[doc]-《龙生集团(植物油)品质管理制度手册》(88页)-质量制度表格

质量管理手册版本第一版状态受控淄博龙生集团实业有限公司任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命张德信同志担任本公司质量负责人。质量负责人具有以下职责和权限贯彻有关法律法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求，定期召开质量会议，及时将各种信息传递到有关领导和部门。周京坤为质检科长，负责产品质量检验工作，并对最终产品具有否决权。经理二0一一年六月十六日关于公布质量管理手册的决定各科室、车间“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们公司的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本公司特制定质量管理手册。质量管理手册汇集了本公司的质量要求，各部门职责，各项管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量管理的重要工具，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。经理二0一一年六月十六日本资料来自WWWM448COM一、质量方针（一）、质量方针“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。（二）、本公司在制定质量方针时应确保本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、实施有效的内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外质量要求。7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。经理二0一一年六月十六日二、质量目标经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标产品出厂合格率100；原辅材料采购合格率100；顾客满意率达到90以上。由质检科把关，检验不合格的产品不得出厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况。由销售科负责顾客满意率的考核，采用问卷或电话形式的市场调查表，每季度考核一次，销售科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。由质量负责人对每季度的考核情况进行汇总，并向经理汇报。三、组织机构图经理四、质量职责副经理兼质量负责人生产车间销售科质检科化验室（一）经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本公司的生产指挥，经营管理统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责。4、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系，抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自处理重大问题。5、批准和颁布质量手册，制定培训计划并组织实施。6、任命质量负责人，聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。9、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）副经理职责1、协助经理贯彻有关法律法规和规章，协助制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。4、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。5、抓好不合格的控制与管理并采取纠正及预防措施。6、负责处理与经营、销售有关的问题，对采购物品质量负责；提出销售工作计划和工作改进的要求。7、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，把关物资进货的验收。8、在经理的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。9、负责组织整理有关信息及用户反馈信息，定期向经理报告。10、完成经理交办的其他临时性工作（三）生产车间职责1、负责文件和资料的控制。2、负责质量记录的控制。3、负责设备、设施的清洗消毒、紫外线灭菌及工作环境的管理。4、负责产品实现的策划。5、负责产品的生产、包装。6、负责过程确认工作。7、负责外部包装及成品储存摆放。8、负责生产设备的使用、保养及维修工作。9、负责产品的标识和可追溯性工作。10、协助质检科对各种生产原辅材料进行验收，并组织入库工作。11、负责过程及产品监控和测量管理工作。12、负责不合格品控制和纠正措施。13、负责与外部各监督部门协调工作。14、责任监视和测量装置的控制。15、完成领导交办的其他临时性工作。（四）质检科职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品质量的检验工作，组织实施原辅材料、半成品、成品的检验和试验，对出厂产品质量负全责。3、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。4、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。5、负责制订本公司的工艺文件、操作规程、原辅料验收标准、检验管理文件，并监督检查其执行情况。6、负责工艺技术文件的发放管理等工作。7、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。（五）销售科职责1、负责产品防护工作，原辅材料采购工作。2、负责成品的装车、运输及销售工作。3、负责运输车辆的年审、维修、清洗消毒及安全工作。4、及时反馈客户提供的信息。5、负责为其他部门的工作提供交通运输工具。6、完成公司交付的其他运输任务。7、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。8、负责与顾客的沟通工作。9、负责顾客满意度的调查工作。10、负责销售人员的培训、考核与管理。11、与客户保持经常性联系，及时掌握市场信息。12、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。13、及时回笼欠款。14、负责各种物资材料的采购工作。（六）车间主任职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。严细奖惩措施，责任到人，努力降低成本。3、分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。4、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把关物资进厂的验收。5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。负责落实设备、工具、容器的清洗消毒工作。7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。8、定期组织安全、环保、卫生大检查落实安全措施，督促整改。9、负责落实企业考核方案，每季度一次严格按考核方案进行考核。10、完成领导交办的临时性工作。（七）质检科长职责1、负责组织领导本公司的质量和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。2、协助生产车间组织产品实现过程的策划，负责审批工艺技术文件。3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备的配备和精度满足工艺要求。6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。（八）销售科长职责1、在经理和质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。3、审核把关物资采购供应方面的价格、质量、索证等有关事宜。4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制月、季、年销售计划。5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。6、负责销售合同的签定、评审、修订工作。做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。7、搞好车辆清洗消毒、维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。9、负责整理有关信息，定期向经理报告。10、完成领导交办的临时性工作。（九）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，保证出厂产品合格率100，具有质量否决权。3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行卫生指标检验，做出检验结论。4、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报。（十）质检员职责1、负责检查验收新进物资的质量。2、负责检查生产过程中违规操作。3、负责检验设备的正常运转和备用工作。4、负责监督和记录化验员检测出的成品的质量。5、负责检查产品的包装、标签是否合格。6、负责检查化验员出厂化验情况，负责审查化验报告。7、对不合格品，存放不合格品区，挂“不合格品”标识，待处理。（十一）操作工职责1、正规操作，把好质量关，搞好本工序工作，满足生产的需要。由专人负责每日班前30分钟操作工人进入现场，打开紫外线灭菌灯，30分钟后关闭。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发展隐患及时排除，自已解决不了的，应立即汇报生产车间联系专业技术人员维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护和保养,按规定对设备进行清洗消毒和紫外线灭菌，并作好相应的记录。4、严格按照规定进行生产，保证生产进度和质量。5、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十二）维修工职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理操作和维修保养设备，制止违章操作，保持设备的完好。3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取措施抓紧检修，保证生产正常运行。4、维修工作中要在确保性能、精度的前提下坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护保养，每周一次例行检修与保养，检查运行情况是否正常并处理。6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。（十三）仓库保管员职责1、编制材料仓库月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则下出入库。5、负责做好仓库卫生、安全工作。6、执行出入库规定，严格履行入库手续。7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。8、掌握材料的技术标准。9、积极开展生产余料回收利用，协助做好积压物资的处理工作。五、管理制度（一）设备管理制度LSGL01设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。公司必须建立、健全设备使用规程和维护规程。1规程制定与修改的要求11公司首先按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备台数，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为重要设备、主要设备、一般设备三个级别；以便于规程的编制和设备的分级管理。12凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。13对新投产的设备，公司要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程，并下发执行。14当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前十天，公司要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。15各岗位在执行规程中，发现内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员，应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。16新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。17对使用多年，内容较多的规程，每三年要通过群众与专业管理相结合的方式，负责人组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。18当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由公司批准执行，缺陷消除后临时规程作废。2设备使用、维护规程必须包括的内容21设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；22设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；23操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；24紧急情况处理的规定；25设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；26设备运行中故障的排除。（二）设备维护规程应包括的内容27设备维护转动示意图和电气原理图；28设备润滑“五定”图表和要求；29定时清扫的规定；210设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等；211运行中常见故障的排除方法；212设备主要易损件的报废标准；213安全注意事项。3设备使用、维护规程的贯彻执行31新设备投入使用前，要由公司专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到规程不离岗。32生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。33设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。34生产单位每周都要组织班组学习规程；车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问，发现问题及时指导，抽查情况纳入考核。4设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率、专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。5设备润滑管理51对设备润滑管理工作的要求511各单位机动部门设备润滑专业人员负责设备润滑专业技术管理工作；公司设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责润滑工作。512每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。513公司要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。514对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。515润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。516认真做到废油的回收管理工作。52润滑“五定”图表的制订、执行和修改521公司生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至各岗位。522设备润滑“五定”图表的内容是定点规定润滑部位、名称及加油点数；定质规定每个加油点润滑油脂牌号；定时规定加、换油时间；定量规定每次加油、换油数量；定人规定每个加、换油点的负责人。523岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。524润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。525岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。53润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中，由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各部门对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。54设备润滑新技术的应用与油品更新管理541公司对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，组织研究攻关，逐步解决。542油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。6设备缺陷的处理61设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日记中详细记录。62岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。63未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。64在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。7设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。71建立健全系统的设备巡检标准车间负责人要对每台设备，依据其结构和运动方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点；确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、旬、月检查点。72建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。73信息传递与反馈生产岗位操作人员发现设备不能继续运转需紧急处理时，要立即通知设备检修人员，由检修人员和值班负责人组织处理。专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。8、设备的清洗消毒灌装完毕的设备使用食用碱水冲洗干净，再用清水冲洗23次。（二）原料验收管理制度LSGL021、销售科根据采购计划表，选择质量证明材料齐全，有质量保证的正规企业所生产的材料，应索取检验报告、合格证明并保存备查2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要正确。3、对所购材料验收合格后办理入库手续，及时结算。4、加速资金周转，坚持计划采购，要有采购记录，不造成积压、浪费。5、多了解市场信息，等质、等量、等价采购，对验证不合格的原材料，予以退货并查清责任对象，严肃处理。6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。7、货物进厂后仍需进行检验。按规定经检验或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐，做好标识。8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证采购物资质量，达到物美价廉要求。9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必须及时退货，挽回全部经济损失。10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。所购物资要及时入库，办理好入库手续。所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞关系采购、条子采购、回扣采购，若出现违法乱纪行为，按本公司规章制度和国家法律进行严肃处理。12、对无法提供合格证明文件的食品原料，应依照食品安全标准进行检验，合格后方可使用。13、供销科严把质量关，不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料和食品相关产品。14、企业采购进口需法定检验的食品原料食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。15、企业生产加工食品所使用的食品原料和食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。16、保证对所有采购的原辅材料进货验证记录真实可信，进货验证记录保存不得少于二年。（三）文件管理制度LSGL031、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。2、文件由兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅必须有借阅登记记录。3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。4、由于换版修改作废的文件及时收回。5、编制本公司文件清单，实施文件控制。（四）人员培训管理制度LSGL041、公司组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、公司根据发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定职工的年度培训计划或招聘等其他计划。职工的临时性应急培训，生产车间提出计划，经经理批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员经质量技术监督部门实施专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、对新上岗的人员由经理组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（五）检验管理制度LSGL051、质检科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批进行检验，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或不经检验出厂。2、同一班次的产品为一批。3、产品出厂前，须经化验室对产品出厂检验项目进行检验，检验合格后加贴合格证方可出厂。4、出厂检验项目如有一项不符合规定要求，不得出厂。5、检查包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。6、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上（含一项）不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。7、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。8、应按GB/T55282003、GB/T55252003、GB/T55302003、GB/T55382003、GB/T55312003、GB77182004进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验并记录检验结果。检验合格的产品的方可出厂。9、每批产品必做的出厂检验项目是色泽、气味、滋味、透明度、酸值（酸价）、过氧化值、加热试验（280）。10、对于出厂检验中总砷、铅、黄曲霉毒素B1、抗氧化剂（BHA、BHT）4个检验项目，每年4月与10月分别进行一次检验，本公司不能检验的项目委托有检验资质的实验室进行检验。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验且合格的，可相应减少该项目的检验次数。11、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对试验，保证实验室数据准确有效。12、过程检验植物油生产过程检验主要有两项检验项目一是气味、滋味具有该产品固有的气味、滋味，无异味；二是灯检无杂质，无悬浮物，封口严密。（六）检验设备管理制度LSGL061、由质检科负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热高温炉、培养箱、蒸汽消毒器，使用时严格按操作规程进行操作，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。（七）不合格及不合格品管理办法LSGL071、定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参会。2、由质量负责人及各科室负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题，销售情况，原辅料采购情况。3、由经理会同各科室负责人共同研究生产中存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。4、对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的视情况进行处罚，直至开除；对提高生产率、技术改革、工艺革新的人员进行奖励。5、对外来检查提出的问题，由专人负责记录，检查完毕后，由经理主持召开改进会议，会同各部门负责人共同研究存在的问题，分析原因，找出解决办法，提出整改措施，由专人负责对整改措施的实施进行监查，以防类似问题的发生。6、对企业内部自查出来的问题，由质量负责人汇总报经理，分析原因，提出整改预防措施，并监督实施。7、不合格的处理1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。2）过程检验A气味、滋味具有该产品固有的气味、滋味，无异味。B灯检无杂质，无悬浮物，封口严密。3）出厂检验结果中对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，由质检科对成品库中该批产品进行识别和标识，发不合格通知书，由生产车间对该批产品进行报废处理，由质量负责人组织生产、质检等技术人员对不合格的原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产车间排除故障后重新投入生产。5）成品包装时如遇包装松散，不整齐产品即为不合格品。6）成品合格证中生产日期应完整、清晰，否则该产品为不合格品。7）成品超过保质期均为不合格品。8）不合格产品，严禁出厂销售，必须集中处理。包装材料不合格品必须更换包装材料，严禁不更换包装材料出厂销售。对于不合格的处理，由质量负责人向经理汇报不合格情况，经理进行详细了解后，由质量负责人对不合格做相应处理。质量负责人对不合格的处理要有明确记录。有广泛意义的纠正和预防措施，生产车间及时进行总结，编入工艺文件，防止以后类似问题的发生。（八）质量责任制考核办法LSGL08为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。1、质量负责人负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，对各项规定的执行情况进行监督考核。2、本考核办法采用计分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣055分。4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予153分的加分，特殊贡献者经经理批准加520分。6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由经理研究决定发奖金。7、由经理对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。（九）生产过程的管理制度与考核办法LSGL011目的范围对植物油的生产过程进行有效的控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。本程序适用于植物油生产过程对各种影响因素的控制。2职责21供销科211负责制定生产计划，并按计划组织生产。212负责生产过程的监督和现场管理。213负责生产物资的采购、发放和保管。214负责设备的管理22质检科221负责生产过程中的质量监控。222负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。223负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。23生产车间231负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。232负责生产车间设备的维修保养。233负责生产过程中的工艺参数的监控，按要求进行操作控制。234贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清洁工作和环境卫生。3工作程序31生产计划的控制311销售科根据销售计划制定生产计划，报公司审批后下发执行。312生产车间按照生产计划组织生产。32生产准备322分管领导根据计划安排和工艺要求下发领料文件，由仓库管理员负责计量发放。322生产车间操作工对送至生产现场生产原料的质量、数量确认无误后投入生产。33生产过程的控制331生产过程分为A关键过程B一般过程332本公司生产的关键工序（质量控制点）有温度控制、水分控制、和牵引机速度控制工序，其他为一般工序。333一般工序3331人员控制A操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识。B生产车间根据企业要求和工作需要，对生产过程人员进行相应培训。3332设备控制A生产车间按要求对生产设备进行维护保养。B各工序操作人员正确使用生产设备，对设备和环境进行卫生清理。C生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。3333原辅材料原辅材料进入生产车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时向质检科报告，并及时采取措施。3334工艺过程控制A分管生产的领导负责按照工艺操作规程和技术要求组织生产，对生产过程实施监督控制。B生产车间负责控制生产操作状态与规定要求相一致，车间主任负责检查指导和纠正不规范操作。C质检科负责对生产过程进行质量检查，对工序质量控制点的参数进行监督检查。3335由质检科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。334关键工作关键工序（质量控制点）控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。3341操作人员的控制A必须经过专业技术培训后方可上岗。B操作人员严格按照工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现问题及时反映、处理。C生产过程出现异常，操作人员能解决的应现场排除，不能解决的由生产车间会同有关部门解决。3342质检科对关键因素进行工艺指导，并按要求监控，保证产品质量。3343质检科应定期将质量情况反馈给分管领导，以便掌握工艺执行及质量波动情况。3344生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得遗留废物料以防止霉变。1、成品油入罐经自检色泽、气味滋味，成品油生产企业资质证明及该批次检验合格报告，合格后将油注入罐内。储油罐内有加热设施，罐内油温度控制在3040摄氏度之间，保证罐内油不凝固。达不到要求罚款50100元。2、沉淀过滤通过油泵输送到过滤器，经过滤器过滤后进入不锈钢上油槽。达不到要求罚款50100元。3、灌装封口由上油槽通过管道进入定量灌装机，灌装机自动灌装封盖。达不到要求罚款50100元。4、灯检灌装机自带灯检箱，通过灯检，澄清、透明，无异物。达不到要求罚款50100元。5、包装封口灯检合格后打码包装。达不到要求罚款50100元。考核办法1、质检科负责过程管理的考核工作。2、考核的方式质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。3、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（十）贮存管理制度LSGL101、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。（十一）原（辅）材料验收细则LSGL111目的为了确保植物油分装进货材料的质量符合本公司产品的质量要求，特制定本进货材料的验收细则。2使用范围本标准适合于植物油分装的进货材料的验收。3职责公司仓质检员负责进货材料的验收。4细则要求进货材料应有产品名称、生产厂家四证（企业营业执照、生产许可证、组织机构代码证、卫生许可证）产品质量检验报告、生产日期、保质期限、净重等标识。41大豆油澄清、透明，具有大豆原油固有的气味和滋味，无异味。42花生油澄清、透明，具有花生原油固有的气味和滋味，无异味。4包装桶及盖无污染，大小一致。与实际要求规格相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。4包装箱外观字迹图文清晰，无污染，大小一致。与实际要求的文字图案相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。（十二）进货查验记录制度LSGL12（1）企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件；（2）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；（3）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；（4）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。（十三）不安全食品召回管理制度LSGL13为了加强食品安全，避免和减少不安全食品危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据国家质检总局食品召回管理规定要求，特制定本规定一、在本公司生产、销售的食品召回及管理活动，应遵守本规定。二、本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人身体健康已经或可能造成危害的食品，包括1、已经诱发食品污染，食源性疾病或对人体健康造成伤亡的食品。2、可能引发食品的污染，食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。3、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全，不明确的食品。4、有关法律、法规、规定的其他不安全食品。三、本规定所称召回，是指由于生产原因造成的某一批次或类似的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品危害的活动。四、本公司质检部门负责组织协调食品召回的监督管理工作。五、本公司组建食品召回技术小组，为食品安全危害调查和食品安全危害评估提供技术支持。六、生产车间应建立完善的产品质量安全档案，准确记录保存生产环节中的原辅材料采购，生产加工销售及产品标识等信息。七、及时向质监部门报告相关食品安全危害信息。八、经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当及时召回。九、根据食品的安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级1、一级召回已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成严重危害，甚至伤亡或流通范围广，社会影响大的不安全食品的召回。2、二级召回已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小，社会影响小的不安全食品的召回。3、三级召回已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。十、确认食品属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产销售不安全的食品。十一、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在一日内，二级召回应当在二日内，三级召回应当在三日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。十二、向社会发布食品召回的有关消息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。十三、自确认食品召回的不安全食品之日起，一级召回应在三日内，二级召回应在五日内，三级召回应在七日内，并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。十四、提交的食品召回计划主要内容包括1、停止生产不安全食品的情况2、通知销售者停止销售不安全食品的情况；3、通知消费者停止消费不安全食品的情况；4、食品安全危害的种类，生产原因，可能受影响的人群、严重和紧急程度；5、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；6、召回的预期效果；7、召回食品的后处理措施。十五、自召回的不安全食品之日起，一级召回每三日，二级召回每七日，三级召回每十五日，并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。如果对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。十六、应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。十七、在食品召回时限期满十五日内，向所在地的省级质监部门提交召回总结报告，责令召回的，应当报告国家质检总局。十八、及时对不安全食品进行无害化处理，根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。对召回的食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地市级质监部门报告，接受市级监督部门监督。（十四）从业人员健康检查制度LSGL14一、从事食品加工人员必须身体健康，对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍于食品安全的疾病的人员不得从事直接接触入口食品工作。二、企业每年按照要求对员工进行健康检查，在取得健康证明后方可进行工作，不合格者本企业拒绝雇佣。十五出厂检验记录制度LSGL15一、企业应建立和保存出厂食品的检验原始记录数据和检验报告记录,其主要内容包括食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批次执行标准、检验结论、检验人员、检验编号、检验时间等内容。二、企业的化验员应该具有出厂检验的能力，对所检验的食品的项目应该操作熟练，并对所检验的数据负责。三、对本企业不能检验的的项目，每年委托有资质的机构进行检验，并签订委托合同。四、出厂检验的项目与审查细则要求的一致，并符合产品执行标准要求。五、化验室具备的出厂检验要求的设备，每年有质检科负责必须依法检验或检定，及时检查相关的辅助设备以及化学试剂，保证在有效期使用，保证检验质量。六、为了保证本公司化验室数据的准确性，企业每年参加与质监局进行的比对试验，并保存比对记录。七、企业对每批次检验的样品保存留样，产品保质期少于2年的，保存期不少于保质期，大于2年的，保存期不得少于2年。（十六）消费者投诉受理制度LSGL16一、企业应建立和保存消费者投诉记录。二、企业接到消费者投诉后应该立即记录消费者的姓名、联系方式、食品名称、数量、生产日期或批号、投诉问题三、企业接到投诉后立即和相关的领导汇报，企业应该立即委派相关人员调查研究，做出及时的处理，对出现质量的产品进行召回处理，并及时上报有关监管部门，查明原因进行纠正预防。（十七）食品安全风险检测信息收集制度LSGL17一、目的及适用范围为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。二、术语1质量信息收集通过各种方法（网络信息、电话通知、传真EMAIL等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。2质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。3质量信息汇总将所收集的质量信息进行一个分类、汇总。三、职责1供销科A负责对供货经理商通知的有关质量信息传递给质检科。B负责对质检科传递的质量信息及时的采取相应的措施。2质检科管部A负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。B负责收集各种质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。C负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。四、工作程序1食品质量信息内容（1）宏观质量信息国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；（2）货源质量信息供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况；（3）竞争质量信息同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；（4）内部质量信息企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面；（5）监督质量信息上级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息；（6）用户反馈质量信息客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。2质量信息汇总质检科根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。3质量信息分析A质检科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。B质检科对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。4食品质量信息反馈A质检科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人B质检科根据国家法津法规或文件精神的要求对经理相关制度程序内容有所修订的，必须及时的对经理的相应制度或流程进行修订，经过品经理长审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。（十八）食品安全突发事件应急预案LSGL18为了及时、快速、妥善地处理我公司发生的食品质量安全事故，最大限度的防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本公司的实际情况，结合有关部门，制定本预案。一、指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方面的力量，采取及时有效的措施组织处置突发事件，防止安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。二、工作原则（一）统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一指导，各科室要无条件服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。（二）确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。（三）紧急处置原则重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度的减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员要都要果断、迅速、准确、有效地采取应急措施。三、食品安全突发事件的认定食品安全突发事件是指突然发生，对人体健康和人身安全造成严重危害或具有潜在严重危害，具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发事件按危害程度不同可分为“一般事件”、“重大事件”和“特重大事件”三个级别，每个级别对应一套应急处理措施。一般事件，是指企业生产、加工的食品，对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事件。重大事件，是指企业食品生产加工存在严重质量问题，可能对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事件。特大事件，是指生产加工的食品具有毒性，“能致人死亡”或“已致人死亡”的突发事件。四、应急机构与相应职责1、食品安全突发事件应急领导小组组长由担任，副组长由担任；组员2、组织分工及职责（1）组长负责全面组织协调工作，副组长负责组织实施工作。（2）综合协调组成员（3）职责组织协调、上报、通讯联络，制定临时对策，加强与有关部门联系、沟通等。（4）事件处置组成员职责人员救助，保障资金、物资、车辆等。五、处置食品安全突发事件的程序与措施1、一旦发现食品安全突发事件，发现者要在第一时间内迅速向组长或副组长报告。2、由组长或副组长立即通知综合协调组，启动突发事件应急预案。3、综合协调组立即通知事件处置组和后勤保障组成员到位，迅速制定临时对策，判断事件级