某船舶工程有限公司qhse质量环境职业健康安全管理手册

三福船舶工程有限公司质量、环境及职业健康安全管理手册SFQESSC2011依据GB/T190012008GB/T240012004GB/T280012001版本号20受控状态发布20110620实施20110625编制贯标工作小组日期20110618审核日期批准日期发放编号持有人手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期目录01最高管理者声明102管理方针、目标发布令203管理者代表和员工代表任命书304公司简介405组织结构506质量管理职能分配表607环境职业健康安全管理体系职能分配表71前言82引用标准83术语和定义84质量环境及职业健康安全管理体系841总要求842文件要求9421总则9422QEMS手册10423文件控制10424记录控制115管理职责1151管理承诺1152以顾客和相关方为关注焦点11521以顾客为关注焦点11522环境因素识别与评价11523危险源辨识与风险评价及风险控制的策划12524法律法规及其他要求1353管理方针1454策划14541管理目标14542管理体系的策划1555职责、权限与沟通15551职责和权限15552管理者代表15553信息交流、协商和沟通1556管理评审16561总则16562评审输入17563评审输出176资源管理1761资源的提供1762人力资源18621总则18622能力、意识和培训1863基础设施1864工作环境197产品实现与运行控制1971产品实现的策划1972与顾客有关的过程20721与产品有关要求的确定20722与产品有关要求的评审21723顾客沟通2173设计与开发21731设计和开发的策划21732设计和开发的输入22733设计和开发的输出22734设计和开发的评审23735设计和开发的验证24736设计和开发的确认25737设计和开发的更改的控制2574采购26741采购过程26742采购信息27743采购品的验证28744相关方控制2875生产和服务提供28751生产和服务提供控制28752生产和服务提供过程的确认29753标识和可追溯性30754顾客财产31755产品防护32756环境和职业健康安全运行控制33757应急准备与响应3376监视和测量设备的控制348测量、分析和改进3581总则3582监视和测量35821顾客满意35822内部审核36823过程的监视和测量36824产品的监视和测量37825环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制3883不合格品控制3984数据分析4085改进41851持续改进41852纠正措施41853预防措施4201最高管理者声明为了提高公司船舶建造质量、提高公司环境和职业健康安全管理绩效、满足顾客和相关方的需求、增强企业的竞争能力，本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个标准及国家相关的法律法规，在原有的质量手册的基础上，增加了环境和职业健康安全管理体系的要求，编制了本公司新的质量、环境与职业健康安全管理手册（简称一体化手册），以期建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。本手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线，将环境管理体系和职业健康安全管理体系标准要求的内容插入质量管理体系标准的相关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款的顺序。本手册自即日起发布实施，它是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工都必须认真贯彻执行，原有的质量手册和程序文件及其相应的支持性文件不再有效，由体系主管部门质管部负责回收、销毁。泰州三福船舶工程有限公司董事长年月日02管理方针、目标021管理方针精心生产，保证质量，交付船东满意产品，为顾客造福；以人为本，预防事故，保障员工健康安全，为员工造福；绿色造船，节能降耗，减少各类污染排放，为社会造福。方针内涵三福人以满足船东的要求为己任，诚实守信，勇于担当。我们承诺遵守有关的法律法规的要求，关注员工的职业健康安全，预防人身伤害、环境污染和职业病，不断提高船舶建造质量，不断提高环境和职业健康安全管理绩效，建立健全组织各项管理制度，为顾客造福、为员工造福，为社会造福，使三福成为在业内各方口碑皆佳的企业。022管理目标0221质量目标顾客满意度达到90分以上；确保项目报验合格率不低于90，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80；每年开发一至两种新工艺、新技术，提高产品水平；顾客反馈信息100给予答复；合同履约率1000222环境目标固废有效处理率100；环境污染事故发生次数为零；各类污染物达标排放；0223职业健康安全目标死亡事故发生次数为零。每年轻伤人数3，重伤人数2。职业病发生次数为零03管理者代表和员工代表任命书本公司根据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个标准的要求，在原有的质量手册的基础上，结合本公司实际情况，建立并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系。为了确保质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系的建立、实施、保持和持续改进，对管理者代表任命如下任命吴新华同志为公司质量管理者代表，代表本人在质量体系管理方面行使如下职责1）确保公司质量管理体系的各个过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进的需求；3）督促各部门按照质量管理体系要求运行，对执行不力者代表本人行使处罚权利；4）提高船厂全体员工的质量意识，在整个船厂内促进满足顾客要求意识的形成；5）负责质量管理体系有关事宜包括与船检、认证机构、咨询机构等的外部联络；任命沈正平同志为环境和职业健康安全管理者代表，代表本人行使环境和职业健康安全管理方面的一切权利，并负责1）对外代表本公司联系与协商环境和职业健康安全体系相关事宜；2）确保环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3）向本人报告体系运行状况，提出改进建议；4组织监督各环节环境和职业健康安全管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。汪德庆同志被选为公司的员工代表，并负责1）反映公司员工对工作环境及职业健康安全工作的意见、要求；2）监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括对职业病的防治措施的实施；3）协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标；4参与与职工权益保护有关的合同、规章制度的制定；5）参与职工职业病、伤亡事故的调查和处理。批准最高管理者签名04公司简介泰州三福船舶工程有限公司地处长江黄金水道，北岸毗邻一级开放港口泰州港，东邻南通，西接扬州，南与上海，南京，苏州，无锡，几大城市隔江相望；328国道，京沪高速，沿江高速穿境而过，地理位置得天独厚，水陆交通十分方便捷，素有苏中“出入江海之户”的雅称。企业始建于一九八五年，现有口岸厂区、永安厂区和泰兴厂区，占地面积约250万平方米，拥有长江岸线4000多米，是理想的造船场地。公司现拥有职工近7000多名，各类工程技术人员500人，中高级技术人员120多人，国内外船级社认可发证焊工800多人。公司现拥有固定资产40多亿，船台七座。分别位于口岸厂区，5万吨级横向船台一座（180米60米），2万吨级纵向船台两座（140米33米）；永安厂区，5万吨级纵向船台一座（190米40米），2万吨级纵向船台一座（160米32米），以及两座10万吨级船台（250米40米）。此外，还包括一座总长600米的舾装码头，大型起吊设备有一台900吨龙门吊，两台200吨龙门吊，五台100150吨龙门吊，八台3060吨门座起重机以及各类桥吊等共计160余台。其他生产设备包括四座170立方空压机站，两辆320吨平板车，一辆150吨平板车，10台数控切割机，3台剪板机，400吨、500吨和800吨油压机各一台，各类高效焊接设备1000余台，各类生产车辆30台，弯管机6台，同时配备大型数控三滚卷板机、400吨肋骨冷弯机、45米和25米钢板（材）预处理生产线3套、先进的四喷六涂喷沙（涂）房设施等。公司可以承接100，000DWT以下各类散货船、多用途船、油轮/化学品船，拖船、海洋工程船，铺管船，以及各类驳船。目前公司的主要产品有6500DWT散货船、12000DWT多用途重吊船、57000DWT散货船、16500DWT油轮化学品船、16800DWT油轮化学品船、92500DWT多用途散货船、16900DWT散货船,200450甲板驳等，公司机动船舶年交付量1824条。产品远销德国、希腊、南非、意大利、新加坡、日本、韩国、马来西亚、印尼等地，公司已经通过了ISO9001质量体系认证，并且得到了美国ABS、德国GL、日本NK、韩国KR、法国BV、等国际船级社的检验和认可。公司坚信凭借完善的造船设施，成熟的造船理念，雄厚的造船实力，将得以贯彻公司的企业精神三福建造信誉和船舶同时，公司始终秉承“团结、拼搏、创新、发展”的企业精神，着力建设全面现代化的综合型规模集团公司,为和谐社会的建设和地方经济的振兴努力奋斗公司地址泰州市高港区永安洲镇马船西路1号邮编225327联系电话052386963300传真052386963321公司网址HTTP/WWWTZSFCOM电子邮箱SFMKTTZSFCOM05组织机构06质量管理职能分配表部门质量管理体系要求最高管理者管理者代表质管部生产准备部安保科制造部行政部技术部经营部物资采购部成本管理部工会仓库车间41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的过程确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81测量、分析和改进总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施注1、主要责任；配合、协助。07环境职业健康安全管理体系职能分配表部门环境和职业健康安全管理体系要求最高管理者管理者代表质管部生产准备部安保科制造部行政部技术部经营部物资采购部成本管理部工会仓库车间41总要求/41总要求42环境方针/42职业健康安全方针431环境因素/431对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划432法律法规和其他要求/432法规和其他要求433目标指标和方案/433目标434职业健康安全管理方案441资源、作用、职责和权限/结构和职责442能力、培训和意识/培训、意识和能力443信息交流/443协商和沟通444文件/444文件445文件控制/444文件和资料控制446运行控制/446运行控制447应急准备和响应/447应急准备和响应451监测和测量/451绩效测量和监视452合规性评价453不符合、纠正措施和预防措施/452事故、事件、不符合、纠正和预防措施454记录控制/453记录和记录的管理455内部审核/454审核46管理评审/46管理评审注1、主要责任；配合、协助。2、质量管理体系不包括财务部和工会。行政部建立部门职责和岗位说明书，对各部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定。1前言本管理手册为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一体化文件，是依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个标准，并结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司一体化管理体系的要求。本手册适用于船舶设计建造活动中的质量、环境和职业健康安全管理活动。本公司管理体系覆盖区域位于泰州市永安洲镇马船西路1号的办公和生产区域。2引用标准1）GB/T190002005（IDTISO90002005）质量管理体系基础和术语2）GB/T190012008（IDTISO90012008）质量管理体系要求3）GB/T240012004（IDTISO140012004）环境管理体系要求及使用指南4GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3术语和定义1）危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2）环境因素对环境可能造成影响的原因、现象。3）相关方与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。4）QES质量、环境和职业健康安全5QESMS质量、环境和职业健康安全管理体系4质量、环境及职业健康安全管理体系41总要求本公司由管理者代表主导，相关部门人员参与对质量、环境和职业健康安全管理体系以下简称管理体系进行策划，策划重点为满足ISO90012008、ISO140012004和GB/T280012001标准及公司管理层所设定的质量、环境和职业健康安全方针、目标的要求，以期使建立起来的管理体系有形化并形成文件和达成共识，使管理体系能按照规定加以实施、保持和持续改进。本公司建立起来的管理体系就如下方面进行了充分考虑A完全找出管理体系所需要控制的过程、重要环境因素及需控制的风险；B明确这些与过程、重要环境因素、需控制的风险相关的活动的顺序及接口；C确定对这些过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制所需的准则和方法；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程、重要环境因素和需控制的风险管理的运作和监视；E监视、测量和分析这些过程、重要环境因素和需控制的风险，以达到预期目标和进行持续改进；F本公司的外包过程委托设计、外包劳务和大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、酸洗、镀锌、部分船舶舾装件外协加工等。对外包过程的管理按照采购控制的要求进行。各部门在运作过程中应确保A文件的规定应全部得到执行；B实际作业活动与文件规定相吻合；C执行的结果应形成相应的记录；D执行的效果应支持管理方针、目标的实现并保持船舶质量稳定地满足船东和船检要求；同时有效地对过程、重要环境因素和需控制的风险进行控制；E持续地进行改进。42文件要求421总则1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标；2）质量环境和职业健康安全管理手册；3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；4）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（标准、规范、制度、作业指导书）；5）标准要求的记录。422QESMS手册1）它覆盖了GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001三个标准的所有要求；2）管理手册描述了QESMS运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实施QESMS的依据，对外可以展示公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理绩效。3管理手册由质量管理部按文件控制程序的要求组织编制、审批、修改、发放、控制。4）管理手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至公司领导层、职能部门领导、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。5管理手册的解释权归管理者代表及其授权的质量管理部。423文件控制1文件发布前须得到相应授权人员审核、批准；2必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；4确保在使用处可获得有效版本的适用文件；5确保文件保持清晰，易于识别和检索；6对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；7对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。质量管理部负责质量管理类文件的管理；技术工艺部负责技术类文件的管理；安保科负责环境和职业健康安全管理类文件的管理；行政管理部负责外来公文的管理，具体规定见文件控制程序。424记录控制应建立并保存记录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。关于记录的标识、检索、储存、保护、保存和处理所需的控制等均在记录控制程序明确规定。质量管理部负责记录总体的控制与管理。各部门、车间应认真填写并保留相关记录。5管理职责51管理承诺总经理主持制定并批准发布公司的管理方针。1质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺；2环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；3将管理方针传达到全体职工和相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保管理方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。4总经理负责配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进的需要。5总经理亲自主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。52以顾客和相关方为关注焦点521以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。经营部负责组织对顾客要求进行识别和评审，建立顺畅的顾客沟通渠道，对顾客满意信息进行收集，对顾客投诉、顾客意见进行及时处理，确保顾客满意。522环境因素识别与评价1安保科组织建立环境因素识别与评价程序，识别公司在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，明确环境因素识别与评价的职责、步骤和方法。2安保科建立重要环境因素清单，确定本公司需要控制的重要环境因素。3各部门负责对本部门的环境因素进行识别。安保科对各部门识别的环境因素进行收集和汇总。4识别时，应考虑A过去、现在和将来三种时态；B正常、异常、紧急三种状态；C向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放如振动等、废物和副产品、产品的物理属性等八种类型；D适用的法律法规和其他要求。5环境因素评价采用是非判断法和打分法。安保科负责组织对环境因素进行评价，根据评价的结果，建立公司重要环境因素清单。6环境因素清单根据环境因素的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安保科组织重新对公司的环境因素进行识别。7公司在确定环境目标、建立实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。523危险源辨识与风险评价及风险控制的策划1安保科负责建立危险源辨识与风险评价程序，识别公司活动、产品和服务中能够控制和相关方中能够施加影响的危险源，并确定风险的级别。在程序中明确危险源辨识与风险评价的职责、步骤和方法。2安保科建立重大风险清单，确定公司需要控制的重大职业健康安全风险。3各部门负责本部门的危险源辨识。安保科负责对各部门的危险源辨识进行收集、汇总。4危险源辨识时，应考虑A过去、现在和将来三种时态；B正常、异常、紧急三种状态；C七种类型机械能物体打击、起重伤害、车辆伤害等；电能触电等；热能火灾等伤害；化学能易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；放射能放射性、激光等伤害生物因素致病微生物、传染病媒介物等伤害；人机工程因素（生理、心理）负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷等伤害等；D两类人员和设施自己的人员与设施、外部的人员与设施。E适用的法律法规和其他要求。5风险的评价方法采用“是非判断法作业条件危险性评价法（打分法）”相结合的方式。安保科负责组织对风险进行评价，建立公司重大风险清单。6重大风险清单根据危险源的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安保科组织重新对公司的危险源进行辨识。7风险控制的策划A公司在确定公司职业健康安全目标、建立实施和保持职业健康安全管理体系时，对重大风险加以考虑。B必要时，投入相应的资源，制定专项的管理方案，明确风险控制的指标和措施，落实责任人和完成时间。C对识别出的各类风险制定控制措施，执行职业健康安全运行控制程序的规定，对风险开展日常运行控制。D针对识别出的紧急情况，制定应急预案，执行应急准备与响应控制程序的规定。524法律法规及其他要求1安保科负责建立法规与其他要求识别与遵守程序以识别公司需遵守的适用的法律法规和其他要求。2适用于本公司的环境和职业健康安全的法规和其他要求包括国际公约、国家法律、国务院及其各部委的规章、制度、条例；行业规范、产品标准；江苏省地方法规；环境和职业健康安全标准；与地方政府或顾客的协议、承诺等。3可以通过查阅“新法规速递”、安全环保和船舶行业的相关网站、与政府有关部门保持联络等方式及时获取有关法律法规和其他要求。4安保科负责识别公司适用的法律法规和其他要求并建立清单，并组织相关人员学习。5技术工艺部负责识别公司有关的设计标准、行业规范等，建立清单。6各责任部门识别本部门内部有关的法律法规和其他要求，并及时传递到安保科。及时组织相关人员学习本部门适用的法律法规和其他要求。7各责任部门负责将本部门涉及到的有关法律法规的要求传达到相关人员，必要时，传达到相关方。8及时更新有关法律法规和其他要求，对清单进行修订，通过组织学习、文件传递等方式及时将变更的情况传达给员工和其他有关的相关方。9安保科组织对法律法规及其他要求的遵守情况进行检查，并结合环境和职业健康安全监测的结果，开展合规性评价，编制合规性评价报告作为管理评审的输入。53管理方针531总经理确定了本公司的质量方针（含在管理方针中），并考虑到1）与本公司的宗旨相适应；2）包含了对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标的框架；4）在公司内部得到沟通和理解；5）在持续适宜性方面得到评价。532总经理确定了本公司的环境和职业健康安全方针，并充分考虑到1）适合于本公司船舶建造及其相关活动的性质、规模与环境影响；2）内容包括对持续改进和事故预防、污染预防的承诺；3）内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺；4）形成文件，确保实施并保持，传达到全体员工及其相关方；5）定期评审，必要时更新。54策划541管理目标1在管理方针的框架下，总经理建立了公司管理目标（见本手册022节）2各部门为了确保公司管理目标的实现，制定了各部门管理目标和指标。3为了保证管理目标的实现，各相关部门制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括A规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的职责；B成本管理部负责对管理方案所需资金进行预算；C实现目标和指标的措施方法和时间要求。4质量管理部负责建立目标、指标及管理方案控制程序，对目标指标和管理方案的制定、分解、考核等做出具体规定。542管理体系的策划为贯彻公司管理方针，实现公司质量环境和职业健康安全管理的绩效，公司编制了本手册，通过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随的环境影响和职业健康安全风险，确定管理对象和管理流程，并针对管理的主要过程编制了相应的程序文件及作业指导书（三层次文件）。公司在充分满足标准要求的同时，结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；在公司各职能部门建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。当法律法规、标准、产品要求、组织机构等发生变化时，质量管理部及时组织相关部门对管理体系进行策划，对相应的管理体系文件进行修订，以确保管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限行政管理部建立部门职责和岗位说明书，对各部门在QESMS中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定。行政管理部通过培训等方式，使各级人员了解自己的职责。所有承担职业健康安全管理职责的人员，包括外包劳务方、合同方等,公司均与其签署安全责任书，以表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。552管理者代表最高管理者任命管理者代表，并对其职责做出明确规定。553信息交流、协商和沟通1总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并建立信息交流与沟通程序，确保对管理体系的有效性进行沟通。2公司内各职能和层次间的内部信息交流方式有文件传递、会议、网络、电话、口头、通知等。3行政管理部负责与外部相关方信息法律法规要求变化信息、与政府的协商结果、相关方投诉与对管理的要求、主管部门对守法情况的通报等的接收、文件形成和答复（接收、处理、答复外部信息）。4公司任命员工代表，有权参与职业安全健康管理体系的各项活动，包括参与事故的调查和处理，员工权益的保护等。5公司应定期召开例会，及时将船舶建造质量、环境和职业健康安全的有关事宜向相关人员通报，必要时，通报相关方。6公司是否有可能对外界有重大影响的环境因素，如有时，将及时制定相关的程序或应急预案，并向相关方通报。7通过良好的内外部沟通达到部门与相关人员应获得管理所必需的信息；确保员工和相关方对有关安全生产的知情权；获得的信息应避免矛盾，确保信息理解一致和统一；获得的信息应支持管理的有序运作；外部信息应得到及时处理、答复；对于职业安全健康，员工、工会及其代表有权参与职业安全健康管理体系的各项活动。56管理评审561总则质量管理部建立并保持管理评审程序，对公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。总经理主持管理评审。1管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月），遇到组织机构、营销范围、资源配置、市场需求、法律法规有重大变化时，可增加评审的频次；2管理评审计划由质量管理部负责编制，管理者代表审核报送总经理批准后实施；3管理评审内容应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，包括管理方针和管理目标的修订；4质量管理部起草管理评审报告，报管理者代表审核，经总经理批准后由质量管理部发至有关部门和人员。管理评审提出的纠正或预防措施由责任部门实施，质量管理部负责跟踪验证其实施效果。5管理评审的记录和包括其后的纠正和预防措施及跟踪验证等记录均由质量管理部保存。562评审输入管理评审输入一般包括1一体化管理体系审核结果（包括内部审核、认证审核机构审核报告）；2顾客满意的信息、包括顾客投诉、抱怨等；3船舶建造质量的状况；4管理方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况；5以往管理评审所确定的跟踪措施执行情况、外部环境变化；6公司环境与职业健康安全绩效；7合规性评价报告；8改进的建议。563评审输出管理评审的输出可能包括1管理体系及其过程有效性的改进；2环境、职业健康安全绩效和船舶建造质量方面的改进；3资源的需求。6资源管理61资源的提供总经理及时确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的资源和改进环境及职业健康安全绩效所需的资源，以满足船东船检的要求，提升顾客和相关方满意程度。62人力资源621总则建立并实施人力资源控制程序，公司所有与船舶建造质量、环境及职业健康安全绩效控制有关的人员都应进行培训，使其满足相应岗位的工作要求。人力资源管理由行政管理部负责，各相关部门配合行政管理部实施。622能力、意识和培训1）行政管理部制定公司各部门各岗位的岗位职责，明确规定所需的学历、培训、技能及工作经验等的具体要求，经总经理批准后，作为招聘和上岗依据；2）公司行政管理部负责制定公司年度培训计划，报总经理批准后组织实施；3各部门依据公司年度培训计划制定本部门的年度培训计划，报公司行政管理部备查；4）对各类培训要评价其有效性，评价可采用试卷考试、口试、实际操作和访问被考核人员的负责人等考核的方式；5）公司行政部对教育、培训、技能的记录应建档保管。63基础设施1生产准备部与制造部共同负责建立基础设施控制程序，明确基础设施管理的范围、职责、要求等内容。2公司确定、提供并维护为实现产品符合要求、进行环境管理和保护人员安全健康所需的基础设施。适用时，基础设施包括建筑物、工作场所和相关的设施，如岸线、船台、码头、办公室、配电房、供气、供水及其管道等；船舶建造过程所需的设备，如起重设备、喷涂设备、运输设备、检测设备等；污染防治设施、安全健康防护设施，如除尘设备；需要提供的支持性服务。3生产准备部与制造部共同负责船舶建造及其辅助活动用的基础设施的管理，行政管理部负责办公室及生活辅助活动所需的基础设施的管理。包括建立台帐、购置、验收、维护、检修、报废等内容，具体按照基础设施控制程序的规定执行。4使用部门提出采购申请，按照基础设施控制程序的要求完成审批、验收、建档等工作。5基础设施管理中存在的环境因素和需控制风险应按照环境因素识别与评价程序和危险源辨识与风险评价程序的规定进行识别，并按照环境运行控制程序和职业健康安全运行程序的相关规定予以控制。64工作环境1行政管理部和制造部负责建立工作环境控制程序，确定并管理为达到船舶质量符合要求所需的工作环境。2工作环境包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。3工作环境应能够满足从事船舶建造的需要；现场环境应满足工作需要，包括合适的温度、湿度、通风等；车间、库房等场所应符合有关的消防等安全法规的规定，包括配备必要的消防器材、留有消防通道等。创造相互合作的氛围，提高人员的积极性、提供参与管理、培训的机会。4工会应关心员工生活，对职业病防治和日常劳动保护工作，工会予以监督、负责。反映员工对工作环境的意见、建议、要求和投诉，并向员工反馈。7产品实现与运行控制确定船舶产品实现所需的过程，并有效控制。包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、船舶建造过程控制、环境和职业健康安全运行控制、监视和测量设备控制等相关内容。71产品实现的策划1生产准备部负责建立产品实现策划控制程序，明确策划的职责、时机、方式等内容。2每一条船的建造均应进行策划。策划结果应形成建造方案、建造方针、总进度计划、工艺路线和规程、生产准备计划、大节点计划、检验项目表等。3生产准备部组织进行产品实现的策划。经营部负责识别船东船检的要求。技术工艺部负责有关技术图纸、技术参数、工艺的制定。各部门按照各自职责分工开展进行策划。各部门主管领导审批策划结果。4策划方式为决策会、研讨会、技术协调会等形式。5策划时应完全识别从顾客要求、员工要求、社会要求到顾客、员工、社会满意的整个生产过程，再对这些过程进行策划，最终的控制方案应是最优化的方案，并适于达到顾客、员工、社会满意。6策划最终结果应形成建造方针。建造方针的编制与内容按建造方针编制管理规定执行；7产品实现过程中的重要环境因素和重大风险的控制措施应在建造方针中列出。72与顾客有关的过程经营部负责建立船舶产品合同评审程序，规定了对船舶产品要求的确定、评审、顾客沟通的职责和方法。721与产品有关要求的确定。经营部负责确定顾客要求顾客在合同或标书中明示的要求；包括价格、质量和技术要求、进度等。顾客未规定，但通过船舶行业要求和同行比较而获得的顾客潜在的要求。法律、法规中与船舶建造相关的要求。本公司的附加要求。722与产品有关要求的评审经营部负责组织识别和评审船东有关的要求。各部门按照各自职责范围对顾客的要求本公司是否能够满足进行评审。评审应确保顾客的要求已在合同或协议中有明确规定；本公司有能力满足要求；评审中发现的问题应得到及时处理；若顾客的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前进行确认；有关顾客要求变更的信息应传递到相关部门。723顾客沟通1经营部负责与顾客的沟通，相关部门负责收集和反馈有关顾客的需求，2需与顾客沟通的内容船东船检与船舶产品有关的信息。船东船检反馈的信息，包括抱怨。船东船检的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改。3沟通的方式电话/传真/信函联络；现场磋商、会议；不定期走访；利用信息反馈单等。4沟通时应做到与顾客沟通应及时、准确，确保顾客满意。与顾客沟通的人员应使用顾客熟悉的语言。按顾客规定的格式传递必要的信息和资料。具备快速进行沟通的设施。顾客的投诉或异议的处理应尽可能达到顾客要求。73设计和开发技术工艺部建立设计和开发控制程序，明确设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的要求。技术工艺部负责设计和开发全过程的控制。委托设计的管理由技术工艺部编制委托设计管理办法，并按此规定执行。731设计和开发策划。1技术工艺部根据合同的要求，对船舶产品进行设计策划和控制。在策划时，应按设计和开发控制程序的规定确定A设计和开发阶段划分；B设计总进度计划，包括每个设计和开发阶段的评审、验证和确认的时间与方式；C设计人员的分工和职责、权限；2技术工艺部负责按有关程序文件的规定对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。3策划的结果应以设计任务书的形式形成文件。4随设计的进展和情况的变化，由设计项目负责人提出申请，并按相应的审签规定经批准后，及时调整设计任务书。732设计和开发的输入1设计项目负责人按设计和开发控制程序的有关规定组织人员确定与产品要求有关的输入。输入的记录应予以保持。设计输入包括A产品有关的功能和性能方面的要求；B有关的标准、规范、规则及公约的要求；C相关的法律、法规的要求；D以前类似产品的文件和资料中有关的信息；E船舶产品所必须的其它要求。2设计项目负责人组织对设计输入的各项要求进行评审。通过评审，确保输入是充分适宜的；确保各项要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。733设计和开发的输出1船舶产品设计和开发输出是阶段或最终的设计成果，技术部按设计和开发控制程序的规定形成设计输出，设计和开发输出应满足下列要求A满足设计和开发输入的要求；B编制采购清单、生产和服务使用的工艺文件、图纸、技术资料等；C包含和引用产品接收准则；D规定对产品安全和正常使用至关重要的产品特性；2设计输出的种类和形式包括图纸、技术资料、工艺文件、试验大纲、采购文件等。3设计和开发输出文件在发布前要按设计和开发控制程序的规定进行审批，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有图纸、文件必须清晰易懂。4设计和开发输出文件按产品图样、技术文件管理办法进行管理。734设计和开发的评审1设计和开发的评审可根据设计策划的安排在设计的适当阶段进行，技术工艺部按设计和开发控制程序的要求负责评审的组织工作。准备评审所需的文件和资料、确定参加评审的人员等，一般情况下，应包括与所评审的设计阶段有关部门的代表参加。2设计和开发评审的主要内容包括A是否满足设计输入的各项要求；B设计方案是否合理、是否切实可行；C资源配备能否满足设计要求；D选择的材料、设备是否得当；E前次设计评审后的处理要求是否己满足等。3评审组成员在评审过程中应及时识别并提出设计中存在的问题，以提供有关人员采取必要的措施。4设计和开发评审结束，应形成以下的输出A评审中发现的问题及改进的建议；B设计和开发评审结论报告；C对评审中遗留问题采取的措施。5设计评审会议后，由评审组长签署评审结论；设计项目负责人根据评审结论中的意见或建议对原设计进行改进或完善；技术工艺部对评审结论的落实情况进行检查。6需要时，可请顾客或其代表参加评审。7设计评审报告及采取措施的记录由设计项目负责人整理后归档。735设计和开发验证。1为确保船舶产品设计输出满足输入的要求，技术工艺部应根据设计策划设计方针书的安排，并依据设计和开发控制程序的规定组织设计验证工作。2技术工艺部负责编制设计验证的图样与技术文件目录，分别送验船机构审查和顾客认可并取得批准和认可后将己经过设计评审的设计输出送验船机构和顾客进行验证。3设计验证的过程中，设计项目负责人应全面了解审查和/或认可提出的验证意见，督促各专业主管对验证意见进行答复并对验证意见和答复意见进行汇总，确保全部的送验证内容得到明确的验证结果。4设计验证结束，技术工艺部应分别保存一套完整的经验船机构和顾客批准标识的图样与技术文件；验证的意见、答复意见；来往函件等备查文件，用以证明设计验证的过程及其结果。5对本公司船舶产品设计验证除上述方法外还可通过以下任何一项或它们的组合进行A变换方法进行计算；B将新设计与己证实的类似设计进行比较；C进行试验和演示；D对发放前的设计阶段文件进行评审；6对于顾客或其代表要求控制的（验证）项目，应通知顾客或其代表参加设计验证。736设计和开发确认1为确保产品能够满足规定的使用要求或己知的预期用途的要求，技术工艺部依据设计策划的安排，根据设计和开发控制程序的规定对船舶产品设计进行确认。2根据本公司的船舶产品特点，设计确认通过系泊试验、倾斜试验（首制船）、航行试验等方式在产品交付前进行。3用于设计确认的技术文件包括系泊试验大纲、航行试验大纲、倾斜试验大纲（首制船）和与试验项目相对应的试验程序，且应当满足GB/T34711995海船系泊及航行试验通则中的一般规定。4技术工艺部负责系泊试验大纲、航行试验大纲、倾斜试验大纲等有关技术文件在确认活动实施前，已得到验船机构、顾客或其代表的批准。5技术工艺部根据设计确认项目和要求，编制设计确认试验计划，组织有关部门实施设计确认活动。技术工艺部事先准备各种测量工具、记录表格，并负责记录、保持设计确认过程中的数据。737设计和开发更改的控制1设计完成后，在实施过程中可能有下述原因导致设计更改A设计错误；B工艺技术难实现,制造有困难；C顾客或供方要求更改；D法律法规或其它要求己做更改；E因采取纠正措施而需要进行更改等；F评审后要求的更改；G无法维护、保养。2船舶产品的设计更改按设计和开发控制程序的规定执行。重大设计更改，应进行评审、验证和确认，并报经总工程师批准后实施更改。3设计项目负责人对设计文件的更改要进行认证或组织评审，以确定这些更改是否会影响己经批准的设计验证结果，或对产品组成部分和己交付产品的影响。4设计和开发输入、关键或重要特性的更改应提交顾客或其代表同意后实施。5设计更改的评审结果及采取措施的记录由技术工艺部按设计和开发控制程序的规定妥善保存。74采购741采购过程1）本公司为确保采购及外包的过程符合规定的要求，制订并执行采购过程控制程序（物资采购部负责制订）、船用物资分类检验质量管理部负责制订等文件。2）物资采购部、技术工艺部、制造部、质管部分别负责采购品、外协件、设计供方的评价、选择。评价、选择和重新评价的准则、方法按采购过程控制程序执行。3）用于船舶建造中的所有进口设备，以美元或欧元支付，需要报关的设备和材料属于A类物资，例如主机、发电机等；所有船上用国产专业设备和材料属B类物资，包括用人民币购买的专利产品（甲板机械等）、铸锻件、内装材料、卫生单元等；除B类之外的钢材、管材、阀件、油料、各种辅助材料、标准件及易耗品等属C类物资，包括焊剂、焊条、碳棒、日杂用品、劳保用具等。4）对于A、B、C三类物资，各归口部门应对供方进行评价和选择，建立合格供方名册。一般情况每隔三年对供方进行重新评价，适时修正合格供方名单。5）采购时，原则上只在合格供方中择优选择，当必须从未经评价认定合格的供方采购产品时，要事先履行审批手续，并增加进厂复验。具体按采购过程控制程序执行。6）物资采购部、技术工艺部、制造部分别建立并保持合格供方档案。742采购信息1）采购信息/文件主要包括订货清册、技术协议书、采购计划、采购合同等文件。采购信息应能清楚、完整地表述对拟采购产品的控制要求，包括对产品质量的要求、验收服务要求及其他要求等。适用时还应包括对供方A产品、程序、过程和设备批准的要求；B人员资格的要求；C质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。2）物资采购部、技术工艺部在与供方沟通前，应使规定的采购要求得到确定且是充分的。743采购产品的验证为确保本公司采购的产品满足规定的采购要求，本公司编制了船用物资分类检验，明确规定对采购品实施的检验和其他相关的必要活动的控制要求。1）采购品的验证分为A本公司内实施的验证；B货源处实施的验证。当需实施货源处验证时，物资采购部应在采购合同中对验证的安排、产品放行的方法作出明确的规定。具体执行船用物资分类检验2）经验证合格的采购品，由采购人员和仓库保管员办理采购品入库手续，采购品的保管执行本公司产品防护控制程序的控制要求。经验证为不合格的采购品，由采购人员负责与供方的协调并予以隔离存放。质量管理部检验人员应保持对采购品验证的相关记录。顾客或其代表对采购产品的验证，既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客或其代表的拒收。744相关方控制。1安保科组织各相关部门制定相关方控制程序，明确对各个对公司环境和职业健康安全绩效产生影响的相关方的控制职责和要求。2各责任部门应在合作协议中对相关方明确有关的环境和安全控制要求，或以相关方须知的方式告知，或要求其制定相应的管理制度，并监督检查的方式对其施加影响。75生产和服务的提供本公司依据船舶建造合同，按照船东船检要求开展船舶建造活动。为确保船舶建造活动在受控状态下进行，满足船东船检和适用法律法规的要求，公司建立、实施并保持生产运作控制程序、焊接过程控制程序、涂装过程控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序等程序文件。751生产和服务提供控制1）生产准备部在产品开工前，负责生产技术准备计划的编制，督促和检查相关部门在生产开工前做好生产技术准备工作。各生产单位在提供生产和服务时应确保A）施工场所获得表述产品、零部件及相关产品的特性的信息和文件，包括有关的图纸、技术文件、工艺、标准等，并应保持协调一致，文实相符，现行有效且不得随意涂改；B）施工场所获得必要的作业指导书、操作规程等；C）施工人员使用适宜的设备、工装；D）施工和检验人员获得和使用计量器具、仪表