锅热能动力设备有限责任公司质量保证体系文件

公司依据国家颁布的特种设备安全监察条例、锅炉安全技术监察规程和锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件的规定，按照国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，对公司原有质量保证体系文件进行了修改，编制了本质量保证体系文件，作为公司制造A级锅炉部件的依据和法规。公司质量管理体系文件由质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺守则、工艺规程、工艺流转卡、操作规程等）、产品质量记录表等组成。1、质量保证手册11质量保证手册是公司对质量保证体系的组织结构、职责、程序、过程和资源作原则地系统地叙述，是质量保证体系运行的纲领性文件，它是通过程序文件来实施，为一级文件。12公司质量保证体系的基本要素的选择管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理，执行特种设备许可制度。13质量保证手册编制的依据1）国家主席令第四号中华人民共和国特种设备安全法2）国务院令第549号特种设备安全监察条例3）国家质检总局22号令锅炉压力容器制造监督管理办法4）国家质检总局第194号文锅炉压力容器制造许可条件锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第1页4）国质检特函2005203号关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见5）国家质检总局TSGZ0004特种设备制造制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求6）TSGG0001锅炉安全技术监察规程7）GB/T16507水管锅炉14质量保证手册适用范围1）适用于公司A级锅炉部件蛇形管、集箱、受压管件的制造。2）适用于公司A级锅炉部件制造所涉及的所有部门和人员。15术语1）产品一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。2）质量一组固有的特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。3）要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。4）顾客满意顾客对其明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望被满足的程度的感受。5）质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。6）质量目标在质量方面所追求的目的。7）质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。8）质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。9）质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。10）质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的动力。锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/2章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第2页11）持续改进；增强满足要求的能力的循环活动。12）有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。13）组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。14）过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。15）程序为进行某项活动或过程所规定的途径。16）可追溯性追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。17）不合格未满足要求。18）预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。19）纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。20）返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。21）返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。22）报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。23）文件有意义的数据及其承载媒体。24）规范阐明要求的文件。25）质量保证手册规定组织质量管理体系的文件。26）质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。27）质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。28、记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。29）检验通过观察和判断，适当结合测量、试验所进行的符合性评价。30）试验按照程序确定一个或多个特性。31）确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第3页32）评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。33）审核为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。34）测量设备为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。35）停止点（H）在产品制造过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任人（必要时质量保证工程师）在场的情况下，由专职质量检验人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任人（必要时质量保证工程师）的确认并签字，标注检查后，再继续该产品得制造的控制点。36）见证点（W）产品制造过程中的主要工序、工步或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点，并填写相关见证记录。37）审核点（R）除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体系有关人员进行确认、批准。16缩写1）锅规锅炉安全技术监察规程2）条例特种设备安全监察条例3）管理办法锅炉压力容器制造监察管理办法4）许可条件锅炉压力容器制造许可条件5）体系基本要求特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求6）H停止点锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第4页7）W见证点8）R审核点9）QM质量保证手册10）QP程序文件11）QC作业（工艺）文件2、程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是对质量管理体系中各项质量活动和过程作明确的、详细的叙述，它是质量管理体系的支持文件，它应满足质量保证手册基本要素的要求，为二级文件。为此，公司在修改质量保证体系的同时，亦对原程序文件（管理制度）作了相应的修改、编制了公司A级锅炉部件制造程序文件（管理制度），以便使公司的质量保证体系基本要素的要求得到满足，使公司的质量方针和目标顺利实现。3、作业（工艺）文件和质量记录1）作业（工艺）文件是质量保证体系需控制的质量文件，为三级文件。它是为满足产品质量保证体系实施的控制需要所制定的作业指导书、工艺规程（如工艺守则、工艺流转卡、工艺卡等），公司每个产品编号的产品都应有作业（工艺）文件。2）质量记录是质量保证体系运行和产品达到要求的证据，所有过程的监视和质量应形成记录、并保存。4、质量计划质量计划能够有效控制产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节，控制点（包括审核点、见证点、停止点），从而满足特定的产品特征，由于本公司只生产A级锅炉部件的蛇形管、集箱和管件，结构锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第5页较简单，因此用本公司工艺流转卡代替质量计划。工艺流转卡上要标明RWH点，除有操作人员检验人员签字外，还应由相关责任人签字确认。图3锅热能动力设备有限责任公司职能部门（人）质量保证体系基本要素总经理技术负责人质量保证工程师生产安全科质量检验科物资管理科综合办公室财务科市场开发科1管理职责2质量保证体系文件3文件和记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第6页11理化检验控制12检验与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16人员培训、考核及其管理17其它过程控制18执行特种设备许可制度注责任部门（人），配合部门图4工艺质量控制系统程序图注总工程师为工艺控制环节锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第7页工艺准备编制各工艺文件工装设计图纸工艺审查工艺审查意见书冷作机加工成型加工编制各工种工艺方案，确定工艺试验和评定项目实施结论审核批准提出工装设计任务书工装图绘制工装制作工装验证作业指导书、工艺卡、零件清单工艺修改过程工艺管理工艺技术交底制造工艺服务问题反馈准备实施检验熟悉图纸及工艺加工前检验资料审核工、量具设备状况检查操作工技能评估、确认工序及工艺要求检查按图纸、工艺、标准要求检查检验结果及报告审查不合格品处理工艺流程图图41冷作加工质量控制程序图注为质量控制环节（点），责任人为冷作项目负责人，冷作责任工程师锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第8页冷作工艺修改冷作加工工艺编制冷作加工作备图纸工艺性审查冷作工艺试验冷作工艺方案编制（工艺规程图）冷作加工实施熟悉图纸及工艺性审查检验资料及实物审核冷作加工设备及工装器具核对冷作加工检验冷作工技能评估按工艺要求加工各工序间按工艺要求检查尺寸检查报告试样报告审查（有要求时）冷作工艺编制（工艺规程、作业指导书图）图42热加工质量控制程序图注1为质量控制环节（点），责任人为热加工责任工程师。锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第9页热加工工艺编制热加工工艺方案热加工工艺热加工作备图纸工艺性审查热加工工艺试验热加工实施热加工前检验资料审查操作人员熟悉图纸及工艺热加工设备及仪表在有效期内热加工检验报告操作人员职业技能确认热加工工装模具验证（有要求时）热加工终止温度控制热加工温度记录（有要求时）试样检查报告审查（有要求时）热加工工艺修改工装模具准备产品尺寸检查报告审查2热加工工艺，有时可作为工序内容编入冷作工艺规程，但需注明热加工温度及设备、工模具。图43机加工质量控制程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第10页机加工工艺编制机加工作准备机加工检验报告机加工实施图纸工艺性审查机加工工艺方案确定机加工工艺编制机加工工艺修改熟悉图纸及工艺检验资料的审核机加工设备性能核对机加工过程检查点确定机加工模具核对操作者职业资格确认工模具及验产品夹装机加工过程点检查标记移植检查报告审查注为质量控制环节（点），责任人为机加工责任工程师图44成型加工质量控制程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第11页成型加工工艺编制成型加工作备成型加工检验成型加工实施图纸工艺性审查成型加工工艺方案确定（卷、压、弯、冲、锻）成型加工工艺编制成型加工工艺修改产品检验资料审核成型加工仪器设备的标准的标定有效性审核成型加工所需工模具的设计制造操作者职业资格确认工模具安装调试（有要求时需验证）产品成型加工检查报告审查注为质量控制环节（点），责任人为成型加工责任工程师图5材料、零部件质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第12页合格供方采购定货采购规范采购计划审批核对实物核对实物合同签订验收材料质量证明书零部件资料审查实物检查材料取样复验不合格处理保管材料、零部件保管符合要求合要求，环境具备发放领用手续齐全核对发放台帐登记使用核对下料前标记移植零部件调用责任部门主管领导批准代用设计、工艺、焊接（热处理）审批牌号、规格、数量核实表面质量按要求定期检查质量标记恢复确认余料退库标记移植记移植注为主要控制点，责任人为各相关责任人或锅炉项目负责人为主要控制点，责任人为各相关专业责任工程师可适用于顾客提供材料的控制图6焊接质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第13页材料、零部件验证后作上清晰标识合格后签办入库手续建立检验台帐、仓库台帐问题处理产品图样工艺审查查焊接工艺评定焊工可焊性试验原始记录试验报告资料入库任务书焊接工艺文件管理指导书评定设备仪器校验焊接工艺评定试验焊接材料采购规范验收标准验收入库焊接设备仪表鉴定有效设备完好状态焊接施工焊接工艺执行产品焊接试件焊接流转卡焊工钢印移植焊接工艺工艺规程工艺守则作业指导书焊工考试项目申请焊工考试焊工合格证焊工档案保管、烘焙发放、领用回收注总工程师为控制环节（点）图7无损检测质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第14页接受任务无损检测前准备报告签发无损检测实施审查委托单核对实物人员资格检测设备校验检测工艺编制施探表面复查检测过程监督复验、扩探报告编制报告审查报告签发探伤原始记录焊接工艺文件修改批准评定报告资料入档资料、试样保存查焊缝返修焊后热处理注为质量控制环节（点），责任人为无损检测责任工程师图8设计质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第15页设计输入设计输出设计评审设计任务书施工图设计方案设计选型、总图重要部件图必要的计算资料方案说明书工艺标准签方案设计评审设计改进评审设计更改图样更改材料代用设计改进验设计验证验证内容设计确认确认内容注控制点责任人为设计责任工程师控制点责任人为总工程师图9热处理质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第16页合同及技术协议施工图样及清单强度计算实施计划核对实物核对实物确定项目负责人设计/安装说明书其他各类说明书图样的入库和发放方案设计审查制造安装说明设计评审定型产品比较锅炉图样鉴定产品鉴定/测试用户要求项目用户/第三方评审热处理工艺热处理准备热处理报告热处理实施图纸工艺性审查热处理工艺试验热处理工艺编制热处理工艺修改热处理前资料审核测温点布置操作者上岗资格热处理参数控制热处理记录曲线审查热处理分包方资质控制外协热处理工艺审查热处理实施监控注为控制环节，责任人为各相关责任人控制点，责任人为热处理责任工程师图10理化试验质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第17页热处理设备与测温仪表效验材料、试样、力学、性能、报告审查热处理报告审核外协理化试验监督外协报告审查注为控制环节，责任人为理化责任人图11压力试验资量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第18页接受任务试验准备试验报告试验过程委托单内容完整核对样品与委托单一致人员资格仪器设备检定试样加工试样测量按标准试验保存试样填写报告校对审核发出报告样品验收钢印移植试样检验试验方法选择原始记录资料存档无效复试返修说注为控制环（环节），责任人为压力试验责任工程师图12检验质量控制系统程序图锅热能动力设备有限责任公司修改标记D/1章节号02代号QM024版本号第四版质量保证体系文件共22页第19页接受委托核对资料试压前检查试压检查检查结果报检单确认受控材料流转卡材料代用单焊接流转卡焊接试样热处理报告和曲线无损探伤合格单合金钢材料光谱焊接、装配记录不合格报告压力表检查试压工艺标准图纸要求压力表检查试压工艺返修返修标记检查产品试样焊材检查返修中转签发不合格通知单说锅热能动力设备有限责任公司修改