上海xx建设有限公司xx装备制造基地项目可行性研究报告

上海宝冶建设有限公司XX装备制造基地项目可行性研究报告上海宝冶建设有限公司二零零八年十一月目录前言1第一章项目总论211项目概况2111项目名称2112项目单位2113项目拟建地2114项目建设期2115投资估算及资金筹措2116可行性研究编制依据212项目背景2121符合国家产业导向2122符合企业的产业定位和发展方向3123合作方的技术及销售网络支持4124极具战略发展前景的目标市场6第二章市场分析与预测721特种车辆市场分析及预测7211特种车辆市场概述7212市场潜力7213国内大型特种车辆的厂家和产量调查7214投资方的市场能力分析8215合作方的市场能力分析922非开挖施工机械产品市场分析及预测9221非开挖技术现状及发展前景9222多功能顶管掘进机在我国的开发应用前景9223中国盾构机市场前景分析10第三章项目选址1231选址原则1232项目的选址1233市政公用设施配套1234投资环境评价12341建设地区的环境现状12342区位优势13343产业集聚13344交通便利13345基础设施完备13第四章工艺设计1541工艺流程1542主要设备16第五章工厂设计1751总图17511厂址概况17512总图布置17513道路与运输1752建筑设计17521主要设计规范17522主要建筑物18523主厂房及门卫1853结构设计18531主要设计规范18532建设地自然条件18533设计荷载1954电气设计19541主要设计规范19542设计范围19543负荷等级19544供配电19545电气照明20546防雷和接地保护2055给水排水20551主要设计规范20552设计范围21553给水系统21554排水系统21555雨水排水系统21556消防21第六章环境保护2261主要污染2262污染物处理22第七章节能减排2371能耗情况2372节能减排措施23第八章组织机构和劳动定员2481公司管理机构2482人员24821劳动定员24822员工来源统计24823工作制度24第九章项目实施进度2591建设工期2592项目实施进度25第十章投资估算与资金筹措26101投资总额261011建设投资估算依据261012流动资金26102资金筹措26第十一章技术经济分析27111项目产品年度销售收入预测27112产品成本估算271121原材料费281122燃料动力费281123工资及福利281124制造费用281125销售费用281126管理费用291127财务费用29113财务盈利能力分析29114财务评价结果29115不确定性分析29116技术经济评价结论29第十二章可行性研究报告结论31第十三章附件32可行性研究报告附件32前言上海宝冶建设有限公司伴随着中国现代钢铁工业发展一起成长，今天，已经成为中国建筑业的龙头企业、冶建行业的排头兵和主力军。作为国民经济和国防建设基础性产业的装备制造业，取得的成就令人鼓舞。近年来随着化工、钢铁、汽车、电子等行业的发展、使得装备制造业行业获得了前所未有的发展机遇,冶金装备已能成套提供年产800万吨级钢铁联合企业常规流程设备。装备制造产业是上海宝冶建设有限公司的一个主营产业，积累了丰富的装备制造经验，具有较高的市场知名度和影响力，正逐渐成为是公司的支柱产业之一。项目在执行过程中受国家产业政策调整、市场环境等不可控因素，均有可能影响预测结论。第一章项目总论11项目概况111项目名称上海宝冶建设有限公司XX装备制造基地项目。112项目单位上海宝冶建设有限公司（以下简称宝冶建设）。113项目拟建地本项目选址位于上海XX镇工业园区内，上海市宝山区罗新河以南、抚远路以东、潘泾路以西、罗新路以北地块。114项目建设期项目建设期约为14个月。115投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资总额约为18000万元。本项目所需资金由宝冶建设自筹。116可行性研究编制依据国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见宝冶建设有限公司二五战略发展规划国家和上海地区的工业建设政策、法令和法规根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料12项目背景121符合国家产业导向装备制造业是国家工业化、现代化水平和综合国力的重要标志。经过50多年的发展，我国装备制造业取得了一系列重大成就，已经形成了门类齐全、具有相当规模和水平的装备制造业体系，成为经济发展的重要支柱产业，制造业规模目前已跃居世界第5位。但是应该看到，我国装备制造业整体上大而不强，素质不高，自主创新能力薄弱，国际竞争力不强，与发达国家相比还有较大差距。虽然21世纪信息化是主导，但无论如何在发达国家已经走过充分发展过的机械化后，我们不能跨过这个阶段，只有高度的装备制造业大发展才有可能使国家在未来的竞争中处于有利位置。2006年6月19日国务院振兴装备制造业工作会议在陕西西安召开，国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见正式发布，标志着具有政策背景、代表国家意志的振兴装备制造业工作正式启动。若干意见为我国装备制造业制定了这样的目标到2010年，发展一批具有国际竞争力的大型装备制造业企业集团，制造具有自主知识产权的重大技术装备产品，基本满足国内能源、交通、原材料等行业和领域的需要；依靠区域优势，发挥产业集聚效应，建成若干具有国际较高水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系；逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。国务院振兴装备制造业的雄心由此可见一斑。122符合企业的产业定位和发展方向宝冶建设是中国冶金科工集团公司的控股子公司，注册资金36亿元，公司通过ISO90012000版质量管理体系认证、ISO140012004环境管理体系认证和GB/T280012001职业健康安全管理体系认证。拥有冶炼工程施工总承包及房屋建筑工程施工总承包“双特级”资质，建筑设计甲级设计资质，还获得了市政、机电总承包一级资质和水利水电工程总承包二级以及土石方、地基与基础、钢结构、机场场道（不含道面）、工业炉窑、无损检测等专业承包一级资质。宝冶建设先后获国家科技进步特等奖、全国“五一”劳动奖状、首批中国工程建设单位信用AAA级企业、中国建筑施工综合实力百强企业、全国优秀施工企业、全国用户满意施工企业、全国质量效益型先进企业、全国守合同重信用企业、上海市优秀企业、上海市建筑业特级信用企业、上海市“重合同、守信用”百家优秀企业等殊荣及多项国家质量金奖、银奖、建筑业鲁班奖、国家市政工程金杯奖、上海市白玉兰奖、上海市政工程金奖等质量奖。企业综合实力连续十余年蝉联上海市建筑企业五十强第一名。宝冶建设拥有各类先进的施工生产设备、运输机械、加工机械、各类精密仪器、仪表等6000余台，原值58亿余元。2007年底，公司资产总额493亿元，净资产541亿元。2007年完成合同签约额9422亿元，营业收入7196亿元，净利润约8100万元，主业在岗人员人均收入人民币55万元。在宝冶建设的二五发展战略规划中，将主业定位为EPC工程总承包、装备制造、房地产开发、资源开发。宝冶建设的主业定位符合国家装备制造产业关于“发挥市场导向和政策支持的作用，依托优势企业，鼓励跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，形成一批科研、生产、营销三位一体的装备制造龙头企业，一批工程公司或总包企业，并以市场为纽带，大力发展专业化分工协作，形成适应市场经济要求的装备制造业体系。鼓励企业特别是大型国有和国有控股企业，以并购、参股等多种方式参与国有装备制造企业的改革重组。鼓励装备制造企业之间、关联企业之间、企业与科研院所之间开展多种多样的联合、重组，通过多种途径培育大型企业集团。支持大企业通过市场化的外包分工和社会化协作，培育专、精、特的配套企业，形成若干各有特色、重点突出的产业链”的精神，装备制造产业是上海宝冶建设有限公司的一个成熟产业，具有很高的市场知名度和影响力，是支柱产业之一。近几年，宝冶建设依托钢结构产业的良好发展和坚实的市场基础，取得了飞跃式的发展和进步，技术创新水平和业务拓展能力不断提高使得产能和业绩稳步提升。近年来，更是突出专业优势，在冶金设备制造中取得重大进展，在特大型高炉炉壳制造上取得了零的突破，特种设备产业的发展步伐也迅速迈进，完善的装备制造产业发展结构正逐步形成。与此同时，宝冶建设瞄准海外高端装备制造产品市场，海外承揽订单份额逐年攀升，签订了诸多海外电厂装备制造项目合同，签订了海外铁路、车辆配件的生产协议，装备制造产业成为了新的增长点。由此可以看出，装备制造业作为投资方的主业之一,使企业设备制造能力上了一个大的台阶，实现了企业跨越式发展，对保证企业持续盈利，对区域经济的发展具有较大的推动作用。123合作方的技术及销售网络支持通玛科重型车辆（上海）有限公司系秦皇岛通联集团下属的上海通联重型车辆有限公司与欧洲RHC（RHOFMANNCONSULTING）公司合资于2007年1月成立的一个新公司，该公司由通联重工集团控股，总部设在上海，在德国和瑞士都设有办事处。通玛科重型车辆（上海）有限公司产品包括大型动力平板运输车，物流用全液压平板挂车液压鹅颈，高空作业平台车，钢铁冶金用钢铁水包车、抱罐车、料篮车等，大型构件、桥梁、建筑物等搬运转移、架设安装工程解决方案及设备，大型复杂工程系统强力驱动与控制解决方案及设备。客户群体涵盖造船修船、钢铁冶金、石油石化、隧道工程、桥梁工程、高速铁路以及高速公路桥梁等领域。通玛科公司有专业技术及销售服务人员近80人，其目标瞄准了中国以及国际上中东、南美等区域广阔的市场需求。通玛科公司拥有强大的技术背景及销售能力，其股东之一秦皇岛通联集团是以路桥、造船和大件运输为市场，以机、电、液、控一体化为产品主线，集科研、生产、市场开发为一身的大型制造企业，先后研制出大吨位架桥机、造桥机、龙门吊机、动力平板运输车、液压全挂车、高空作业平台等大型设备，广泛运用于国内外高速公路、高速铁路、水利工程、隧道工程、钢铁生产、大件运输等行业。另一投资方瑞士RHC公司则拥有特种运输车辆业内具有长期国际工作经验和相关专业知识的知名专家，是上海通联公司的合作伙伴之一，该公司以中国为制造基地为国际钢铁制造工业提供产品。通玛科公司定位在产品的研发与市场销售，他们不从事产品制造生产，该公司已与投资方签订合作框架协议，双方已就特种车辆等业务达成长期合作意向。通玛科公司主要负责合作产品的技术研发（投资方参与研发），投资方主要负责产品的生产制造（通玛科公司监制），国内外市场双方共同开发，同时投资方还作为通玛科公司其它产品的首选制造商，并且制造的产品也同时打双方品牌。通玛科公司具有国际领先的钢铁冶金特种车辆研发技术与良好的国际市场开发技术，宝冶建设拥有良好的国内钢铁冶金企业建设与服务业绩及良好的结构、装备制造能力，因此双方联手合作打造国际上新的钢铁冶金特种专业车辆品牌将具有良好的合作基础与广阔的发展前景。124极具战略发展前景的目标市场装备制造业是装备国民经济各部门和国防建设的战略性产业，是国家综合经济实力和科技水平的重要标志。装备制造业是为国民经济各领域和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业。当前，我国正处于工业化进程的关键时期。加快振兴装备制造业是贯彻落实科学发展观、转变经济发展方式的重大举措，对推进产业结构优化升级、增强自主创新能力、振兴老工业基地和实现节能减排目标具有重要意义。新中国成立以来，特别是改革开放以来，国家颁布了一系列加快振兴装备制造业、推进建设创新型国家的政策措施，加大了对重大技术研发和承担重大装备研制生产企业技术改造的投入，规范外资并购我国骨干企业政策，打破所有制界线，推进产学研结合，出台了鼓励、引导兼并重组，形成大型企业集团的具体政策措施。我国装备制造业经过50多年的发展，已形成了具有一定技术水平的装备制造体系，制造规模居世界第五位。全国共有规模以上装备制造企业约55万家，从业人员近1500万人，工业增加值占GDP的108，税收占国家财政收入的55。但是我国装备制造业占制造业增加值的比重与工业发达国家相比尚有很大差距，行业还有相当的发展空间。我国的装备制造业只占制造业的8，正因为如此，它的发展空间广阔，可以说，装备制造业是中国工业化的基石。本项目的实施对加快我国装备制造业及地域性装备制造业的发展，对于培育新的经济增长点和经济发展后劲，都具有多重现实意义。第二章市场分析与预测21特种车辆市场分析及预测211特种车辆市场概述钢铁工业是一个原料、产品运输密集型的行业。据统计，每生产一吨钢材，需要6吨货物的运输来配套。我国大型钢铁企业绝大部分是在上世纪70年代以前兴建的。由于当时历史的局限性以及运输装备、技术都比较滞后等原因，厂区物料运输长期以铁路运输为主导。随着无轨化运输在国外的广泛推广，国内新建钢厂及老钢厂的改扩建项目也逐步推进无轨化运输方式。相比铁路运输，无轨化运输以其布局合理、占地小、投资少、机动灵活、运营成本低、易于维修等优越性，在现代钢厂内部物流已经成为趋势，和铁路运输有机组合，达到顺畅的物流秩序，保证生产活动的顺利进行，获得巨大的经济和社会效益。212市场潜力据保守分析，未来五年里，国内冶金行业几种典型特种专用车辆市场需求增长率为30左右，国内冶金行业特种专用车辆市场需求产值预测详见下表表21特种车辆的需求量冶金专用特种车辆市场需求（台套）市场产值（亿元）备注200850040200965052201085070201111009020121500125213国内大型特种车辆的厂家和产量调查表22特种车辆的厂家和产量序号公司名称年产量（台）1上海太腾机械制造有限公司3002苏州发放特种车辆厂2203秦黄岛联通重工有限公司4604重庆超越特种特种车辆有限公司5005北奥特种车辆制造有限公司2106北京安龙联合特种车辆制造有限公司330214市场能力分析宝冶建设拟拓展的冶金专用特种车辆属于钢厂无轨化运输方式中的专用车辆，也是无轨化运输环节中的关键设备，该类产品包括了诸如铁水包运输车、钢水包运输车、渣罐运输车、抱罐车、废钢料槽运输车、料栏车、大型专用牵引车及平板车、工业用升降式运输车、平板组合式重型运输车、板材卷材运输车、吊斗车、翻斗车等大型特种车辆及一些炉下清渣机等专用工程机械。这些特种车辆在钢厂内部特殊物料运输中实现各种不同的功能，取代铁路运输，以更为灵活、高效地使整个生产顺畅地进行，显示出强大的优越性。目前，宝冶建设在冶金特种车辆改装、制造领域自主开发了一系列产品，拥有一定的市场份额，上海宝冶建设有限公司2007年在该领域的销售状况详见下表。表232007年冶金特种车辆销售情况序号产品名称规格范围市场单价（万元）年销售量（台）年销售额（万元）1轻型废钢运输车1030吨3082402渣罐运输车4080吨7064203吊斗车1020吨5073504废钢料槽车2050吨8054005钢锭保温运输车4060吨5021006抱罐车60吨40028007框架升降式运输车150吨500210008遥控清渣机8054009其他车辆300合计4010215合作方的市场能力分析基于投资方有强大的制造能力保障和良好的国内钢铁行业关系；与通玛科重型车辆上海有限公司已达成共同开发冶金特种车辆产品的意向，双方合作进行产品研发与市场开发，投资方负责产品生产制作。目前，通玛科公司每年在冶金特种车辆市场拥有的订单有近百辆，且以每年20的比例增长。双方合作生产的产品将在国际同类产品市场上占有技术优势与价格优势，具有很强的市场竞争能力，国际市场开发前景更为广泛。22非开挖施工机械产品市场分析及预测221非开挖技术现状及发展前景非开挖技术一般指利用不开挖或少开挖的方法对管线进行安装、修复或更换的技术，其对象包括各类管线、隧洞和地下环境治理工程。非开挖技术凭借着其特有的环境友好、效率优先的施工特点和现代计算机技术与检测技术的发展应用，取得了始料不及的发展速度，成为近代基础设施建设发展最快的施工技术之一，并且在基础设施建设逐渐萎缩的未来市场，非开挖技术依然在管线维护、更换及环境治理方面具有很强的生命力。据统计，在发达国家，每年非开挖施工的管线占全部管线施工的10左右，投入资金约5060亿美元，而在国内该项指标分别为不足1和不足30亿人民币，并且每年都以成倍的比例增长，其发展速度令人瞩目。随着我国城市化进程的加快和城市人口数量的增大，市政基础设施的增容改造工程量大幅度增加，每年都有大量新增管线与老旧管线的修复与更换，为非开挖技术提供了巨大的市场，前景极为可观。222多功能顶管掘进机在我国的开发应用前景多功能顶管掘进机是集机械、液压、激光、电控（含PLC）、测量技术为一体，跨多学科的，既可在含有较大砾石、卵石等的软土中，又可在岩石或复杂地质条件中进行自动化非开挖地下管道施工的先进设备。主要用于城市及周围的地下管道铺设施工，也可用于开挖施工无法解决的穿越河底、公路、桥梁的管道铺设施工。目前，国外生产顶管机的主要厂家有日本的伊势机（ISEKI）、日本拉撒（RASA）、日本小松及德国海瑞克等公司。它们生产的多功能顶管掘进机是以普通顶管掘进机为基础，结合TBM全断面岩石掘进机的盘形滚刀的破岩技术研制成的能适合复杂地质条件作业的设备。虽然这些厂商的产品技术性能较高，但相对奇高的销售价格和国内施工行业激烈的价格竞争事态，使这些产品在国内的占有率逐年下降。我国目前顶管掘进机的开发应用虽然已有几年历史，但还处于起步阶段，市场上的产品与生产厂商鱼龙混杂，产品技术性能相对落后、质量不高。究其原因主要是国内生产顶管机的厂商普遍较小，大多采用仿造国外产品生产模式，企业研发力量薄弱，产品跟进速度较慢。主要是依靠价格优势逐渐增加国内市场的占有率。但是，我国顶管掘进机的市场需求越来越大，尤其是对能够在复杂地质条件作业的多功能顶管掘进机的需求将更为广泛。223中国盾构机市场前景分析针对中国大陆飞速发展的城市轨道交通市场，其前沿轨道交通建设及其设备装备业，必将更早更快的有所发展。随着我国基础设施的大规模建设以及西部大开发战略的实施，铁路建设、水利建设等工程都将有大量的长、大隧道需要建设。现代化城市建设中的地铁工程、市政工程排污水管、输水管、越江隧道也在不断增加。越来越多的工程建设单位将首选隧道掘进机施工，因为它带来的是高效、安全、便捷。国内较早发展地铁建设的城市有北京，上海，广州，天津，南京，深圳。按国际惯例，一般较发达国家城市人口超过200万开始规划建设地铁，中国大陆目前开始规划地铁建设的城市在常住人口500万以上,按13亿人口，政府城市化进程规划，将有5亿农村人口逐步转入中小城市，单纯从零开始发展到500万人口来计算，5亿人口将新增500万人口都市100个，实际情况从200300万人口中小城市开始增加，新增500万人口城市数将远超100个。以武汉为例，首期地铁规划里程500KM（尚未开始施工），单台盾构机使用寿命5KM，实需盾构机台数为100台。（超过5KM也可继续使用，但大修成本将累计逐步超过新购价格）；以上海为例，I期规划2010年完成410KM，95年开始大规模建设至今实际完成里程不足300KM，现实际地下同时施工地铁盾构台数已超过100台。目前的实际情况是只要在上海拥有盾构机的施工单位无需招投标便可获得施工项目，施工单价、利润逐年提高。按已满500万人口都市30个，加单纯新增都会100个，总数130个城市计算，每一市需盾构机100台，总需求台数将达到13000台。由以上分析，钢厂特种车辆和非开挖施工机械产品市场需求潜力巨大，由于受到现有场地及设备的限制，制约了宝冶建设在该产业领域的发展，宝冶建设拟在XX基地规划78亩土地用于冶金特种车辆生产规模的扩张。该项目的成功实施将打破目前国内钢厂特种车辆产品供应竞争格局，宝冶建设将会成为国内最有实力的钢厂特种车辆制造商。第三章项目选址31选址原则物流合理、贴近市场、基础设施完善、价格适中、无法律瑕疵、地质条件良好。32项目的选址本项目选址位于上海XX镇工业园区内，上海市宝山区罗新河以南、抚远路以东、潘泾路以西、罗新路以北地块，即现上海宝冶建设有限公司XX基地三期地块位置。该地块能很好的满足本项目要求，有力保证项目的顺利开工和尽快投产，并且紧邻宝钢，布局上与宝钢工业区联成一体，不仅符合工业集中布置的原则，而且与有利于节约本项目的生产经营成本，为项目的盈利打下良好的基础。33市政公用设施配套工业园区负责在园区内接通道路、给排水、排污、供电、邮政、通讯、光缆、天然气和土地平整等接到红线，红线内由土建承包商负责各管道的铺埋。34投资环境评价341建设地区的环境现状XX新镇是上海市政府根据“重点突破，有序推进的城镇发展方针”而确定的“一城九镇”之一。为了贯彻执行市政府一号文提出的在新镇开发建设中应“高起点规划，高质量建设，高效率管理”的要求，邀请了瑞典SWECO集团参与XX新镇的总体规划、控制性详规及修建性详规的编制。使XX新镇核心区原汁原味的体现了瑞典北欧城镇的自然风貌、建筑特色、人文环境的特征。新镇规划范围东至潘泾河、南至杨南路、西至沪太路、北至月罗路的长方形地块，面积68平方公里，其中新镇区34平方公里，城市森林区34平方公里。根据规划，XX新镇将建设成为具有典型北欧城镇、居住特色、交通特色和环境特色的现代化生态新城镇。342区位优势XX镇工业园区位于上海市最北端，北于江苏省毗邻，处于市区“北大门”的总要位置。园区总体规划面积3021公顷，享受市级工业园区的相关政策待遇，以统一规划、合理布局、综合开发、集中配套的原则构划发展蓝图，同时建设公共配套区域，并设有金融、邮电、税务等服务机构，成为功能齐全，设施一流的高科技、外向型、综合性的现代化工业园区。343产业集聚园区鼓励发展精品钢延伸业、金属装备业、新材料研发及制品业、电子电器业、流通贸易服务等产业。积极发展高技术、高附加值、可持续发展的科技型、环保型产业。鼓励国内外投资者按照二、三产业精品或著名品牌，外向型和出口加工型的企业，高投入、高产出、高科技的三高产品，具有现代工一、现代商业、现代流通、现代服务性质的项目投资建设于园区。园区以精品钢材定位集聚了国内外众多产业链企业，开成了强大的产业集聚效应，选择宝山工业园区，有利于公司缩短运输路径，降低运输成本。344交通便利XX镇工业园区位于上海北翼，东临长江口、南接外环线（A20）、西连科技城嘉定，北邻江苏省太仓市，郊环线（A30）横贯东西,是闻名遐迩的“太嘉宝”黄金地带。XX镇城镇范围45平方公里，人口5万人，至今已有700多年历史，在上海郊区中素有“金XX”之美誉。镇区距上海虹桥国际机场30公里（外环线车程20分钟抵达）、距上海浦东国际机场55公里（外环线车程35分钟抵达）；距上海宝山港8公里、上海吴淞港10公里；距上海北郊货运站16公里、上海火车站21公里。得天独厚的门户地位，方便快捷的地理优势，赋予XX金矿般的巨大投资价值。345基础设施完备园区以高起点规划、高强度投入、高标准建设、高效率服务、快速、有序规模化的推进开发建设，努力打造适合企业不断发展的平台。园区将分期实现包括道路、排水、排污、供电、邮政、供热、燃气、电讯等“九通一平”，紧邻石洞口电厂、煤气厂、月浦水厂等大型市政基地，市政管线排放方便。XX镇工业园满足公司新项目建设条件和选址要求。第四章工艺设计41工艺流程图41机械设备装备制造业成产工艺流程图钢板预处理（矫平、矫直、除锈、防腐）毛坯制作（铸造、锻造、切割）下料（放样、划线、号料、气割、等离子切割、剪切机床粗加工成形（弯曲、卷管、折边）热处理结构拼焊、组装精加工结构件制作焊后热处理机加工件制作预组装机械结构组成安装液压（气压）传动系统安装电控操作系统安装总成调试涂装出厂检验备件材料复检入库、存放、发放42主要设备表41主要产品生产设备序号设备名称设备规格能力需求数量1数控多头切割机CG130002台2数控切割机200020001台3半自动切割机CG1308台4仿型切割机CG21505台5剪板机QC121225001台6折弯机WC67Y25040001台7七辊板材矫直机882MM4000MM1台8三辊卷板机40MM3500MM1台9CO2保护焊机NBC500、CPZX50050台10半自动埋弧焊机MZ1100018台11手工电弧焊机AX4300130台12氩弧焊机NSZ40015台13抛丸机BYY21台14普通车床C6140/C6163/C6110010台15立式车床1600/3500/50003台16牛头刨床B690092台17插床B50321台18卧式铣镗床T75T1102台19龙门刨铣床2M6M1台20落地式铣镗床T69201台21滚齿机YM31801台22插齿机Y54A1台23立式铣床X53T2M1台24万能铣床X62W125M1台25摇臂钻床40/804台26外圆磨床M1301M2台第五章工厂设计51总图511厂址概况本项目所用地块位于上海XX镇工业园区内。地块占地面积513837平方米，南临罗新公路，北临罗新河，东临潘泾公路，西临宝冶建设钢构分公司。512总图布置本项目拟购置土地78亩，在规划基础上，确定实施方案。本工程在总图布置中本着结合地形、绿化、河道，布局合理、紧凑有序、物流顺畅、近期与远期相结合、节约用地的原则，根据工艺布置的要求，在满足物流、消防、安全、卫生等要求的情况下进行总平面布置。本工程由主厂房、门卫等。主厂房布置详见总平面图。表51总图主要建筑指标项目数据/单位建筑用地总面积4177664平方米总建筑面积22505平方米建筑占地面积20825平方米建筑容积率054建筑密度498绿化率25513道路与运输总图道路路型为城市型，采用环形布置，道路路面宽度分别为9M，车间引道比大门稍宽，道路转弯半径最大为10M。新建道路面积约2300M2，能满足厂内运输和消防的要求。52建筑设计521主要设计规范建筑设计防火规范GBJ16872002年版屋面工程技术规范GB5003794建筑地面设计规范GB5003796建筑内部装修设计防火规范GB5022295工业企业采光设计标准GB500332001工业企业设计卫生标准GBTJ3679522主要建筑物表52各单体建筑面积表M2名称建筑占地面积总建筑面积制作车间1645616456组装调试车间19751975成品处理车间47544754实验办公楼10202700门卫4040总计2424525925523主厂房及门卫主厂房结构形式为钢结构，钢柱距9M，建筑面积19765M2。开窗方式为大型推拉窗，车间采光采用墙面及屋面采光来满足采光要求。门卫结构形式为钢筋混凝土结构，建筑面积为40M2。53结构设计531主要设计规范建筑结构设计统一标准GBJ6884建筑结构荷载规范GB500092001建筑抗震设计规范GB500112001混凝土结构设计规范GB500102002钢结构设计规范GB500172003532建设地自然条件风荷载基本风压0055KN/M2雪荷载基本雪压0020KN/M2地面粗糙度B类抗震设防烈度7度533设计荷载生产车间屋面活荷载05KN/M2534结构形式生产车间结构形式采用钢结构，基础采用钢筋混凝土独立基础。详细情况待地勘报告提交后确认。54电气设计541主要设计规范民用建筑电气规范JG/J1692工业与民用工电系统设计规范DBJ082191工业企业照明设计标准GB5003492建筑物防雷设计规范GB5005794542设计范围本工程将新建生产车间、门卫等公辅设施。电气专业负责全厂的供配电、动力、室内外照明、辅助设施气传动、防雷及接地设计。高压电源进线由宝山供电局负责。凡是由业主成套引进的电气设备，设计负责提供电源。543负荷等级本工程用电均为三级负荷。用电设备额定电压均为220/380V。其余用电设施根据生产工艺的特点，如生产过程中突然停电，不会造成人身伤亡、设备损坏和大量产品报废。544供配电负荷计算根据工艺要求，本工程需要电容量为1250KVA变压器一台，计算容量900KW。供配电系统从厂区西南侧引入10KV电源至变电室，厂区设高低压变配电室供全厂设备及照明用电，低压配电室引出电源至各区域总配电柜。配电方式低压配电由厂区变电所向车间及门卫采用放射式与树干式相结合的方式进行配电，再由各区域的配电箱柜进行三级配电，车间内电力管线采用电力电缆沿电缆沟、桥架或穿管埋地敷设。室外采用铠装电力电缆沿绿化带直埋，埋深不小于07米，过路处穿管保护，埋深不小于1米，保护管两端伸出路基不小于1米。消防设备电缆采用耐火电缆，室内照明管线采用铜芯绝缘导线穿管保护沿墙和天棚敷设，道路照明采用铠装电缆直埋。545电气照明室内照明室内照明控制采用集中控制与分散控制相结合的方式。主厂房一般照明照度为200LX，按照8W/M2计算。灯具采用金属卤化物灯。室外照明道路照明采用立杆式路灯单侧布置，光源采用高压钠灯，功率250W、自带补偿装置，路灯灯杆高度H路面宽度W,路灯间距S3H；厂区大门采用泛光照明。道路照明控制箱安装在门卫，采用手控和时、光控相结合方式。546防雷和接地保护低压配电系统采用TNS接地保护型式，凡正常不带电的电气设备金属外壳均应与保护线PE线作可靠电气连接。厂房、门卫属第三类防雷建筑，在屋面设置避雷带网或利用金属屋面作为接闪器，利用钢柱或钢砼柱子内钢筋作为防雷引下线，利用基础内钢筋组成的接地网作为接地装置，PE线重复接地、防静电接地、工作接地、防雷接地等共用一组接地装置，接地电阻小于1欧姆。55给水排水551主要设计规范建筑给水排水设计规范GB500152003建筑设计防火规范GBJ168712001年版室外给水设计规范GBJ1386室外排水设计规范GBJ1487建筑灭火器配置设计规范GBJ140901997年版相关专业提供其它资料552设计范围本工程给排水设计范围包括厂区室内外生活给水，污水排水，雨水系统，消防系统等。553给水系统小区内生活给水管由市政给水管网直接引入至各用水点。554排水系统生活污水经排水管道收集，经化粪池处理和废水一起排入市政污水管网。污废排水管采用UPVC加强筋管。555雨水排水系统屋面雨水采用有组织排水，经雨水立管排至室外明沟，至室外雨水管道井，道路、场地雨水经雨水口收集排入附近雨水井。556消防本项目是宝冶建设设备制造业作业区，明火密闭、无易燃、易爆物质；新建厂房采用钢结构，门卫为框架结构。消防系统、结构消防、防火分区、疏散通道等要符合建筑设计防火规范的规定。消防给水管网由市政道路上的市政给水管网引入,小区内布置若干室外地上式消火栓间距不大于120米，每个消火栓的保护半径不大于150米。厂房内的变电室，净高不低于4米，耐火等级为二级，变电室的墙采用非燃烧的实体墙；变压室最低耐火等级为二级；电缆敷设完毕后。所有进出变电室、车间及所有辅助设施的孔洞均用无机或有机防火堵料封堵。厂房内的安全通道宽度按照建筑设计防火规范的规定来设计，通道两侧边缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，即达到物流顺畅，又便于人员安全疏散，符合生产工艺流程和消防安全的要求。主厂房、门卫等按规范配置二氧化碳或干粉灭火器。第六章环境保护61主要污染废气本项目主要是油漆喷涂产生的废气。污水本项目所产生的污废水主要为厂区内办公及生产人员的生活污水。粉尘本项目所产生的粉尘主要为钢材表面少量的氧化皮在制作过程中脱落而产生的灰尘。噪声本项目所产生的噪声主要为生产流程中一些机械设备可能产生噪声。62污染物处理废气特种设备油漆喷涂量不大，同时喷漆及烘干将在专门喷漆室内进行，喷漆室内安装净化装置，对于大的构件设备将尽可能采取分解成小的部件分别进喷漆室作业的方式进行，同时加强各项环保措施，使废气排放达到规定的排放标准。污水室内污废水分流。厕所污水经化粪池三级处理后与生活污水合并排入市政管道。粉尘空气中粉尘浓度的大小，主要决定于钢结构的制作量、机械化程度、生产设备及其密闭程度、劳动过程的组织及清扫工作的质量等因素。而该项目主要是生产产品技术含量与附加值高的非标设备，其钢结构制作量不大，可以在采取有效防尘措施的基础上进一步降低粉尘污染。噪声防止噪声最根本的措施是控制噪声源。本项目在设计引进设备时将注重考查设备的噪音标准；修正会产生噪音的生产工艺；采取有效的措施来降低噪音。同时，为了保护周边环境，本项目将在工厂车间的墙体和隔断上尽量多的使用吸声材料；针对实际加工过程，要求厂方的所有加工设备均保证其技术性能的先进性和使用完好性；对操作人员加强个人防护，较少噪音产生的影响。第七章节能减排节能减排，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。本项目主要是冶金专用特种车辆及非开挖施工设备的组装和零件加工，能源消耗相对较少。宝冶建设将把节能减排的工作摆在突出、重要的位置，加大工作力度，务求取得单位国内生产总值能耗降低20左右、主要污染物排放总量减少10。71能耗情况生产规模本项目的生产规模为111台/年。装机容量本项目的装机容量为1250KVA。电本项目所消耗的电量为900千瓦时/天。水本项目所消耗的水量为6000M3/年。煤气本项目的不用煤气。72节能减排措施选择先进、低耗能的设备产品。本项目拟选用的生产设备比现在同等行业中的所用的生产设备节省约15的用电量。厂房设计时，充分利用厂房窗户及屋面天窗的采光作用，增强车间内的明亮度，降低车间内照明灯的使用，从而降低用电量。本项目的灯具全部选用高效节能灯，预计可节约照明用电60宝冶建设大力加强节能减排意识教育，充分利用宣传栏、公示栏等多种形式，广泛宣传节能减排的重要意义及措施要求，不断增强干部职工的节能减排意识，从节约一度电、一滴水等入手，把节约指标细化到每一个岗位，分解到每一名职工，引导广大干部职工立足岗位，节支降耗，使节能减排成为每个职工的良好习惯和自觉行动。建筑物的墙体、屋面采用保温系统，减少建筑物内能耗。拟采取一系列措施，通过精益化操控，使水循环率达到77以上。在本项目的绿化带内建一个水池，积累雨水，用于灌溉绿化带植物。第八章组织机构和劳动定员81宝冶建设管理机构82人员821劳动定员本项目根据生产、技术、销售、设备等综合运行因素，制定所需岗位及定员。本项目定员180人，其中生产人员100人，技术管理人员60人、其它20人。822员工来源统计公司劳动定员180人。其中，本地区员工100人，占用工总数的56；外省籍员工80人。823工作制度本项目车间及办公人员实行40小时每周工作制。设计中考虑了替休人员，可采用轮班换修的方式进行轮休，特别加班或超时工作，按照国家级上海劳动部门的规定执行。具体办法由企业本着高效、精简的原则自行拟定。总经理总工程师副经理市场经营部技术研发中心工艺质量部机械物资部售后服务部材料备件库结构车间涂装车间装配调试车间机加工车间第九章项目实施进度91建设工期本项目预计2008年12月中旬完成可行性研究及审批工作，初步设计于2009年1月中旬结束，工程建设于2009年1月开始，工程建设和设备安装调试于2009年年底完成。工程整个建设期约为14个月。92项目实施进度本项目约为14个月的建设期，在规划、设计、施工、和安装调试等工程建设进度安排上，统筹兼顾，以缩短建设周期。项目详细建设进度见附图一宝冶建设XX装备制造基地工程项目计划进度图。第十章投资估算与资金筹措101投资总额1011建设投资估算依据土地费用。根据国家规定和上海的土地使用标准。建设工程费用。本项目建筑工程费用参照同类厂房造价估算。设备购置及安装工程费用。国内设备价格及安装工程费用按现行市场价格估算。建设单位管理费按工程费用的3计算。工程保险费按工程费用的02计算。地质勘查费、施工监理费各按建筑工程费用的15计算。基本预备费按建筑安装工程费用的375计算。可行性研究及设计费按国家发展计划委员会、建设部颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）取定。项目建筑安装工程投资估算表详见附表二，详细一期项目建设投资估算表见附表三。1012流动资金该项目设1300万元流动资本金。102资金筹措本项目所框算固定资产投资为18000万元，全部由宝冶建设自筹。第十一章技术经济分析111项目产品年度销售收入预测本项目在2012年达产，届时将年产各类机械111台，2010年的产品销售收入为达产年的30，2011年的产品销售收入为达产年的60，按当前的销售价预测销售收入如下表表111项目产品年度销售收入预测产品类别产品名称型号规格平均单价（万元）销售量（台）销售额（万元）抱罐车30120吨级40062400框架车80160吨级50052500模块化运输车46轴线40502000钢（渣）包车3080吨级7096