(word)-《银川神牛路桥起重设备制造公司质量手册》(55页)-质量手册

章节名称目录文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共2页实施日期2009年7月1日目录前言3手册颁布令4任命书501编制说明602质量方针和质量目标703组织结构与质量职能804管理职责905特种设备许可制度141适用范围152引用标准173术语和定义184质量管理体系1941总要求1942文件要求195管理职责2351管理承诺2352以顾客为关注焦点2353质量方针2454策划2455职责、权限和沟通2456管理评审256资源管理2861资源提供2862人力资源2863基础设施2964工作环境297产品实现3071产品实现的策划3072与顾客有关的过程3073设计和开发3274采购3375生产和服务提供3576监视和测量装置的控制388测量、分析和改进4081测量、分析和改进的策划4082监视和测量4083不合格品控制4284数据分析4385改进449执行国家特种设备安全监察法律法规的规定4691接受质量技术监督部门安全监察制度4692许可证管理制度4610手册管理4811附件50章节名称目录文件编码SNQMB2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共2页实施日期2009年7月1日前言银川神牛路桥起重设备制造有限公司是专业生产、销售、安装、改造、维修公路、桥梁起重设备的企业。我公司现有建筑面积7808平方米，目前拥有员工90余人，其中管理人员13人，工程技术人员21人，持证电工、焊工50余人。现有各种主要设备73台，其中机械加工19台，压力机3台，焊接40台，起重4台，其它7台。根据产品要求，我公司设有机械加工、金属结构两个生产车间，一个安装队。主要产品有SN系列架桥机、SNM门式起重机两大系列多个品种。本公司技术力量雄厚，拥有一批从事架桥机、起重机制造专业的高级工程技术人员和多年从事专业生产的焊工队伍，工艺先进，设备精良，检测手段齐全，并遵循“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，努力进取，不断提高。同时，真诚希望和广大用户、社会各界朋友共同合作，共创美好未来。公司地址银川市西夏区北京西路466号邮编750021电话09512023967传真09512021607网址HTTP/WWWYCSHENNIUCOM电子邮箱NIUDINGJUN8188SINACOM手册颁布令公司全体员工产品质量是现代企业生存和发展的重要保证，本公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，结合本公司实际情况，建立质量管理体系，编制了质量手册。本质量手册阐述了银川神牛路桥起重设备制造有限公司的质量方针和质量目标，对公司建立的以过程方式为基础的质量管理体系作了总体描述，符合特种设备安全监察条例及配套技术规则对起重机械制造、安装等生产过程的要求，是公司质量管理体系的纲领性和法规性文件，是进行各种质量活动的准则。本质量手册现行版本为A/0版，自颁布之日起施行。公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，确保质量管理体系有效运行，向顾客提供一流的产品和服务，达到顾客满意。总经理发布时间银川神牛路桥起重设备制造有限公司任命书为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强公司质量管理体系运行有效性的管理，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是A受总经理委托负责主持本公司质量管理体系的建立、实施和持续改进活动；B负责在企业内部建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，实现质量目标；C负责组织编制、贯彻和执行质量管理体系文件，并监督实施；D负责定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；E组织开展各种质量管理活动，不断提高本公司员工满足顾客要求的意识；F领导企业内部审核工作和组织外审工作；G负责与质量体系有关事宜的外部联络。在上述职责范围内行使自己的质量职权。最高管理者2009年6月20日章节名称QMS文件编写说明文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日01编制说明为使产品满足法律法规的要求及规定的质量水平，并不断地改进提高，以持续向顾客提供满意的产品，我们依据GB/T90012000IDTISO90012000标准的要求编写本质量手册。本手册是银川神牛路桥起重设备制造有限公司开展质量工作和质量管理体系运行中各部门和全体员工必须遵循的纲领性文件，也是质量管理体系审核的依据。本手册适用于银川神牛路桥起重设备制造有限公司生产的SNM系列门式起重机；SN系列架桥机等两大系列产品的制造和安装的质量保证和控制。手册可提供给顾客和独立的认证机构，用于证实本公司具有能够提供满足顾客要求、法律法规和安全技术规范要求的产品的能力。手册由管理者代表组织各职能部门共同参与起草，办公室负责质量手册的编制、修订、解释、废除和发放等管理工作，经总工程师审核，总经理批准颁布。手册版次A/0编制人日期审核人日期批准人日期章节名称质量方针和质量目标文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日02质量方针和质量目标质量方针以质量求生存，以信誉求发展；客户的满意是神牛不断的追求质量目标向用户提供的产品安全、可靠；在产品实现过程中不断采用新技术、新工艺、新机具以提高产品质量；产品一次自检合格率85，一次交验合格率95，顾客满意率达到90，四年内各项指标每年提高05。章节名称组织结构与质量职能文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日03组织结构与质量职能051组织机构公司组织机构见附件一。052质量职能质量管理体系要求及职能分配表见附件二。章节名称管理职责文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共6页实施日期2009年7月1日04管理职责041总经理A是本公司产品质量的第一责任人；保证产品和服务符合法律法规及客户要求；B制定公司整体发展战略，制定本公司的质量方针、目标，批准颁布质量手册，确保各级人员理解和有效地执行；C为质量管理体系的运行提供各项资源；D任命管理者代表，全权负责按GB/T190012000标准建立，实施和保持质量管理体系，主持管理评审；E组织领导市场开拓，主持制定新产品开发规划；F领导办公室开展人力资源的配置，决定和审批公司人员分配，负责公司安全保卫，公司形象和环境卫生。042管理者代表A负责质量管理体系的建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的建议；C确保在全体员工中贯彻和提升“满足法律法规和顾客要求”的意识；D就质量管理体系的有关事宜，代表本公司与外部联络；E负责内部质量体系审核；F协助总经理实施管理评审。043生产副总章节名称管理职责文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共6页实施日期2009年7月1日A对生产过程的调度和配置进行决策，具有指挥生产过程的权力；B组织领导贯彻执行生产过程的质量管理制度与规范，及时掌握、分析生产过程的质量动态，确保产品质量满足合同和技术要求。044经营副总A领导供销部开展物资采购，负责审批合格供应商名录和采购计划；B组织领导供销部开展市场调研、市场营销和顾客服务，主持制定本公司营销方针和营销策略，收集市场信息，为总经理提供决策依据；C领导供销部开展产品外协工作，决定和审批外协件的生产厂；D主管合同评审、产品交付及用户服务管理工作，对市场营销进程和顾客服务质量负领导责任；E主管与顾客的协调、沟通工作，领导供销部主动收集顾客对本公司产品的满意程度。045总工程师A负责技术文件、工艺文件的制订、审批；B主持制定新产品开发计划，领导技术部开展新产品开发工作；C领导质检部开展各类生产过程的检验和试验工作，对不合格品有最终处置的审批权；D指导生产部开展设备管理和维修工作，决定和审批设备的调整和维修计划。046办公室章节名称管理职责文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第3页共6页实施日期2009年7月1日A人事管理；B文件管理；C办公设施的管理；D后勤管理。047质检部（兼全质办）A负责进料、工序、半成品、成品检验及安装等生产过程的质量管理，做好质量记录的收集管理工作；B负责检验设备和计量器具管理；C按GB/T90012000标准，协助管理者代表建立、实施、保持、改进质量管理体系；D负责组织产品质量分析，组织不合格品的评审，对发生的不合格品有权采取措施，防止进一步加工和使用；E负责数据的收集分析工作，为质量改进提供依据。048技术部A负责产品生产图纸及工艺文件的编制、审核及工序控制；B技术攻关、技术革新及技术问题的处理；C实施新产品开发和改进；D对产品工艺过程质量负责，并做好技术文件更改控制。049供销部A负责物资采购工作，对采购产品质量负责；B组织对供应商进行评价，负责在合格供应商名录范围内采购；章节名称管理职责文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第4页共6页实施日期2009年7月1日C组织外协件的制作，并对其质量负责；D负责销售和顾客服务工作；E组织市场调研，分析市场状况和动向，为决策提供市场信息；F组织合同评审工作；G组织顾客满意度调查。0410生产部A负责制造作业管理和生产调度，保证成品如期交付；B负责制造作业过程的搬运、贮存及半成品标识；C负责生产现场的文明生产；D负责生产设备的管理、定期检修工作，保证设备满足生产和质量要求；E负责工装、模具的管理和定期检定工作；F负责水、电等动力设备的管理和维护工作；G负责安装、改造、维修等作业管理，保证施工质量和进度。0411财务部A进行财务管理及成本核算，提出经济分析报告，提供质量改进依据；B负责仓库管理。0412车间（包括安装队）主任A组织员工贯彻质量方针、落实本部门质量指标，开展质量意识教育，定期召开车间质量分析会，做好质量信息反馈和现场管理，严格车间内部质量考核；章节名称管理职责文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第5页共6页实施日期2009年7月1日B坚持“质量第一”，正确处理好进度、数量与质量的关系，严格贯彻工艺纪律，对车间的工作质量、产品质量负责；C领导所属操作人员贯彻执行各种作业标准，开展工序质量控制活动，做好各种原始记录，保证原始资料的完整性、准确性和可追溯性。0413检验人员A认真执行产品监视和测量控制程序，严格按工艺规程、有关标准和检验规程进行检验试验，正确做出合格或不合格结论，对错检、漏检造成的质量问题负责；B认真做好检验记录并及时正确填写各种单证，保证各种单证、原始记录的准确性、完整性和可追溯性；C发现质量问题及时按有关管理程序报告有关部门、人员处理。0414操作工人A严格按工艺规程的要求操作，对未执行工艺要求和操作规定原因造成的质量事故和不合格品负责；B认真执行质量检验规定，做到上道工序不合格不加工，本道工序不合格不转序，不合格品不出厂。经检验的不合格品隔离存放，防止误用和误转工序；C坚持文明生产，防止产品磕碰和损坏。章节名称特种设备许可制度文件编码SNQMA2008修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日05执行特种设备许可制度结合许可项目特性和本单位实际情况，制定执行特种设备许可制度控制，控制的范围、程序、内容如下051执行特种设备许可制度；052接受各级质量技术监督部门的监督；053接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定有接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书的处理程序等；054做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况（如名称，地点，质量保证体系）发生变更，变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可证的换证的要求等；055提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。10目的和范围11总则本手册依据ISO90012000质量管理体系要求及国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规定，并结合本公司实际情况编制而成。12内容手册包括了ISO90012000标准的全部要求，标准和公司质量管理体系要求的程序文件，以及体系所需过程的顺序和相互作用，并依照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求按照以下原则建立质量保证体系一符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；章节名称目的和范围文件编码SN/QMA2008标准章节10修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共2页实施日期2009年7月1日二能够对特种设备安全性能实施有效控制；三质量方针、质量目标适合本单位实际情况；四质量保证体系组织能够独立行使职责；五质量保证体系责任人员职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；六质量保证体系基本要素设置合理，系统控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；七质量保证体系文件规范、系统、齐全；八满足特种设备许可制度的规定。13目的A向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务；B通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，满足顾客要求，确保顾客满意，不断提高产品质量。14适用范围A本手册适用于公司内部和外部（包括认证机构）评价我公司产品质量保证能力的需要；B本手册所阐述的质量管理体系覆盖的产品为起重机产品的生产、安装、维修保养、改造设计、施工和服务以及减速器产品的生产、设计和服务。章节名称目的和范围文件编码SN/QMA2008标准章节10修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共2页实施日期2009年7月1日章节名称引用标准文件编码SN/QMA2008标准章节20修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日20引用标准和相关法律、法规21ISO90012000质量管理体系基础和术语22ISO90012000质量管理体系要求23GB381183起重机设计规范24GBJ23282电气装置安装工程施工及验收规范25GB606785起重机械安全规程26GB590586起重机试验规范和程序27JB/ZQ8001/287通用门起重机产品质量分等28TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求29TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则210特种设备安全监察条例211中华人民共和国合同法212中华人民共和国标准法213中华人民共和国计量法214中华人民共和国产品质量法以上引用标准和法律法规的版本在本手册发布时有效。章节名称术语和定义文件编码SN/QMA2008标准章节30修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共1页实施日期2009年7月1日30术语和定义本手册有关质量管理体系的术语采用GB/T190002000标准中的有关术语本公司在此质量管理体系文件中，本公司专指银川神牛路桥起重设备制造有限公司。生产指本公司涉及的起重机械制造和安装、改造、维修过程。产品指本公司制造的半成品、成品以及实施安装、改造、维修的起重机械项目。章节名称质量管理体系文件编码SN/QMA2008标准章节40修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共4页实施日期2009年7月1日40质量管理体系41总要求411本公司按照GB/190012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，为此须做到下述要求A对质量管理体系的过程进行识别，并编制相应的程序文件进行控制；B明确控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确认、监控、测量分析等对过程进行管理；C确定并提供必要的资源和信息，采取相应的措施，实现本公司的质量方针和质量目标；D对过程实施监视、测量和分析，不断采取改进措施以实现策划的结果，并持续改进。412对工艺外协等外包过程须进行识别并控制。413产品实现的支持过程和实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成，他们分别对应GB/190012000标准的第四、五、六、七、八章。414本公司的产品实现过程包括市场调研引进图纸工艺设计与开发采购生产监视和测量交付（安装）和售后服务。42文件要求421本公司的体系文件包括A形成文件的质量方针和目标；B形成文件的质量手册；章节名称质量管理体系文件编码SN/QMA2008标准章节40修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共4页实施日期2009年7月1日C制定切合公司实际情况的各种文件，包括程序文件、各项制度、图纸和工艺文件等；D体系运行过程产生的记录。422质量手册管理4221本手册由管理者代表领导相关部门拟定,经总经理批准后颁布。4222本质量手册是向本公司的内部和外部提供关于银川神牛路桥起重设备制造有限公司质量管理体系整体信息的文件。4223本手册发给各部门负责人，且还可以提供第三方认证机构，以说明本公司质量管理体系运行状况，办公室在公司内发放文件时应盖“受控”章，本手册也可应客户要求发给客户，但应盖“非受控”章，对手册的版本、版次不予追溯换发。4224当本手册某项条文发现不适用时，经管理评审会议讨论决定后得以修改A本手册的修改由管理者代表及其他部门共同研讨，以准确充分切实的表达本公司目前的质量管理体系状况；B修改的审核程序均应遵循与起草相同的流程，并经总经理核准后有效；C质量手册每年至少审查一次。4225修订此手册的目的是为反映现有质量管理体系状况，修订的方法是以抽换被修订页次，修订的内容记载于文件履历表上。4226文件修订版次的编号以A/0、A/1、A/2A/9顺序累增，A/9以后递增为B/0版本，以次类推。版本的变更以A、B、C、DZ顺序进章节名称质量管理体系文件编码SN/QMA2008标准章节40修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第3页共4页实施日期2009年7月1日行修改。4227修订后再发布的手册，由办公室送达所有已列入发放的持有人手中，旧页由办公室统一收回。4228本手册对外分发须有记录，修订更新后的版本则依客户的需求为之，不主动提供。423文件控制4231办公室负责质量手册、程序文件及其它质量管理文件的编制、发放、更改控制的管理；技术部负责技术文件的编制、发放、更改控制的管理；各有关部门负责本部门专用文件和资料的管理。4232文件的批准和发布A文件发布分别由总经理、总工程师、主管副总经理批准，以保证适用，各种文件的批准权限在控制程序文件中予以明确规定；B文件发布由发布部门给予明确的名称、代号、标记、发布日期和实施日期；C文件的分发要给出控制号，确定分发对象和分发份数，做好分发记录；D文件的控制应保证对质量体系有效运行起重要作用的各个部门，都能得到有效文件的相应版本；及时从所有发放和使用部门及个人处撤回作废文件；需要保留的文件，注明作废标记，按规定程序进行文件的作废处理；E对与质量管理体系有关的外来文件须纳入文件控制范围，进行编号登记，批准后下发执行。4233文件的更改章节名称质量管理体系文件编码SN/QMA2008标准章节40修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第4页共4页实施日期2009年7月1日A文件更改由文件更改提出人或提出部门负责人说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）应附有充分的证据；B文件更改的审批由原审批部门负责人执行，若指定其他部门审批时，要提供原审批所依据的背景资料；C考虑所建议的更改可能对体系、程序、产品的其它部分构成影响，必须采取协调措施，选择实施更改的合适时间，对受影响的其它文件做相应的更改；D文件更改要保证所有受控文件均已更改，保持其统一性；E做好文件更改状况登记，防止使用作废文件；F文件经一定次数更改后，要重新印发。424记录的控制A办公室负责制订记录的控制程序，并负责监督、管理工作。各有关职能部门对所开展的质量活动进行记录，并实施记录控制程序。B记录要详细、准确，内容完整，字迹清晰。C各部门对记录，按所记录的产品和项目进行标识，分类收集、编目、归档和保管。D记录的贮存和保管方式要便于检索，保管设施应防止记录损坏和丢失。E规定质量记录的保存期和处置的要求。43相关/支持性文件文件资料管理程序SN/QP401记录控制程序SN/QP40250管理职责51管理承诺以高效、健全的组织机构，明确的质量职责和权限，保证质量管理体系的有效运行，确保质量方针、质量目标的实现。总经理应通过开展以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性做出的承诺提供证据。A采用多种方法向员工宣传满足顾客和法律法规的重要性；B亲自研究和组织制订质量方针、质量目标并形成文件以总经理命令形式发布；C要明确质量体系的完善是永无止境的，各项质量管理活动都要经历不断改进和优化的过程，定期进行管理评审，不断采取纠正和预防措施，保证质量体系管理有效运行；D保证提供满足生产能力、产品质量和服务质量及各项验证工作所需的资源。52以顾客为关注焦点本公司的发展取决于顾客的满意程度，总经理须以实现顾客满意为目章节名称管理职责文件编码SN/QMA2008标准章节50修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共5页实施日期2009年7月1日的，责成供销部、技术部或其他与顾客有接触的部门，通过市场调研、预测以及与顾客的直接接触，了解顾客的需求和期望，并将其需求和期望转化为产品要求予以满足。同时，还须满足适用法律法规的要求。通过顾客满意度的测量，持续改进质量管理体系，不断满足顾客变化的要求。53质量方针总经理在组织制定质量方针时，须确保质量方针A与本公司的经营宗旨相适应；B包括满足顾客和安全技术规范的要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺；C给出制定和评审质量目标的框架；D采取各种措施，保证与本公司内员工的沟通和得到其理解；E通过管理评审，保证对本公司的发展持续适宜。54策划541质量目标总经理负责组织在质量方针的框架内制定质量目标，质量目标包括产品的质量目标和要求，且是可测量的。总经理责成各职能部门对质量目标进行分解，以保证本公司质量目标的实现。542质量管理体系策划总经理负责对本公司质量管理体系进行策划，以实现质量目标。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通章节名称管理职责文件编码SN/QMA2008标准章节50修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共5页实施日期2009年7月1日551职责和权限根据产品实现的需要设立本公司的组织机构，并在质量手册中规定各职能部门和相应人员的职责、权限及其相互关系。质量手册发至各相关部门和相应人员，以保证在公司内部的相互沟通和了解。552管理者代表总经理任命管理者代表，并授权A按照GB/T190012000标准要求建立、实施和保持质量管理体系；B向总经理报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；C负责促进全体员工提高满足顾客要求的意识；D作为本公司的代表，负责就产品质量、服务质量及质量管理体系方面的有关事宜与外部各方沟通联络。553内部沟通5531总经理每月至少召开一次内部沟通会，听取各部门汇报，对存在的问题加以沟通协调，并做出决定。办公室负责下发会议纪要，通报体系运行情况及会议决定，做到横向、上下相互沟通。5532内部沟通还可以生产会、质量例会、宣传板报、各类文件的形式进行。56管理评审561总则A管理评审每12个月进行一次，由总经理主持，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。章节名称管理职责文件编码SN/QMA2008标准章节50修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第3页共5页实施日期2009年7月1日B管理者代表汇报质量管理体系运行情况，负责管理评审计划的落实及组织协调工作。C质检部做好管理评审记录，编写评审报告，组织评审输出的实施。562评审输入5621质检部编写管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。5622管理者代表组织评审计划的实施。5623质检部组织收集、整理有关评审资料，提出评审议程，交管理者代表审核，总经理批准。须收集的资料有A内审、外审的结果；B顾客满意度调查的情况和日常的顾客反馈；C特殊工序的质量控制情况和成品检验结果；D预防和纠正措施的执行情况；F上次管理评审提出措施的执行情况；G可能会影响质量管理体系变化的情况；H各部门对质量管理体系提出的改进建议。563评审输出管理评审的输出要反映输出对输入进行分析和评价的结果A质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价及其需要改进的地方；B质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新；章节名称管理职责文件编码SN/QMA2008标准章节50修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第4页共5页实施日期2009年7月1日C特殊工序的质量控制是否有效，是否需要改进；D产品满足顾客要求的情况，是否需要改进；F质量管理体系所需资源的需求和配备情况。质检部总结管理评审内容，编写管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准后下发各相关部门执行评审会议决定的措施。质检部跟踪记录措施的实施情况。57相关/支持性文件管理评审程序SN/QP501章节名称管理职责文件编码SN/QMA2008标准章节50修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第5页共5页实施日期2009年7月1日章节名称资源管理文件编码SN/QMA2008标准章节60修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共2页实施日期2009年7月1日60资源管理61资源提供为实施、保持质量管理体系及其改进，为不断满足顾客的要求、增强顾客的满意所需要的资源，由各职能部门提出，主管副总经理审核确定，总经理负责提供。62人力资源公司应制订人力资源管理程序，以确保下列过程的有效实施。621人员配置A根据适当的教育、培训和工作经验来选择合适本岗位的工作人员；B根据工作岗位的要求和特点，招聘符合条件的人员。岗位需求由各需求部门提，由办公室负责从厂外招聘；C确保在本公司质量管理体系中，从事生产/服务人员是可以胜任的。622人员的培训、能力、资格与认可A人员培训需求由各部门提出，办公室统筹规划；B培训方式分为公司内部培训和公司外部两种；C每年需提出年度教育培训计划，特别是特殊工序人员的培训，经总经理核准后实施；D所有新进人员必须经过生产、服务质量意识培训，以达成员工对本职工作重要性认识；E对人员培训及有效性评估的记录须保存。章节名称资源管理文件编码SN/QMA2008标准章节60修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共2页实施日期2009年7月1日63基础设施为满足对客户生产/服务要求，本公司必须确定、提供必要的基础设施，包括生产设备、水电系统、通讯系统、办公设备及其软件等。A基础设施的建设由各需求部门提出；B基础设施的日常保养和维护由使用部门按基础设施管理程序负责执行，维修由办公室负责安排；C基础设施的保养和维护的记录应予以保留；D对重要的生产设备应编制操作规程。64工作环境确保提供和维持必要的工作环境，包括A优美、整洁的工作环境；B确定并保持符合安全生产要求的工作条件；C制定完善的安全管理措施，以规范人员、设施的安全作业和运行。65相关/支持性文件人力资源管理程序SNQP601基础设施管理程序SNQP602章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共10页实施日期2009年7月1日7产品实现71产品实现的策划根据安全技术规范和客户的需要、期望，策划时应考虑质量管理体系的所有其它要求，并按适合本公司的实际运作方式文件化。这些过程应在受控的条件下产生符合规定要求的结果。711产品实现策划包括A产品实现过程的目标；B为实现此目标所必需的机构权责,资源和设施；C确认活动以及判断标准（样品的验收及相关的检验标准）；D为过程的符合性提供可信任的必要记录。712与生产有关的过程控制（见附12）72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定A由总工程师负责鉴别客户指定的要求，包括可实施性、可操作性和其他方面的要求。B由总工程师和技术部鉴别客户虽然没有规定，但在使用上有指定或规定的要求。C与产品有关的义务，涉及安全技术规范方面的要求由管理者代表负责。D为确保此过程的顺利实施，应制订合同评审管理程序供销部负责了解以下与产品有关的要求A顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；B顾客没有明示，但有规定的用途或预期用途已知的要求；章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共10页实施日期2009年7月1日C与产品有关的法律法规和安全技术规范的要求；D本公司确定的其它附加要求。技术部负责确认这些要求是否已经明确。722产品要求的评审供销部接受合同须经过评审，才能正式接单，以确保A客户需求已明确规定包括口头订单，并形成文件；B满足法律、法规要求；C本公司具有满足合同和订单要求的能力；D在评审过程中，如有困难，由管理者代表协调，必要时由总经理裁定；E合同和订单无法履行时，须通知客户并协商更改；F合同、订单变更须由双方重新修改、订定、审核，修改后及时通知有关部门；G合同和订单评审须留有评审记录；H合同执行中，若产品要求发生变化，技术部须确保所有相关文件得到修改，并通知到相关人员。723顾客沟通本公司与客户进行交流、沟通的渠道和方式A供销部为客户提供有关产品的全面资讯，包括询价、产品技术资讯以及一些客章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第3页共10页实施日期2009年7月1日户的特殊要求等；B供销部对客户的咨询和合同及时处理和评审，将资讯传送到相关部门；C对客户抱怨须及时处理，并责成责任部门分析原因，制定措施，以防重复发生。73设计和开发731设计和开发策划本公司通过建立设计和开发管理程序文件，规定设计开发活动的规范化、程序化，以确保本公司的生产、服务符合质量和市场需求。A通过供销部提供的客户需求资讯及产品的要求，进行设计开发的相关输入；B技术部负责对产品规划、设计方案的制定及评审、各阶段计划的实施；C总工程师负责策划各阶段的协调。732设计开发的输入A明确各阶段相关部门职责；B符合国家法律、法规和安全技术规范的要求；C符合产品的功能、性能要求及客户提出的特别要求；D设计人员的资质、所需的资源、设施等其他要求。733设计开发的输出A满足输入的要求；章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第4页共10页实施日期2009年7月1日B提供详细的设计方案文件；C明确产品安全生产和使用的重要特性的要求；D明确最终的接收标准；E文件的输出须经总工程师批准；F为采购和生产的运作提供信息；734设计开发评审通过对设计开发各阶段结果进行相关评审，确保满足要求的能力。735设计开发的验证由技术部、总工程师结合其它部门对设计开发的验证，确保设计满足输入的要求。736设计和开发的确认由总工程师、技术部、供销部、结合客户及其它部门以适当的方式对设计和开发的产品进行确认。737设计开发的变更控制通过明确的设计变更流程，确保设计变更的正确有效性。7371对提出的产品图纸要求和工艺内容的更改申请，总工程师须判断更改的性质，更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变须组织评审和验证。评审的内容还应包括更改对产品的其它组成部分和已交付产品的影响。7372更改在实施前须得到有关授权人员的批准，并保存记录。74采购本公司控制采购的原则是确保所采购的物品、服务满足法律法规及本公司的要求。为达此目的，应制订采购过程管理程序，以使此过程规章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第5页共10页实施日期2009年7月1日范化。741采购过程7411供销部负责确保采购的物品符合规定的要求。根据采购物品的重要性和对最终产品的影响程度决定对供方和其提供物品的控制程度。7412供销部应按技术部提出的采购要求，制定选择、评价合格供方的标准，提出合格供方的预选名单组织技术部、质检部、生产部和总进行评价、选择。7413评价结果及随后采取的措施须保存记录。742采购信息7421技术部提出的采购要求须明确采购物品的名称、型号、规格、单台数量、依据的标准等内容。必要时应包括对供应商操作人员的要求、管理体系的要求、生产设施的要求及生产过程和程序控制的要求等。7422在向供方实施采购前，技术部须确保提交供销部的采购要求是充分的和适宜的。7423外包、外协控制A外包、外协内容因我公司的加工能力原因，对热处理、无损探伤进行外协。B外包方选择对外包方的选择控制按采购管理程序中51条款的相关规定执行。C生产过程控制在外协件的生产过程中，本公司派人对外协件的章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第6页共10页实施日期2009年7月1日生产过程、检验情况、计量器具校验情况及加工过程中的检验情况等进行跟踪验证；D外包厂家材料的检验本公司负责外包、外协件的外观、数量验证，物品的性能参数由外包、外协厂家提供质保书或检验报告，我公司检验人员根据外协厂家提供质保书或检验报告进行核对。743采购产品的验证7431质检部负责确定并实施进货检验的方式和抽样方法，以确保采购产品满足规定的采购要求。7432当本公司或顾客拟在供方现场实施验证时，供销部应在采购合同中就验证的安排和放行的方法做出规定。75生产和服务提供为规范生产和服务提供的顺利实施，公司制订生产和服务提供管理程序。751生产和服务提供的控制7511生产部负责按技术部提出的工艺要求组织生产。工艺要求包括A生产过程所必需的图纸、工艺文件；B工艺过程卡片；C规定使用能够保证工序质量的设备；D提供和使用检测装置；E实施规定的检验和试验活动；F放行、交付和服务的实施。章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第7页共10页实施日期2009年7月1日7512安装队负责按技术部提出的施工方案为顾客提供服务。752过程确认本公司目前对焊接工序没有有效的检测手段，故暂时定为特殊过程，此特殊过程应从以下方面控制A人员资格；B设备性能；C材料性能；D工艺方法等。753标识和可追溯性为确保本公司的产品从采购到交付的适当阶段皆能加以明确有效的识别与追溯，本公司所有的原材料、半成品、成品均有标识。A本公司的产品在生产、交货等过程中，须凭借适用的图样、规格、批号或其它文件加以识别和追溯；B本公司内材料、半成品及成品的检验状态分为“待检”“合格”“不合格”三种；C所有生产过程中均须保持完整检验与测试记录，以确保出入库、发货及交付使用的产品均为检验和测试合格产品；D检验和测试记录须有检验和测试人员签名，以留为追溯之用；E追溯事项及方式所使用的标签、印刷标牌、批号及有关的记录须章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第8页共10页实施日期2009年7月1日能识别主要材料和成品，以实现追溯之用。7531财务部仓库负责采购物品的标识，生产车间或安装队负责生产过程的标识，生产部负责半成品的标识，质检部负责产品检验状态的标识和可追溯性管理。7532原材料、配套件进厂验证合格后，进入指定地点，仓库管理员分别做好标识。7533生产部组织车间或安装队根据工艺卡片及任务单、图纸，对生产过程进行标识，。7534供销部负责入库成品标识，用合格证及标牌作为该成品的唯一可追溯性标识，供销部须做好记录。7535检验员对产品的检验状态进行标识。7536特殊工序的焊缝由焊工在焊缝旁焊上编号或打钢印，作为追溯标识。7537配套件（包括电机等）应进行追溯控制，质检部应做好记录。754顾客财产本公司对客户提供的文件、资料、原材料、零部件、图纸均须制定验证、储存和维护管理。A客户所提供财产，由质检部负责检验、供销部储存和维护。B客户所提供财产如有遗失、损坏时，须由保管部门予以记录，并反馈给供销章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第9页共10页实施日期2009年7月1日部通知客户。C客户提供的含知识产权物品，由办公室设专人保管；D储存物品储存须有区域规划及标识，以利管理及确保安全。各仓库的收料和发放，均作记录。755产品防护7551供销部和仓库负责外购物品的标识、搬运、贮存和防护；生产部负责半成品的标识、搬运、贮存和防护；质检部负责成品的标识；供销部和生产部共同负责成品的搬运、贮存、防护和安全地交付给顾客或其指定的地点；由安装队负责安装、改造和维修时的防护。76监视和测量装置的控制为确保本公司内所有的测量、检验与测试仪器的精确度和稳定性，制定检测设备管理程序，进而确保产品质量。761新购入仪器，须按规定进行验收。762测试计量器具须建立清单予以控制，在计量检定有效期内使用，确保其有效性。763所有仪器均须存有校验记录，且经过校验的仪器应贴上标签以清楚标明校验状态，自制设备由质检部检定并做好记录。764仪器的送校登记工作统一由质检部负责。765确保测试仪器和计量器具被正确使用及处于适宜环境，防止在搬运、使用和保存时发生损坏。章节名称产品实现文件编码SN/QMA2008标准章节70修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第10页共10页实施日期2009年7月1日766发现仪器或计量器具失准应立即维修，并对已检测结果重新评定或采取纠正措施。767当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。77相关/支持性文件合同评审管理程序SN/QP701设计和开发管理程序SN/QP702采购过程管理程序SN/QP703生产和服务提供管理程序SN/QP704检测设备管理程序SN/QP7058测量、分析和改进81测量、分析和改进本公司为证实产品的符合性、确保质量管理体系的有效性及其改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、纠正和预防措施做出明确规定，运用统计技术，以实现持续的改进，不断增强顾客的满意程度。82测量分析和改进章节名称测量、分析和改进文件编码SN/QMA2008标准章节80修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第1页共6页实施日期2009年7月1日821顾客满意本公司建立客户满意度测量管理程序，以确保A日常作业过程中，客户满意度资讯由供销部负责记录整理；B对于老客户由供销部每年定期进行一次客户满意度调查；C对于新开发的客户，由供销部每交一次货后一个月内进行客户满意度调查；D客户满意度的资讯，由供销部汇集、整理，并协同总工程师、技术部、质检部、管理者代表制定改善措施。822内部审核为确保公司质量管理体系的有效性、适宜性、持续性，公司制定内审管理程序，以期对内审加以控制管理。8221内部质量体系的审核分为定期和不定期审核两种，定期审核每年一次，不定期审核在重大事故发生时或公司认为有必要时进行。8222内部质量管理体系审核人员须受过相关训练，取得相应资格证书，且能独立查核者担当，并由管理者代表指定。8223审核时依所排定的部门与日程表进行审核。8224内部质量体系审核活动须由不同部门的审核人员交叉审核，审核发现的不合格项由审核组长以书面文件通知被审核部门，被审核部门须提出改善对策及完成期限，以便追踪确认，所批准的纠正措施，责任部门须按期完成。质检部负责对其有效性进行验证，并做好记录。8225审核结果须留下记录，由管理者代表保存，并输入管理评审。章节名称测量、分析和改进文件编码SN/QMA2008标准章节80修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第2页共6页实施日期2009年7月1日8226整个内审活动须保存记录。823过程的监视和测量本公司通过内部质量体系审核等活动对质量体系的过程进行监视，通过日常的监督抽查、工序的测量结果和顾客反馈的信息监视和测量特殊工序的工序能力，如未达到规定的要求，须采取纠正或纠正措施，以确保产品的符合性。824产品的监视和测量本公司制订检验管理程序，以对进料检验、过程检验、成品检验以及安装检验加以控制管理。8241质检部负责采购物品、工序和产品的检验。8242对外购物品按检验规程进行检验或验证。参见本手册743款的规定。8243按工艺流程和工艺规程进行过程检验，实行“首检、巡检、完工检”三检制。A质检员在过程检验中须依各检验规范实施；B组长监督作业者在作业过程依相关规定执行；C若前工序的检验测试未完成或产生不合格品时必须退回处理，不得往下工序动。应急放行时，应做好追溯性标识及记录。8244按标准和检验规程对成品进行装配检验和整机出厂检验和试验。A检验前必须先确认过程中的检验与测试均已完成，且符合规定要求；章节名称测量、分析和改进文件编码SN/QMA2008标准章节80修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第3页共6页实施日期2009年7月1日B产品在未经最终检验与测试合格前，不得出货；C检验与测试记录检验员在检验完成后须记录检验结果、判定结果并签名，每季度定期汇总以作发现问题、改善问题及追踪问题原因的依据，记录应按规定保存。8245须保存检验和试验记录。记录应表明授权放行的人员。8246除非得到总工程师批准，否则在规定的检验和试验完成之前，不得放行成品和交付安装。但总工程师的批准也必须在满足法律法规和顾客要求的前提下进行。检验中发现的不合格品则依不合格品管理程序处理。8247安装检验安装检验按检验规程执行，并接受国家质量技术监督部门的监察。83不合格品控制本公司制订不合格品管理程序，以期A不合格品须加标识以供识别，且与合格品隔离，以免被误用；B不合格产品均须经过评审，分析原因，如有需要，召开协调会议；C不合格品经评审核准后，可以返工、返修、让步、报废、退货等方式处理；D不合格原材料、半成品及成品特采须有标签说明，以利管理；E返工、返修的产品必须重新检验；章节名称测量、分析和改进文件编码SN/QMA2008标准章节80修改状态第0次修改银川神牛路桥起重设备制造有限公司第4页共6页实施日期2009年7月1日F不合格品经评审核准后，须分析原因，采取改善措施，以防止再度发生。831质检部负责不合格品的控制；有关技术业务部门参与不合格品的评审；责任部门按评审结果处置不合格品。832质检部对已发现的不合格品，应进行标识或隔离，以防止不合格品的非预期使用。833须保存不合格品的性质及随后所采取的处置措施的记录。834对已交付给顾客的