江西省抚州市临川区450头良种母猪繁育基地新建项目可行性研究报告

第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称江西省宏绿实业有限公司所有制形式有限责任公司发展历程公司成立于2005年6月24日，主要从事优良种猪繁育、农业综合开发等业务。多年来公司立足农业，面向农村，服务农民，在为农服务中发展壮大，至2008年10月底，资产总额达2056万元，销售收入达6797万元，联接和带动农户400多户，助农增收5000多元。同时公司注重企业声誉和社会形象。热心公益，为当地农村修路搭桥，捐资助学等，受到社会好评。2008年评为江西省农业产业化龙头企业、江西省下岗再就业创业基地。产品类型公司主导产品三大类一是优良种猪繁育大型基地年可繁育6300头；二是景观树木30余种；三是水面立体养殖。主营业务公司以繁育优良种猪为主业，年提供二元优良种猪6300头，同时开拓园林、园艺、城市绿化、美化等业务。管理制度公司实行董事长（法人）领导下的总经理负责制，总经理负责整个公司经营管理，对董事长负全责。管理模式采取现代企业管理模式，即董事长领导下的总经理负责制，总经理对董事长负责，部门经理对总经理负责，职工对部门经理负责。工作落实，责任到人，奖罚分明，促进发展。人员结构公司有员工68人，季节性临时工133人，其中大中专学历15人，有专业职称（园艺师、农艺师、兽医师）17人，分别占员工数22、10。为了企业持续发展，公司经常举办技术培训和专业讲座，提高员工的综合业务水平。112财务状况财务状况表表11序号科目07年指标万元08年指标万元1资产总额205620872固定资产128313173流动资产7737704负债总额1751345所有者权益188219536实收资本5805807营业收入679768208净利润82859营业利润率181910净资产收益率4443511投资报酬率14114712资产负债率856413流动比率44257414速动比率173180113法人代表基本情况梅青春，男，38岁，大学本科，法律专业，2005年6月24日创办江西宏绿实业有限公司，兢兢业业经营企业，在立足农业，面向农村，服务农民中发展壮大，企业总资产达2056万元，销售收入6797万元，联接和带动农户400多户，助农增收户均5000多元，2008年企业评为江西省农业产业化龙头企业、江西省下岗再就业创业基地、企业银行资信AA级。梅青春先生热心公益，乐于助人，捐资助学，修路搭桥，救灾捐款，服务社会多年，受到社会好评。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称2009年江西省抚州市临川区450头良种母猪繁育基地新建项目。2、建设性质新建项目。3、建设地点抚州市临川区云山镇南光村。122项目建设条件1、江西宏绿实业有限公司2008年评为江西省农业产业化龙头企业，江西省下岗再就业创业基地，企业有实力，有人才，有技术，可以承担此项目建设。2、有政策支持。随着三农政策的进一步落实，政策支持力度将更大。3、有当地农村支持和农民的参与，公司与当地农户签订了50年土地租赁经营合同，与400多户农户签订了联接合同，公司与农户是利益联接体，农户助企业发展，企业促农户增收。123建设规模及产品（或经营）方案1、产品方案年出栏6300头二元优良种猪。2、建设规模长期存栏生产型一元优良母猪450头，交配型公猪25头，一头公猪可交配20头母猪，年出栏二元优良种猪6300头。3、组织管理方案为了严格项目组织管理，确保项目达标，公司研究决定1成立由董事长直接领导的项目工程领导小组，负责整个项目领导协调服务工作。2成立由公司财务总监负责的项目财务管理小组，负责项目资金的使用和管理。3成立由公司良种猪繁育部负责的项目建设小组，负责项目具体落实和实施。4成立由公司办公室负责的项目保障小组，负责项目的技术培训，学习、后勤保障等工作。各部门各司其责，密切配合，目标一致，确保项目提前完成。124技术、设备、建筑物（主体工程）1、技术来源省良种猪繁育中心，市、区良种猪养殖场，本公司良种猪繁育部，与省内外同行交流学习。因此，技术成熟，来源可靠、可信、可得、先进。2、主要设备名称、数量等高效科学防疫消毒化验检疫设备一套，通风、保温设备一套，供水、供电设备一套，以及污水处理、无害化处理设备系列。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等新建猪栏5040平方米、人工授精房700平方米、产房700平方米、管理房1000平方米。4、项目建设期14个月（2009年1月2010年2月）分三阶段进行。第一阶段项目准备。时间2009年1月2009年2月，内容成立领导小组，负责建立和制定项目管理责任制，负责编制可行性研究报告、规划设计、施工准备等。第二阶段项目实施。时间2009年2月2010年1月，内容基础设施建设，一元优良种母公猪引进，技术人员学习培训，生猪养殖专业户培训。第三阶段检查。时间2010年01月2010年2月。内容基础设施建设符合工程规范，一元优良母公猪引进品质优良，技术培训合格等。13投资结构及资金来源项目总投资68133万元，其中基础设施投资41483万元。一元优良种母公猪引进投资1335万元，技术培训费3万元。流动资金130万元。资金来源企业自筹资金54633万元，申请国家农业综合开发财政补助资金135万元，其中中央财政补助资金90万元，地方财政配套补助资金45万元。14项目效益项目建设期为14个月，按一头母猪一年生二窝，一窝7头保守计算，则450头良种母猪年产二元种猪6300头，第二年即能实现盈利近1688万元，经济效益相当可观。良种母猪繁育基地远离村庄，毗连公司1500余亩苗木基地和近600亩水库。基地猪粪发酵后堪称最好的有机肥，按年产有机肥850吨计，有机肥水5300吨，可以减少100多吨化学肥料的使用。不但可以降低苗木和水产养殖的生产成本，而且可以有效的改良土壤、改善区域生态环境。项目建成后可以发挥区域辐射带动作用，直接或间接联接生猪养殖专业户800多户，按户均2人计，可转移劳力1600人。按户均养二元优质良种猪4头，户均盈利可达10000元。农民增收，农业增效，社会效益相当明显。15可行性研究报告编制依据1江西省人民政府关于促进畜牧业持健康发展的实施意见，赣府发200721号。2中共中央国务院关于落实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（2008年中央1号文件）。3江西省农业标准化示范区建设实施方案的通知，赣农字200833号4关于抓紧组织申报农业基本建设项目的紧急通知赣农计字2008195号16综合评价综上所述，实施6300头优良种猪繁育基地建设项目十分迫切和必要。临川是农业大区，农业人口占70以上，转移农村劳动，促进农业发展，帮助农民增收是各项工作中的重中之重。本项目可以直接联接生猪养殖专业户400多户，按户均2人计可转移农村劳力800人，户均养二元优质良种猪4头，平均每头利润2500元，年出栏仔猪56头，户均增收可达10000元（获利），人均5000元，增效十分明显。实施本项目可以促进农村经济快速发展，更好的发展和建设社会主义新农村。本项目切实可行。一是项目实施技术可靠，有上级政策支持，专业研究机构参与，有公司技术人员指导实施，项目技术有保证。二是项目资金有保证。项目投资68133万元，企业自筹54633万元，占项目投资80，财政补助资金135万元，占投资20。三是项目建设地址选在临川区云山镇南光村，是本企业苗木基地所在，优良种猪繁育基地的猪粪发酵后是最好的有机肥，基地年产有机肥850吨，有机肥水5300吨，可以减少100多吨化学肥料的使用，有效的改善项目区生态环境，改造土壤，促进生态良性发展，节约生产成本。四是本项目技术成熟，政策支持，农民参与，市场需要，有较大的投资回报，除特大自然灾害和疫情外，风险评估为零。解决项目风险的对策。一是加大疫情防治力度，增加疫情防治投入，预防为主，防治结合。二是参加农业自然灾害保险，弱化和化解风险。三是提取风险准备基金，分解风险。项目签约生猪养殖专业户400多户，户均2人，转移农村劳力800多人，户养4头，400多户养猪专业户年出栏仔猪224万头。可见，项目带动作用十分明显，而且项目建设后对当地的生态环境，土壤改造也十分有利，是利国利民利企业的好项目。第二章背景及必要性21项目建设背景公司是从农业开发的省级农业产业化龙头企业，省下岗再就业创业基地，长期坚持立足农业，面向农村，服务农民，促进农业增效，农民增收。农民所想所盼就是企业需要去做的，农民在生猪养殖中最需要的一是良种，二是技术，三是跟踪服务，企业就利用自身优势及时跟进，谋求发展。适逢中央一号文件出台，借着中央政策的强劲东风，公司及时实施6300头优良种猪繁育基地建设项目，既解决农民所想所盼的问题，又促进企业深入发展，实现双赢。当前项目存在的问题，一是资金缺口，二是防范风险。争取财政专项扶持资金，可以解决资金缺口，参加农业保险，提取风险准备基金，可有效防范风险。22项目建设的必要性项目建设有利于促进农业经济结构调整和农民增收。项目联接生猪养殖专业户400多户，转移农村劳力800多人，人均增收约5000余元，效益十分明显。项目建设有利于落实党的“三农”政策。中央1号文件专门针对农业发展，农村建设，农民增收问题，针对解决民生问题而制订的。公司乘着中央1号文件强劲东风，实施项目，是落实中央一号文件的具体表现。项目建设有利企业发展，提高效益，服务社会。项目实施后，每年可给企业增加销售收入496万元，获利1688万元，社会效益更是明显，农民增收5000余元，可以说是经济效益、社会效益具佳的项目。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择项目位于江西省抚州市临川区云山镇南光村，距省道（昌抚公路云山段）5公里，距昌抚高速公路7公里，交通十分便利。项目单位长期合法租赁南光村、肖坊村土地1500余亩，租期50年，用于农业开发。312自然条件云山镇丘陵山区居多，适宜种植苗木。公司有1500余亩园林苗木基地，项目建于苗木基地距南光村3公里处。项目区远离村庄，自然环境优良，适宜优良种猪繁育。313社会经济状况项目所处区域为欠发达地区的农村,主要收入来源于一年两季的稻谷生产和精壮劳力的外出打工。由于受世界金融风暴的影响，现外出打工人员已陆续回到农村，农村劳动力密集，大部分农民更迫切希望经济状况能得到进一步改善和提高。314本行业及关联产业发展现状项目联接生猪养殖专业户，具有生猪养殖经验，周边养猪农户，勤劳能干懂技术，与公司有长期的合作关系，互利互惠，共同发展。项目可以促进公司苗木基地建设，猪粪发酵后是高效有机肥，对改造土壤、改善生态环境十分有利，为近百亩南丰蜜桔及各种水果提供高效有机肥，又利于水产养殖。同时节约了苗木栽培和水产养殖成本，起到事半功倍的效果。32项目建设条件优劣分析321政策、资源、市场、科技、环境，基础设施条件等。1政策项目有政策支撑，党和国家出台了一系列关于改善民生、支持农业的有关政策，这是实施项目的强劲动力。2资源项目资源充裕。一是省内有许多专业良种猪繁育研究构构，养殖场可以参观学习培训。二是优良母公种猪可选性大，可以比较、鉴别，好中选优。三是养猪有群众基础，项目联接生猪专业户达400多户，还有农户在等待联结加盟。3市场项目市场面广，一元优良种母公猪引进有广泛的市场可供选择。二元优良种猪出售，有签约联接的生猪养殖专业户。4科技项目有科技保障，公司与省内外人士院校有长期业务关系，聘请了专家学者为企业服务，与省内外同行有业务关系，可以相互学习，不断提升公司科技能力。5环境项目环境条件好，一是交通便捷，距省道仅5公里。二是自然条件好，处于公司苗木基地，远离自然村庄3公里，形成自然隔离带。三是两个基地互补，优良种猪繁育基地年产有机肥850吨，有机肥水5300吨，可有效的改造土壤、改善环境，促进苗木的生长。苗木基地又可绿化荒山、保持水土、净化环境。6基地设施条件好基地在原基础上扩建，依照项目标准实施，项目完成后的基地设施将更完善，更有利项目发展。322主要障碍因素及解决方案项目主要障碍有一是资金因素，项目资金缺口135万元。二是风险因素，项目抗风险能力较弱，主要是大的疫情及大的自然灾害。解决方法一是申请中央财政补助资金90万元和地方财政配套补助资金45万元，解决资金缺口。二是增加投入，以防为主，防治结合，并采取参加农业保险、提取风险准备基金等措施弱化和化解风险，增强企业抗风险能力。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状项目产品是解决民生问题和“菜篮子”工程的有效途径之一。在农村，只要种猪品质优良、生长快、抗病疫能力强，就有市场，生猪养殖就能步入良性循环的轨道。该项目产品年出栏优良种猪6300头，全部签订合同，联接生猪养殖专业户。就项目产品目前而言，合同销售，提供技术，产销平衡。412市场前景分析项目产品市场前景好，中国是人口大国，解决民生问题，是国家各项工作的重中之重，生猪生产要发展，就要不断提高种猪质量。本项目实施6300头优良种猪繁育基地建设，就是解决生猪养殖户优良种猪供应问题，项目一经提出，联接生猪养殖专业户便要求合同订购，并要求参加技术培训，接受技术指导，因此，项目产品市场前景十分好。413项目产品的市场竞争优势分析本项目在技术研发上，技术支撑上有优势，公司与省内外大专院校签有长期合作协议，企业有专业技术人员7人，有大专学历和相关职称人员15人。科技是第一生产力，企业重视投入和人才培养，有科技支撑和人才优势。项目繁育种猪品种优良，在市场上就有竞争能力，企业是省龙头企业，有良好的企业形象和商业信誉，为广大农户欢迎，这也是企业的竞争优势。42营销策略、方案、模式和进度本项目采用联接生猪养殖专业户加订合同，加技术指导培训的营销策略，确保公司及生猪养殖专业户的利益。项目方案，采用分片包干，分类指导，责任到人的做法，确保每户生猪养殖专业户受益。项目模式和进度采用培训和现场指导相结合，交流和参观相结合，举办四期生猪养殖专业户培训班，指派16人分四组到片区进行指导，本项工作与项目实施同步进行。项目结束，培训学习结束。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险来自于不可预见的自然灾害和特大疫情，这是人力在目前无法抗拒的。432防范和降低风险对策公司采取提取风险基金和参加农业保险防范和降低风险，以防为主，防治结合，把风险弱化和化解到最低。第五章建设方案51产品方案和建设规模产品方案年出栏6300头优良种猪，种猪特点生长快，抗病毒，抗病疫，瘦肉率高。建设规模长期存栏生产型一元优良母猪450头，交配型公猪25头，一头公猪可交配20头母猪，年出栏二元优良种猪6300头。52建设规划和布局项目规划在云山镇南光村，周边5公里无垃圾现场，屠场等污染源，3公里内无村庄，按生态养猪场要求规划布局。53建设标准和产品标准项目参照生猪标准化规模养殖场栏舍建设标准化建设，配备通风，保暖，降温相关设施。一头一元优良母猪，一年可生产两窝二元优良种猪，每窝7头（按保守计）。54生产工艺技术方案541工艺（技术）路线及流程图一元优良种母公猪引进防疫检查分配饲养发情期交配分娩期护理仔猪护养二元优良种猪出栏技术人员跟踪服务信息反馈改进提高。542主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性聘请专家学者为企业进行技术指导服务，常与省内外同行联系，吸取成功经验，严格按生猪生产期的具体饲养要求做好通风、降温、保暖等工作。55设备方案551设备选型1、高效科学防疫消毒化验检疫设备2、通风，保温，供水，供电设备3、污水处理，无害化处理设备。552设备来源网上优选，招标定购553设备清单1、清毒设备系列一套。2、检验、检疫设备系列一套。3、通风保温设备系列一套。4、供水、供电设备一套变压器、电杆、电线、水暖、管件。5、沼气池仪器设备系列（固液分离机、三相分离器、气水分离器、脱硫塔等）。56建筑方案561建筑物（主体工程）猪栏5040平方米、人工授精房700平方米、产房700平方米、管理房1000平方米。562辅助工程、其它工程本项目辅助配套工程包括沼气池、围墙、机耕道、水泵房等建设项目，其他工程含供水供电系统、排污沟等建设项目。57节能减排措施项目实施后，年产有机肥料850吨，按150元/吨，增收128万元，年产有机肥5300吨，按12元/吨，增收64万元，两项增收近20万元，可减少使用化学肥料100多吨，效益十分明显。同时有机肥料改造土壤，保护生态、利国利民。58项目建设工期分月进行安排，绘制工程建设进度表。项目分三阶段实施第一阶段项目准备，时间2009年1月2009年2月；第二阶段项目实施，时间2009年2月2010年1月；第三阶段项目检查，时间2010年1月2010年2月。项目工程进度表表5120092010建设内容12月26月610月1012月12月项目前期工作编制可行性研究报告规划设计施工准备土建工程仪器设备采购及安装调试技术人员学习培训一元优良种母公猪引进项目检查验收第六章环境影响61环境影响本项目建设能有效的改变项目周边环境,项目建成后,年产有机肥850吨,有机肥水5300吨,减化学肥料使用100多吨,改造项目区土壤和生态环境,保护生态平衡,形成生态良性循环。62环境保护与治理措施本项目十分重视环境保护,项目规划建设有污水处理,病死猪无害化处理、防疫、检疫设施建设等，做到变废为宝，保护环境、预防疫情、防治结合，促进生态平衡。63评价与审批本项目属新建项目，项目受到当地党委、政府高度重视和大力支持，环保部门环境评估优良，同意项目建设。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分项目建设项目阶段成立领导小组，由董事长梅青春亲自负责项目进度和项目工程质量。项目竣工后，成立优良种猪繁育场，负责项目的经营管理，实行场长负责制，场长对董事长负责，对经营管理负责，员工对场长负责，技术人员对技术工作负责。72劳动定员劳动定员15人，其中技术人员5人。运行模式目标管理、效益挂钩、联结农户、跟踪服务、技术指导、实现双赢。73经营管理措施项目建设阶段实行项目责任管理，竣工后实行经营目标管理，建立工程质量后期跟踪服务责任制，生产管理责任制，财务管理责任制，销后跟踪服务责任制，技术指导责任制，用制度约束人、管理人、感化人。74技术培训本项目实施中就有计划的安排培训学习,一是技术人员赴外地参观学习考察,二是生猪养殖专业户技术培训,举办四期培训班，将生猪养殖专业户全部培训一次,使他们掌握主要的生猪养殖技术、理论等相关知识。75劳动安全、卫生与消防公司与员工签订劳动合同，进行安全培训和安全教育，严格卫生制度，定期杀菌消毒，严格防疫检疫制度，确保安全无事故。第八章项目投资估算与资金来源81投资估算依据项目投资依照有关项目工程预决算制度执行82投资估算821总投资项目总投资为68133万元,其中投资工程建设41483万元，生物资产投资1335万元,流动资金130万元，良种猪养殖人员培训费3万元。8211建设投资项目建设投资55133万元。8212流动资金项目流动资金130万元。其中，铺底流动资金80万元。83资金来源831中央财政资金申请中央财政补助资金90万元。832地方财政配套资金能力分析本项目地方财政配套资金45万元,由省、市、区三级财政配套。833自筹资金及来源企业自筹资金45633万元,由各股东筹集。84资金使用和管理841财政资金使用和管理财政补助资金用于以下几个方面1、良种母猪引进80万元。2、良种公猪引进4万元。3、主要生产车间24万元。其中新建猪栏20万元，管理房建设4万元。4、配套工程12万元。其中沼气池建设8万元，围墙建设2万元，水泵房及机耕道建设各1万元。5、设备投资13万元。其中沼气池设备10万元，供水供电系统3万元。6、前期工作费2万元。建立严格的项目财务管理制度,做到专款专用,绝不占用不挪用一分。842银行贷款使用和管理银行贷款资金使用按银行贷款合同执行,全部用于项目流动资金上。843其它项目自筹资金的使用由董事长安排,按项目合同和进度划拨,专款专用,确保资金落实。第九章财务评价91财务评价依据1贴现率8。2项目计算期10年。3生产规模6300头二元优质种猪,产值496万元。4税收政策中华人民共和国增值税暂行条例及其实施细则、中华人民共和国企业所得税法及其实施条例。92营业收入、营业税金和附加估算营业收入项目完后,年出栏质优质种猪6300头,平均重50公斤788元/头,计营业收入496万元。921营业税金及附加本项目免税93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算一、一元种母公猪生产成本1种母猪生产期饲料305天2KG24元/KG1464元2种母猪哺乳期饲料60天25KG24元/KG360元3种公猪饲料360天24KG24元210240元2010512元（每头公猪可供20头种母猪交配）（4）其它费用400元，防疫费56元/年，水电费40元/年，工资280元/年，管理费200元/年，年成本为976元。每头种母猪年产两窝，均窝7头，计14头二元优质种猪，摊到二元优质种猪成本为6971元/头。二、二元优质种猪生产成本1、哺乳期饲料21天1头21天005KG3元315元。2、保育期间饲料15天1头15天015KG3元675元。3、中猪饲料10KG50KG20天1头20天05KG3元30元。4、一窝小猪（7头）的其他费用790元（防疫费90元、水电费60元、工资140元、管理费500元），每头小猪应分摊的费用为11286元。合计每头二元优质种猪成本为15276元。每头二元优质种猪生产成本累计为6971元（一元种母猪饲养费）15276（二元优质种猪成本）22247元932项目总成本估算1、一元种母猪生产成本450头1824元8208万元2、一元种公猪生产成本25头21024元526万元3、二元优质种猪生产成本6300头22247元14016万元1238208526140162275万元4、销售费、管理费及其它综合费用20万元项目经营总成本为24750万元。94财务效益分析941盈利能力分析项目总生产成本为328万元/年，项目销售收入为496万元。二元优质种猪788元/头，年出栏6300头综合费率（162）8055万元，年盈利能力为168万元，项目建设期为14个月，第二年盈利168万元。95不确定性分析951盈亏平衡分析项目固定成本为21437万元，二元优质种猪平均售价为788元/头，单位可变成本为18565元/头，盈亏平衡点产量为年产二元优质种猪3556头，盈亏平衡点销售收入为28038万元（绘制的盈亏平衡分析图见附图）。952敏感性分析销售价格、经营成本对项目投资敏感性分析表见附表12，绘制的销售价格、经营成本变化敏感性分析图见附图。96财务评估结论项目经营成本为22750万元，总成本24750万元，项目建成后年利润达168万元，因此，项目经济效益优良。第十章社会效益分析101社会评估