年产100万片超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线建设工程 项目建议书

第一章概述11项目名称年产100万片超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线建设工程12项目实施单位及负责人建设承办单位北京西三旗新材料科技孵化器有限责任公司项目负责人王佑宾13项目建设规划（1）新建一条年产100万片超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线，并配套建设原材料库房、成品库房及办公设施。（2）主要产品显像管CRT纯屏电视机、大屏幕平板电视机（主要包括液晶（LCD）电视、等离子（PDP）电视和背投电视）用超薄型钢化玻璃保护屏及其它用途的钢化玻璃制品。14承办单位情况北京西三旗新材料科技孵化器有限责任公司（以下简称孵化器公司）系北京金隅集团有限责任公司下属的一家高科技企业，公司主要由北京市混凝土制品一厂、北京西三旗高新建材城经营开发公司及北京建筑材料科研院三家企业共同出资建立的高科技企业，注册资金100万元。公司于2001年10月8日经北京市工商行政管理局批准注册成立，地处北京市海淀区德外西三旗高新建材城内。主要从事高科技项目建设、生产、技术合作、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。2001年11月1日公司被北京市新技术产业开发试验区批准为北京市新技术企业。2004年下半年，我们从市场得知，电视机厂家为降低成本，有意将电视机亚克力保护屏用钢化玻璃来代替。我们抓住这一商机，研制开发了超薄型钢化玻璃电视机保护屏，并委托广东东莞一家玻璃加工企业以OEM的方式，生产了钢化玻璃电视机保护屏。截止到2005年底，我们已向TCL、海信和长虹三个电视机厂提供了钢化玻璃电视机保护屏3万多片，实现销售收入近400万元，实现利润40多万元。15产品介绍本项目生产的钢化玻璃电视机保护屏，是一种用来保护CRT电视、LCD电视显示屏和制作PDP电视、背投电视显示屏的电子光学器件。它是以高档浮法平板玻璃为原材，通过切割、磨边、丝印、钢化等工序制成的，它实质上是一种玻璃的深加工产品。目前，这种电视机保护屏，绝大多数使用的是一种叫亚克力的有机玻璃材料，而这种材料目前只能依靠进口取得，不但价格昂贵，在安全性能上也有不尽人意之处。因而，钢化玻璃电视机保护屏孕育而生。钢化玻璃电视机保护屏与亚克力电视机保护屏相比，具有以下优点1、成本低。钢化玻璃保护屏的成本只有亚克力保护屏的1/10左右，为厂家降低成本，争取更大利润空间提供了基础。2、强度高。钢化玻璃保护屏的强度是亚克力保护屏的10倍左右，因此抗划伤能力极强。3、破碎不伤人。钢化玻璃保护屏受外力意外破碎后，碎片呈均匀颗粒状不飞溅、不伤人。4、尺寸稳定性好。钢化玻璃保护屏在极冷骤热状况下，外形尺寸的稳定性极高，不会对电视机框架产生附加应力。5、防静电和射线。钢化玻璃保护屏可有效防止静电，镀膜后还可阻断对人体有害的射线。电视机厂家为了减轻电视机的重量，希望在满足强度的前提下，钢化玻璃保护屏越薄越好，但对超薄型玻璃进行钢化，需要先进的钢化设备和技术作支持。这就是说，钢化玻璃电视机保护屏的技术含量和卖点，体现在保护屏的厚度上，这也是衡量一个钢化玻璃电视机保护屏企业的核心竞争能力的尺度。16立项的意义及必要性161符合集团公司中期发展规划的要求。集团公司在20052010年中期发展规划中，对现代制造业提出，加快技术创新、技术进步，开发拥有自主知识产权的技术和产品，走高新产品的生产道路的要求。到2010年玻璃深加工产品的销售收入达到56亿元。钢化玻璃电视机保护屏，是一种在家电设备上使用的玻璃深加工产品，我们利用这一产品为切入点，打入钢化玻璃领域，可继续扩展产业链，生产众多的钢化玻璃制品（如如电冰箱、微波炉用钢化玻璃和办公设备、家具、装饰用钢化玻璃等）。本项目年销售收入近亿元，可与三重镜业的电视机表面镜等其它玻璃深加工产品，共同构建一个集团公司玻璃深加工的拳头产业。另外，钢化玻璃电视机保护屏及钢化玻璃的其它制品，是一个应用领域广，销售市场局限在国内，在国际上也有着广阔的市场。它的上马对推动集团公司实施“走出去”发展战略，会发挥出积极作用。162是做强、做大我公司钢化玻璃电视机保护屏产品的需要。05年，我们以OEM的方式，初步向TCL、海信和长虹三个电视机厂提供了钢化玻璃电视机保护屏3万多片。但在营销过程中，由于委托厂的生产规模小，设备陈旧，不适应大批量超薄型钢化玻璃保护屏这一新产品生产工艺要求。他们的产品生产能力不足和产品质量不稳定，直接阻碍了我们的进一步的市场拓展。据我们了解，钢化玻璃电视机保护屏的问世，已引起国内好几家较大钢化玻璃制造厂家的关注。他们也看好这一市场，正在积极为进入这一市场对原钢化设备和工艺进行改造和探索。可以说，现在国内各钢化玻璃厂家都面临一个现有钢化设备不适合生产超薄型钢化玻璃的技术难题。现在谁具备先进的生产装备，谁将在电视机保护屏市场上占有主动权。因此我们应抓住时机，尽快上马一条设备先进、技术成熟的超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线。将我们的薄型钢化玻璃电视机保护屏产品做大、做强。163钢化玻璃电视机保护屏及钢化玻璃深加工产品符合国家产业政策，市场前景广阔。钢化玻璃电视机保护屏，既属于玻璃深加工工业，又属于家电、信息产品零部件配套工业，采用国际先进的薄玻璃强化和全自动精密印刷技术生产，其技术含量高，被国家计委和经贸委列入2000年修订的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。随着人们消费水平的逐步提高，对电视机的需求急剧提升。各电视机厂家为扩大市场占有率，都在千方百计压缩成本，以较低的价格来应对激烈的市场竞争。钢化玻璃保护屏以低于亚克力保护屏10倍的价格优势，目前已成为电视机厂家压缩成本的一项措施，据我们了解，长虹、TCL、康佳、海信、创维等国内知名品牌电视机厂家，已针对钢化玻璃电视机保护屏的特点，对其自家产品都在进行二次开发，以代替价格高、安全性较差的亚克力电视机保护屏。这就给钢化玻璃电视机保护屏带来了广阔的发展商机和很好的发展前景。同时，这预示着我公司钢化玻璃保护屏项目将有很好的前景。另外，钢化玻璃电视机保护屏生产线，除了可生产电视机保护屏外，还可生产其它众多的钢化玻璃产品（如如电冰箱、微波炉用钢化玻璃和办公设备、家具、装饰用钢化玻璃等），产品市场极为广阔。综上所述，我们自主研发的钢化玻璃电视机保护屏，属当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术，符合集团20052010年中期发展规划，产品的市场前景广阔，产品技术含量较高，并具有很强的生命力。为了保持住我们目前在钢化玻璃电视机保护屏市场的优势和信誉，做大、做强这一产品，使之成为集团今后一个新的经济支柱产业。尽快上马一条年产100万片超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线，是非常必要的。17主要经济指标序号指标名称单位指标备注1生产规模万片/A1002年销售额万元90003原材料用量浮法玻璃万平米/A113高温油墨T/A15胶膜万平米/A2104能耗装机容量KW1300年耗电量万KWH/A518年用水量M3/A1700万元销售收入综合能耗吨标煤0215项目规划用地面积M2109206劳动定员人847项目总投资万元3853其中固定资产投资万元2653流动资金投资万元12008投资利润率519投资回收期（税后）年3第二章市场分析及预测21钢化玻璃电视机保护屏市场随着中国经济的持续高速发展，人们的生活水平不断提高。为了享受高品位的生活，购买大屏幕和超大屏幕电视机已成为人们追求时尚的直接体现。消费者对电视机的五大需求（屏幕更大、更平、图象更清晰、功能更多和兼容性更强），促进了电视机向“平板化”、“数字化”、“大屏幕”方向的发展。这就给钢化玻璃电视机保护屏带来了无限的商机和庞大的发展空间。据国务院发展研究中心市场经济研究所统计和预测，自2004年开始，大屏幕（29寸以上）和超大屏幕（37寸以上）纯屏电视和平板电视在国内进入了高速增长期，2005年我国仅大屏幕平板电视市场需求规模为200万台，占彩电市场整体需求的12，增幅将达322。基于2005年后期市场平板电视需求的强劲表现，预测，2006年国内需求市场规模有望突破500万台。根据赛诺公司的预测，在今后的三、四年内，中国大屏幕和超大屏幕纯屏电视和平板电视市场，还将以不低于200的高速增长的势头将继续下去。22电冰箱、微波炉市场钢化玻璃在家电产品的最大传统应用市场，一个是电冰箱，另一个是微波炉。在电冰箱中，以前钢化玻璃主要用于隔层托盘，现在又扩展到做冰箱的装饰面板。一台电冰箱约使用05M2的钢化玻璃。在微波炉产品上，钢化玻璃主要用于炉门的装饰面板，一台微波炉约用015M2的钢化玻璃。据家电行业协会统计，20005年17月我国电冰箱产量为2300万台，增长率在53，微波炉的产量为2600万台，增幅也在15以上。现在我国微波炉的人均拥有量远低于欧美等发达国家，微波炉市场仍有较大的发展潜力。23家电产品的潜在市场2005年初我国人口达到13亿人，2015年将达到1408亿人。因此，对家电商品新增的购买潜力较大。目前，我国处于城市化加速期，2001年和2010年我国人口城市化水平将会提高到38和50左右，每年将有20005000万农村人口转变为城市居民。目前城市居民的人均消费水平为农村居民的35倍，城乡居民人均消费水平绝对差为4832元，20005000万人口转型每年可增加购买力约8602150亿元。从当前农民收入水平看，已接近家用电器普及化要求的收入价格水平。今后几年家用电器在农村将进入销售高峰期，开拓农村市场前景十分光明。根据有关部门对农民家电需求的专项调查，彩电、冰箱、微波炉等家电将成为21世纪初我国农民主要购买对象。未来5年中有28的农民家庭有购买彩电的意向，211的农民家庭有购买电冰箱的意向，家用电器在农村市场前景广阔。在今后的10年内，如果我国农村23亿户家庭的家电拥有率达到1996年城市普及率水平，将需要彩电168亿台、电冰箱147亿台。家电产品的潜在的巨大市场。给玻璃深加工工业到来了广阔的发展商机。第三章建设条件31建设地址本项目拟建地址为北京市混凝土制品一厂内，项目占地面积为10920平方米。（项目占地平面图见附图1）。北京市混凝土制品一厂，地处八达岭高速公路西三旗口东侧3公里，京包铁路的清河火车站、黄土店火车站，距项目拟建地址只有5KM，交通十分方便。32原料供应生产平板钢化玻璃电视机保护屏板的所有原辅材料均可采用火车、汽车运输。33供水、排水北京市混凝土制品一厂的厂区内有一眼流量为50M3/小时的自备井，供水管道距本项目约500M，项目用水可就近接入。厂区已有排污（水）管网，接口位置距本项目约500M，项目排水可就近接入。34供电北京市混凝土制品一厂有一2500KVW的变电站，高压电接口距本项目约500M。35供热厂区内已有天然气蒸汽锅炉2台，总蒸发量为4吨/小时。供暖管线接口距本项目约500M,项目采暖可就近接入。第四章技术方案41建设方案本项目新建一条可年产100万片钢化玻璃电视机保护屏的生产线（包括玻璃冷加工设备和玻璃钢化炉）。该生产线拟订由秦皇岛玻璃工业研究设计院进行设计，玻璃冷加工设备和玻璃钢化炉拟选用目前国际最先进，最环保、最安全的技术装备，丝印和清洗烘干设备选用国内设备即可满足工艺要求。42总图方案本项目规划占地10920平米，所有设施均为新建，主厂房内设有材料库和成品库，厂房东侧为变电站、空压机房、维修间等辅助设施和车间办公室。厂房四周有混凝土环行路，产品和材料的出入口在厂房西侧，并与外部道路相连，可以满足交通运输和消防的要求。43生产设备钢化玻璃电视机保护屏生产线主要由玻璃冷加工设备（包括全自动切割机、双边磨边机4台、直线磨边机8台、异型磨边机2台、钻孔机4台、清洗机3台、）、全自动玻璃丝印机和玻璃钢化炉组成。这些设备，虽然国内外均有制造厂商，但尚没有一家公司可成套提供。因此，必须由一家专业设计院进行生产线的总体设计。我们在秦皇岛玻璃工业研究设计院的协助下，针对生产线设备的技术状况进行了调研，下面就生产线设备调研结果做一总结。1、玻璃热加工设备（钢化炉）生产线的热加工设备主要是玻璃钢化炉。玻璃钢化炉国内主要生产企业是洛阳北玻和上海北玻。他们生产的玻璃钢化炉最薄可钢化厚度4MM、长宽1250800MM（55寸电视机保护屏）以下的玻璃进行其钢化处理。钢化的成品率为92左右。国际上，生产玻璃钢化炉公认最有实力企业，当属芬兰格拉斯通（GLASTONTECHNOLOGY）集团的泰姆（TAMGLASS）公司。该公司制造的钢化炉全球市场占有率最高，技术最先进、最成熟。该公司的玻璃钢化炉，能够对厚度28512MM、长宽13001700MM（对角线尺寸80寸）的玻璃进行其钢化处理。成品率能达到95以上。2、玻璃冷加工设备冷加工设备主要包括全自动异型切割设备、双边磨边机、异型磨边机、钻孔机、清洗烘干机等。据我们调研，这些设备国内也有厂家制造生产（如洛阳北玻和顺德高力威等），但是这些厂家生产的设备，其技术水平与国外同类设备差距较大，目前，他们设备的技术水平只能达到切割机的切割误差为1MM；磨边机只能对厚度425MM的玻璃进行磨边，最高磨边速度只有5M/MIN。国外，玻璃冷加工设备在芬兰、意大利、德国都有厂家生产，但据我们调研，属芬兰格拉斯通（GLASTONTECHNOLOGY）集团的巴伐朗尼（ZBAVELLONIREV）公司生产的玻璃冷加工设备技术水平最先进、最成熟，在国际市场上占有率最大。它们的设备其技术水平能够达到切割机的切割误差为04MM；磨边机能对厚度212MM的玻璃进行磨边，磨边最高速度能达到10M/MIN。4、玻璃丝印设备玻璃丝印设备由缓冲传输机、自动预定位传输机、全自动玻璃印刷机、检验传输机、烘干机、风冷机、水平卸片机等七部分组成。其丝印性能的好坏主要取决于玻璃印刷机的性能。据我们调研，国内生产玻璃印刷机的主要厂家有北京文洲公司及深圳臻兴公司，这两家公司通过引进吸收国外先进技术，生产的玻璃丝网印刷机，其的技术水平已达到了国外同类设备的先进水平，而价格只有国外设备的价格的三分之一左右。通过我们对这两家的玻璃丝印产品考察，两家的丝印质量都可满足产品要求，但，深圳臻兴公司生产的玻璃印刷机，适合在厚度32MM以上的玻璃上印刷，而北京文洲公司的印刷机，可在2MM厚的玻璃上印刷。根据钢化玻璃电视机保护屏产品要求（最小厚度285MM；外形尺寸误差应小于05MM，）和发展趋势，对比以上国内外设备的性能，我们认为，无论是玻璃热加工设备，还是冷加工设备，国内设备的技术水平，尚满足不了产品要求。因此，我们建议本项目的玻璃热加工设备和冷加工设备，选择芬兰格拉斯通集团旗下的泰姆和巴伐朗尼两家公司的产品。并由泰姆公司负责生产线的总体设计、安装调试和职工培训工作。而玻璃丝印设备则选择北京文洲公司的玻璃丝印成套设备是最合适的。芬兰泰姆是世界著名的玻璃热加工设备的设计、生产厂家，巴伐朗尼公司（意大利）是世界著名的玻璃冷加工设备的设计、生产厂家，他们都归属于芬兰格拉斯通跨国集团。芬兰泰姆利用巴伐朗尼公司在玻璃冷加工设备上的技术优势，长年进行合作，为全球多家钢化玻璃企业，提供过成套钢化玻璃制品的生产线。可为用户提供“一站式”服务和“交钥匙”工程。在中国，芬兰泰姆公司设有泰姆巴伐朗尼上海机械贸易有限公司，负责国内泰姆钢化炉和巴伐朗尼冷加工设备的销售和服务。6、此生产线上马后，标志着国内又建成了一条具有国际技术水平的玻璃深加工生产线。利用这条线的规模优势和高技术性能，可生产高档次、高性能的超薄型钢化玻璃电视机保护屏。这对提高我们市场竞争能力，抢占钢化玻璃电视机保护屏的制高点，获得较大市场份额，都是极其有利的保证。44生产工艺441产品纲领1、生产规模年产100万片超薄型钢化玻璃电视机保护屏。2、产品方案钢化玻璃电视机保护屏主要设备是玻璃钢化设备。玻璃钢化按生产方法可分为化学钢化法和物理钢化法两种，物理钢化法是目前国内外广泛应用的一种方法。由于化学钢化玻璃破碎时呈非颗粒状，不符合电视机保护屏的安全规范，因此电视机保护屏只能采用物理钢化法生产。新建这条超薄型钢化玻璃电视机保护屏生产线除主要生产超薄型钢化玻璃电视机保护屏外，还可生产电冰箱、微波炉、灶具等家用产品上使用的钢化玻璃和复印机等办公设备上使用的钢化玻璃，以及建筑装饰用钢化玻璃产品。产品比例在实际生产中可根据市场需求进行调整。A、产品规格厚度2854MM外形尺寸按照电视机规格确定。B、执行标准1、玻璃钢化ISO/TC160N57E83及GB/T99631998钢化玻璃2、产品外观钢化玻璃电视机保护屏外观质量检验标准（详见附页）442生产线工艺流程经过精密切割、精密磨边处理的玻璃原片清洗干净后，由人工或机械的方式送至印刷机印刷图案并烘干，烘干的玻璃放置钢化玻璃生产线的上片段，定位后由输送辊道关至钢化电炉内进行加热。加热到特定温度再由输送辊道将加热好的玻璃自动送到淬冷段（即钢化段）进行淬冷钢化。淬冷是将中高压风机产生的气流通过管路、风箱及有规律布置的风嘴吹到玻璃上、下表面来实现的。冷却到特定的温度（或时间）停止淬冷，输送辊道再自动将淬冷（即钢化）好的玻璃送至卸片段由人工卸片，再经检验，合格后包装入库。整个生产过程是通过计算机自动控制连续进行的。工艺流程图如下玻璃原片切割YNYNYN443原材料用量1、主要原材料年用量（1）浮法玻璃113万平米/年（2）油墨15吨/年直线磨边、导安全角异型磨边、磨圆边圆角清洗烘干丝印抛光烘干、冷却丝印检查修补钢化成品检查包装成品库出厂修补质量检验（3）胶膜210万米/年浮法玻璃在天津、上海、秦皇岛等地都有生产厂家，包装用胶膜上海专业生产厂家，丝印用的高温油墨江苏昆山有厂家生产。444能源耗量1、水因生产线采用循环水装置，所以实际水消耗量很低，预计耗量1000吨/年。2、电生产线装机容量为1200KW，实际耗电为700KW。3、压缩空气02M3/分钟（P0608MPA）444辅助生产设施1、丝印房为防止在丝印过程中灰尘侵入影响丝印质量，丝印机应置于封闭的无尘室内。丝印房采用轻钢结构，长6米、宽7米、高25米。2、空压机站生产过程中各气动机构需要0608MPA的压缩空气，本项目拟建一小型空压机站（06M3/分）。3、检验室主要用于玻璃原片的质量检验和成品质量检验。4、维修间承担日常的一般维修任务，大中修由外协解决。布置在厂房的附跨，有利于生产。5、环保设施生产线的的污染源主要是玻璃湿法磨边产生的污水，可采用污水沉淀池将玻璃渣进行沉淀后，水进行循环使用。45土建工程451土建设计工艺布置采用联合厂房的形式，建筑物结构形式为轻钢（保温）结构。联合厂房采用连跨形式，其中生产车间18100M2400M2，原材料库和成品库18100M2400M2，高度6M；变电室、空压机室、维修间、办公室690M540M2，高度45M。根据建筑设计防火规范，本生产线火灾危险性为丁戊类。46变电室变电室选用一台1500KVA油浸式变压器，输入高压为10KV。变电室采用放射性向各工作场所配电。全车间装机容量1300KW，年耗电518万度。47给水、排水供热及通风471供水水源引自我厂厂区供水主干管线，供水压力025MPA；管径D150MM。1、用水量职工生活用水标准为25升/人班，车间总人数84人，则生活用水总量21M3/D。生产用水主要是玻璃磨边冷却用水。设备冷却水排出后，在沉淀池将杂质沉淀后，进行循环使用不外排。不可预见用水按33M3/D计算，全年生产用水在1700M3/A。2、供水管网车间用水可就近接入，采用水煤气管。472排水生产用水采用封闭循环使用，故不存在废水排放。生活污水主要是洗手等卫生污水和粪便污水。卫生污水直接排入厂区排水管网，粪便污水经化粪池处理后，再排入厂区排水管网。473供热及通风1、供热联合厂房的各区域均设采暖系统。供热媒体采用9570的低温热水，引自厂锅炉房换热站。2、通风为保证室内的通风换气，改善工作环境，联合厂房的生产区应按设计规范安装通风风机。第五章环境保护、劳动安全、消防安全51环境保护本项目对环境造成污染的主要污染源是污水和玻璃废渣。生产线不产生废气、废水。生产线设备噪声低于50DB，符合国家工业企业噪声卫生标准。511污水治理生产用水采用封闭循环使用，故不存在废水排放。生活污水主要是洗手等卫生污水和粪便污水。只有少量生活卫生污水直接排入厂区排水管网，粪便污水经化粪池处理后，再排入厂区排水管网。512玻璃废渣治理1、玻璃下脚料切割玻璃的下脚料，全部返回玻璃厂进行回收再使用。2、玻璃磨边产生的磨宵，经沉淀池沉淀后，可掺入我厂石膏砌块、GRC条板等产品中，作为一种很好的细骨料使用。52劳动安全521防雷电保护6米以上的建筑、构筑物采取防雷措施，电力设备的金属导电部分采取接零保护措施。522地震设防北京地区的地震设防烈度为8度，本项目各建、构物均按工业与民用建筑抗震设计规范做相应的设防。523防机械伤害保护1、艺设计中，保证操作工人有足够的安全防护距离。2、皮带轮、链轮等传动部分，安装安全防护装置。3、在设备附近操作处，设置明显的事故紧急停车按扭。以备发生事故时紧急停车。4、楼梯、地坑等周围均设栏杆或扶手。5、容易发生机械伤害的工作场所、地点和设备处，设置安全标志，以提醒操作工人注意安全。6、根据有关规定，在危险场所、易燃、易暴、高压、高温设施、管道上，设置明显安全安全标志和安全色。524厂区内交通安全制定厂内交通规则，在转弯处设置交通标志。定期对车辆进行检修保养，司机要持证上岗，对职工要进行交通安全教育。厂区道路要满足消防通道要求，建、构物之间，留有足够的防火间距。53职业卫生危害及防护措施生产线自带消声装置。空压机室内壁做吸引吸声处理。工人在搬运玻璃时，应带手套和劳保服装和皮鞋，防止玻璃划伤皮肤和砸伤脚。54消防安全拟建生产线的火灾危险性为丁戊类。根据建筑设计防火规范GBJ1687的规定，厂房的钢结构喷涂防火涂料，厂房内可不设置消防给水，只设室外消防栓。且室外消防水量为15L/S。同时，办公室、变电站空压机房、维修间等处，根据建筑灭火器装置设计规范的规定，配置手提灭火器。为防止直接雷击，厂房屋顶应设置避雷针，电力设备的金属部分采取接零保护措施，以防止电气设备引起的火灾。第六章劳动定员及人员培训61劳动定员本项目根据生产岗位和管理需要，设计劳动定员。劳动定员拟定84人，实行三班生产，每班8小时，年工作日300天。人员构成见下表工序及职务班次单班人员轮休人员合计玻璃切割2215磨边、导圆角25313清洗、检查3217丝网印刷33211丝印检查3114钢化、检查35520覆膜、包装3217班长3114设备保养维修2113质量检验3114库管/发货员2102机电工程师1101工薪/统计员1101车间主任/副主任1202合计8462人员培训本项目芬兰泰姆公司负责对生产线操作人员、维修人员、工艺人员的培训。第七章项目实施进度计划71项目实施计划06年完成项目的报批和基础设施开工、设备订购工作。07年底完成生产线建设与调试工作。08年产销量达到生产线设计能力的50。09年产销量达到生产线设计能力的70。10年产销量达到生产线设计能力的100，总规模达到年产100万片。72项目实施应做的工作1、向有关部门办理项目的申办手续。2、完成项目建设的可行性研究报告。并落实资金。3、委托设计单位开始项目的工程设计。4、对生产线及辅助设备、试/化设备进行考察、订货。5、土建施工。6、设备运输、安装、调试、试生产。第八章投资估算81工程概况本估算只是项目的固定资产投资部分，本项目的固定资产投资为2653万元，其中建筑工程费553万元；设备购置费1664万元；安装、培训费160万元，其他费用276万元。82编制说明821进口设备根据国外报价（CIF天津港）欧元与人民币按110），进口设备国内运杂费按设备报价的5估算，国内设备运杂费按设备报价的3估算。822联合试车费按三天生产成本估算。823基本预备费按75估算。83投资构成单位万元人民币其中固定资产投资建筑工程设备购置设备安装费其他费用26530055300166400160002760010020846273603104084投资分布序号工程名称投资（万元）百分比（）一第一部分工程费用23770089601建筑工程费55300208411施工场地准备150005712生产车间（长100M、宽18M、高6M）1800067813库房（长100M、宽18M、高6M）1800067814办公室、维修间、变电室、空压机室长100M、宽6M、高35M600022615厂区混凝土道路、（3000M2）180006816排水工程100003817给水工程100003818采暖工程500018819照明工程1000038110设备基础20000752设备购置费166400627321钢化玻璃生产线136200513422丝印房及温湿度调节、空气净化设备100003923检验、吊运等辅助设备700026324空压机及管道20000825供电系统设备220008293设备安装含培训费16000603二第二部分工程建设其他费用2760010401开办费40001502联合试车36001363基本预备费20000754三固定资产投资26530010000第九章经济效益初步测算91生产规模本项目生产规模为年产100万片钢化玻璃电视机保护屏，厚度为2812MM,最大规格为13001700MM，最小规格为200250MM，加工形状可按客户需求而定。92总投资构成及资金筹措本项目投资总额为3853万元人民币，其中固定资产投资2653万元（含进口设备1193万欧元，钢化炉培训费30万欧元。），流动资金1200万元人民币。资金全部为集团公司划拨。93产品成本费用估算及依据931本项目的原辅材料为到厂价格。932职工定员84人，职工工资及福利费按27000元/人年。933设备折旧期15年，房屋折旧期30年,残值为5,递延费用分5年摊销。934第1年为建设期，第2年销售量为正常年的50，第3年销售量为正常年的70，第4年销售量为正常年。935销售费用按产品销售额的8估算。936以常用规格的12008503MM（51寸电视保护屏）进行测算，玻璃原片尺寸为；12008503MM，利用率为98，折合玻璃的价格为19元/M2。937高温油墨价格520元/KG，胶膜价格（宽度12M）2元/M。938综合成品合格率按92计算。939电的价格按07元/KWH；水的价格按45元/T计算。9310管理费用按生产成本的6计算。9311贷款利息按6计算。9312维修费按固定投入的5计算94生产成本分析（按12008503MM规格）序号材料名称单位耗量（片）单位价格（元）单位成本（元/片）总成本（万元）1浮法玻璃M2102190019381938002高温油墨KG001552000780780003胶膜M210150315315004包装个20000200200005材料成本小计32333233006水电354354007工资227227008折旧210210009维修费1331330010废品损失3463460011生产成本合计450345030012管理费用2602600013财务费用1001000014销售费用7207200015总成本合计558355830095经济效益初步分析序号项目单位金额备注1预计销售价格元/片90002年销售量万片100003年销售收入万元9000004单位总成本元/片55835单位可变成本元/片46536单位固定成本元/片9307年总固定成本万元930008单位总税金元/片14399营业利润万元19780010投资利润率5111投资回收期（税后）年396盈亏平衡点计算年总固定成本BEP（生产能力利用率）（售价税金单位可变成本）年销量93000万元93000万元32（90元1439元4653元）100万片290800万元盈亏平衡点（BEP）的销售收入9000万元322880万元盈亏平衡点（BEP）的销售量100万片3232万片安全盈余率68第十章结论及建议101结论1、钢化玻璃电视机保护屏是新材料孵化器公司根据电视机市场需求，在国内最早自主开发的一种高新技术产品。在05年采用OEM方式已成功地进行了初步运做，产品已获得TCL、海信和长虹等国内电视机知名厂家的认可。本项目建成后，无疑又增加了产品的市场竞争能力，产品销售前景乐观。2、本项目投次总额为3853万元人民币，其中，固定资产投资2653万元，经测算年平均投资利润率为51；投资回收期3年。项目投资和产出较为合理，具有一定的规模效益，在经济上是可行的。102建议1、本项目在技术上和经济上我们认为是可行的。产品符合集团公司整体发展要求。因此，希望集团公司对此项目予以支持，尽快使此项目得到实施，抢占钢化玻璃电视机保护屏这一市场，为集团及企业的发展早做贡献。2、钢化玻璃电视机保护屏是我们自主