xx电梯有限公司电梯安装改造维修公司程序文件

重庆XXXX电梯有限公司程序文件文件编号XXCX2013版本号A修改状态0受控状态编制审核批准2013年2月06日发布2013年2月16日实施让世界充满创意让用户感到满意程序文件发布令本公司程序文件（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的质量保证手册（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年2月16日实施。各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。总经理（签字）2013年2月06日程序文件目录序号文件编号文件名称页码备注1XXCX01文件和记录控制程序52XXCX02质量记录控制程序133XXCX03特种设备许可制度控制程序194XXCX04安全监察法律法规控制程序235XXCX05管理评审控制程序276XXCX06人员培训、考核和管理控制程序337XXCX07施工设备管理控制程序418XXCX08合同控制程序539XXCX09材料、零部件控制程序8110XXCX10电梯安装、改造、维修保养控制程序9511XXCX11外包劳务、工程控制程序10712XXCX12施工方案编制控制程序11713XXCX13顾客财产控制程序12514XXCX14内部审核控制程序12715XXCX15检验与试验控制程序13516XXCX16检验与试验装置控制程序14717XXCX17不合格品（项）控制程序15318XXCX18事故报告与处理控制程序15919XXCX19数据分析控制程序16320XXCX20纠正、预防和改进措施控制程序16721XXCX21电梯突发事故应急救援控制程序17522XXCX22电梯工程作业工艺控制程序183重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX01版本号A主题内容文件和记录控制程序编制部门质检部修改状态0文件和记录控制程序1目的对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2范围适用于质量保证体系有关文件编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。3职责31总经理负责批准发布质量保证体系文件。32管理者代表负责审核质量保证体系文件。33各职能部门负责质量保证体系相关文件的编制，使用和保管。34质检部负责组织对现有质量保证体系文件的评审，以及日常安全巡查。35行政部负责文件的登记、发放、回收、整理和归档等全部管理工作。4程序41文件的编制、审核、批准、发放。411质量手册和程序文件由质检部组织编写，管理者代表审核，报总经理批准发布，行政部登记发放。412其他文件由主管部门负责编写，由质检部组织评审通过后，公司行政部填报文件送审表，送管理者代表审核，报总经理批准发布。413送审的文件内容必须适合公司及产品的实际情况，能够很好的操作（适宜性），文件阐述的要点没有漏项和缺项（充分性），才予批准。42文件的评审与更新因公司组织机构、电梯厂家的产品工艺流程、法律法规等发生变化，造成原有文件不适宜，有必要对原有文件进行评审，评审由质检部组织，以确定文件是否需修改更新。文件若需修改更新，则由行政部填写文件更改申请表按411、412的程序再次批准。文件的再次批准定位一年一次，纳入公司管理评审内容。43文件标识公司所发质量保证体系的标题栏内印有版号和修改状态以标明文件的版本和修改次第。44文件的发放、领用、回收、借阅、复制公司的所有文件统一由行政部填写文件发放、回收记录，根据公司规定的发放范围发放，确保在使用场所能得到有关文件的使用版本。文件持有者应爱惜文件，不得乱涂乱发放，离开公司时应将文件交给行政部予以注销。文件借阅、复制需要向行政部履行借阅复制登记手续。45文件受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量保证体系密切相关及公司熟悉工艺的内部文件均属“受控”文件，由总经理确定发放范围，行政部对其进行编号登记加盖受控章后发放，领用“受控”文件者应妥善保管文件，不得擅自外借，一经发现，将严肃处理。46文件编号461质量手册、程序文件公司代号（取汉语拼音第一个字母）质量手册（取汉语拼音第一个字母）版本号1“XX”为本公司代号（“XXXX”的汉语拼音字头）2“SC”为质量手册代号（“手册”的汉语拼音字头）3“CX”为程序文件代号（“程序”的汉语拼音字头）4“ZY”为作业文件代号（“作业”的汉语拼音字头）5“JL”为质量记录代号（“记录”的汉语拼音字头）如XXQM2013/SC表示重庆XXXX电梯有限公司质量保证体系质量手册2013年版。462程序文件程序（取汉语拼音第一个字母）章节号该章节程序文件流水号如XXCX05表示重庆XXXX电梯有限公司的第5个程序文件463作业文件部门代号文件流水号年号部门代号技术科JS行政部XZ供应部GY质检部ZJ业务部YW工程部GC如XZ032013表示行政部2013年发布的第三个文件464质量记录部门代号质量手册中的文件章节号记录流水号如ZJ301表示质检部在质量手册第3章节文件和记录控制中使用的第一个质量记录。47外来文件的控制外来文件，包括与产品有关的法律法规、国际、国家行业标准、主管部门行文等，统一归口由行政部管理。由行政部确定发放范围，登记发放，并随时掌握外界信息进行跟踪识别，以确保外来文件版本的实用性和可操作性。48文件作废文件新版发布后，行政部应及时收回作废的文件注销。经质检部审核，填写文件销毁申请表，报总经理批准，予以处置。防止作废文件非预期使用。若需保存参考使用，应加盖“作废”章。以防与新版文件混淆。5相关文件51质量记录控制程序6质量记录61文件送审表XZ30131文件发放、回收记录XZ30232文件借阅、复印登记表XZ30364文件销毁申请表XZ30465文件更改申请表XZ305文件送审表编号XZ301序号文件名称编号版本评审意见拟稿人审核人批准人重庆XXXX电梯有限公司文件发放、回收记录编号XZ302发放、回收记录序号文件名称编号受控状态发放号版本部门签收日期1234567891011121314重庆XXXX电梯有限公司文件借阅、复制登记表编号XZ303序号时间文件名称编号数量受控状态借阅复制份数签名归还时间重庆XXXX电梯有限公司文件销毁申请表编号XZ304序号文件名称编号版本销毁原因申请人年月日所在部门意见负责人签字日期文件保管部门意见负责人签字日期管理者代表意见签字日期备注重庆XXXX电梯有限公司文件更改申请表编号XZ305序号文件名称编号版本更改位置及原因更改后的内容受此影响引起的其他更改文件的名称申请人日期所在部门负责人意见负责人签字日期审核部门意见负责人签字日期重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX02版本号A主题内容质量记录控制程序编制部门质检部修改状态0质量记录控制程序1、目的11本程序的目的是规定如何对我公司记录进行有效的控制，以证明质量保证体系有效运行和工程质量符合规定要求，为纠正措施和预防措施提供证据，便于追溯。12本程序应用于公司内所有与质量保证体系运行和工程的安装、改造、维修有关的记录控制，包括分包工程有关的记录的控制。2、范围适用于具有证明产品、过程和质量保证体系与要求的符合性及证明质量保证体系有效运行的记录。3、职责31管理者代表负责记录控制的领导工作。32质检部负责检查各部门的质量记录管理。33技术部资料室负责保管和处置超过一年的质量记录。34公司各职能部门负责质量保证体系运行中，本部门的质量记录填写、整理、保管。35工程部质量保证体系运行中记录和工程安装、大修改造、维修中记录的填写、整理、管理。36质检部负责编制。4、程序41各部门负责填写、收集、整理、保存，存档本部门的质量记录。42质量记录标识编号按文件和记录控制程序执行。43质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如有笔误（或打印错误）加盖校正章，并将正确内容写在旁边。填完后填报人签上名字和日期，妥善保管。44各部门配专人保管质量记录，将记录名称填入质量记录清单设置专用柜储存，保护记录，储存场所必须整洁、通风、消防实施完备。满一年后将记录移交给公司资料室保存。如业务需要，可由主管部门继续保存。45公司技术部资料室应填写所保存记录的质量记录清单，分类存放，妥善保管，便于检索，凡需借阅、复制记录，填写文件借阅、复制记录表，履行相关手续。46超出保存期限的记录，经质检部审核，填报文件销毁申请表，经总经理批准，由公司资料室实施处置。5、质量记录分类51记录分为质量保证体系运行记录、工程记录和其他与质量有关的记录。52记录控制范围521质量保证体系运行记录包括实施质量保证体系运行中的各项记录和报告；各种与质量保证体系运行有关的会议记录；各种与质量保证体系运行有关的检查记录和资质证书；记录分类质量体系运行记录工程记录；其他相关记录供货方相关质量记录承包方相关质量记录；企业规模产品信誉质量跟踪企业规模工程质量信誉以往业绩完成工程的质量记录；有关顾客的记录回访记录市场分析记录、调查记录投诉及处理记录；返修施工日志施工设备运行、维护施工设备修理施工报表有关统计表质量记录；过程检验试验、检验报告原材料合格证有关会议记录；工程质量的评定、验收签证工程质量的鉴定、确认报告检查记录。522工程记录包括施工记录（包括施工过程中的返工、返修记录，施工日志、机械施工设备运行、维护的保养及检查记录和机械施工设备完好率统计表等）和施工报表；各种与质量相关的鉴定、确认报告；各种检验、试验报告和合格证；各种与工程质量有关的会议记录；分部工程、单位工程、扩大单位工程和工程项目质量评定表和签证书。523其他与质量有关的记录分包工程质量有关的各种记录；其他与质量有关的记录。53记录的形式531记录应是行业要求通行的媒体形式，如书面形式、电子文件、磁盘、照片等，但主要以书面形式为主，表格由各主管部门根据合同、标准、用途自行设计或采用指定的表格，每季末将新表格名称按主要质量记录汇总表上报局质量管理行政部备案。6、相关文件61文件和记录控制程序7、质量记录71质量记录清单ZJ30172文件借阅、复印登记表XZ30373文件销毁申请表XZ304质量记录清单编号ZJ301序号序号文件名称编号使用部门123456789101112131415161718192021222324重庆XXXX电梯有限公司文件借阅、复制登记表编号XZ303序号时间文件名称编号数量受控状态借阅复制份数签名归还时间重庆XXXX电梯有限公司文件销毁申请表编号XZ304序号文件名称编号版本销毁原因申请人日期所在部门意见负责人签字日期文件保管部门意见负责人签字日期管理者代表意见签字日期备注重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX03版本号A主题内容特种设备许可制度控制程序编制部门行政部修改状态0特种设备许可控制程序1目的加强特种设备的许可制度的贯彻执行，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济的发展。2范围适用于本公司特种设备安装、改造、维修施工过程中执行特种设备的安全监察相关规定的控制。3职责31由总经理召开管理人员会议，将有关文件进行宣传贯彻。311公司行政部负责按照国家相关法律法规的要求编制本文件及进行本文件的培训负责相关规章制度的制订和完善，并负责收集、保存国家及市主管部门的有关法律法规并存档，负责对公司产品安装、改造、维修许可证（以下简称为“许可证”）进行日常管理（使用、保管、换证等）工作。312管理者代表根据文件内容具体做好实施工作。公司建立健全电梯安装、维修、改造的安全管理制度及岗位职责。32公司按本文件的规定和要求组织对本公司产品进行安装、维修、改造。33公司的特种设备的安装、改造、维修应取证后方可进行。公司应确保特种设备安装、改造、维修工作所必须资源的提供，并符合国家相关规定（申报级别）的基本条件和要求。4工作程序41许可证的使用、保管、换证的管理应符合国质检锅2003251号文的规定和要求。建立并接受质量监督部门安全质量监督相应管理制度。411本公司接受特种设备的安全监察管理部门的依法进行特种设备的安全监察。412本公司按照特种设备安全监察条例及国家、省、市特种设备的安全监察管理部门制定的安全技术规范的要求进行生产活动。413公司从事产品安装、改造、维修活动时，应当经国务院特种设备安全监察管理部门认可并取得相应证书，即特种设备安装改造维修许可证（以下简称“许可证”）。4131公司从事产品安装、改造、维修活动时必须符合特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的要求A、安装、改造、维修专业技术人员、作业人员的配置要求；B、安装、改造、维修施工施工设备要求；（含公司房、场地面积的要求）C、安装、改造、维修施工检测施工设备的要求；D、有健全的质量管理和安全责任制度。42特种设备的许可证的管理421公司对许可证进行有效地管理422为保证公司的许可证管理使用有序、规范，许可证由公司行政部统一进行保管及使用后的登记。423所有使用的许可证均只提供复印件,原件仅限于提供进行查验之用。所提供许可证的复印件均须盖上公司红色印章方有效。A许可证不得涂改、伪造；B许可证不得转让；C许可证不得转借或出卖。424换证申请；4241公司许可证换证由行政部负责组织实施。4242许可证的换证由行政部按特种设备安全监察条例中相关要求组织实施。应提前半年向相关部门提出申请,公司应按照文件要求做好换证的准备工作。4243换证申请时应提供以下文件A法人营业执照复印件B换证申请书；质量手册；C取证以来的业绩、工作总结、质量、安全事故处理记录、原许可证复印件；D换发新许可证后,过期的许可证应作废失效43特种设备标识、编号和有效期控制431特种设备标识、编号A特种设备标识；本公司安装、改造、维修产品的标识应有唯一性的标识。B标识编号由公司代号年份月份产品序号组成C应标注部件的分顺序号。432许可证有效期的控制许可证的使用必须在有效期内，许可证有效期为发证之日起四年，有效期满前6个月须提出换证申请。有效期过后许可证视为无效，一律不准使用。44对售出产品的主要安全装置的出公司编号应记录入档案中，并保存。45对许可证的使用、保管、换证的管理应符合“国质检锅2003251号文”的规定和要求。46当已交付产品在使用中发生事故，应如实向原有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理有关部门报告，并配合事故调查，分析和处理。5相关文件特种设备安全监察条例国务院第549号令机电类特种设备安装、改造、维修许可规则国质检锅2003251号特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSGZ000420076相关记录文件执行中所形成的相应记录。重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX04版本号A主题内容安全监察法律法规控制程序编制部门行政部修改状态0安全监察法律法规控制程序1目的电梯产品是属于机电类特种设备，为了有效贯彻执行国家有关“特种设备安全监察条例”保持电梯的安全运行，并使电梯的安装、改造、维修符合“条例”的规定要求。接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。2适用的范围适用于本公司安装、改造、维修的全过程3相关文件特种设备安全监察条例国务院第549号令机电类特种设备安装、改造、维修许可规则国质检锅2003251号重庆市特种设备安全监察条例重庆市人民代表大会常务委员会公告200823号特种设备质量监督与安全监察规定13号令法律法规和其他要求控制程序4职责41公司行政部是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。42工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。5工作程序511总经理是贯彻国家及主管部门关于特种设备安全监察法律、行规的第一责任人，并对特种设备的安全全面负责。512管理者代表负责国家及市主管部门关于特种设备安全监察法律法规的实施工作。513行政部负责收集、保存国家及市主管部门的有关法律法规并存档，组织学习相关法律法规。514其它各职能部门在各自的工作中均应符合国家及市主管部门关于特种设备安全监察法律、法规的要求。52工程部和其他部门提供以下信息521确认无超许可范围进行安装、改造、维修和销售的行为522自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况523行政部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行检验与试验控制程序的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。6文件作废国家对法律法规性文件发布新版本后，行政部应及时收回以前的旧版本文件并进行注销，经质检部考核，填写文件销毁申请表报总经理批准，予以处理，若需保存参考使用，应对其进行标识，以防止与新版本文件混淆。7相关记录71文件销毁申请表XZ30472文件发放、回收记录XZ302文件销毁申请表编号XZ304序号文件名称编号版本销毁原因申请人日期所在部门意见负责人签字日期文件保管部门意见负责人签字日期管理者代表意见签字日期备注重庆XXXX电梯有限公司文件发放、回收记录编号XZ302发放、回收记录序号文件名称编号受控状态发放号版本部门签收日期1234567891011121314重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX05版本号A主题内容管理评审控制程序编制部门行政部修改状态0管理评审控制程序1、目的按计划的时间评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2、范围适用于对公司质量保证体系的评审。3、职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责向总经理报告质量保证体系运行情况，审核评审报告。33质检部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料、编制评审报告，组织评审会议，监督、检查改进决定和措施实施情况，保存评审记录。34各有关部门负责提供与本部门职责有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中所提出的改进决定和措施。4、程序41管理评审计划411每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412质检部于评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，计划主要内容包括A）评审时间；B）评审目的；C）评审范围及评审重点；D）参加评审部门（人员）；E）评审依据；F）评审内容413当出现下列情况之一时，应及时进行管理评审A）质量概念或质量体系要求发生变化；B）法律法规或产品标准发生变化；C）市场情况发生重大变化；D）公司体制、机构、领导人员有重大变动；E）新产品、新技术、新工艺、新装备、新生产线的采用和投产；F）发生重大质量事故，或用户严重的质量投诉；G）即将接受第二、三方审核或法律法规规定的审核前；H总经理认为有必要实施管理评审时。42管理评审输入管理评审输入包括以下方面有关的当前业绩和改进机会。A审核的结果，包括内部审核、第二方审核和第三方审核；B顾客反馈，包括对顾客满意或不满意程度试验结果，顾客抱怨等；C过程业绩，及过程实现增值或间接增值，从而达到预期结果的程度，包括试验或监视的结果；D产品符合性，包括试验或监控的结果；E预防和纠正措施状况，包括措施实施及其有效性监控结果；F以往管理评审所决定的措施的实施情况及有效性监控结果；G可以影响质量保证体系的各种变更；H有关产品，过程，质量保证体系改进的建议。43管理评审会议431总经理主持管理评审会议，质检部向会议报告评审输入的基本概况，与会人员对评审输入作出评价，提出存在的或潜在的纠正措施和预防措施的建议并予以讨论；432总经理对评审内容作出结论，包括改进措施、决定责任人、整改时间等。由质检部填写纠正、预防措施处理单，责成责任部门限期整改。433质检部负责保存评审记录。44管理评审输出441管理评审输出应包括A对公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论。B质量保证体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。C与顾客要求有关的产品的改进和措施。D有关资源需求的决定和措施。442质检部根据管理评审输出编写管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准，发至有关部门执行，不合格项、改进项由质检部根据纠正、预防和改进措施控制程序负责追踪，监控运行情况，设计文件更改执行文件和记录控制程序，本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。5、相关文件51内部审核程序52纠正、预防和改进措施控制程序53文件和记录控制程序54质量记录控制程序6、质量记录61管理评审计划XZ140162管理评审会议记录XZ140263管理评审报告XZ1403管理评审计划编号XZ1401序号评审的目的评审参加部门人员评审内容各部门评审准备工作要求计划评审时间编制审核批准年月日重庆XXXX电梯有限公司管理评审会议记录编号XZ1402序号评审参加部门、人员、时间及地点评审会议记录记录人年月日重庆XXXX电梯有限公司管理评审报告编号XZ1403序号质量体系审核情况产品质量情况是否达到质量目标对质量体系运行的评价今后的工作计划记录人年月日重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX06版本号A主题内容人员培训、考核和管理控制程序编制部门行政部修改状态0人员培训、考核和管理控制程序1目的对从事影响产品质量工作的人员规定所必须的能力进行培训，以满足规定的要求。2范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员。3职责31公司行政部311负责拟定并组织实施培训计划。312负责新工人上岗前的基础教育。313负责在职员工的后续培训。314负责培训人员的考试。315负责保管培训记录。316负责编制岗位人员任职要求。317负责组织对培训效果进行评估。32各部门321负责对员工进行质量意识的教育，使每位员工意识到自己的工作对质量保证体系的重要性，以及如何为实现自己工作的质量目标做贡献。322负责员工的岗位技能培训。4程序41人员安排行政部根据岗位人员任职要求，劳动人事管理制度招聘、试用、安排各岗位人员，中层干部，由行政部推荐，报经总经理任命。42培训意识和能力一般采用培训。由行政部负责，着重抓基础教育和加强员工的敬业精神，质量意识教育，需持证上岗人员由行政部组织，送外培训考试合格后，持证上岗。需送外培训的，由行政部提议，经总经理批准后送出。办公时管理并做好员工培训登记表的记录。43培训计划和实施行政部根据公司的需要，制定培训计划包括培训内容、对象、时间、考核方式等。经总经理批准后由行政部负责实施。培训结束后，由行政部向总经理提出培训结果评估报告。44培训档案和考核行政部做好员工培训考勤，保存员工培训花名册并建立员工培训档案包括参加培训记录，考试考核成绩。岗位（或工种）资格认可、学历、职称、工作经历等资料。其中培训考试考核成绩应作为员工奖励，晋级，升职的重要依据。员工的年度考核按劳动人事管理制度执行。5、相关文件51岗位人员任职的要求52人员培训管理办法53劳动认识管理制度6、质量记录61年度培训计划XZ130162培训结果评估报告XZ130263培训需求申请表XZ130364员工培训档案XZ130465员工培训花名册XZ1305员工年度培训计划表编号XZ1301序号日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准年月日重庆XXXX电梯有限公司员工培训效果评价表编号XZ1302序号姓名职位日期年月日课程名称培训讲师您对本次培训整体评价非常满意满意一般不满意很不满意课程整体安排54321场地整体安排54321时间整体安排54321课程内容安排54321培训教材配置54321其他方面54321您对本次培训授课讲师评价非常满意满意一般不满意很不满意教学态度54321表达技巧54321教学方法54321时间掌控54321案例说明54321问题解答能力54321系统讲解能力54321合计总分关于本次培训，请留下您的建议对于本次培训，请留下您的精彩评论你还希望参加什么主题的培训注1、每次培训开始前将此表下发给35名受训人培训后打分；2、在培训结束后由培训专员收回并取平均值存档；3、此表将作为培训讲师授课补贴的核算依据。重庆XXXX电梯有限公司培训需求申请表编号XZ1303序号申请部门部门主管（签字）关键事件培训目标培训目标培训内容（1）（2）（3）（4）（5）需求程度非常紧急比较紧急本月安排下月安排培训形式推荐讲师中心经理意见人事行政部确认重庆XXXX电梯有限公司员工培训档案编号XZ1304序号姓名性别出生年月身份证号码学历专业所属部门职位培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门所在岗位年月日年月日姓名性别出生年月身份证号码学历专业所属部门职位培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门所在岗位年月日年月日姓名性别出生年月身份证号码学历专业所属部门职位培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门所在岗位年月日年月日重庆XXXX电梯有限公司职工培训花名册编号XZ1305年月日月日序号姓名月日月日月日月日月日月日月日月日月日出勤上午上午上午上午上午上午上午上午上午1下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午2下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午3下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午4下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午5下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午6下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午7下午下午下午下午下午下午下午下午下午上午上午上午上午上午上午上午上午上午8下午下午下午下午下午下午下午下午下午重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX07版本号A主题内容施工设备管理控制程序编制部门工程部修改状态0施工设备管理控制程序1、目的对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械施工设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的施工设备。2、适用范围适用于本公司对施工机电设备的控制。3、相关文件电梯安装、改造、维修保养控制程序文件和记录控制程序质量记录控制程序材料、零部件控制程序事故报告与处理控制程序4、职责41工程部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。42工程部和维修班组分部是本程序的具体实施单位。5、工作程序51施工设备确认在维修工程施工准备阶段，维修班组长应对施工现场的施工设备组织质量状况检验，确保施工设备性能完好、安全防护装置齐全；对检验不合格的组织检修至合格。并将上述状况记录到施工设备运行记录卡中。如果施工设备能力不足，向工程业务部申请采购或调拨施工设备，并进行质量检验，直至确认所有施工设备均处于完好状态空车运转正常。52施工设备启用521公司新购的施工设备，租用施工设备和外包方带入施工现场的施工机械，在第一次投入带负荷运行时，工程部施工人员应到现场实际观察，如有不正常状况，立即停车检查，必要时更换施工设备。522维修班组所领取使用的每台施工设备，均应有施工设备运行记录卡与施工设备同行，施工设备归还时，施工设备运行记录卡随施工设备一起归还。523工程部应建立公司的施工设备台账，并建立和完善单台机电施工设备档案。53施工设备使用531对关键工序和特殊过程使用的施工设备要重点监控，建立健全施工设备运行记录制度。工程部负责人将施工设备运行记录卡发到施工设备使用班组，记录施工机电施工设备的使用日期、运转时间、累计时间和使用中发生问题的排除等情况。532工程部负责编制施工施工设备操作规程或操作要点，其中包括安全操作规程或要点，发到施工设备使用班组。533建立施工设备维护保养制度。规定日常注油部位、注油保洁等日常维护保养制度。施工设备管理负责人应编制并实施机电施工设备维护保养记录，由施工设备操作人员按实际维护保养情况及时如实填写，列入施工设备档案资料保管。534施工设备完好状态标识按标识和可追溯性控制程序中的有关规定执行54施工设备检修541为保持施工设备的技术功能，确保施工过程能力满足施工计划要求以及安全生产的要求，工程部施工设备管理人员要编制年度施工设备检修计划，下达到班组并报公司工程部备案。施工设备安装检修人员与施工设备操作者密切配合，对施工设备按计划进行检修并记录。施工设备检修后由施工设备操作人员通过负荷试车情况进行验收并在检修记录中签名。542施工设备大中修理由公司工程业务部管理，编制单台施工设备年度大中修计划，工程部组织实施、协调和监督检查。施工设备大中修理一般每年进行一次，在施工项目完成或间隙时进行，以不影响施工进度为原则。单台施工设备大中修理完成后，通过检查检修记录、观察施工设备检修部位含安全保护装置和负荷试车试运行，进行验收。相关人员在施工设备大中修记录中签名。施工设备大中修记录作为单台施工设备档案的重要资料进行保管。55施工设备事故管理551工程部应编制施工设备事故管理制度，规定施工设备事故分类、事故分析报告制度。对于轻微事故，由工程部自行分析、处置、记录，并向公司备案；一般事故由公司工程部主持分析并记录；对于构成严重事故的，应在事故发生后立即报告公司总工程师，保护好现场；公司总工程师带有关部门技术管理人员到工程业务部事故现场组织事故分析会，坚持“四不放过“制度事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、事故整改措施不落实不放过和对事故责任者处置方案不落实不放过。并将事故分析和处置情况向公司经理报告。552如果施工设备事故中同时有人员重伤或死亡情况，应按照安全生产管理制度，组织工程部等相关部门进行安全事故分析和报告，执行事故报告与处理控制程序的有关规定。6、相关记录61施工设备运行记录卡GC30162主要施工机具、设备一览表GC30263施工设备保养计划GC30364施工设备配置申请表GC30465施工设备封存、报废申请表GC30566施工设备维修记录GC30667施工设备事故报告表GC30768施工设备检修计划表/记录GC308施工设备运行记录卡施工设备名称施工设备型号施工设备编号安装地点编号GC301日期施工设备运行状况及故障处理情施工设备保养情况负责人监督人备注1234567891011121314工程部负责人记录人重庆XXXX电梯有限公司主要施工机具、设备一览表编号GC302序号设备/机具名称设备/机具型号规格编号生产商领用人领用数量库存数量备注编制年月日重庆XXXX电梯有限公司施工设备保养计划表编号GC303序号计划保养级、次数、时间序号使用编号设施名称规格型号备注12345678910111213编制年月日重庆XXXX电梯有限公司施工设备配置申请表编号GC304序号设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到货日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价必要时附各种证明资料申请人年月日审核年月日批准年月日重庆XXXX电梯有限公司施工设备封存报废申请表使用部门编号GC305施工设备名称施工设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因审批意见批准人日期备注重庆XXXX电梯有限公司施工设备维修记录编号GC306序号施工设备名称施工设备编号规格型号放置地点维护保养等级维护保养内容维护保养后的试车和验收验收人签字年月日参加维护保养人员备注重庆XXXX电梯有限公司施工设备事故报告表编号GC307事故部门年月日备件名称事故类别重大、一般、责任、自然施工设备型号责任者施工设备编号事故停机小时事故发生经过及原因事故处理及防范措施责任分析及损失情况事故部门意见签字年月日技术部意见签字年月日公司意见签字年月日重庆XXXX电梯有限公司施工设备检修计划表/记录编号GC308序号序号施工设备名称施工设备编号检修内容检修时间检修人编制日期批准日期重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司文件名称程序文件文件编号XXCX08版本号A主题内容合同控制程序编制部门业务部修改状态0合同控制程序1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2适用范围适用于对顾客要求的识别，对产品有关要求的确定及对合同签定的控制和管理。3职责31业务部负责市场调研；充分了解顾客的要求和需求,并负责组织与产品有关的要求的评审和与顾客沟通。32总经理负责签订合同（或由总经理委托的代表签定）。4工作程序41销售合同应包括以下内容A顾客规定产品的要求执行的标准、依据的法律和法规，还应包括交货期、价格、品名、型号、规格等方面的要求；B顾客规定产品用途或已知的预期用途所必须的要求（如数量、层站、载重量、速度等）；C与产品有关的安全技术规范、技术条件等法律法规要求。甲、乙双方的法律约束条款和约定。42合同评审421企业标准合同的评审；A电梯、自动扶梯新梯的安装、维保合同。B电梯、自动扶梯的维保合同。422非标合同的评审；A评审范围包括已识别的顾客要求和本公司规定的附加要求；B评审的时机应在向顾客做出提供产品承诺之前进行；423合同评审的范围、内容A）主要对销售合同中执行的法律、法规条款内容的适宜性；B）执行的产品标准、安全技术规范、技术条件的条款；C）其他要求如产品价格、交货期、运输方式等。424合同评审的形式4241企业标准合同的评审1负责主持部门1）电梯、自动扶梯新梯的安装、维保合同，由业务部长主持在每年1月份进行一次评审。2）电梯、自动扶梯的维保合同，由工程部长主持在每年1月份进行一次评审。2参加部门及人员行政部负责人、技术部负责人、工程部负责人、质检部负责人、财务部负责人、供应部负责人、业务部负责人。3相关部门负责评审内容1）行政部负责审法律法规的符合性、资料及培训；2）技术部负责审技术性能、参数、功能和配置的匹配；3）业务部负责审结算方式以及相关的商务条款；4）工程部负责审安装和服务的相关条款；5）质检部负责审产品质量的保证；6）财务部负责审财务收益；7）供应部负责审外配套部件的采购时间；4主持人将评审后企业标准合同版本报给总经理审核，经总经理批准后使用5业务部负责编制电梯设备销售合同6工程部负责编制电梯维保合同4242非标准合同的评审1）电梯、自动扶梯新梯的安装、维保，不符合标准合同项由业务部长与相关涉及部门进行沟通补充确认评审。2电梯、自动扶梯的改造、维保，不符合标准合同项由工程部长与相关涉及部门进行沟通补充确认评审。3）审核并签署审核意见，当意见不能满足顾客要求时，由负责的部长报总经理审定。43合同的确认431标准合同的确认已评审的标准合同，不另填写评审记录。432非标合同的确认由业务部长负责与涉及部门进行评审，填写补充评审记录。433最终签定程序电梯、自动扶梯新梯的安装、维保合同由业务部的销售人员和顾客沟通完毕签定合同样本交给业务部长确认，最后由总经理（或委托代理人销售人员）与顾客签字并盖公司的合同专用印章。434最终签定程序电梯、自动扶梯的维保合同由工程部的工程人员和顾客沟通完毕签定合同样本交给业务部长确认，最后由总经理（或委托代理人销售人员）与顾客签字并盖公司的合同专用印章。44合同的修改当合同签定后有一方提出需要修订时需增加“补充协议”，写明修改的原因及内容，经双方签字确认即可，此补充协议和原合同成为一个合同总体。对于修改后的合同内容应及时予以传递、反馈。45合同的管理451产品销售合同由业务部负责登记、保存，如其它部门需要时业务部可提供复印件（包括补充协议等）。452建立顾客合同台帐根据销售合同按月建立合同管理台帐销售台账，台帐中注明顾客的必要信息，以便形成产品售后服务的网络，对售后服务进行跟踪和安排。453采购合同的管理对公司原材料、零部件的采购合同参照销售合同的管理办法进行建立合同台帐。454与顾客的沟通在合同签定前、中、后都应保持和顾客进行沟通，了解顾客的全部需求。5相关记录51销售合同评审511重庆市电梯日常维护保养合同YW401512电扶梯安装工程合同评审表YW402513电扶梯改造大修工程合同评审表YW403514电扶梯维保合同评审表YW404515销售台账YW405516电梯安装分包合同YW406517电梯设备销售合同YW407518供方评价表GY602519合格物资供方名录GY6015110采购合同评审表GY603电扶梯安装工程合同评审表编号YW402序号申请日期申请部门/人评审文本招标书合同草案正式合同项目名称业主单位电梯设备参数产品名称数量台设备公司商型号控制方式层/站/门载重量速度M/S开门尺寸轿厢尺寸宽深高（宽）MM（深）MM（高）MM梯级宽度倾角高度控制方式设备代码预付订金时间用户要求工程完工交付时间安装合同总价元质保期个月修理质保金元付款方式业务部按合同内容条款，用户对工程质量明示与潜在的要求是否全部能满足用户要求评审意见满足不满足评审人员年月日工程部按合同内容的技术要求,工程质量要求、施工组织，完工交付时间等是否满足本工程合同要求评审意见满足不满足评审人员年月日技术部按合同内容技术规格、参数是否达到行业标准，技术能力是否满足合同要求评审意见满足不满足评审人员年月日质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求评审意见满足不满足评审人员年月日财务部对合同的价格合法性、财务收益评审意见优良一般评审人员年月日总经理对合同评审内容的价格、工程质量、技术安全质量、工期最终意见评审结论认可再商议否决签字年月日备注1本表只用于对常规安装工程或有特殊要求的特殊合同工程的评审，对确认的意见在内用“”表示。2常规工程要求评审的部门工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3特殊合同工程要求评审的部门全体部门4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准。5未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人承担相应损失。重庆XXXX电梯有限公司电扶梯改造大修工程合同评审表评审表编号YW403序号申请日期申请部门/人评审文本招标书合同草案正式合同合同编号项目名称业主单位改造前参数改造后参数产品名称数量产品名称数量型号设备公司商型号设备公司商层/站/门控制方式层/站/门控制方式速度M/S开门尺寸速度M/S开门尺寸轿厢尺寸宽深高轿厢尺寸宽深高梯级宽度倾角梯级宽度倾角度高度控制方式高度控制方式设备代码年定期捡测时间合同交付时间开工时间完工交付时间修理合同总价元修理质保期个月修理质保金额元付款方式业务佣金元付款方式业务部按合同内容条款，用户对工程质量明示与潜在的要求是否全部能满足用户要求评审意见满足不满足评审人员年月日工程部按合同内容的技术规范，维保数量、时间、人员安排评审意见满足不满足评审人员年月日技术部按合同内容技术规格、参数是否达到行业标准，技术能力是否满足合同要求评审意见满足不满足评审人员年月日质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求评审意见满足不满足评审人员年月日财务部对合同的价格合法性、财务收益评审意见优良一般评审人员年月日总经理对合同评审内容的价格、工程质量、技术安全质量、工期最终意见评审结论认可再商议否决签字年月日备注1本表只用于对常规安装工程或有特殊要求的特殊合同工程的评审，对确认的意见在内用“”表示。2常规工程要求评审的部门工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3特殊合同工程要求评审的部门全体部门4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准。5未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人承担相应损失。重庆XXXX电梯有限公司电扶梯维护保养合同评审表编号YW404序号申请日期申请部门销售科评审文本招标书合同草案正式合同合同编号项目名称业主单位产品名称乘客电梯数量台型号设备公司商载重量（KG）速度M/SM/S层/站/门控制方式梯级宽度倾角高度控制方式设备代码年定期捡测时间开始时间终止时间维保方式清包包件月/单台价合同总价元包昜损件价额元付款方式业务部按合同内容条款，用户对工程质量明示与潜在的要求是否全部能满足用户要求，是否符合本司许可范围。评审意见符合不符合评审签字年月日工程部按合同内容的技术要求,质量要求、施工工期、服务态度、本部人员能力等是否为满足本合同要求。评审意见满足不满足评审签字年月日技术部按合同内容对工程质量、本司技术能力、检测能力，支持服务是否满足合同要求评审意见满足不满足评审签字年月日财务部财务收益评审意见优良一般评审签字年月日总经理对合同评审内容的价格、工程质量、技术安全质量、最终意见评审结论认可再行商议否决签字年月日备注1本表只用于对常规维保或有特殊要求的特殊合同工程的评审，对确认的意见在内用“”表示。2常规维保合同要求评审的部门业务部、工程部、质检部、财务部；3特殊维保合同要求评审的部门全体部门4特殊维保合同评审结论一栏由总经理签名批准。5未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人承担相应损失。重庆XXXX电梯有限公司销售台帐编号YW405序号用户单位地址单位数量备注重庆XXXX电梯有限公司重庆XXXX电梯有限公司安装分包合同YW406用户单位计量单位数量层/站/门安装性质产品型号操纵方式进场时间完工时间类别安装工时费卸车费、搬运费钢管租赁费钢管搭拆费主机上机房费交通费耗材费合计安装费用（元）大写安装所在地1、第一次进场付即元。2、导轨、曳引机安装、校正完毕后支即元。3、电梯机械部分、电器安装完毕，动快车付即元。4、检验合格后支付即元。付款5、移交维保后付即元。6、质保金即元为移交维保后月付。说明1、必须保证电梯的质量和工程进度。2、不能任意改变电梯结构及安装位置。3、必须爱护公共设施，不能任意损坏公司部及他人设备。4、必须按照电梯安装验收规范进行安装。5、合同价中不含第一次检测费，由于安装原因所造成的质量问题造成复检，所发生的一切费用由安装方自负。6、在安装过程中，必须遵守安全操作规程，做好安全防护措施（如戴安全帽，系安全带，安装防护栏、防护网等）。若发现未采取安全防护措施，每台电梯第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次罚款400元，依次类推，由于安装方违规操作所造成的一切事故及损失自行负责。7、该合同价为包交钥匙工程（含安装工时费、工具转运费、材料保管费、保险费）。交通费指安装期间从公司到达安装现场往返的车船费。辅料费指井道照明用灯具灯泡、焊条、洗导轨用的柴油（煤油）、水泥钉、扎丝、扎带等。安装人员需做好现场与甲方的协调工作，如协调不下，通知公司参与协调；在开箱时安装人员需将原始资料保留，并交于公司资料室；安装人员需做好进场前的现场勘察工作，确定是否能够进场（土建、电源、库房、住宿、配合费、监理等）。安装人员需在开箱后仔细核对发货清单，三日内返回是否缺件信息，如缺件以便公司及时补发，如因安装人员未及时返回缺件信息产生的缺件等损失由安装人员自行负责。卸车、搬运费指货到现场后的下车、搬运到库房的费用；库房距离井道50米以内产生的转运费用由安装方自付，超出50米以外的与公司协调解决。8、保险由安装人员自行购买，自行已购