；C营销业务人员征集顾客对合同履约中的意见，包括顾客抱怨等，向有关部门传递，并对处理情况与顾客进行沟通，取得一致意见；D对顾客的投诉及处理结果应由销售部进行记录。433顾客意见处理、维修和回访A工程部、销售部对顾客提出的产品意见和改进建议认真分析，必要时会同相关部门对其作业程序，操作方法、控制措施进行修改调整；B由销售部对重点顾客制定回访计划，回访应在产品交付后半年内实施，回访工作应建立回访记录，发放及回收顾客满意度调查表，对回访或满意度调查进行统计分析；C在回访过程中发现的产品质量问题执行不合格品控制程序。5相关文件51管理手册52合同管理制度53不合格品控制程序6记录表格61合同台帐62合同评审记录63合同变更通知单64顾客投诉及处理登记表65顾客满意度调查表66回访记录BKB06设计过程控制程序1目的对信访产品开发及现有产品更新换代的从设计策划到设计确认和设计更改的全过程实施控制和验证；使设计工作有计划按程序进行，以确保产品性能、质量能满足合同和顾客的要求。2范围本程序适用于本公司新产品设计工作及产品改进的全过程控制。3职责31技术部负责新产品设计控制的归口管理，负责本程序的制定、修改和监督检查。32技术部负责设计工作的具体实施。4程序41产品设计的策划411设计项目的来源业务人员市场反馈信息、同行业竞争对手的产品更新信息、顾客提供信息等。412由技术部编制立项报告，经总经理批准立项。413由总经理任命项目负责人，成立设计组；414设计组根据理想报告及相关规范等信息，对设计项目进行策划，形成项目设计任务书。其内容包括A）项目负责人、设计组成员及其职责；B）设计步骤及时间安排。415项目设计任务书经总经理批准后由设计组执行。416技术部负责对项目设计任务书的执行进展情况进行监督、检查。417随着设计进展情况，设计组可对设计策划提出修改或调整意见，经总经理批准后由项目负责人作出调整。42设计输入421项目负责人根据设计任务书、市场信息及本行业法律、法规规定，明确设计输入内容并登入设计输入记录，其内容一般包括合同及合同评审记录、市场调研资料、顾客提供的信息资料、设计规范等。422设计输入应确保充分，能够满足开展设计工作的需求。对设计输入中不清楚、不完善或含糊的要求，由项目负责人提出，由技术部协调解决。43方案设计431项目组根据批准的设计任务书要求开展设计工作，在设计过程中，严格遵守有关规范，形成初步方案。432项目负责人组织进行方案设计，编制方案设计说明资料，提供下列方案输出文件A）方案设计总体图、文字说明书；B）计算数据；C）资料处理、资料解释流程图；D）新技术、新方法的试验要求；433方案设计评审方案设计完成后，由项目负责人、项目设计人员对方案设计进行全面评审，必要时，可邀请技术部及公司领导、顾客代表或其他专家参加评审。评审内容如下A）达到设计任务书要求的程度；B）方案设计的技术先进性、经济合理性；C）方案设计应用新技术情况；D）方案设计符合法令、法规要求及实施标准化情况；E）做出书面评审结论，填写设计评审记录。434设计人员根据评审结论中需要改进的意见做出修改，报项目负责人审批。44详细设计441方案设计评审后，项目组依据方案设计评审结论编制设计说明文字进行详细设计A）生产加工图；B）计算书；C）产品说明书；D）工艺要求和产品检验标准、方法；E）采购信息；F）其他相关信息。442详细设计评审详细设计完成后，由项目负责人组织技术人员人员对详细设计进行评审，评审内容如下A）设计的先进性及技术合理性。B）批量生产可操作性。C）说明书的完整性。D）计算的准确性。评审结论形成设计评审记录。443对设计评审中提出的问题，由原设计人进行修改，项目负责人验证。45设计验证451详细设计完成后，由项目负责人对进行审核，填写审核记录，由原设计人对审核中提出进行修改，项目负责人对设计修改进行验证。452项目组校核后报技术部审核，填写审核记录，由原设计组对审核中提出问题进行修改，审核人对修改进行验证。453经设计评审和设计审核后，由总经理进行最后审定并签字。454以上审核过程完成后，可再采取其他设计验证方法如A）变换方法进行计算。B）新产品鉴定会。C）实验室试验，试验结果与设计输出结果进行比较。D）与已经证实的类似设计进行比较。其验证过程应形成记录。46设计确认461在设计成果正式批量生产之前，还应对设计结果进行确认。确认方式可包括A）进行试生产；B）进行组装，测试效果；C）由顾客试用等。462当顾客有要求时，顾客代表对设计输出的评价可作为设计确认资料之一。463只有按以上要求，设计评审、验证、确认活动均已实施完毕，经总经理审定的设计成果报总经理审批后，才能作为定型产品组织批量生产。47设计更改471设计方案、详细设计评审、验证、确认过程中，提出的更改要求，由项目负责人组织进行设计更改。472在产品检验、安装、销售过程中，根据检验实际情况或顾客反馈信息，由技术部或销售部提出设计更改要求，由技术部设计组进行设计更改，填写设计更改通知单，将更改情况通知相关各方。473对设计更改仍应进行评审、验证和确认，形成记录。5相关文件51文件控制程序52不合格控制程序53记录控制程序6质量记录61立项报告62设计任务书63设计输入记录64设计评审记录65审核记录66测试报告67设计更改通知单BKB07采购控制程序1目的通过对供方、采购过程实施有效控制，以保证所采购的产品的质量符合安装要求。2范围本程序适用于公司工程安装所需材料、设备的采购管理。3职责31生产部负责制定本程序，监督检查本程序的执行情况。负责对材料供应商的评价、选择管理。32生产部负责提出采购计划、实施采购，并对采购产品进行检验。33生产部负责实施对与材料供应商有关的环境因素、危险源施加影响。4程序41采购的控制411采购产品的分类根据采购产品对本公司产品的影响程度对采购产品分为重要采购产品和一般采购产品。4111重要采购产品包括构成产品实体，直接影响产品质量的材料。如铜管、钢材、电线、支架、配电柜、油漆、焊条等；4112一般采购产品包括不构成实体，价值一般，不直接影响产品主演质量指标的材料，如周转工具、劳保防护品、等；412供方的评价4121生产部对提供重要采购产品的供方，组织有关部门进行评价。评价准则主要包括A合法经营情况，包括营业执照，税务登记证、生产许可证等。合格证明；B产品质量情况合格证明、检测报告等。C企业管理能力管理体系的质量及环境、职业健康安全保证能力（第三方认证证书）；D履约能力及其有关的财务状况、价格、交货等情况；E顾客满意度、在同行业中的信誉；F）交付后的服务和支持能力；G识别再次评价的需求。评价过程应填写供方评价表。经评价符合要求的供方登录合格供方名录；评价过程和评价方法执行公司采购招标管理制度。4122对一般采购产品的供方，生产部可根据采购的质量要求，可以在采购现场由采购业务员进行评价选择，择优采购。413合格供方的选择供方的评价结果由总经理审批后作为合格供方备案，并登录合格供方名录。对重要材料的供应商应从合格供应商名录中选择。414供方的业绩考核由生产部对采购产品的验证使用情况进行记录，作为对供方业绩考核的主要证据。每年年底由汇总材料使用记录，对供方进行考核，确认新一年的合格供方名录。对新的材料供方需进行评价后，再采购其产品。42采购文件421生产部根据销售合同和安装需求提出采购计划。采购计划经批准后生效。422生产部负责按采购计划实施采购，对重要材料应签订采购合同，采购合同经评审后执行。422采购计划及采购合同等采购文件中，应清楚地说明采购产品的资料，应包括A产品名称类别、型式标号、规格数量、质量要求、交付方式、交付期限等；B要求执行的规范、图样、检验规程等的名称和适应版本。423对产品质量有重大影响的关键设备或贵重产品，采购文件还应包括下列内容A对供方过程和设备的要求，或产品验证要求；B对供方生产设备的要求；C对供方人员资格的要求；D根据供方综合管理体系的运行情况，确定适宜的要求。43采购产品的验证431采购产品由生产部负责检验，填写物料检验单；未经检验或检验不合格的采购产品不得办理入库手续或供生产使用。执行产品的监视和测量控制程序。442经检验不合格的采购产品，由生产部负责退、换货，并作为对供方年度考核的证据。对采购不合格品的控制执行不合格品控制程序。432在供方货源处的验证A对于需要在供方货源处进行验证的采购产品，生产部在签订采购合同时，须在合同中列明该项要求；B根据合同要求，负责组织有关人员在供方货源处对产品进行验证，并做好记录。433顾客对供方产品的验证A当顾客代表要求在供方货源处和生产现场对供方的产品是否符合规定要求进行验证时，生产部应予以积极配合；B不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的依据，也不能排除以后顾客的拒收。44对供方的环境因素和危险源施加相应的影响在对供方进行评价选择的同时，由生产部对供方的产品、活动中存在的环境因素和危险源进行识别、评价，分别建立重点施加影响相关方一览表，通过合同规定相应的条款，对其人员进行培训，发放通知、索要检测证明等方式对其施加影响。5相关文件51产品的监视和测量控制程序52不合格品控制程序53环境因素识别、评价控制程序54危险源辨识、评价控制程序6质量记录表格61供方评价表62合格供方名录63供方业绩考核表64采购计划65物料检验单66重点施加影响相关方一览表BKB08安装过程控制程序1目的对产品安装施工的全过程进行控制，保证质量，满足顾客要求，防止出现不合格工程。2范围本程序适用于安装施工过程的质量控制。3职责31工程部制定本程序，负责对施工安装现场的质量、安全、环境保护的管理。32工程部负责对工程的施工所需原材料的采购及检验。4工作程序41过程控制的依据和方法411过程控制依据国家标准、地方标准、行业标准、合同、安装系统装配图纸、企业安装验收规范。412过程控制方法安装系统装配图纸、技术交底书、安装验收记录等。42安装过程控制421安装合同签定后，应对现场进行踏勘，了解安装现场各类尺寸、水电等情况是否符合安装施工要求。必要时，会同顾客进行检验，对交接时现场存在的问题详细记录，并与顾客商定处理办法。422工程部在工程开工前依据合同及现场踏勘情况，绘制安装系统装配图，经主管副总经理审批。423施工前，工程部工程师按安装系统装配图向安装人员进行交底，并做好记录。项目部技术人员根据安装系统装配图要求、编写工程安装技术交底书，进行技术交底，施工人员按技术交底书进行施工。424施工前，应对如下内容进行鉴定1）关键岗位管理人员及特殊工种人员应有专业工种上岗证书，或有经过专业培训的证明。2）根据安装系统装配图确定所使用的材料和设备、机具；应确保施工设备、机具性能良好；对所需材料的采购按采购控制程序执行。425施工现场管理执行北京市建设工程施工现场场容卫生标准，工程部负责对施工现场检查。426施工现场的安全及环境保护执行北京市建设工程施工现场安全防护标准及北京市建设工程施工现场环境保护标准，工程部负责检查、落实执行情况。427施工现场的消防安全执行北京市建设工程施工现场消防保卫工作标准工程部负责检查、落实执行情况427采用新材料、新技术、新工艺的施工方法由技术部制定。43特殊过程安装过程特殊过程为焊接施工。其控制要求包括431特殊过程施工方案由项目部技术人员制定，项目经理审批。432由经过培训的焊工进行焊接操作。433特殊过程施工前，项目经理安排人员对所使用的焊接材料质量和设备性能（包括检验测量和试验设备）进行确认。434焊接过程应填写特殊过程监控记录。44标识和可追溯性标识的内容包括产品标识、检验和试验状态标识、可追溯性标识。441产品标识4411产品标识的范围包括外购件、材料、安装产品、成品、等。4412产品标识方法A工程部可采用标牌、标签、区域、记录、颜色等方式方法对不同种类、不同阶段的产品进行标识，以防止不同种类、规格的产品的混用；B标识应标明品种、规格、型号、产地、供应单位、到货日期、批号、生产日期、检验状态及相应的一些技术标准；C施工项目的标识，可采用技术交底记录、各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、施工日志、特殊过程确认记录等作为工序标识；D发生标识移动时，由材料保管员和质检员鉴别、检查、恢复。442状态标识的控制4421材料、设备和施工工序的检验试验状况通过检验记录或验收记录来表明其状态。检验试验状态分下列四类A待检；B）经检结果待定；C）己检合格；D）不合格。4422检验和试验状态的标识和控制方法A项目部结合生产经营的特点，可分别采用标牌、标签、检验记录、试验报告、验收记录、区域、颜色等方式，对检验和试验状态进行标识，以防止不同状态的产品发生混用；B工程部在质量检查和抽查中，应将检验和试验状态标识列入检查范围，发现问题，督促整改；C工程部应妥善保存检验和试验状态的记录。443可追溯性标识的控制A追溯所考虑的对象材料、设备，相关生产、技术、质检人员，分包过程，单位分部分项工程验收、监理签认、竣工验收或产品检验等方面；B当合同中有规定时或因质量问题需要进行追溯时，由项目部对安装过程及产品作出唯一性标识规定；C工程部必须确定所承担产品的可追溯性涉及的范围，确定唯一性标识，并予以记录。45顾客财产451本公司可能涉及的顾客财产有项目实施过程使用或现场存在的设备、材料、文件和设施。452顾客提供财产（包括材料、设备）的名称类型、数量、规格、等级、验证方式、到货时间及相关管理条件应在承包合同中加以明确规定。453对顾客提供的