贵阳至清镇高速公路项目第五合同段质量体系

1质量保证体系一、编制依据1、福建省永春至永定（闽粤界）高速公路B1合同段合同文件福建省永春至永定（闽粤界）高速公路路面工程两阶段施工图进场后业主和监理工程师下发的相关制度二、适用范围本计划适用于贵州省公路桥梁工程总公司贵清公路第五合同段项目经理部承建的所有工程项目。三、引用标准本计划引用JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准和公路工程施工技术规范四、术语、缩略语、定义1、术语本计划采用GB/T190012000ISO90012000标准中的术语2、缩略语公司贵州省公路桥梁工程总公司办公室贵清高速公路第五合同段项目经理部办公室试验室贵清高速公路第五合同段项目经理部工地试验室3、定义隐蔽工程将被其它分项工程所掩盖或覆盖而无法直接检查的工程项目。2防护施工过程中的成品保护。三检制建筑安装工程施工中的自检、互检、交接质量检查。三工序活动建筑工程施工中的检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序的活动。四不放过指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；责任人不受到处理不放过；没有采取防范措施不放过。五、工程概况福建省永春至永定高速公路龙岩段B1合同段主线设计起点桩号为YK99698,位于于泉州和龙岩交界处的云中山隧道内，终点桩号为K129520,位于漳平市西园乡进庄村附近，即土建部分的A1A4合同段，其间断链2处，路线增长332786M。B1合同段实际有效里程长为30154786KM。其中1A1标K99698YK109000ZK1089908932A2标YK109000ZK108990893YK116234787ZK1162397633A3标YK115900ZK115911492长链334787米YK1218004A4标YK121800K129520六、主要技术标准1、道路等级高速公路2、计算行车速度80KM/H3、路基宽度245米34车道数双向4车道5、路面结构沥青混凝土路面3、主要工程数量序号工程名称单位数量备注1底基层M23980552钢筋网T54513023乳化沥青透层M23606844沥青稀浆封层M23615425级配碎石基层M23608286乳化沥青透层M23488637热沥青粘层M23557108沥青稳定碎石层M23424689热沥青粘层M235571010改性沥青中面层M251032411乳化沥青粘层M269177612改性沥青上面层M251889313中央分隔带KM104914土路肩KM3921615交通安全设施KM1475516绿化及环境保护M156464七、质量计划内容（一）管理职责1、质量方针科学管理精心施工信守合同保证质量2、质量目标（1）单位工程一次验收合格率达到100，桥梁工程、土石方工程、基础工程、砼预制构件优良率达95，全合同段争创部优；（2）合同履约率达到100；（3）无重大安全、质量事故。3、组织机构、职责（1）组织机构根据管理运行的需要，结合实际情况和总公司有关规定，以及合同文件和贵清公路项目管理手册汇编的要求，建立了组织机构，编制了“质量组织机构图”（见质量组织机构框图）。（2）质量职责项目经理A贯彻实施公司的体系管理方针、目标，对所承担工程的各项管理工作负全面责任；B建立所承建项目的管理体系，明确经理部有关部门的职能并在此基础上形成相应职责，确保各级人员理解、实施；C组织实施公司体系管理文件，包括质量计划和危害辨识、风险评估、管理方案，对文件的执行情况进行监督检查并形成记录；5D制定项目沟通计划，定期对工程施工进度、质量、安康状况进行检查、评议、评定，及时采取纠正、预防措施；E负责项目管理评审工作、纠正预防措施的监督实施。项目副经理A全面负责项目生产，监控项目重大技术方案的执行；B正确处理进度与质量、安全的关系；C负责计划管理及项目成本分析监控；D监督检查各部门工作职责的执行情况，协调处理有关接口工作；项目总工程师A协助项目经理对工程项目进行控制、管理与监督，主持项目部对工程质量、安全的定期检查、评议、整改及纠正预防措施的指导、实施；B代表项目经理部发布技术、质量、安全信息，处理来自驻地监理工程师方面的项目信息；C监督施工现场各级人员履行工作职责，向公司工程部和项目经理报告工作；D组织实施公司的管理体系文件，负责主持编制、审核项目施工组织设计、质量计划、危害辩识、风险评价、管理方案编制，及重要、特殊工程的施工方案；E指导、监督施工现场各级人员做好质量、安全检查记录，对不符合标准、规范、规程的操作和结果，有权令其返工或停工整改；F组织、参与工程质量、安全事故的调查与处理；6G组织项目的技术安全交底。工程科长A在分管领导的指导下,认真贯彻执行国家有关公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度；B熟悉标书文件、设计图纸，参加现场调查核对，提出完善设计的建议，绘制施工必要的细部大样图和施工辅助图纸，并进行有关小型施工设计计算工作，做好自己工作范围内施工项目的详细安排，其中包括劳动力、材料、机械设备配套计划和各种所需的施工原始记录、工程检查证等表格的技术准备工作；C按照上级下达的任务和确定的施工方案，根据实际情况拟定本项目的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程；D组织领导测量工作，负责对项目处进行现场技术交底；E深入工地检查工程质量和技术安全措施，掌握工程进度、搜集资料，做到资料齐全、签证完善；F做好计量、计价、变更资料和各种工程报表及有关统计工作。质检科长A在分管领导的指导下，全面负责项目质量监督检查工作；B协助总工主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作；C负责工程施工记录表格中属于质检人员检查签证的各项签认，按规定时间向上级报送工程质量统计报表；D负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作；7E负责配合相关单位进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查证的签字验收工作，对监理工程师指出的有关工程方面存在的问题提出具体处理意见；F督促检查项目处、工地试验室的有关施工技术资料的整理工作，对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理的签证资料和各项试验资料是否齐全，数据是否准确，内容是否完整正确等进行认真审查，履行签证手续；G检测原材料质量，组织经理部每月一次的工程质量检查；H对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任；I负责管理工程产品标识和可追溯性工作，负责编制质量计划并组织实施，指导各质检人员按计划开展工作，并督促对工序质量、分项、分部、单位工程进行自检，并组织抽检。工地试验室主任A在质检科长的指导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划；B负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告；负责过程试验、配合比设计及试验，及时提供报告；C检查指导试验人员工作；对本室不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验重要条件的单位进行试验，并及时提供试验报告；8D认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全；E制定试验仪器的维修保养制度及操作规程，做到严格管理、规范操作；建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料；负责项目部测量、检测、试验仪器等的管理及周期检验工作；F负责各种原材料及半成品的力学性能、化学性能试验等进货检验、使用检验工作。试验人员A按照有关试验规程和试验方法做好各项目试验，及时填写试验记录和试验报告；B试验人员应仔细观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应及时向本室负责人报告；C试验人员在接到现场试验任务后，应及时、优质、高效完成，不得拖拉延误；D严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传；E根据试验规程和施工规范，做好各项试验，保证数据真实可靠；F配合质检员进行施工现场取样检测，及时正确地填写试验记录，并按时提交试验记录资料，对所提供的记录数据负责。现场技术员A认真贯彻落实相关合同文件、技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质；9B熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己负责项目的有关细部大样图及施工辅助图，提供所管工程项目的材料使用计划，填写施工原始资料并办理与现场监理的签认手续，为工程计量提供准确的原始资料；C负责对各种建筑材料（原材料、混合料、技术加工材料等）的取样、养生、送检工作，并征得监理对相关试验报告的签认；D根据进度计划，安排自己负责工程的施工任务，负责对施工班组进行技术交底；E做好分管工程内的人、机、料安排，充分调动班组积极性，落实工程质量、安全保证措施，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量；F认真按照规定内容检查指导现场施工活动有效地进行施工过程质量安全控制，配合监理做好工程质量检查及进度报验；G检查指导班组质量员工作，协助班组自检、互检、交接检工作。H负责制定所管项目的施工方案及质量、安全保证措施，并对最终结果负责；质检员A在质检科的领导下，全面负责施工过程的质量监督和检测工作；B熟悉工程项目施工图纸、施工工艺、各项技术指标及工程质量要求，填写相关检测、试验报告，并取得监理工程师对相关资料的签认；10C协助技术员或自行对各项工程施工过程进行控制、检测，保证工程外观、内在质量、几何尺寸等各项技术指标符合工程质量要求；D参加各项工程每道工序的自检，并收集相关资料，参加各项工程每道工序的交验，并与技术员提供完整的检测试验资料，验收合格后及时取得监理的签认，并按规定报送或存档；E协助有关单位进行工程质量检查，并提供有关资料；负责监督未经监理签认或经检验不合格的材料不准使用；负责收集各种质量保证资料，质量保证资料必须真实、准确、齐全；F严守企业秘密，不得将检测、试验、技术资料随意外传。二质量计划和质量体系1、质量计划（1）质量计划总目标创部级优质工程。（2）质量计划分解目标单位工程合格率100，优良率95；杜绝重大质量事故；工期满足合同要求；无重大安全事故；各种资料完整、及时、真实；文明施工。（3）质量计划实现的方法加强质量、安全及创优宣传；11强化施工管理，实现全段创优。严格把好施工的每一道工序质量关，同时出具检查试验资料，记录齐全、准确，并签字认可；落实技术、施工组织、合同交底制度，交底有记录、有签字。严格控制影响工程质量的人、机、料、法、环五大因素，层层落实，工序控制责任到人，严格执行“三检”制度，定期检查记录，对违章操作和质量低劣的工程决不姑息迁就。加强监督检查、巡查、抽查，坚持月质量大检查，及时召集有关人员进行分析总结，保证各类工程内实外美、一次成优。（4）驻地建设、安全生产及文明施工1）生产、生活设施要规范整洁。项目部驻地要有规划，要长期保持驻地周边的环境卫生，并注意美化环境，生活污水不得随意排放，生活垃圾要集中堆放，定期清理。民工工棚不得随意搭设，应布局合理，集中管理，并搞好防火、防灾工作。2）现场管理人员必须佩戴上岗证和相应的安全防护用品。3）建立安全生产责任制，设置专职安全员，定期组织安全学习。（5）施工质量管理规定1）总则A项目部对项目工程质量进行控制，确保工程合格率100，优良率95以上。编制详细的施工组织计划、网络图、关键线路，对关键工程的施工安排细化到每道工序。12B混泥土的配合比，必须根据中心试验室批准的配合比进行配制，经监理工程师认可后方能使用。采用集中拌和、电子计量，砼浇筑前必须有合格的碎石、砂及水质的检测试验报告，严格控制水灰比，以确保砼质量，必须采用拌和机拌和，检定合格的磅称计量，对达不到设计要求的，坚决作返工处理，并追究相关人员的责任。C资料是记录工程建设过程中所发生的事件，是体现工程质量等各方面的书面材料，必须真实有效，不得弄虚作假，闭门填写。现场检测资料必须由现场技术员现场填写，字迹清楚，日期内容真实，有现场监理签字认可。施工日志必须每日填写，主要记录内容I、开工时依据的设计文件和审查修正意见；II、施工过程中，地质变化和改变设计的讨论，检查决定情况或变更设计、施工文件编号；III、施工方法、劳动力布置；隐蔽工程检查处理决定的执行情况；VI、工程质量情况，存在的问题，处理决定和执行情况；施工中发生的事故和特殊操作变化情况；V、领导或检查人员的指示，签证意见和执行情况；IV、桥梁分墩台的竣工日期及逐月进度数量。D对有缺陷的成品半成品在未经监理工程师许可的情况下不得擅自修补；E施工中质量要求严格按照贵清高速公路施工技术规范及总监办的规定执行。2）施工主要材料13A主材（钢筋、水泥、钢绞线等）进场后，机料部门及时通知质量检测部门对同批号原材料进行原材料抽检试验，合格后方准许使用。施工现场的钢材原材料及加工半成品必须分门别类堆放整齐，标识明显，同时必须堆放在库房或支承堆放后用塑料布覆盖，以防日晒雨淋造成钢筋锈蚀。B地材（碎石、砂等）质量必须满足JTGE302005公路工程集料试验规程要求，材质不合格及未经筛分或筛分不合格材料不准进入施工现场，合格材料要求分类隔离堆放，标识产地、规格。C施工用水泥必须用总监办指定的水泥，水泥禁止露天堆放，过期水泥、潮湿结块水泥严禁使用。不同品牌标号的水泥，必须隔离堆放，严禁混堆混用。D碎石、砂石料必须由反击式碎石加工并筛分，严禁施工点随意外购，如确需外购，必须由项目部统一试验后征得中心试验室和总监办同意后方能购买。E砼、砂浆施工用水源必须检验PH值、硫酸盐、氯化物、硫化物含量，合格后方能使用。九、路面施工1、组织经验丰富的测设队伍在项目经理和总工程师的领导下，进行路线测量和设置施工控制标志，认真学习和熟悉设计图纸，在现场测量、复核的基础上，根据已定的线位作好施工图设计，报工程师审批；142、外购的砂、石材料各层材料应满足技术规范相应条文的规定，细集料可采用粒径小于5MM的天然砂、人工砂及石屑，或天然砂和石屑两种的；石料饱水抗压强度不低于100MPA，压碎值不大于30，视密度不小于25吸水率不大于2，坚固性不大于12，石料冲击值不大于28，不符合设计要求的石料坚决不能使用。3、混合料试验混合料应按施工技术规范规定的频率取样、试验，检查沥青含量、水泥和矿料的级配。如果不合格应立即停止施工，调整符合要求后再行施工。4、厚度检测在摊铺混合料过程中现场技术人员随时检测松铺厚度是否达到要求。5、平整度的检测在初压1遍后，现场技术人员应检查混合料的平整度和路拱，对不合格地段及时进行修整。6、单项工程和重要的关键部位，都必须遵循先试验后铺开施工的程序。开工前作好一切必要的准备，完成单项工程的施工组织设计，送监理工程师审查、批准后方可进行试验段施工。试验段施工完毕后报监理工程师审批，符合要求后方能铺开施工或批量生产。认真核对设计文件，作好技术交底，及时准确完成现场测量和施工组织设计。（一）、水泥稳定碎石基层碎石粒径不得超过315MM，压碎值不得超过30，级配曲线应接近圆滑，没有同种粒径过多过少的情况。15水泥稳定碎石基层拌合时应控制水泥含量不得小于设计值；摊铺时要求表面平整，有规定的路拱，并随时检查松铺厚度，必要时进行减料或补料。摊铺水泥稳定碎石上、下两层时都必须走钢丝，以保证平整度；碾压时混合料的含水量略高于最佳含水量，直线段由两侧向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，碾压轮迹应重叠1/21/3轮宽，碾压中局部有翻浆、软弹现象，应停止碾压，更换合适的材料后再行碾压，碾压遍数根据实验路段确定，一般需碾压68遍。严禁在已完成或正在碾压的路段上的路段上急刹车或调头。（二）、级配碎石底基层1、碎石粒径不得超过375MM，压碎值不得超过30，级配曲线应接近圆滑，没有（无）同种粒径过多过少的情况。2、摊铺和碾压摊铺时要求表面平整，有规定的路拱，并随时检查松铺厚度，必要时进行减料或补料。碾压时直线段由两侧向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，碾压轮迹应重叠1/21/3轮宽，碾压完成后填隙料不应在粗碎石表面自成一层，表面应能见粗碎石，且其固体体积率应满足规范要求。（三）、稀浆封层稀浆封层应在干燥情况下进行施工，气温不低于10。乳化沥青各项标准达到BC3快凝快通车型乳液的要求后填写检查结果报告随同乳液一同送至施工现场。骨料进场前对其规格、级配、砂当量进行检验，合格后方可进场，对不符合规格的骨料重新过筛，防16止过大粒径骨料及杂质混入。稀浆封层机施工前，根据监理工程师批准的稀浆混合料设计配合比对骨料、乳液、填料、水、外加剂等各种材料的用量进行供给量的标定。摊铺时注意摊铺槽四周的橡胶板要安装准确牢固，保证槽内混合料按要求摊铺，不发生外漏。保持稀浆摊铺量与搅拌量基本一致，摊铺箱中稀浆混合料的体积为摊铺箱容积的1/2左右。现场施工人员随时对摊铺的厚度进行测定，发现厚度不当时及时提醒操作人员调整摊铺厚度。对于纵向接缝，若摊铺好的混合料出现部分凝固时，对其预湿后进行下一车程施工。对于横向接缝，从上一车程封层终端倒回35米的距离开始下一车程施工。纵、横接缝都要人工找平。养生期间封闭交通，任何车辆均不得在封层上通行。（四）、沥青混凝土面层（1）沥青加热温度在普通沥青砼一般在150160，改性沥青砼一般在160170范围内。石料加热温度普通沥青砼一般在170180，改性沥青砼一般在190200范围内。混和料的出厂温度在普通沥青砼一般在150165，改性沥青砼一般在170180范围内。并保持运到摊铺现场温度普通沥青砼不低于140，改性沥青砼不低于160。所有过度加热的混合料，或已经炭化、起泡和含水的混合料都应废弃。拌和后的混合料，必须均匀一致，无花白、无粗、细料离析和结块现象，否则不得使用。因运输原因造成的混合料离析或结块，以及低于规定摊铺温度的混合料都应废弃，运至工地的混合料应在当班或当天完成压实。沥青混合料运至现场时，17现场技术员应对沥青混合料进行检查。如果混合料黑亮，在料车上呈圆锥状，在摊铺时冒出淡蓝色蒸气，则说明混合料的沥青含量和温度都符合要求，否则应及时和拌和场联系进行调整。如因机械或其它原因不能施工时，在贮料仓里面的沥青混合料应加温保存。（2）混合料经摊铺和整型后，在规范要求的温度范围内进行碾压。直线段由两侧向中心碾压，超高段，由内侧向外侧压。每道碾压应与上道碾压重叠1/3轮迹以上，每层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的密度为止。压实后表面应平整无轮迹或隆起，且断面正确、路拱符合要求。严禁压路机在正在碾压的路段上“调头”、急刹车和停留，以避免混合料表面受损。（3）普通沥青砼的摊铺温度不得低于150，但不应高于165。碾压作业时初压温度不低于125，复压温度不低于100，终压温度不低于70。碾压时，压路机不得中途停留、转向或制动。压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10M以上，并驶出压实起始3M以外。在路缘石或压路机无法碾压的地方，采用振动夯板、热的手夯或夯板把混合料充分压实。（4）改性沥青砼的摊铺温度不得低于160，但不应高于180。碾压作业时初压温度不低于150，复压温度不低于130，终压温度不低于120。碾压时，压路机不得中途停留、转向或制动。压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10M以上，并驶出压实起始3M以外。在路缘石或压路机无法碾压的地方，采用振动夯板、热的手夯或夯板把混和料充分压实。18十、夜班施工质量保证措施1、质量体系（1）质量责任制1）贵州路桥集团有限公司双永高速公路B1合同段目经理部经理、副经理和总工程师对全段创优全面负责；工程科长对创优实施过程中的施工技术和质量体系的操作性要素负责；质检科长对创优实施过程中的质量、质量改进和质量体系的操作性要素负责；技安科长对创优过程中的安全生产、文明施工负责。2）现场技术员对自已管段工程创优全面负责，现场技术员负责工程施工日志的编写、技术交底、基础资料填写和收集，对劳动力布置、操作规程、分项工程质量、计划进度、现场安全和文明施工负责。3）生产操作人员对具体操作规程、工程质量、工作过程中的行为质量、安全和文明施工负责。（2）变更设计控制1）设计图纸到位后，工程科组织技术人员对设计图纸进行审核，对不合理的设计，或原设计与实际不符，需要增设的项目申请变更。2）认真执行贵清公路工程变更设计办法，变更设计的申报、审核、审批手续齐全，任何人不得擅自变更原设计，或对不批准的变更设计项目进行施工。193）凡是成立的变更设计，都要有相应的工程数量增减表、计算单，工程科要随时将其增减数量统计纳入工程台帐，并修正原设计工程数量。4）工程科负责归口管理变更设计。十一、采购与顾客提供产品控制1、物资采购、运输1）项目部机料科根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目经理或生产副经理批准后，即时办理相关手续。月度需用计划内容应明确采购产品的规定要求，如名称、规格型号、质量要求、数量、进场时间等。2）工程使用的预制钢构件、砼预制构件、木制品、非标件制作、商品砼计划，由项目部工程科咨询机料科以上产品的加工生产周期提前编制完成，交机料科。加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、数量、需用时间。3）材料部材料员应在月末前将批准的采购计划下达有关采购人员，采购人员依据采购计划要求，在合格供应商名录中选择供应商。4）选定供应商后，采购员应与供应商就采购内容达成口头或书面合同，履行责任和义务，督促供应物资按需要进场。采购员完成采购业务，及时登录采购记录表。5）机料部门采购产品应要求供应商完成其运输过程控制。如遇特殊情况，必须由供应部门完成运输过程，机料部门应编制实施临时运输方案确保产品质量不受损伤。202、产品验证和检验产品验证由项目部材料员与采购员共同完成，产品检验由项目部材料员配合试验员完成。1）物资验证物资进场，项目部材料员（库管员）会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，验证应做到A、图样、资料核对项目部材料员（库管员）依据采购计划或加工合同，核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，并把产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等与实物核对，核对无误后准许进场卸货，否则不予准许卸货；B、外观质量验证项目部材料员（库管员）在讲行资料核对的同时，应对进场产品外观质量进行核查，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品等相符合，如验证合格，材料员（库管员）作好记录，可允许卸货；如验证不合格，材料员（库管员）应进行标识，并立即通知采购员作好不合格物资记录单，由采购员通知供应商退货；C、数量计量一般情况下，项目部材料员（库管员）对物资应全数进行计量，计量方式按照合同或采购前约定进行过磅或点数或检尺或理论换算。如到货数量与到货凭证不符时，采购员应立即通知供应商到场确认后，材料员（库管员）方允许卸货，否则不允许卸货。21D、对包装或整齐捆绑物资，项目部材料员（库管员）应随机抽样检查，检查数量控制在进货数量的5；如抽查样品质量、数量与到货凭证或己封存样品质量、数量相符合时，方允许卸货；不符合时，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合时，采购员应通知供应商到场进行全数开箱（包）验证，如全数验证结果与随机抽样验证结果相同，材料员（库管员）拒绝收货并填写不合格物资记录单，并由采购员退货。2）检验验证后，对物资还要进行检验。A、试验由项目部材料员（库管员）提出试验委托单并通知试验员取样，材料员、库管员应配合试验员取样。样品取定后，由试验员送交指定试验室试验，试验合格后才能使用。B、商品砼进场检验，由试验员按照GB502042002混凝土结构工程施工质量验收规范要求取样，制作试块和塌落度试验并作好取样和塌落度试验结果记录。C、有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。D、凡检验不合格的已进场物资，项目部试验员应立即通知采购员、材料员（库管员），由其立即通知项目部机料科负责人，同时作好不合格标识，隔离存放。采购人员按照不合格品控制程序退货或处理，同时填写不合格物资记录单。3）质量资料的收集收集的质量资料要清晰，内容可识别。22A、下列物资进场必须提供产品生产企业质量合格证明文件重要物资以及有压力要求的管材、粘接材料、保温材料、顾客要求或施工规范规定的必须有质量证明书的物资。B、下列物资必须提供产品合格证或产品说明书预制构件、钢构件、电焊条、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具。C、所有原始质量文件由采购员负责索取并传递给项目部机料科资料员，采购员应作好质量文件传递记录公文处理笺，项目部机料科资料员负责保存质量证明文件。D、所有产品复试的检验结果报告由项目部试验员负责索取后传递给项目部技术部门资料员，同时将检验结果反馈至机料部门和项目材料员或库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。4）进场物资经过验证和检验合格后，由采购员与现场材料员（库管员）办理验收手续，双方在验收凭证上署名。3、顾客提供产品1）顾客提供产品清单由经营部门在工程合同中明确或顾客直接提供给项目部。2）顾客提供产品的验证和检验按照（4）产品的验证和检验规定执行。3）在验证中发现产品丢失、损坏、不适用等情况，由项目部材料员（库管员）作好记录，记录应当经顾客确认；234）当顾客有特殊要求时，总公司机料部可与顾客共同商定专项验证、检验办法，对顾客提供产品进行验证和检验。5）顾客提供产品的标识，除按一般的标识外，还应在标识牌上加上“甲供”标识。4、产品贮存（1）进入施工场地的产品由项目部材料员负责贮存和防护，进入项目部库房产品的贮存保养由库管员负责。（2）物资贮存应满足下列条件1）物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通；2）针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；3）贵重、易燃、易爆有毒物品，必须特别标识并安排专人专库存放保管；4）按照产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆放置，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要进入棚、库贮存；5）产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出。（3）过期或变质的物资，库管员要及时报告项目部负责人或公司机料部门负责人，同时库管员填制试验委托单并通知试验员取样送检，确定能否继续使用。（4）过期变质物资确定不能继续使用的，库管员应作好不合格品标识，通知机料部门降低使用或报废处理。24（5）库管员要坚持有凭证发料，按照发料凭证的物资名称、规格、数量、质量核对实物，对物资发放必须是领料人当面核交，双方在领料单上签名。（6）库管员发放物资完毕，应及时登录帐册，做到日清月结，帐物相符。5、物资标识（1）项目部材料员、库管员负责进入工程施工现场或加工场地以及库房物资的标识并始终保持标识完好。（2）物资标识范围及内容1）砂、石等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；2）水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格的标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；3）钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；4）委托加工的预制构件、钢构件均在实物上标识，注明型号、规格，已检合格，待检定以挂牌作标识；5）进入库房或作业面的物资均为合格，不做标识或用合格卡作标识；不合格、待验、已检待定另做标识；6）以上物资的不合格、已检待定另作特殊标识；7）危险品、爆炸品、有毒物品标识应特别醒目，用红色标记；258）物资进场验收时，采购员向库管员做好标识交接；物资发放时，由库管员向现场领用人员做好标识的交接，以保证标识有效。（2）物资标识可采用标牌、标签、合格区域、待检区域和记录作标识。十二、生产运作控制1、技术准备1）项目经理部技术负责人组织有关人员进行图纸预审，保持会审纪要，并将会审纪要传递到相关部门和人员；2）项目技术负责人组织有关人员按施工组织编制实施规定编制施工组织设计，报总公司工程部或总工程师审批后，报监理审定后实施；3）项目技术负责人组织有关人员按项目工程特点编制项目质量计划，报总公司工程部审批，“重特”型工程报公司总工程师批准后实施并审查劳务合作方施工方案；4）施工组织设计和项目质量计划按项目技术负责人确定的范围发放，由资料员保持发放记录；5）项目技术负责人组织有关人员编写本工程关键过程和特殊过程的施工方案或作业指导书，由项目技术负责人审批后，发相关人员，并由资料员保持发放记录；6）项目技术负责人组织填写工程开工报告，报监理审批后组织施工。2、资源提供261）劳资部门从合格名册中确定工程或劳务合作方，签订劳务合作合同，按劳务合同管理规定进行控制；2）机料部、工程部、质量保证部按施工组织设计编制实施规定要求，明确项目经理部所需的施工机械、检验、测量和试验设备、施工机具，并按相关要求进行控制。3）机料部按相关程序和采购计划要求供应符合要求的物资。4）由机料部负责对顾客提供产品的验证。3、技术交底1）公司工程部就工程施工组织设计对项目经理部有关人员进行交底。2）项目技术负责人对项目管理、技术人员进行施工组织设计和项目质量计划交底；3）技术员或施工员就作业指导书或施工方案对劳务合作方进行技术交底；4）所有技术交底均保持交底记录。4、施工过程控制1）项目经理部根据总体施工计划和顾客要求编制该工程月生产计划和旬（周）作业计划，由项目生产负责人组织实施，工程科对完成情况进行考核并做好记录，以保证节点工期准点到达。2）当各有关生产要素影响施工生产正常进行时，总公司主管生产副总经理召开有相关部门、项目经理部负责人及有关人员参加的协调会，分析原因、落实责任、提出解决办法，并做好记录。273）项目经理部定期或不定期召开施工生产会，协调解决施工过程有关工作，并做好记录。4）项目机料科，对用于工程的物资必须严格执行相关要求，确保进场产品满足规定要求；5）项目机料科机械管理人员对配置的机械设备，进行验收或鉴定，督促经常性维护，以保持设备能力；6）项目经理部必须确保在施工过程中使用的文件为有效版本，对项目所用或依据的合同、图纸、工程变更合同、标准、规范、通知、传真、信函、施工组织设计、作业指导书等，严格控制；7）项目部工程科对劳务合作方进行教育、控制、考核，以保证作业过程施工满足顾客要求；5、工程技术资料的控制1）项目技术负责人按应保证过程中的工程技术资料分类明确、能够准确定位；2）施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机料员收集、整理、归档。6、工程交验1）项目技术负责人组织有关质检人员和技术人员分别对路面工程、交通安全设施等进行质量检查，做好记录，并由质检科负责人根据检验结果分别详细填写工程汇总表，包括分项过程评定和分部工程评定，然后详细填写单位工程质量检验评定表。282）质量保证资料由项目各科室负责记录、收集、整理，交工程科资料员汇总整理，全部整理完毕后移交公司总部、建设单位、公路局档案室。3）对于公路的水泥稳定碎石层、级配碎石层、粘层、透层、封层、沥青砼层等必须进行检查和试验的项目，由项目技术负责人组织专职质量检查员和试验员根据公路工程质量检验评定标准中的具体检查项目进行检查和试验。合格后由检测人员填写上述各项检验、试验记录并签字，其中检验负责人由质检科负责人签字，检测由施工员签字（试验表格由试验员签字）、记录由质量管理人员签字、复核由现场监理签字。4）在上述检验和试验工作完成后，由项目工程科填写公路交工接收申请书，如有未完工程还要填写未完工程及遗留问题清单，缺陷责任期人员、设备配备情况，并与驻地监理和总监代表处等单位取得联系，确定工程交工验收时间和验收方法。5）公路质检部门验收核定质量等级后，签发公路工程质量合格证书。7、产品缺陷期维修服务工程全部施工结束，经检验全部合格后，项目技术负责人按要求组织收集、整理、编写竣工资料，自审合格后报监理确认才能交工；同时开始计算缺陷期，缺陷期一般为一年，在这一年中必须有专人负责对已施工完的产品提供维修服务。监视和测量装置控制291、质检科建立监视和测量装置台帐，并作好发放、领用记录。2、检定或校准监视和测量装置的检定或校准应能溯源到国家计量标准1）测量装置由计量员或使用者根据检定通知送国家计量检定机构检定；2）监视装置的校准可与设备检修等工作同步进行，使其保持正常工作状态；使用者在操作过程中观察其运行状况，发现异常时，及时向有关人员汇报，采取措施，以保持完好；3）使用环境恶劣、短寿命、易损易耗及一次性使用的监视和测量装置由计量员负责使用前的校准；4）自动搅拌站管理软件初使用前由计量人员和操作者共同确认，并记录确认结果，以后每半年确认一次5）监测装置检定合格后，由计量人员保存检定记录，并复印1份交使用者以便校准状态得到识别。产品监视和测量控制1、施工过程测量结果的验证1）测量员按照顾客代表移交的导线点、水准点和工程总平面图编制施工测量方案，经项目技术负责人批准后实施，将导线点、水准点引到施工现场。测量员按测量方案坐标、标高值，绘制成图表，报测量负责人复核批准。测量员负责对导线点、水准点采取长期的保护措施，直到工程竣工。302）重要结构物和开工前的复测工作，测量员和施工员按测量方案进行定位放线，设置定位桩。并对定位桩采取长期保护措施直至不需要为止。测量员要做好定位放线记录，经测量负责人，测量检验员复检签字后，提交监理确认后方可施工。2、工序产品的检验1）每道工序完成后，由劳务合作方根据质量检验评定标准对自己完成的产品进行自检、互检，以及上下工序之间的交接检验。先由上道工序班组长填写工程质量自检交接检记录一式四份，质检员、现场技术员、资料员、班组各一份。项目现场技术员、质检员对分包方检查的结果进行复查确认。然后由现场技术员组织上下工序班组长进行交接检查，合格后检查各方在工程质量自检交接检记录上签字确认，并报监理认可后转入下一道工序施工。2）因生产急需不能进行正常检验时由现场技术员填写例外转序通知单，并做好转序标识，经项目技术负责人批准后才能转序。转序工序还要按程序检验，如发现不合格时，按不合格品控制处置。砼浇注等过程不允许例外转序。3、隐蔽工程产品的检验需要隐蔽的工程完成后，先由现场技术员组织进行“自检”，合格后由专职质检员进行专检。合格后由现场技术员填写隐蔽工程检查记录或隐蔽工程报验申请表，由专职质检员和项目技术负责人将填好的表格送交监理工程师，请其对隐蔽工程进行验收。发现不合格时执行不合格品控制。314、分项工程的检验1）分项工程完成后，在自检的基础上，由现场技术员组织班组长、班组质量检验员进行基本项目和允许偏差项目检查，填写分项工程质量检验评定表，一式四份，各方签字齐全。然后由现场技术员将分项工程质量检验评定表交专职质检员核定等级。专职质检员在保证项目、基本项目和允许偏差项目检查合格的基础上，核定质量等级，做好分项工程核定记录。交项目资料员保管。2）分项工程中出现不合格品时，执行不合格品控制。5、分部工程产品的检验1）分部工程完成后，项目经理组织项目技术负责人、生产负责人、质检员、现场技术员等进行质量评定，由工区项目技术负责人填写分部工程质量检验评定表一式四份，由质检员进行核定。2）在评定分部工程质量等级时，如出现不合格时，必须处理使其达到合格后再进行评定。6、工程竣工验收1）竣工验收条件单位工程的全部分项、分部工程按照设计和合同要求完成。2）工程达到竣工验收条件后，由项目部（公司）组织对各分项、分部工程进行自检，有不合格时，执行不合格品控制。3）工程竣工报验在单位工程质量综合评定后，由公司填写工程竣工报验单，项目经理在工程竣工报验单上签字并报送工程总监理工程师。327、工程试验委托1）物资部门所采购的产品需要取样试验时，由材料员或试验员填写试验委托单，明确原材料的种类、数量、取样代表量、生产厂家及其合格证等有关文件资料，由材料部门负责人签字批准；2）对工程施工中形成的成品、半成品需要做试验时，由技术员或项目试验员填写委托单，委托单应明确其数量、部位、代表量以及施工人员，由技术负责人签字批准；3）委托单由项目试验员按编号和顺序装订成册保管。4）对本单位范围内不能做的试验，要委托外单位试验时，由项目试验员收集该试验室资质证书、计量证书和年审资料后，办理委托手续。8、取样1）由项目试验员根据物资部门和项目部的委托进行取样。由取样人取样后连同委托单一起送至试验室。2）项目试验员可以到现场随机取样后连同委托单一起送至试验室。3）见证取样按照监理的规定和要求执行。4）取样时取样人员要采取必要措施保护好样品的完整性。9、试验1）试验人员必须持上岗证，严格按照有关规范、规程进行原材料、砂石料、混凝土试块、钢筋焊接、钢构件焊接、路面结构层碾压密实度等工程或试件的试验，并建立试件取样台帐。332）见证送检和试验按照监理的规定和要求执行。3）试验发现的不合格品执行不合格品控制。10、试验原始记录1）试验人员要认真做好原始记录，并签署试验人员姓名和试验日期。一切原始记录数据不准后补、不准随意更改。2）原始记录由试验人员按类别和编号装订成册。11、试验报告1）试验报告的有关项目，试验员必须根据原始记录逐一认真填写，不准漏项。2）试验报告必须实事求是、字迹清晰、数据可靠、严禁涂改。3）试验报告结论要明确，要写明依据，经试验不合格的原材料（包括复试）要注明处理意见。4）报告单必须有试验、计算、复核和技术负责人签字，计算和复核必须由两人完成，并加盖试验专用公章视为有效。12、试件取样台帐1）试验室必须由负责人和资料员建立试件取样台帐。2）试件取样台帐要根据委托单位的编号和内容进行登记，并注明各项试验的试验人员，取报告日期、取报告人签字，以免报告丢失备查。不合格品控制1、不合格采购产品和顾客提供产品的控制341）采购产品和顾客提供产品中按规定检验和验证发现的不合格品，由项目库管员对其标识、记录，并不准发放和使用。2）项目库管员发现不合格采购产品和顾客提供产品时，要及时通知采购员，由采购员负责退货。2、建筑施工运作过程和交付使用后发现的不合格的分类不合格品分为一般不合格品、严重不合格品、重大质量事故。3、一般不合格品的控制1）在施工过程中，出现的一般不合格品，由项目质检员做好记录，按标识管理规定进行标识，于24小时内上报项目部工程技术部门，填写不合格品通知单四份，项目技术负责人1份、施工员1份、质检员1份、自存1份。2）项目部工程技术部门接到报告后，于48小时内组织项目经理、项目总工、工程科、质检科和施工员、技术人员、质检人员到现场调查发生过程，分析原因，明确责任，提出处置措施。明确返工或返修处置意见及完成时间，组织编制纠正措施报工程科负责人审批。3）经工程科批准的处置意见和纠正措施，由项目生产副经理负责组织实施，并按公路工程质量检验评定标准重新检验，验证合格后关闭。4、严重不合格品的控制1）施工过程中发现的严重不合格品，由项目技术负责人会同质检员记录不合格的部位、发生时间、有关责任人员，按标识管理规35定对其进行标识，于24小时内上报公司工程部和质保部，工程部、质保部当日向总公司生产副总经理和总工程师汇报，并由生产副总经理作出批示。工程部或分公司工程技术部门负责填写不合格品评审处置记录表四份，项目技术负责人、总公司工程部和质量保证部各1份。2）根据副总经理批示，公司工程部、质量保证部派人在事故发生三日内组织项目经理、项目总工等有关人员到现场调查发生过程、分析产生原因和事故责任，由工程部和质量保证部提出处罚意见，公司生产质量会议研究后批准。3）根据调查结果，由项目总工制订专项处置方案及纠正措施，公司总工程师审批后，由工程部发项目部生产、技术、质检负责人各1份，送生产副总经理、总工程师、质量保证部各1份。4）审批后的处置方案和纠正措施，由项目经理组织实施。5）按处置方案和纠正措施经返工或返修后，由总公司质量保证部或工程部组织人员进行跟踪验证，直到关闭为止。5、重大质量事故1）施工过程中如发生重大质量事故，由项目经理派人保护好事故现场，做好记录和标识，于24小时内上报总公司工程部和质保部或分公司工程技术部门；公司工程部和质保部或分公司工程技术部门立即报告总经理、副总经理、总工程师。由公司工程部或分公司工程技术部门负责填写不合格品评审处置记录表四份，项目技术负责人、公司工程部和质量保证部各1份。362）事故发生3日内由生产副总经理组织公司总工、质量保证部、工程部、项目经理部等有关人员到现场进行调查、分析产生原因、事故责任，公司工程部和质量保证部提出处罚意见，经生产副总经理批准后，并通报全公司，引以为戒。3）根据调查结果，由项目总工组织编制纠正措施和处置方案，报公司总工审批后，由公司工程部发项目部生产、技术、质检各1份，送生产副总经理、总工程师、质量保证部各1份。4）审批后的处置方案及纠正措施，由公司质量保证部、工程部组织项目经理实施。5）按处置方案和纠正措施实施后，由公司质量保证部、工程部负责人进行跟踪验证，直至关闭为止。纠正措施1、确定不符合产生的原因经不合格评审后，由以下人员分析其产生的原因1）严重事故，由管理者代表与生产副总经理共同组织公司总工程师、工程部、安全监督处、质量保证部、项目经理部有关人员分析产生的原因；2）一般、严重不符合由总工程师、工程部、安全监督处、质量保证部、项目经理部有关人员分析产生的原因；3）体系过程检查结果未达到预定目标、指标时，由负责该过程的部门负责人组织本部门人员分析产生的原因；374）项目重复发生的轻微不符合，由项目技术负责人或质检负责人组织责任班组分析产生的原因；5）公司各职能部门收到相关方投诉或抱怨反映的不符合，由上述受理部门组织有关部门、项目经理部有关人员分析产生的原因；6）对分析确定不符合产生的原因，由主持人指定人员在不符合评审记录上作好记录。2、评审确保不合格不再发生的纠正措施的适应性1）原因分析后，由分析会主持人组织评价是否需要采取纠正措施，才能确保不符合不再发生；2）经分析，需制定纠正措施时，分析会主持人指定人员编制纠正措施。3、确定并实施纠正措施纠正措施的审批、实施和验证意见均应分别记录在纠正措施实施和验证记录上。1）总公司部门制定的措施，由部门负责人审批，涉及全局性的措施由总工程师审批，主管部门负责组织责任单位实施，由主管部门验证；2）项目经理部制定的措施，由项目总工审核，项目经理审批，由主管人员负责组织实施，由质检员负责验证；3）上级部门编制的措施，委托下级单位验证时，验证后应将验证结果反馈到主管部门。4、评审采取纠正措施的效果38纠正措施完成后，由验证人员评审实施纠正措施的效果1）验证能否防止不合格再发生；2）验证纠正措施的有效性；3）未达到预定效果时，还应评价另采取其他措施的有效性；5、保持采取措施结果的记录1）项目经理部应保持采取纠正措施结果的记录，并上报总公司相应主管部门1份。2）公司总部责任部门保持采取纠正措施结果的记录，并将质量体系记录反馈到质量保证部，质量保证部汇总整理后作为管理评审的证明之一。预防措施1、识别确定潜在不合格通过产品质量过程的监视和测量结果，管理体系过程检查、相关方满意度调查及反馈意见的收集和责任部门或经办人员确定在工程施工和工程交付使用后发现的和检查中的以下潜在不合格1）相关方抱怨反映出的工程质量通病；2）引起公众或社会媒体反映的工程质量通病、生产事故；3）内部监视和测量发现的接近不符合的符合状态；2、分析确定潜在不符合原因1）生产副总经理或体系管理者代表每年定期组织公司总工、工程部、质量保证部和项目部有关人员参加的总公司体系管理会议确定潜在不符合原因；392）项目经理部经理在发现潜在不合格事实后，决定召开项目经理部体系管理分析会