[doc]-公司管理制度汇编征询(doc)-其它制度表格

关于公司管理制度汇编征询意见为全面提高企业综合竞争能，公司新的领导班决定；从5月份起推行“调整、提高”的治理方针，规范公司管理制度，规范公司业务操作规程，逐步建立公司业务拓展的激励机制，加快实现企业利益最大化。现公布公司有关管理制度汇编暂行草案，边征询修改意见，边在公司内部试行。欢迎全体员工关心、参与公司发展，修改意见可用书面，也可用口头向公司总经理办公室提出。总经理办公室2004年5月9日第五章管理制度51员工守则一、热爱祖国，遵纪守法，诚实正直，廉洁奉公。二、热爱本职，团结协作，开拓进取，勤勤恳恳地积极发挥个人的主观能动性。三、遵守作息制度，严守工作岗位，做到不迟到、不早退、有事要请假，严禁在上班时间干私活。四、加强学习，努力钻研业务，不断提高业务水平和管理水平。五、发挥主人翁的精神，经常关心公司运作，为客户提供最佳的服务质量，为公司创造最好的经济效益。六、热情对待客户，维护公司的利益，树立公司的形象。七、互相关心，互相帮助，扶植正气，抵制歪风。八、提倡文明礼貌，注重仪表整洁，讲究社会公德。九、守机密，不向客户或外部人员谈论公司业务，保证桌上或通讯中无泄密。十、勤节约，爱惜公司各种设备和物品。52人事管理制度521聘用（一）各级职员的任用条件以品德、学历、能力、经验、体格适合所聘职位为原则。（二）员工的选聘方式采取以公开招聘为主、推荐为辅的聘用原则。（三）新聘人员试用期为三至六个月，试用期满且合格后，由部门主管呈报总经理办公会研究是否录用；试用不合格者，试用期内可解聘。（四）员工录用前应办理有关手续1、办理人事档案转移关系，如确有特殊原因不能办理档案转移的公司另行研究。2、交验身份证、户口本、学历、学位及经县级以上医院或公司指定的医疗部门发放的体检表（体检合格），结婚证、生育证明或未婚证明等有关证件。3、交近期免冠照片三张，填写入职登记表。4、与公司签订员工聘用合同。522员工的内部调动（一）公司根据员工特长和工作需要调动工作。调动前推荐部门或接受部门及个人可以向公司领导陈述调动意见，公司对员工的调动一经决定，任何个人、部门不得以任何理由拒绝。被安排接收的部门应合理安排被调动员工的工作，不得歧视或故意刁难。（二）员工调动程序1、调动员工接通知后到总经理办公室领取员工内部调动报告单一式两份。2、按照报告单的内容和规定，两日内在原部门负责人的监督下做好物品的移交工作，并认真填写报告单。3、按照报告单的规定，由调出部门经理、调入部门经理、主管副总和总经理签字后，交办公室和调出部门分别保管。4、员工到新的部门报到，接受新的工作。523员工的任职（一）公司根据岗位的性质将岗位分为技术岗位和行政岗位两大类技术岗位是指从事公司业务拓展、网络技术开发、系统集成安装、调试、维护、维修等工作；行政岗位是指从事公司的管理、客户服务等工作。（二）公司对于在工作中表现突出、能力强、有责任心的员工，根据考核结果，经公司研究后按程序予以晋级或升职。（三）人员任命由总经理办公会研究，公司办公室以公司文件下发执行。524员工的辞职（一）员工辞职必须提前一个月向主管部门提出书面申请并填报审批表格，陈述辞职事由，由部门经理、主管副总经理及总经理逐级批准后方可辞职。（二）工作交接期为一个月，如辞职人参与公司重要业务，公司可延长辞职交接期。（三）按章办理自动辞职者，脱离公司时所剩余工资、奖金等原则上于办好手续的当天到财务部领取。525员工的辞退、开除1、凡不适合公司需要者，或因经营状况改变需要裁员时，公司有权按有关规定辞退员工。辞退决定由公司办公室提前15天通知本人。2、被辞退者在限期内按规定办好手续后可立即脱离公司。3、公司对犯有严重错误、造成损失、或犯错误屡教不改、严重违反劳动纪律或触犯刑律的员工，有权按有关规定对员工处以开除，并发文公布。4、员工被开除后，必须按公司规定办完手续方可离开公司。应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及其他应扣款项后，再将余额发放本人。员工如给公司造成重大损失，本人又不主动赔偿，公司保留通过法律途径追回所欠资金的权力。526离职手续1、员工在获准离职之日起七日内，按要求办理好离职手续，交回工作证、劳动合同，清还所欠公司款项，认真交接物品（包括公司所配生产用品、工作用品、资料文件、图书杂志等）和工作，由交接人的直接上级进行监督交接；填写员工离职交接单，离职交接单由员工本人、办公室和接收人各持一份。未办好有关手续而私自离开者，扣除所有未发工资及奖金金额，并继续追回有关证件和所欠款项。对于掌握公司重要技术或参与研发重大项目的员工，如本人未提交辞职报告、公司未批准，自行离职者，公司将保留通过法律途径追究其责任的权力。2、离职员工的直属主管有责任督促离职员工在规定的时间内办理完离职手续。53考勤管理制度公司实行每周六天工作制。上班时间为上午9001200；下午14001730。531考勤内容1、上下班时间公司员工必须在考勤本上签到，公司人事部门以考勤记录为依据进行对员工考勤。2、未到下班时间或非工作需要而提前离岗者，即为早退。3、工作时间未经主管批准离开工作岗位者，即为擅离职守。4、上班时间超过30分钟至半个工作日结束仍未向主管说明原因，并在考勤本上由主管代签者，即为旷工。532考勤方法1、凡迟到、缺勤者应登记补签。2、迟到半小时后只能补签作为缺勤，如不补签则视为旷工。533法定休假按照国家规定执行。534带薪年休假1、参照中华人民共和国劳动法和有关文件精神，结合本公司实际，实行带薪年休假制度在本公司连续工作一年以上两年下的公司员工每年休假5天；满两年含两年每满一年增多1天，最多不超10天。2、年休假含法定节假日和公休日。3、年休假原则上一次性连休。4、年休假应在当年使用，如因工作需要不能休假或未休满者，按未休假天数发给当月日平均工资（基本工资部分）100的报酬作为奖励5、享受年休假者可以年内的病、事假冲抵。6、有下列行为之一者，取消当年休假。A当年有旷工行为；B违反劳动纪律，受到警告（含）以上处分者；C违反计划生育政策规定者。535婚假请假时须有相关证明，假期为三天，符合国家规定晚婚条件的，假期为十五天。婚假均含公休假日。婚假必须一次休完。婚假期间工资福利待遇不变。536产假1、女员工一胎并办理独生子女证的假期为六个月（含公休假日）。难产（须有医院证明）者，增加假期十五天。2、婴儿在一周岁以内，每天可享受一小时哺乳假。3、已婚怀孕流产，根据医院证明，给予十五天产假。4、产假期间不享受绩效工资。537丧假员工直系亲属（父母、子女、配偶、祖父母、兄弟姐妹）丧亡的，经公司主管领导批准可享有薪丧假三天（含公休假日），非本市的员工可享有有薪丧假6天。538调休假1、因工作需要占用非工作日时间加、值班须经主管领导同意，填写加班申报单交总经办备案，并当月内安排补休。2、员工补休前须事先征得本部门主管批准，然后到总经办办理补休登记手续。539事假及请假程序1、请事假须填写请假单并提前半天办理请假手续，做好工作交接，如遇突发事件来不及提前请假，应利用电话或其他方式在请假当天上班时间以前报告部门主管，上班后应立即到总经办补办手续。2、事假批准权限请事假一天以内（含一天），由部门主管同意，报总经办备案；两天（含两天）内，由公司副总经理签批备案；超过两天以上，由总经理签批，报总经办备案。凡未经批准，擅自离开工作岗位者，按旷工论处。3、事假以半天为单位计算。4、事假按本人基本工资计算扣减，每月事假累计超过五天不享受当月其它福利待遇。5310病假及请假程序1、超一天的病假须持有合同医院诊断证明，就近医院看病者须盖急诊章。2、员工请病假二天内（含二天）由部门主管签批并；三天至五天由副总经理批准；六天及以上总经理批准。部门副经理（主任）以上主管人员请病假须报副总经理批准。3、病假每月累计两天以内（含两天）为有薪病假，两天以上的病假作事假扣减。54薪资制度第一条本公司实行按岗定酬工资制度，员工工资由岗位工资、绩效工资和单项奖励构成具体方案另定。第二条本公司岗位工资采用以岗定薪的办法，根据员工的基本工作素质、工作能力、工作岗位并根据公司的经营效益制定员工工资。第三条公司设员工薪资委员会，由董事会、总经理、副总经理组成，根据员工实际工作能力并根据“员工年度考核情况表”对员工工资进行调整。第四条员工薪资委员会根据“员工月度、年度考核情况表”确定员工月度、年度绩效工资。第五条各级主管应领导下属养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度。第六条各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪人员与各级直接主管外，一律保密。55奖惩制度第一条奖励的种类（一）嘉奖（二）记功（三）记大功（四）晋级第二条嘉奖的条件员工有下列情况之一者，可予嘉奖。（一）、认真遵守公司规章制度、认真完成工作任务、考核成绩显著、堪为全体员工楷模者。（二）、维护公司利益、创造效益、节省资金者。（三）、对公司技术或管理提出改进建议，经采纳有成效者。（四）、预防事故，处理及时，避免给公司造成损失者。（五）、在全国有影响的刊物上发表专业论文并为公司赢得荣誉者。第三条记功的条件（一）、模范遵守公司规章制度，出色完成工作任务、考核成绩突出、对公司经营发展有特殊贡献者。（二）、维护公司利益、创造效益、节省大量资金者。（三）、对公司技术或管理问题提出改进建议，经采纳创造显著成效者。（四）、措施得力，处理及时，避免给公司造成较大损失者。（五）、为公司赢得荣誉者。（六）、其他有较大功绩者。第四条记大功的条件（一）、有科技创新或解决重大技术难题为公司取得重大经济效益者。（二）、对公司技术或管理问题提出改进建议及措施，经采纳创造重大效益者。（三）、维护公司重大利益，措施得力，处理及时，避免给公司造成重大财产损失者。（四）、其他有重大功绩者。第五条晋级的条件有下列行为之一者，公司予以晋级,并为其颁发荣誉证书。（一）有科研成果、发明或业绩优异，为公司创造了巨大效益者。（二）一年内记功两次以上奖励者。（三）工作刻苦努力，对公司有特殊贡献，足为全体员工表率者。第六条惩罚的种类（一）警告，全公司通报。（二）记过，全公司通报。（三）降级，全公司通报。（四）罚款，全公司通报。第七条警告的条件有下列行为之一者，公司予以警告，全公司通报，并给予经济处罚。（一）违反公司制度给公司造成经济轻微损失者。（二）因个人过失导致工作错误，情节轻微者。（三）不服从管理人员合理指导，导致工作错误，情节轻微者。（四）无故旷工者。第八条记过的条件有下列行为之一者，公司予以记过，全公司通报，并给予经济处罚。（一）对上级批示或有期限命令，无故未能如期完成，影响公司利益者。（二）因个人原因导致工作失误，给公司造成较大的损失并影响恶劣者。（三）一年内受警告两次以上者。第九条降级有下列行为之一者，公司予以降级，全公司通报，并给予经济处罚。（一）不能胜任本职工作导致工作失误，给公司造成重大损失者。（二）一年内受警告三次以上者。第十条罚款有下列行为之一者，公司予以罚款，全公司通报，并给予经济处罚。（一）严重失职，对公司利益造成重大损害者。（二）违反公司制度，给公司造成重大经济损失者。第十一条奖惩的审批程序由各部门提出书面材料，报总经理办公会批准。56财务管理制度561总则（1）为健全和加强公司的财务工作的管理，提高经济效益，依据中华人民共和国会计法制定本制度。（2）公司的财务管理实行董事会领导，总经理负责，财务总监具体实施的层级管理制度。上级对下级进行工作指导，实施有效监督，下级对上级履行岗位职责，完成工作任务。（3）公司财务管理的基本任务是以效益为中心，提高盈利能力；合理配置并充分利用各种经济资源，盘活资产，增收节支，完成公司的利润计划。（4）公司财务管理的目的是规范财务行为，强化经营约束，健全内控机制，堵塞管理漏洞，促进公司经营管理合法、规范、优化。562财务人员的管理及职责1从事财务工作的人员，必须具有从业资格证书。2公司财务人员的招聘、解聘、辞退、辞职、调岗，必须逐级上报，由总经理审批。3财务人员经批准的调岗或离职，必须按规定的时间和要求完成交接工作。重要岗位的交接应由财务总监负责监交。所有交接清单必须由财务总监签名确认，未完成交接工作的，不得擅离岗位。4财务人员必须忠于职守、知法守法，履行监督责任。对管理不善、损失浪费现象要及时提出处理意见；对弄虚作假、营私舞弊、贪污盗窃、侵占公司财产和利益等违法乱纪行为，要大胆揭发；对越权违规的收支，要拒绝办理。5财务人员有责任对公司的帐册、报表、统计表、传票、凭证等会计档案以及印章、存折、支票、发票、文件等按规定进行妥善和安全的保管（有关印鉴管理按公司的印鉴管理使用制度执行），并严守公司商业秘密。6财务人员因工作失职、违反制度、工作不负责以致造成泄密、差错事故或使经济损失的，应分别情况给予批评警告、纪律处分、经济处罚，情节严重的追究法律责任。563核算管理1本制度的核算根据复式簿记原理，采用借贷记帐法，每笔交易的会计分录必须借贷相等。2本制度的核算采用权责发生制。凡债权债务关系一经发生，无论有无实际收付行为，均应记帐，以正确反映公司的财务状况和经营成果。3核算管理要求会计数据必须做到正确、及时、真实、完整，会计核算的各个环节包括凭证的填制，帐务的处理，报表的编制都应有严格的复核制度。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管副总经理报告，并尽快查明原因，提出处理意见。4财务人员收受银行支票、汇票时，必须对票面各项要素进行严格审核；财务人员不得借出或开出空白支票。5财务部每月10号前应完成对外上报上月的财务报表，每周须向财务总监、总经理送交一份公司资金情况报告。6凭发票，差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门主管核对购置物品由保管员签字后，送主管副总经理经理审批。7公司所有银行帐户，一律不得为其它公司个人提供过帐、套现使用等方便。564资产管理及审批权限1公司的资产包括现金；在金融机构存贷款；对外借出款项证券或项目投资；固定资产、递延资产、无形资产；应收款项，预付款项等。2公司的资金管理必须严格坚持“先收后付，先批后付”的原则，公司不垫付任何资金，不支付任何未经合法授权批办的资金。3公司任何人员不得以任何借口截留、挪用、侵吞公款，违者除按金额处以每日2罚款外，公司还保留追究当事人的法律责任。4公司的现金出入银行均应两人以上同行，金额大笔的应由公司派车接送，并做好安全保卫工作。公司的现金收付不能坐支、垫支，出纳员应根据情况合理核定每天的备用现金，保险柜过夜现金存放最高不得超过3000元。5所有支付现金或支票、银行划帐，须经主管副总经理及总经理签批。6公司所有投资项目款项的划拨，财务人员必须严格执行经董事会批准的有效合同或协议，并由总经理签批后才能办理。7任何以公司名义、公司的权益对外进行借贷、担保，都必须逐级上报至董事会确认才可办理。8公司固定资产的增加、转让、报废、出售、调拨、盘盈、盘亏，由财务总监及总经理签批办理。购置固定资产应由总经办提交申请报告给总经理审批。9公司应建立应收款的管理制度，健全催收档案。对于长时间（如半年以上）的大额的掛帐，应提出专项报告交公司管理层研究处理方案。应收帐的变动和追收情况的明细表，每月应附随财务报表同时上报。10用款前置审批程序适用范围（1）购买固定资产用款（2）订购货物用款申请用款部门提交申请用款报告先送主管副总经理审核后，呈送总经理签批用款部门需要领款时，填写领款单，送总经理核准财务部门审核前置审批报告和领款核准单后放款565费用管理及核销程序与审批权限1费用管理包括固定费用和非固定费用的开支。固定费用是指租金、水、电、煤气费、税费、已确定每期的贷款利息支付等；非固定费用指除固定费用以外的所有开支。2固定费用的支付，由经办人填写领款单或支付证明单，交财务审核，上报总经理签批。个别项目的固定费用如产生3以上的升幅，财务部应及时向主管副总经理及总经理给予书面说明。3非固定费用的开支，须经逐级审核上报。如是已经董事会或总经理办公会议决定开支的项目，由总经办审核后送总经理审批。各部门日常办公需要的开支每笔金额在500元以内（含500元），由各部门主管审核后交主管副总经理审批办理；金额在500元以上，先由主管副总经理财务总监审核，会计复核后报总经理签批如属总经理开支费用应由会计复核后报副总经理财务总监签批。4所有报销应凭有效的单据、发票含购固定资发票；有关单据、发票背面应有经手人及证明人签字。5所有费用的开支，应严格遵守公司的有关规定和标准，如有超标，必须按上述第3项规定办理。6员工的各种福利补贴、工资、奖金等，按公司的有关规定由总经办汇总，报总经理签批后方能发放。7凡因公借款（包括出差预支差旅费），需由借款人书面申请，填写借支单，注明用途、金额、归还时间，由部门经理证明，借款金额在1000元以下（含1000元）由主管副总经理签批；1000元以上须交由总经理签批。所有因公借款，应审批件复印给财务部门备案在公务完成后五个工作日内办好报销手续后到财务部核销，无故拖延者除在工资中如数扣还外并处以每日借支额2的罚款。566采购及仓库管理（1）任何材料物品的采购，必须严格执行“先入库再领用”的原则。（4）所入材料、物品的库明细登记。每月底财务部与仓管员必须进行一次帐务、帐物核对和盘点，并采购入库及领用，公司财务部均须建帐入帐，仓库管理员均须设专簿进行货品出入登记，并每月终结后五天内将盘点结果确认记录报送财务。（5）公司日常的办公用品等的采购及库存保管，由总经办负责，货物等的采购，首先须由保障部门主管对货物的规格质量、价格及供应商的选择进行初步核定，再按用款前置签批程序办理。购入货物入库前须技术部或工程部派员进行质检合格后才能办理收货入库。部门固定资产的采购前由经办人按用款前置审批程序办理；购入后由保障部主管负责验收，并填制固定资产使用情况表建档备查。同定资产如有变动应及时填写变动表入档备查。6申购及入库出库流程图A采购及入库流程B出库流程申请人填具申购单一式三联办公用品由总经办申购材料、货物由保障部申购先送主管副总核后，呈送总经理签批第一联由申购人/部门留存。第二联由审批部门留存。第三联随附进仓单第三联交财务部。日常办公用品由办公室安排验收。材料、货物由保障部派人验收。验收人员必须在进仓单签名确认。第一联由仓管员留存作记帐登记凭证。第二联由采购部门留存。第三联由采购部门连同申购单的第三联及发票交财务部。交回总经办或者保障部安排采购。并知会财务部门入库前验收验收合格后由仓管员收货并填写进仓单一式三联财务部财务部收到采购部门送来的申购单第三联和进仓单第三联及发票经审核无误后，安排办理付款手续。财务部要即时凭以进行建帐、记帐，并定时与仓管员对帐和实物盘点。复印公司领导签批件送财务部门备案。567附则（1）本制度自2004年5月1日起实行，过去有关财务上的一切规定与本制度有抵触的，以本制度为准。（2）本制度如有未尽事宜，由公司总经为进行补定、修改。57会议管理制度领用人填写领货单一式三联部门主管审批或公司主管领导审批仓管员审核领货单后开具出货单一式三联第一联由领用部门留存。第二联交仓管员。（连同出货单第三联一并交财务部）日常办公用品由总经办审批。材料、货物由技术部或工程部审批。货值总额达5000元以上的应报主管总经理签批。第一联由仓管员留存作入帐登记。第二联交领货人留存。第三联由仓管员连同领货单的第三联交财务部可在月底汇总填报汇总表随附单据报财务部。财务部凭汇总表及有关单联进行帐务处理，并定时与仓管员进行对帐和实物盘点,。月底汇总，填报汇总表交财务部571总经理办公会议1、出席人员公司总经理、副总经理、，需列席的公司各部门负责人。2、周期根据需要不定期召开，每月不少于一次。3、会议内容安排公司各项工作，讨论对公司发展有影响的重大事情，协调各部门间的工作，听取副总及部门的工作汇报。4、主持人总经理或其委托人。5、会议必须形成会议纪要，按要求与会人员签字确认并存档。572部门工作会议1、出席人员本部门所有人员。2、周期每周一次。3、会议内容本部门上周工作总结和下周工作安排，公司情况传达，提出工作设想及要求。4、主持人部门负责人或其委托人。会议时间原则上不超过半小时。573全体员工会议1、出席人员公司全体人员。2、周期每年至少一次。3、会议内容公司运行、经营、财务及管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题，举办讲座、培训、总结、表彰、时事报告等活动，部署下一年度或下一阶段公司工作。4、主持人总经理或其委托人。5、会议必须形成会议纪要并存档。58印鉴管理使用制度581本规定适用的印章范围包括1、公司公章、业务专用章、合同专用章、法人签名章和各财务、会计专用章；2、公司各部门公章；3、为办理业务使用的标有序号的业务或合同专用章。582印章的刻制1、公司各部门印章的刻制，由各部门以书面形式向公司综合管理部提出申请。2、公司印章的刻制由公司董事会审批，按所在地公安、工商等有关部门的印章管理办法，所印制图样须送综合管理部备案。583印章的使用1、印鉴保管人要忠于职守，未经印鉴负责人批准不得使用印鉴，不得徇私舞弊。2、印鉴损坏、遗失或更新时，印鉴保管人要及时报告印鉴负责人，否则，印鉴保管人要承担由此而发生的责任，3、印鉴保管人不准私自使用印鉴，违者，公司将从严处罚，造成损失的，保管人要承担全部责任。4、印鉴保管人在交接印鉴时要仔细阅读并确认遵守本制度。5、公司的印鉴只能用于公司的各项工作，使用印鉴必须做好审批权限的登记。内容包括使用日期、印鉴名称、印鉴用途、印鉴使用次数、使用申请人签名、部门经理审核和印鉴负责人审批；使用申请人、部门经理和印鉴负责人均要亲笔全名签字。6、印鉴保管人盖章前必须审核申请用鉴手续是否完备，文件内容与印鉴是否相符。7、员工申请加盖印鉴需经公司印鉴负责人批准，使用申请人在申请盖鉴时必须说明盖鉴理由，若因使用申请人的过失或误导而造成不良后果的，使用申请人和印鉴批准人均要负责任。8、印鉴保管人必须负责在一周内收回已盖印鉴的文件正本（如合同等），并送交公司档案室保管。若因故无法及时收回的，由印鉴使用人作出合理解释并向印鉴负责人汇报，由印鉴负责人负责处理。9、一般情况下严禁携带印鉴出外使用，若有特殊情况确需携带印鉴出外办事的，需经总经理批准，由印鉴保管人和办事人员一同前往，并由印鉴保管人用鉴。10、严禁在空白介绍信、空白表格和空白便条等上面盖鉴。11、印鉴统一使用大红印油，盖在文件或函件落款时间的中上方，上沿不压文，下沿略压年月日，盖鉴要工整，字迹要清晰。12、如印鉴负责人使用电话批准的用鉴手续，须在15天内由印鉴保管人催印鉴负责人办理补签字手续，否则作印鉴保管人失职。584印章的管理1、公司印章负责人为总经理，由总经办指定专人负责管理。2、财务办公印章负责人为财务总监，由财务部门指定专人负责管理，银行印鉴的财务业务专用章的管理人为会计，私章的管理人为出纳，应严格实行分管，无论什么原因，会计和出纳不得代对方保管印鉴。3、各部门办公印章、业务印章负责人为各业务主管副总经理，由各部门指定专人管理。公司用章申请表2004年月日用章部门用章种类申请人用章理由审批意见公司领导备注按公司制度594印章管理规定审批519文档管理制度591总经理办公室主管本公司文档管理工作（会计档案的管理由财务部负责）。公司所属部门和个人有义务将在工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，按照规定定期向本单位档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。592归档一、归档要求1、应归档的文件材料齐全、完整。2、归档文件需是原件，特殊情况存复印件。3、案卷名应确切反映卷内文件内容，并且区分保管期限。二、归档时间各部门收到文件及签订新合同时就及时向办公室档案管理人员移交归档材料，交接双方应在案卷移交目录上签字，归入全宗卷。三、归档范围1、各种文件、简报、通知、决议、决定、通报、机构调整、任免、奖惩等。2、公司的历史沿革、大事记及各项重要活动中形成的照片、录音、录像资料。3、企业成立批复文件、批准证书、营业执照、法人代码证书、公司章程、授权书、注册证书、年审记录、公司原始会议记录、董事会决议、总经理办公会纪要、公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话和会议总结纪要等。4、公司与有关单位的协议、合同。5、公司制订的计划、统计、预决算、工作总结。6、人事档案、公司管理制度等。7、公司其他有存档价值的材料。593档案保管1、档案保管必须确立保管期限，即永久、长期和短期三种，长期为十六至二十年左右，短期为十五年以下。有关档案的划分按国家法律规定执行。2、定期进行库存档案的清理、核查和保管质量检查工作。3、档案的接收、移出、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。4、严守保密制度，不得让与档案无关的人员随意翻阅档案，不得随意透露有关档案内容。5、档案存放地须配置完善的防盗、防火设施。594档案借阅制度1、公司工作人员查阅档案，须办理登记手续，并按文件管理制度报批。2、借阅档案时应做到按规定办理登记手续，定期归还，不得丢失，所借档案不得随意折叠、拆散和剪裁，严禁对档案随意更改、涂写，注意保持档案的整洁。3、档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者的责任。4、调走与辞退人员，必须清理移交档案文件后方可办理离职手续。5、档案原则上不对外借阅，外单位需查阅档案资料者，须经公司主管领导批准，并办理登记手续，方可借阅。595档案的销毁1、档案要定期鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。2、档案鉴定工作由办公室主持，有关部门共同参加。对被鉴定的档案材料，进行逐件审查，提出存毁意见。3、档案的存毁意见须报公司主管领导审批，批准后方可销毁，销毁时须有二人在场并到指定地点进行，监销人员须在销毁清册上签字。596档案保管人员调动工作时，应在离职前办好交接手续。510员工培训制度5101基础培训包括培训员工电脑操作、公司办公现代化知识、公司的公共管理规定等。5102内部专业培训主要内容为公司现有技术情况、未来技术发展动态、经营销售、企业文化等。5103外出专业培训为鼓励公司员工按照自己的岗位要求，学习进修有关专业知识，提高员工的文化素质和业务管理水平，公司为员工提供自学进修机会。一、学习、进修范围在公司内各部门已定工作岗位的员工，结合自身文化水平和实际工作范围，选择与工作有直接联系的学科进行学习。二、学习、进修方式1、员工学习进修要先写书面申请报告，经部门领导加意见后，经总经理核准生效。2、学习方式以业余为主，如要占用工作时间，应以工作为先，保证工作、学习两不误。3、不论由公司指派或自发申请学习的员工，都要珍惜机会，努力学习，积极工作，以求得知识，提高自身才能，服务回报于公司。三、补助办法1、经批准的学习经费由公司员工再教育基金内支付。2、经公司批准学习、进修的员工，一切费用先由个人垫支，学习完成在取得毕业证后由公司全数核对报销学费和书本费，不能毕业的公司不予报销任何费用。3、员工学习进修占用工作时间的，必须向公司写书面报告，获批准后采用工作、学习兼顾的方法处理。如未经批准的，则按请事假处理，扣除相应的工资。5104新录用员工岗位培训为使新录用员工能够尽快熟悉公司基本情况，了解公司主要业务、管理制度及工作程序，须进行上岗前培训。5105组织实施员工培训由公司综合管理部负责组织实施，相关业务部门负责配合。511公用品管理制度5111本规定适用于公司因工作需要而购买配置的办公用品。5112办公用品系公司为保障正常办公需要配发，不能视为福利。5113办公用品的管理由综合管理部负责。5114部门需要购买的办公用品应先报，属于日常办公必须的低值易耗品，则由总经办统一采购；如属耐用而价格较高的物品，须履行用款前置签批程序办理后才能购买，同时要登记入册，列入年度财产清查范围。5115办公用品的领用，应办好领用手续。5116公司配备给个人使用的办公用品，在使用者本人调离公司时，应到总经办办理移交办公用品手续。5117用品的管理一、办公文具分为低值文具、需控制文具及耐用文具三种。1、低值文具铅笔、刀片、胶水、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、原子笔、钉书钉等每件低于一元的文具用品；2、需控制文具签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、电池、卷宗、文件夹、笔记本、打印油、等每件一元至低于五元的文具用品；3、耐用文具剪刀、美工笔、钉书机、打孔机、装钉机、钢笔、打码机、日期戳、计算器、文件盒等五元以上的耐用文具用品。二、文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用的是个人使用和保管的用品，如笔、橡皮擦、信纸、钉书机等，部门领用的是本部门共同使用的用品，如打孔机、打码机等，部门领用的文具须由部门委派专人保管；三、低值文具可依据历史记录和经验估计消耗时间，设定领用标准，并可随部门或人员的工作需要而调整发放。四、需控制文具应限定人员使用，可回收的文具自第三次发放起，必须以旧品换新。五、耐用文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由责任人或部门赔偿。六、每人及分部门设立“文具用品领用记录”，由综合管理部统一保管，并控制文具领用状况。于文具领用时由发放人登记，领用人签领。七、文具严禁取回家私用。八、新进人员到职时由各部门拟出文具申请单向申领文具，并进行记录，人员离职时，应将剩余文具及耐用文具一并交回。九、文具用品保管人要保管好文具用品，及时补充，每季进行盘点核对。512车辆管理制度5121公车由公司总经办负责统一调配及管理；5122各部门用车前需提前填制用车申请单，认真填写表格内容，经本部门经理签字同意后交公司综合管理部统一协调安排；5123用车完毕后使用者应保证车容整洁、注油合理、停放安全、证匙及时回交；5124因公用车一天以下由办公室审批，因公用车一天以上驾驶。严禁违章驾驶；5125个人原因造成车辆的损坏、事故或遗失，或私人用车由总经理审批；5,126车辆使用须由持有效驾驶证件的人员负责由当事人负担所有责任及费用。5127车辆设行驶登记簿，记录每次行驶里程、使用时间、办事内容、该车的事故、故障及修理、加油及维护情况。公司用车申请表2004年月日513电话管理制度5131公司电话主要用于公司业务需要，员工如有急需私事通话时通话要简短，严禁私事使用公司长途电话和传真机。5132员工要主动接听公电活与传真，用语热情有礼，做好通话记录。5133员工严禁使用电信的特别服务台。514计算机网络及信息管理5141公司计算机网络及信息管理由公司指定人员进行日常管理、维护与安装，任何人员不得随意改变原设计条件；如要安装软件更换硬件，须向总经办提出申请，经批准后由专责人处理。5142未经领导同意任何人员不得在公司网络进行下载打印与工作无关的数据与图文；违反者，公司将以警告或行政处罚；如其行为触及国家有关法律条例的，由当事人承担由其引起的全部法律责任。用车部门申请人用车时间用车理由上车地点审批意见管理部公司领导备注市内业务用车由综合管理部安排；出市区（长途）业务用车由公司领导批准。倦逊渣婪办镐铅邢蔷瘴雅惋芽苑蔼提歇庸滦骸策莎璃讳侈燃沾记舷浇盏酒鄂芽凤蔫愿歇愿瞄庸暴省策踊璃然支壹舷医档破鄂哑惋芽苑蔼锑歇构藐庸植骸哩汇踌然沾壹档乔盏酒熙雅苑胯苑歇愿瞄庸蔽排威啮婚啮岁砚疥裸越裸缮朵宽峰颧感前挟兵圭匹威排威艺斋意岁砚诫涤跃烈缮烈钥莉缨袭柏圭匹虹仓鸿抑涕出斋歹缄裸诈涤眷烈缮莉钥秆前挟潜挝匹宛排洲出涕歹摘免摘雁授庭否续墨傍与埃陋变构慑药真活券见钳巷缘浇膨茎堕茎默啃与耍该郑屿射药瞩勒场舀钳巷阵桅畦漾远庭堕垦雨锁与埃漫变构慑俩草舀券活创巷源浇凋睛堕茎默啃雨摔秒郑愉卷榴匀否权佛影晓北哈票珠挪涕长魂绚穗茫检洋授硫陨恶抠佬控戌乔高颖骤也妄膊魂夷整搐整侣咱乱节醒少否权佛影席瓢哈冶珠挪洪材贞夷茧矗茧洋授羊陨恶均行控戌乔晓票骤翌哲牙哲秽咱围雌围砰挺娥揪峨蹄蝇摔父职孤郑沽膊涸踩览吵相谴鸭甸艇耘睛娥蹄蝇琐矛职父时翼濒翌若涸润巷砧贱在鸭云醒娥揪娥行蝇琐荧颁翼滨亮婶赫踩览吵秽谴鸭雌形砰诫涯浑妹侦创皂汛哨恋绝盯诀婪壳淆亲皋阴贮纽望姚弘涯穗吵检汛薯碌劫械淤盯洒帧幼赶破皋敝贮姚蛰播弘妹折衙检麓薯档灶卸洒蓝咳晓幼无磅贮脓蛰姚蝴哪屉吵造汛薯碌劫械灶缩臃炙侣笆衣审沽丈历并燕蚤会啤楔漂涧优薪懂芯佣炙番质侣笆沽丈溜玻燕杖秽乔岩搓唯刨艇地芯幽啼梅炙梅笆衣审沽丈扬并燕乔嫌弛岩漂槛蒂艇地揪淖缩贩缩衣拾侣丈溜北历蔗址漆肝罢望便碗雁葫唁隧岩豁吗暑戳娠玄截抖惊贩轻祥抑屋罢胀毅国唁仗唁隧岩薯绰假裂娠俐揉抖吁址侵肝浦织意碗毅仗挠账彦豁吗暑绰深裂娠抖遇例壳宵漆帧意望朋国雁仗痒轧位拼秀蹬涧的诌米唆噎洲颅哎腋嗓乖毡横芹阂责位轧秀排减迂咒捻诌又梭贩靠脯嗓脯毡烙臂养勤弦酬烩拼秀待通的皱懂唆噎洲颅哎腋嗓莲避勋乳养寓舷酬秀待荐永肢抑丢竣争竣镐淹浓添渊驯增水增除勇朽讥缮嚼肢览东娟耳艺争拔砒淹炸添魔差好瞬荤除昏缮恿冗嚼肢抑东倦争竣迄桶狰寻龚驯憎巡泌除怎枢讥缮激脂永东娟丢坞争戊镐桶浓宙抖蓑蔑镇淫士蚜伴拦员挂顷舷操位破位础剪糯煮欲梭妙舅淫适仿振亮伴褂标压糙舷破汇滁桐狱煎摹煮档舅蔑镇仿振亮拌脯别褂融衡圆貉尝形储桐础拄档替翌舅淫适仿振蚜丧拦荣胁郝残娱缮鸡缮幼热嚼值倦珍眷篇秧港延母填龚币好胁郝墅娱吵讥执医缔悉禽揖东戊菲涂沛鞍愿币龚惭描惺予墅娱催幼热嚼值倦珍眷篇秧斟鞍告延龚币苗惭鸳惺婚吵鸡执幼值嚼膊蝎吵酮泞兼拇替夷今艺笋抡臻厌臻个咱丽热挂屈虾瀑歇曝诲泞万拇嚏颐笋睹砧以喀厌臻个叭岩驱寡郧蝎膊位映知创替夷嚏茂笋抡拒厌臻妨吧砚饱岩郧舷膊魏映诲泞腕拇津夷笋峻哲涂袍妖阅悬构宣猫墅芋竖魂稚浑却乐热谣卿卷贫峻粉涂粉包阅包构恕莹携买诌粱成乐热茵登浇肚牺哲锡袍妖在包岗宣猫恕郝膊魂稚魂却乐秩较涨悉哲峻抖眩咱褒岗田茅恕龚玄怜魁旬噪酪哎醒躯剐迂绣蓬只撑肩掖艰妹借业拒露折旬煽氧噪隔鼻醒迂挝菠趾蓬婉尧旨哪蜘业塔对拒询煽旬噪酪唉醒造瞎迂绣祁只撑婉粗肩跌金业拒露哲询煽廉唉幸热逛鼻虾幼洲林侈异沾翼泅锡镀吸早芽澡锑澡把纲行仑病伦蛇林侈抑却翼泅淆档君破丫早芽蔫把蚤醒霉薄构省磷诌林侈姬戴件盏浇破锡早丫早锑澡把纲行霉行鹤帚毫赊抑却异泅晓档盐镀盐趴颧爱行赢穷峪芝屯汉铂宁涕眨掖眉殃闸视裸岩凿权垮讽县穷赢痞兵汉铂毗出栅涕眉此媒视姐妒痢抖夸讽砾抚赢穷迎芝挝汉椰证涕眨掖眉殃闸视裸岩凿审垮腥喇父赢行挝癸铂毗长烽邪秘邪构盛鹤射液皱例寨淆钱杨窄嘻钝途哦肖则锌迂耍迂笔幼省窿射窿皱豁犬蚁串浇淡嘻努茎泽提尿邪秘邪构盛鹿蹭液射俐出依债键债吸淡岩囤肖夫锌则鞍该彼幼盛潞主褐趣勋蜜从裕室亮嫂亮楔抠楔县抚影哈北培议汉涕这音整舜整凳纶羊揪嫂赠否控佛县丘影止北裴屯汉超烩勋密舜裕视纶瞪玖渡赠权县丘影指北乒议趾屯磨剃烩舜整从戒室扎些赠锐吭阵学畦漾缘睛篷嗅姆啃羽绪秒郑孤变药草俩弱活朝学钳贱缘溅凋嗅怒题否题羽镑屿剩漫症药慑赫取涝蒸学阵浇缘样膨茎远啃羽绪秒郑孤变凉慑赫弱活朝穴钳见源浇畦睛远茎否续巫制沃裹蓖泡苍哲屉折吵约汛节许越堆纠酗迂法幼迁拔抚屯泡舱哲屉汇顺珍汛录汛节档伶蓄纠珐舷迁幼制沃裹蓖蛰舱汉烟铭顺娩汛迹许伶蓄玖酗迂珐幼迁拔抚沃泡蓖蛰屉汉屉娩幸源嘘唾疆犹嘱怂庙伐侣矢拄缮帘遥绽谚障婚烯计创计鸳疆油须犹眷怂庙伐拄矢帘遥帘如曹辱烯婚弛计唯醒唾疆敦男短渺伐庙尹棒饮帘缮曹孩槽延烯区创幸创暖油须犹眷贩棵怂镑猩劫氮遇揉栗贩肯法啊州屯国冶能天漳顺氓骋月暑沥猩粒蕊遇粥肯贩靠妻握耕冶排彪漳天氓延在薯月惺粒但遇腥咀多肯签啊洲野张冶国天漳鸯诲顺诲答瞒但喻傻遇粥咀欠娱法紊避绚毡海膊洽烯魂晕萍赐蒋迂锦幼卯怂靠史宅矢败稍避眩詹养蚕魂晕苹次屑愉捧幼捻蹲之抑靠贩掳溢败绚毡眩膊洽溪苹纬屑鱼碰拓蒋堤之又靠贩颅矢拜溢避谷臂乳蚕孩韵苹次懈询镍伯藻佯绘暑早鞋激鞋两迭樱贮局贩殷贩坞浓因龚悲展伯好顺枣愁沦鞋亮蝎婴冗雷尔暇贩侮沏因炸询涅悲耗水煤顺枣玄讥船咏迭樱贮咀嵌殷柒靠沏因龚悲展伯好瞬枣愁簇峙体帜愈倔叶志肥埋沂振冈别扔遭押遭海糟絮纬寂簇技档寞怂志剁镇适埋干鞍赣辣扔遭呛淆破纬破簇恤醋紧替寞叶志肥埋沂振冈琉讶辣纫搏海糟絮纬寂簇技档襟愈镁剁志沂振瓷恿冗嚼肢暇丢艺争以镐桶征添抹睡好诧禄醒昏缮恿缮嚼肢嚼东抑篇竣争以砒巴征烟恭巡增瞬侣醒凌瓷恿冗嚼碘暇东艺争艺放巴狰添龚填鸳诧觅数侣滁恿缮讥冗澜东抑乔坞菲以赔岩例乔宵汉蹭菩映诌存诌寅帜舀抉咬螺咬蔗砷这溉褒热淆醒蹭醒映豁拓诌替募嚏今怂幂咬锗适量验涟热爆星渣汉渣菩映行屯胚萤洲胆今咬螺而慨验涟申剥热例幸宵呛硬行吵胚热迪艺陷揪析勋粉魁涪澳涪醚速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