山东省家电(空调)生产企业.doc_安全标准化考评标准_木质材料

山东省家电空调生产企业DOC_安全标准化考评标准_木质材料山东省家电生产企业安全标准化考评标准山东省轻工业协会二一一年三月七日印发山东省轻工业安全生产管理协会编制家电生产企业安全标准化考评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评应得分350分,实得分分空项分分审核员1安全生产责任制152职业安全健康规章制度253规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育60新职工三级教育7特种作业人员培训教育15中层及以上干部教育4班组长教育4变换工种教育5职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率96事故管理207安全设施”三同时”管理308班组安全管理209安全操作规程2010特种设备及人员安全管理2511相关方安全管理2012现场监督检查3013应急预案管理2014危险源管理2015安全健康挡案15二、设备设施安全考评应得分500分,实得分分,空项分分审核员审核员1通用设备1变配电系统402锅炉303低压电器线路204压力容器205动力配电箱156防雷、电网接地装置157电焊机158移动电动工具159厂内机动车辆2010其他机械2011空气压缩机1512泵类2013风机1514叉车2015工业气瓶202、空调专用设备1冲床62折弯机123钻床84铣床205剪板机136平面磨床107弯管机148胀管机69生产线体1410清洗机811数控下料机512抽空线体913自动焊接线体914检测线1315预处理616冷媒加注机1017盛装冷媒的钢瓶1418其他设备23三作业环境与职业健康考评应得分150分,实得分分,审核员1厂区环境102车间作业环境203厂房、仓储设施154现场危险化学品使用205职业危害作业点达标率256职业危害防护设施合格率107职业危害作业人员健康监护158职业危害分级109职业病管理1010防中毒管理15家电生产企业安全标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评应得分350分1安全生产责任制按NO101查证10015按检查表实得分2职业安全健康规章制度按NO102查证26种25按检查表实得分3规划与年度计划按NO103查证查前三年资料15按检查表实得分4机构与人员按NO104查证15按检查表实得分5职业安全健康教育其中按NO105查证查前三年资料9种60按检查表实得分新职工三级教育1007少一人扣全分特种作业人员培训教育10015少一人扣全分中层及以上干部教育1004少10扣2分班组长教育1004少5扣2分变换工种教育1005少5扣2分职业健康教育903少5扣2分全员教育804少5扣2分复工教育1003少5扣2分安全管理人员教育1006少一人扣全分安全知识抽查合格率809低于80扣9分6事故管理按NO106查证查前三年资料20按检查表实得分7安全设施”三同时”管理按NO107查证查前三年资料30按检查表实得分8班组安全管理按NO108查证安全班组合格率10020按检查表计分,实得分12不合格班组数/抽查班组数0121009安全操作规程按NO109查证20按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按NO110查证查前三年资料25按检查表实得分11相关方面安全管理按NO111查证查前三年资料20按检查表实得分12现场监督检查按NO112查证查前三年资料30按检查表实得分13应急救援预案按NO113查证20按检查表实得分14危险源管理按NO114查证20按检查表实得分15安全健康挡案按NO115查证12种15按检查表实得分二、设备安全考评1通用设备实得分分空项分分审核员1变配电系统考评检查表按NO201查证40按检查表实得分2锅炉按NO202查证30按检查表实得分3低压电器线路按NO203查证20按检查表实得分4压力容器按NO204查证20按检查表实得分5动力配电箱按NO205查证15按检查表实得分6防雷、电网接地装置按NO206查证15按检查表实得分7电焊机按NO207查证15按检查表实得分8移动电动工具按NO208查证15按检查表实得分9厂内机动车辆按NO209查证20按检查表实得分10其他机械按NO210查证20按检查表实得分11空气压缩机按NO211查证15按检查表实得分12泵类按NO212查证20按检查表实得分13风机按NO213查证15按检查表实得分14叉车按NO214查证20按检查表实得分15工业气瓶按NO215查证20按检查表实得分2专业设备考评实得分空项分审核员序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值1冲床按NO221查证6按检查表实得分2折弯机按NO222查证12按检查表实得分,多个车间取平均值3钻床按NO223查证8按检查表实得分,多个仓库取平均值4铣床按NO224查证20按检查表实得分,多个使用点取平均值5剪板机按NO225查证,查前二年资料13每降低1扣150分6平面磨床按NO226查证,查前二年资料10每降低1扣1分7弯管机按NO227查证,查前二年资料14按检查表实得分8胀管机按NO228查证6按检查表实得分9生产线体按NO229查证14按检查表实得分10清洗机按NO230查证8按检查表实得分11数控下料机按NO231查证512抽空线体按NO232查证913自动焊接线体按NO233查证914检测线按NO234查证1315预处理按NO235查证616冷媒加注机按NO236查证1017盛装冷媒的钢瓶1418其他设备23三作业环境与职业健康实得分空项分审核员序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值1厂区环境按NO301查证10按检查表实得分2车间作业环境按NO302查证20按检查表实得分,多个车间取平均值3仓库按NO303查证15按检查表实得分,多个仓库取平均值4危险化学品使用现场按NO304查证20按检查表实得分,多个使用点取平均值5职业危害作业点达标率按NO305查证,查前二年资料25每降低1扣150分6职业危害防护设备设施合格率按NO306查证,查前二年资料10每降低1扣1分7职业危害作业人员健康监护按NO307查证,查前二年资料15按检查表实得分8职业危害分机按NO308查证10按检查表实得分9职业病管理按NO309查证,查前二年资料10按检查表实得分10防中毒管理按NO310查证15按检查表实得分家电生产企业安全标准化考评检查表一、基础管理考评检查表NO101安全生产责任制考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业负责人主要职责1、组织建立本企业安全生产责任制,规章制度和操作规程缺少一种扣1分2、确保本企业安全生产投入的有效实施,结合NO103查证,不符合扣2分3、设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不符合扣1分4、每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分72建立各职能部门的安全职责1、有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣05分2、现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分43建立各级各类人员的安全职责1、有文本,涵盖企业内各级管理者,且与行政管理职能相符一处不符合扣05分2、现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果一处不符合扣05分4合计15NO102职业安全健康规章制度考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度安全生产检查制度伤亡事故管理制度职业安全健康教育制度建设项目安全健康管理制度特种作业及人员安全管理制度相关方安全管理制度防火安全管理制度危险作业审批制度电器临时线审批制度危险化学品管理制度厂内交通安全管理制度职业病预防管理制度安全奖罚制度安全防护设备管理制度防尘防毒设施管理制度劳动防护用品管理制度女工和未成年人保护制度易燃易爆场所管理制度安全生产”五同时”管理制度劳动合同安全监督制度安全生产目标考核管理制度安全生产行政责任追究管理制度“三违”累积积分管理制度作业票使用管理制度防范中毒管理制度其它相关行业应有制度1、查看文本,每少一种扣1分2、其中项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣05分3、其中查看各种记录评价其效果,一种不合格扣05分4、剩余的项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣05分202规章制度符合国家法律法规和标准的要求所有规章制度种出现一处不合格扣05分5合计25NO103规划与年度计划考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1、规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分2、规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分3、三年均未能完成目标扣全分42年度工作计划1、计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造办法,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分2、抽查执行情况,由实施进度和分析,每种不合格扣1分未能完成扣2分53劳动保护措施经费管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入无项目扣3分2、安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位等内容,每种不合格扣1分3、抽查执行情况,每项未完成扣1分6合计15NO104机构与人员考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专安全员,且履行职责,一个部门不合格扣05分3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣05分4主要考评三级管理网的建立情况2安全管理机构1、建立相对独立的机构,有机构编制,有管理职能、查相关文件,不合格扣1分2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定,查会议记录,不合格扣1分43安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备1、查人员名单,每降低1扣3分2、查安全管理人员的条件,并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣03分7合计15NO105职业安全健康教育考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100,少一人扣全分72特种作业人员培训教育目标值100,查人事部门台帐和教育台帐,少一人扣全分153中层及中层以上干部教育目标值100,少一人扣全分44班组长教育目标值100,少5扣2分45变换工种和”四新”教育目标值100,少5扣2分56职业健康教育目标值90,少5扣2分37全员教育目标值80,少5扣2分48复工教育目标值100,少5扣2分39安全管理人员教育目标值100,少一人扣全分610安全知识抽查合格率目标值80,低于80扣9分9上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容合计60NO106事故管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1扣1分32工伤事故率控制指标53安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改纪录,少一次扣1分发现一项隐患未整改扣5分应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣5分54安全活动每月两次安全活动,少一次安全活动扣10分35安全教育三及安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣2分,复工教育少一人扣2分2合计20NO109安全操作规程考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣5分2、岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣5分102严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣10分10合计20NO110特种设备及人员安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣5分52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料特种设备定期检验和定期自行检查纪录特种设备的日常使用状况纪录特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的日常维护保养纪录特种设备运行故障和事故纪录一处不合格扣5分53特种设备定期检验依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣10分104特种设备操作人员1、查培训纪录和持证情况,一人次不合格扣5分2、查操作人员健康检查纪录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣5分5合计25NO111相关方安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施1、查安全协议,每少一单位5分2、查安全协议内容,无双方安全职责则为不合格,一份不合格扣1分3、抽查施工现场,一处施工现场无安全防范措施扣3分52生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣5分53对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣2分54对厂区内临时工作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员有相应的安全管理制度和措施1、查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣5分2、无安全管理制度和措施扣2分5合计20NO112现场监督检查考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容现场抽查,一处不合格扣3分52现场作业依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容现场抽查,一处不合格扣2分53防护用品穿戴依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容现场抽查,一处不合格扣3分104特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单,抽查其持证情况,一人次未持证扣2分55隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单,抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣5分5合计30NO113应急救援预案考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系,有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分62针对重点部位,制定了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构,相关部门的职责和分工潜在危险性评价应急救援的组织、人员及装备情况紧急救援措施经费保障训练预演习等内容缺一项扣1分83每年对应急救援预案进行了演习1、有演习记录,每年无演习记录扣3分2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握,每人次不合格扣3分6合计20NO114危险源管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价1、制定了危险源的识别和评价方法,查资料,无识别和评价方法扣3分2、组织实施了危险源的识别和评价,且无遗漏,查资料和现场核对遗漏一处扣4分3、对重大危险源已上报有关单位,查资料一处未报告扣8分82对危险源制定了管理和技术措施1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员,遗漏一个岗位扣3分2、所有危险源军制定了管理和技术措施、应急救援预案等,查现场岗位,遗漏一个岗位扣3分63及时进行了危险源的更新和调整抽查现场,一处未及时更新或调整扣3分6合计20NO115安全健康档案考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案1、每少一种扣3分2、档案中内容一处不合格扣1分,152职业安全健康教育档案3违章记录及安全奖罚档案4隐患及整改档案5安措项目档案6特种设备及危险设备档案7特种作业及危险作业人员档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害因素监测和技术评价档案11有害作业人员健康档案12职业危害动态观察及职业健康统计报表档案合计15二、设备设施安全考评检查表1通用设备NO201变配电系统考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道08与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距08地势不应低洼,防止雨后积水08应设有100变压器油量的储油池或排油设备08变配电间门应向外开,高压室门应向低压间开,相邻配电室门应双向开08门、窗应装设小于1010MM的金属门窗08多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层,高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所122变压器、发电机油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器油有定期绝缘测试报告,且不漏油2油温指示清晰,温度低于85度,冷却设备完好,发电机工作温度符合要求2绝缘和接地故障保护完好可靠,有定期测试资料4瓷瓶、套管清洁,无裂纹或放电痕迹2变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声28应有符合规定的警示标志和遮拦123高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕08所有的母线应整齐清洁,接点接触良好,母线温度变化应低于70度,相序标志明显,连接可靠08各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定,电缆头外表清洁无漏油,接地可靠2断路器应为国家许可生产厂家的合格产品,有定期维修检测报告48操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修检测报告,操纵灵活,连锁可靠,脱扣保护合理双电源供电或自发电必须加装联锁装置4所有空气开关灭弧罩应完整,触头平整08电力电容器外壳无膨胀,温升符合要求,无漏油现象08接地故障保护可靠,有定期实验记录2各种安全用具应完好可靠,有定期检验资料2变配电间内各种通道应符合安全要求,应有规定的警示标志及工作标志2合计40NO202锅炉考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担锅炉”三证”齐全任意一条不合格扣该条相应的分值,综合得分25分以下则判该项目不合格82安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄露43按规定合理设置报警和连锁保护装置24系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象25给水设备完好,匹配合理26炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉,防爆装置完好27水质处理应能达到指标以下,炉内水垢在15MM以下28各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠29操作控制盘、柜与线路防护符合要求,控制台显示完好,功能指示清晰,按键动作灵敏可靠,接地牢固210操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固,无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷211消防设施齐全完整可靠2合计30NO203低压电气线路考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1固定线路桥架连接牢固,安装规范任意一条不合格扣该条相应的分值,综合得分4分以下则判该项目不合格32线路的导电性能和机械强度符合要求53电缆理顺无交叉现象,防火涂料粉刷均匀与用电设备连接段保护管固定牢固34线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏现象35电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属架等符合安全要求36线路相序、相色正确、标志齐全清晰3合计20NO204压力容器考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查任意一条不合格扣该条相应的分值,综合得分8分以下则判该项目不合格51连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷2外表面无严重腐蚀、漆色完好3相邻管道与构件无异常2安全附件51压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,在检验周期内使用3爆破的工作压力、温度与工作参数相符,安装合理4液位计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠3支撑应完好,基础可靠,无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷,螺栓连接牢固34疏水器、排污阀及其管道无泄漏,布局合理,对周围环境无污染35运行状况良好,无超载、超压、超温现象无异常震动声响现象有定期巡回检查记录4合计20NO205动力配电箱考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1控制按钮操作灵活,控制开关制动灵敏凡不符合评价内容任意一款要求时,该台设备为不合格22箱内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求53基础螺栓固定牢固,接地良好无松动24箱内插座开关接线正确,并配有漏电保护器25停、送电等安全警示牌齐全完好26外露带电部分屏护完好2合计15NO206防雷、电网接地装置考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1防雷技术措施须经安全设计与演算,使用其保护范围有效任意一条不合格扣该条相应的分值,综合得分8分以下,则判该项目不合格注易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查,如有一处不合格,则全项否决52接地电阻符合行业标准,接地极、接地扁带镀锌完好,焊接牢固地埋深度适中,接头防腐良好防雷装置完好接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10欧姆43避雷装置制作规范,支架基础安装固定牢固24引下线连接良好防护可靠25对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效2合计15NO207电焊机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护任意一条不合格扣该条相应的分值,综合得分6分以下则判该项目不合格32焊机一次侧电源线长度不得超过3米,且不得拖地或跨越通道使用33焊机二次线连接良好,接头不得超过三个34焊钳夹紧力良好,绝缘可靠,隔热层良好35焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物3合计15NO208移动电动工具考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工具本体完好,电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动凡不符合评价内容任意一款要求时,该台设备为不合格52电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配33电源线绝缘良好,接头牢固,外表无老化、破损现象34控制开关操作方便接地良好4合计15NO209厂内机动车辆考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全任意一项不合格者,则该台不合格32动力系统运转平稳,线路、管路无漏电漏水漏油53灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好44传动系统运转平稳25行驶系统联接稳固,轮胎无损伤26转向系统轻便灵活27制动系统安全有效,制动距离符合要求2合计20NO210其他机械考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电气、线路防护良好,接地牢固可靠,局部照明应为安全电压任何一条不合格扣该条相应的分值,综合分6分以下则判该项目不合格32轴承、轴套、齿轮等润滑良好无缺油、漏油现象43表面完好无残缺、破损、裂纹、变形等现象54基础固定牢固,连接螺栓无松动,传动防护安装牢固55梯台符合要求3合计20NO211空气压缩机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全阀开启压力符合系统要求,装置灵敏可靠任何一条不合格扣该条相应的分值,综合分6分以下则判该项目不合格22各种防护罩牢固齐全23电气系统接地良好牢固,控制系统开关齐全34空气干燥置换装置灵活,压力显示准确35油箱油位适中无渗漏现象26冷却系统运行良好,管路畅通压力稳定3合计15NO212泵类考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种防护罩安装牢固,防护到位任何一条不合格扣该条相应的分值,综合分6分以下则判该项目不合格42电气线路防护良好接地牢固43轴承润滑系统良好无渗漏44各类连轴器连接良好,同心度符合规范要求35各固定螺栓齐全无松动,变形、裂纹现象36密封水、冷却水管道畅通,压力适中2合计20NO213风机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机、减速机基础螺栓固定牢固,传动防护罩齐全凡不符合评价内容任意一款要求时,该台设备为不合格42传动齿轮、减速机润滑良好43电气控制系统防护良好,操作灵活,接地牢固34在运行过程中要严格执行操作规程4合计15NO214叉车考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设专职司机操作,持证上岗凡不符合评价内容任意一款要求时,该台设备为不合格42轮胎气压一致,制动刹车操作灵活,油路畅通无老化漏油现象43发动机运转良好无异常,车身防护罩完好牢固44排气管尾部防火帽安装牢固,车用灭火器齐全有效45车身附属部件齐全完整有效26升降链条松紧一致,润滑良好,无磨损现象2合计20NO215工业气瓶考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况1在检验周期内使用2外观无缺陷及腐蚀3漆色以及标志正确、明显4安全附件齐全完好任意一条不合格,则该为气瓶不合格82储存要求1仓库状况良好,安全标志完善2各种瓶及空、实瓶应分开存放存放量符合规定3标记明显,间距合理4各种护具及消防器材齐全可靠一处不合格扣05分,多个场所经累计取平均值63安全使用1防倾倒措施可靠2瓶体在装、卸、运输途中严禁敲打,要严格按照操作规范执行3与明火间距符合规定6合计202专用设备NO221冲床考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注冲床设备技术状态良好,零件结构严密1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1冲床离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠1冲床设备机械传动外露部分做到”有轴必有套”有齿必有罩1模具要有安全防护措施1冲床与地面基础连接牢固、可靠、并有防震措施1设备紧固件无松动、模具、夹料板运行正常、防护装置良好、模具无损坏1合计6NO222折弯机设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注双联开关安全有效,起到双手控制的作用1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1急停开关按下时,设备停止所有动作,并自然关闭马达,急停开关处于1维修、调试设备时必须关闭急停开关,并悬挂警示标志1行程开关有效,打开防护网行程开关能够起来保护作用,设备立刻停机1电源线走线规范,无破损现象控制柜有效控制设备运行1设备整机接地可靠,接地电阻小于41应设置自身出现故障的报警装置除非在维修状态,设备保护装置停用时设备部能启动1光电覆盖面应覆盖整个作业面发射器与接收器固定在设备上,后侧不能预留操作人员肢体伸入设备内部的空隙1安全防护装置应结构简单、布局合理,不得有锐利的边缘和突缘,安全防护装置应便于调节、检查和维修1安全防护装置应具有足够的可靠性,在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性、以确保安全1安全防护装置应与设备运转连锁,保证安全防护装置未起作用之前,设备不能运转1安全防护罩、屏、栏的材料,及至运动部件的距离,按GB81962003执行1合计12NO223钻床考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注所有操纵手柄、手轮必须齐全、完好调整灵活,动作正确1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1变速,操纵机构档位应准确可靠,并有明显的档位标志或定位装置1主传动系统中应具有转矩保险离合器,当主轴负荷超过允许最大转矩的25时,离合器应打滑1主轴进给保险离合器,当进给抗力大于机床设计最大进给抗力的135倍时,主轴进给保险离合器必须打滑1摇臂升降必须有限位装置,上升或下降至极限位置时限位装置应起作用1摇臂及立柱夹紧机构其外露的传动齿轮等危险部位应安设防护罩,并用螺钉固紧1钻床的总传动电源应设置符合规定的短路保护,各电动机应有单独的符合规定的短路保护和过载保护1主传动三角胶带防护罩应齐全完好应设置木质脚踏板1合计8NO224铣床考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注飞轮应在主轴上定位准确,安装牢靠,以免主轴转动不稳,铣切时产生振动和冲击1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分2转盘和手柄应操纵灵活,档位分明,不得因机床振动而脱位2进给变速箱内设置的滚珠式安全离合器应起走刀过载保护作用,即当进给力过大时,停止自动进给2进给箱内设置的磨擦离合器应能起过载保护作用,即当快速传动过载时,摩擦片打滑,快速移动停止2工作台纵向、横向及垂直方向的进给运动应互锁,应保证三个方向进给运动的传动离合器不可能同时接通工作台快速移动与一般自动进给运动应互锁,两者不得同时接通电气机械互锁性能不好,导致手柄不能互锁或操纵失灵时严禁使用机床3工作台纵向移动、床鞍横向移动和升降台垂直移动三个方向均应设限位装置3机床上防护罩和自制挂轮防护罩应齐全、完好2应备有切屑及冷却液防护装置1应备有适用的挂轮防护罩,以便铣削螺旋面时防止因挂轮外露而引起伤害1应设置木质脚踏板2合计20NO225剪板机设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注剪刀防护网完好,能够完全遮挡住剪刀侧上方1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分2传动防护罩完好,能够完全遮挡传动装置1脚踏开关防护网完好,除给操作工留出的操作区域外,能完全挡住其余部分脚踏连杆开关,不得露出空隙脚踏开关销,固定牢固,能够牢固销住脚踏开关2电源开关保护盒完好,开关完好,挂锁完好1马达保护器完好,能够起到过载,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护作用1电源线走线规范,无破损现象1设备整机接地可靠,接地电阻小于41设备易发生危险的部位必须有安全标志或涂有安全色,提示操作人员注意,安全标志设置于操作位置或明显易见位置2安全标志保持干净、整洁、无破损2合计13NO226平面磨床设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注电磁吸盘的联锁装置必须灵敏、可靠,在开动各电动机之前,必须先把电磁吸盘的开关扳至”吸”的位置上1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分2操纵手柄、手轮应零件齐全、装配牢固、灵活好用变速、换向机构应有明显的档位标志牌及定位装置2冷却系统应工作正常,不得有渗漏现象工作台上应安设防护挡板,以防冷却液飞溅1应有完好的纵向、横向行程限位装置限位挡块所有螺钉、螺孔不得有滑丝、乱扣现象1工作台四周的挡板必须安装牢固,不得任意拆卸,以防砂轮破碎或冷却液飞溅造成伤害1砂轮防护罩应将砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住砂轮在工作中一旦被破坏时,能有效地防止砂轮碎片飞出,以保护操作者的安全2应设置木质脚踏板1合计10NO227弯管机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注周围干净、无油污,工件摆放整齐1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分2弯管机上的防护罩完好,中频弯管机应有良好的接地和电气绝缘,电压稳定2弯管机润滑部位,无缺油、无油现象,2机械运转正常、电气开关灵敏2在管子弯度行程范围附近不准有人,并设立安全警示标志2劳动防护措施齐全,有效2料架上,管子捆扎牢固,周围无积水2合计14NO228胀管机设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注卡头工作性能应良好,涨机转子转动灵活1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1胀头顶端螺母应拧紧,套管光滑无毛刺1胀管器碳刷完好无损1转矩控制开关灵活无卡涩1工作环境应严密干燥1电源线及插座漏电保护装置安全正确,且完好无损1合计6NO229生产线体设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注生产现场物资定置存放,有安全通道1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1生产线体电气线路走线规范,电器线路套管,电源箱布线合理1输送机械的防护罩应完好,无变形和破损,跨越地面通道或人员上方应装设护网1翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠,安全有效1起重机械的制动器动作平稳可靠1吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象1控制台和装配线上间隔适当距离应设醒目急停开关,开线、停线、急停有明显指示信号1风动工具应定置定位,防护罩齐全,开关动作灵敏可靠,转动部分无松动1电动工具使用带保护极的插头插座,采用良好护套的铜芯软电缆,使用专用芯线作接地保护,并采用漏电保护器1运转小车定位准确、夹紧牢固,料架结构合理,放置平稳1过桥的扶手稳固,踏脚高度合理,平台防滑可靠1地沟入口盖板完好、无变形,沟内清洁、无障碍物,且不允许有积水、积油1板链线体板链齐全,无缺损板链与滚杠接合处安全过渡措施1操作人员按安全规程作业,无违章违纪1合计14NO230清洗机考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注设备操作工经培训合格,持证上岗,操作工熟练掌握岗位安全要求,操作期间严格按岗位安全要求操作,无违章作业1设备危险区域、转动部位安装防护装置,设备周边防护设施配备齐全,设备运行期间防护网关闭1危险部位张贴警示标志1清洗机应放在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,避免剧烈震动1发生器有良好的接地1设备内部清理,一定要先按下停止按钮并由专人在按钮站处监控,防止他人启动设备进入设备时,要打开安全门进入,并确保安全门开关处于断开位置1更换模具或清擦设备时,关闭设备电源,悬挂”严禁合闸,有人工作”的安全警示牌,在专人进行监护的情况下进行,严禁独自操作1设备开动或运行期间,严禁将身体任何部位进入设备内部1合计8NO231数控下料机设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注气体要与明火距离大于10米,并且燃气与氧气设置距离要大于5米,气体要求保持良好的通风条件,并应在避光阴凉处1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1工作前必须检查各气路,如有漏气,必须修复后才能开机1调节压力、调换气瓶时,操作者手上不得带有油脂类物质1纵、横向导轨干净、无污物1电气箱内接地良好,插头连接良好,保险丝安装良好1合计5NO232抽空线考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注设备有齐全的安全操作规程,有明确安全要求1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1设备操作工经培训合格,持证上岗,操作工熟练掌握岗位安全要求,操作期间严格按岗位安全要求操作,无违章作业1设备危险区域、转动部位安装防护装置,设备周边防护设施配备齐全,设备运行期间防护网关闭1设备安全警示标志齐全,危险区域有安全要求1设备滑线导轨有安全防护措施,防止损坏1设备运行期间,任何人员严禁进入滑线导轨内部区域1真空泵运行正常,无缺油,无异常温升1严禁跨越线体,设备故障后,必须立即停机并通知维修人员检修,操作人员严禁擅自维修1设备各电气线路按规范走线,接地、接零保护线牢固可靠1合计9NO233自动焊接线考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注设备有齐全的安全操作规程,有明确安全要求1查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备2现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分1设备操作工经培训合格,持证上岗,操作工熟练掌握岗位安全要求,操作期间严格按岗位安全要求操作,无违章作业1设备危险区域、转动部位安装防护装置,设备周边防护设施配备齐全,设备运行期间防护网关闭1进行焊接作业及进行焊接监视时请使用有足够遮光度的遮光眼镜或焊接劳保用品1焊接处严禁存放汽油,棉线等易燃易爆物品1焊接周围场所必须设置保护隔离措施,避免弧光外射入设备运行时,必须使用隔离措施1设备进行维修时,必须切断电源开关并挂警示牌或有专人监控1设备转动或传动部位有安全防护措施,设备运行期间,禁止用手触摸或跨越线体1设备接地、接零保护牢固可靠,电气线路接线规范1合计9NO234检测线线考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注设备自动运行过程中,不允许跨越线体,不准在滚杠线上行走,以免摔倒或踩坏设备1线体两侧固定的线槽为盛放插座接线用,不得踩踏1检测室管理人员每天必须对计算机及相关设备、空调、打印机、电源开关、电源线等电器设备的运行状况进行全面检查,发现安全隐患要及时联系整改和上报安保、设备部门严禁设备设施带病运行1测试人员必须配备劳动保护用品,持证上岗,操作时不准将身体任何部位伸入设备内严格执行各项操作技术规程1检测线的电源、电缆、地线及灯具等电器应严格按规范要求进行安装,不准乱拉乱接临时电源线,电源插座不准串联使用1计算机、检测仪器及相关设备停止使用时,必须关机和切断电源须24小时开机的采取相应安全防范措施,并报区域安保部门备案仪器在自检过程中测试插座不得插任何电器插头1开机前应对电性能测试台进行外观检查,仪器表面干净,仪器外表、电缆及电源插头无损伤检查仪器的接地夹、电源线等部分的接触是否良好1仪器上不得放置任何与测试无关的物品未经计量部门许可,不得私自拆卸仪器1必须配备足量的灭火器,并设置在合理、明显的部位,以便于应急处置对检测线的消防器材设施管理受控,严禁损坏、丢失、擅自挪用,保持器材性能良好1责任人每天检查电电气设施的完好情况,保证无损坏,无烧蚀现象,所用电气必须符合公司内用电要求,严禁超负荷使用1必须使用正规插头取电,严禁将线头直接插入插座用电用电设施需安装接地线的,必须用带接地线的电源线连接,严禁不安装接地线直接使用三孔插座必须有接地保护线,若无接地保护线,应在进线处或设备取电处安装漏电保护装置2设备自动运行过程中,不允许跨越线体,不准在滚杠线上行走,以免摔倒或踩坏设备1合计13NO235预处理线考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注设备有齐全的安全操作规程,有明确安全要求1设备操作工经培训合格,持证上岗,操作工熟练掌握岗位安全要求,操作期间严格按岗位安全要求操作,无违章作业1设备危险区域、转动部位安装防护装置,设备周边防护设施配备齐全,设备运行期间防护网关闭2设备危险部位安全警示标志齐全设备运行中,不得进入设备内部出现掉料、卡料时,必须停机,通知维修人员监护进行处理1使用酸、碱反应的设备,酸液、碱液分开存放,并制定现场应急处置预案,配备相应的急救措施,培训到操作人员和气瓶安全监察规程中的规定1钢瓶检验合格后,打上钢印方可使用,过期或不合格钢瓶应严禁使用钢瓶上所标制冷剂与将要充装的制冷剂要相符,字样易识别安全阀件齐全、无损坏瓶体经外观检查无缺陷1钢瓶使用的安全要求操作人员启闭钢瓶阀门时,应站在阀的侧面缓慢开启钢瓶的瓶阀冻结时,应把钢瓶移到较暖的地方,或者用温度不超过40度的洁净温水解冻,严禁用火烘烤不得靠近热源,与明火的距离不得小于10M,夏季要防止日光曝晒瓶中气体不能用尽,必须留有剩余压力立瓶防止跌倒,禁止敲击和碰撞3运输要求堆装运输要轻装轻卸严禁与氧气瓶、氢气瓶等易燃易爆物品同车运输车上严禁烟火,严禁坐人,并备有安全保护用具旋紧瓶帽、轻装、轻卸、严禁撞击严禁用电磁起重机搬运钢瓶在车上应妥善固定,用汽车装运时应横向排列,方向一致,装车高度不得超过车挡板3操作人员应认真填写充装记录,内容应包括充装日期、钢瓶编号、实际充装量、充装操作者和复验者姓名等1贮存的安全要求存放钢瓶的仓库距厂房不得小于25M,距离住宅和公共建筑物不得小于50M仓库应为不低于二级耐火等级的单独建筑,仓库内不应有明火或其他取暖设备钢瓶应存放在阴凉处,仓库内要自然通风或有机械通风装置夏季要有遮阳设施,防止曝晒旋紧瓶帽,放置整齐,妥善固定,留有通道,钢瓶卧放时应头部朝向一方,防止滚堆放不应超过5层,瓶帽、防振圈等附件,必须完整无缺严禁与氧气瓶、氢气瓶同室贮存,以免引起燃烧、爆炸,并在附近设有抢救和火器材3合计14NO238其他设备考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注合计23三、作业环境与职业健康考评检查表NO301厂区环境考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂容厂貌1厂区内实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣1分2垃圾定点分类存放,且有防吹散、防污染措施,一处不合格扣1分22厂区道路1厂区双向主干道宽度不小于5米,单向主干道宽度不小于3米,且为环形转弯半径轻型车为6米、重型车为12米路面排水良好,坡度适当查现场,一处不合格扣1分2厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌,一处不合格扣1分3厂区道路应有明显的人、车分隔线,一处不合格扣1分23厂区主干道占道率查现场,每处占道扣1分14厂区照明1、照明灯布局合理,无照明盲区,一处不合格扣05分2、照明灯具完好率达100,一处不合格扣1分25厂区消防11室外消火栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无障碍物,一处不合格扣1分2所有消防器材完好,且灵敏可靠,一处不合格扣1分3消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志,一处不合格扣05分3合计10NO302车间作业环境考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1定置摆放1车间实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣05分2工位器具、料箱摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边不得有突出或锐边物品,一处不合格扣05分3危险部位应设置安全标志,一处不合格扣1分32车间通道1车行道、人行道宽度符合标准,且通道线明显清晰,一处不合格扣05分2路面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣1分3占道1处扣1分4车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠,一处不合格扣1分33作业区域地面状况1、地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏,一处不合格扣05分2