qs认证质量安全管理制度

无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台大市场负责人和各部门质量安全职责权限管理制度一、大市场负责人1、质量职责（1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；（2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；（3）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；（4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；（5）任命质量负责人；（6）确保质量管理制度得到持续的改进；（7）组织召开重大质量会议，做出重大决策2、任职要求（1）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；（2）备较强的领导能力；（3）熟悉本行业情况和特点；（4）具有丰富的本职岗位实践经验。二、部门质量负责人无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台1、质量职责（1）负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；（2）组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；（3）负责工序管理,生产过程环境管理；（4）负责实施生产过程中的产品标识及管理；（5）、严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；（6）参与不合格品的评审；（7）负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；（8）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。2、任职要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧,具有管理能力。（3）具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品生产知识。（5）具有一定的本岗位实践经验。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台质量管理和技术人员岗位职责一、质量负责人1、质量职责（1）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。（2）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。（3）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。（4）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。（5）向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。2、任职要求（1）具有一定的质量管理知识。（2）掌握管理技巧,具有管理能力。（3）具有较好的表达能力。（4）熟悉相关食品生产知识。二、技术人员1、质量职责无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（1）建立健全车间的工艺技术资料及做好工艺装备、工艺规程、工艺指标、工艺改革等各种原始数据的收集、记录和整理，完整工艺技术档案。（2）协助车间主任编制、修订工艺规程、岗位规程。（3）检查和指导车间的技术管理工作，对日常生产中的有关工艺技术方面的问题，及时帮助解决处理。（4）协助车间严格执行各项工艺指标，经济指标，每日检查分析一次工艺技术指标的执行情况，向生产科长提交局面报告。（5）经常了解工艺情况，每天到车间巡回检查一次，查看报表记录和交接见班记录，了解工艺装备运行状况和指标执行情况，发现有关工艺技术方面问题，及时汇报处理，保证生产正常运行。（6）参加工艺检查评比和工艺事故调查工作。（7）经常研究大市场和车间的生产情况、各种工艺技术指标完成情况，及时提出增加生产和节能降耗的技术措施和意见。（8）针对生产中的薄弱环节，主动积极开展技术革新活动。（9）积极参加完成有关技术革新，技术改造科研项目和革新产品的方案设计、工艺设计、图纸设计。（10）注意收集、学习、研究国内外先进技术，推广采用新技术、新设备、新工艺、新材料。（11）负责保管、复制和供应全厂设备、工艺图纸。2、任职要求（1）具有一定的质量管理知识，掌握管理技巧,具有管理能力。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（2）具有较好的表达能力。（3）熟悉相关食品生产知识。各岗位生产操作人员职责一、化验员1、质量职责（1）努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；（2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；（3）严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；（4）做好计量器具、检验设备的计量检定工作；（5）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；（6）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；（7）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。2、任职要求（1）熟悉相关食品生产知识；（2）熟悉国家相关法律、法规、技术标准；无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（3）高中以上文化程度,具有较强的动手能力；（4）经过合法培训并取得相应的资质证书。二、供销员1、质量职责（1）熟悉本厂所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；（2）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；（3）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；（4）做好职权范围内的销售合同的签约、评审工作；（5）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；（6）对采购和销售工作的质量负责。2、任职要求（1）工作认真负责，服从安排；（2）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；（3）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本厂供应流程；（4）具备相关工作1年以上的实践经验。三、仓库保管员1、质量职责（1）按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；（2）确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（3）仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；（4）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；（5）对仓库管理工作和贮存质量负责。2、任职要求（1）工作认真负责，服从安排；（2）熟悉本厂的物资流动过程；（3）具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验技术工人1、质量职责（1）努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；（2）严格执行工艺纪律,完成质量指标；（3）严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；（4）对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。2、任职要求（1）身体健康无传染性疾病；（2）初中以上文化程度；（3）有一定的生产操作经验,经过培训无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台原辅材料进货查验和产品质量追溯制度原辅料进货查验一、目的对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和食品卫生要求。二、适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。三、职责1、供销科负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制合格供方名录，对供方进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。2、质检科负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。四、供方评价要求1、本厂采购物资的分类重要A类物资黑大豆、红大豆、白大豆、绿大豆等。一般（B类）物资标签、合格证等。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台2、供方的评价选择（1）供销科根据采购物资的要求，负责对为本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。（2）在调查基础上,会同生产科、质检科对供方进行评价和选择，填写供方评价表。（3）对供方的评价方式A、对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；B、对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；C、对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；D、初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。（4）选择确定合格的供方A、根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合格的供方；B、供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录，建立合格供方档案。3、对供方的控制（1）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（2）每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录；（3）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。五、采购控制1、采购流程图制定采购计划选择合格供方签订合同提货验收进货付款入库合格退货（或调换）不合格2、物资采购的实施（1）供销科根据企业的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购清单。采购计划/采购清单的内容包括A、采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法；B、产品图样及主要技术要求，验收条件；C、供货单位名称、交货日期。（2）采购计划/采购清单文件制订后，由厂长审核批准。（3）供销科负责按采购计划/采购清单组织实施采购。（4）对A类重要物资采购应严格受控，采购过程不可缺少，B类物无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台资如零星物品采购可采用定牌、定点购买，由仓管人员进行进仓核验的方式。（5）在采购实施过程中，应与合格供应方签定供销合同，供销合同可以多种形式，如采购合同、标书、订单、协议书等，但在特殊情况下（生产情况很急）可用电话或传真进行口头直接订购，并有相应的采购记录并得到批准。3、采购产品的验证（1）对采购进企业的设备、物资验证有以下几种方式A、由质检科对进货物资进行验证/检测或由供方提供质保书/出厂验证报告；B、由本厂在供方现场实施验证；C、由顾客在供方现场实施验证。D、由顾客在本厂现场实施验证；对后两种情况，供销科应在采购文件中规定对验证的安排以及产品放行的方式。（2）验证活动可以包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、技术资料、使用说明书、开箱单等方式。根据采购物资的重要类型，在相应的检验规范中规定不同的验证方式。（3）质检科应制定并执行检验规范，并负责实施对采购物资的验证。（4）进货验证/检验不合格，由供销科负责与供方联系退货、返工或调换事宜。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（5）出现不合格，应执行不合格管理办法的相关规定。六、相关记录供方评价表合格供方名录采购计划采购申请单采购记录产品质量追溯制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。一、主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度适用于本厂。二、产品质量管理制度1、企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2、原辅材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产科制定，任何人不得随意改动。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台3、原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质检科制订的检验规范认真检测，并书面报告。4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。5、车间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。8、建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台生产过程质量安全管理制度一、目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。二、适用范围适用于本厂生产加工过程的控制。三、职责1、生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。2、质检科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。3、供销科负责生产计划的制订。四、工作程序1、获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产科对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台制作业指导书。供销科根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。2、生产过程的控制（1）生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见工艺流程图，本厂产品生产过程中的关键质量控制点为原辅料的控制、调粉工序的控制、烘烤工序的控制（2）关键过程包括A、对成品的质量、性能等有直接影响的工序；B、成品重要质量特性形成的工序；C、工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；（3）关键工序的控制对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制A、关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作程序；B、关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。C、投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。D、使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行卫生管理制度的有关无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台规定。E、规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由质检科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。3、工艺检查要求和检验办法企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求A、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；B、按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。C、质检科按照检验规范，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科门；D、生产科、质检科每月对工艺执行情况进行检查，内容如下过程参数必须完整、真实；现场人员的操作是否符合要求；过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。检查考核结果记录在工艺纪律检查表上。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台生产设备维修保养和清洗消毒记录制度一、概述对企业所有生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废的全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业糕点产品质量和生产加工的要求。二、职责1、生产科负责生产设备管理。2、车间负责生产设备的使用和维护保养。三、设备的选型1、新增设备，由使用部门提出申请，生产科进行审查并会同经济上合理、能源有关部门进行选型。2、设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、消耗少、满足生产需要的原则。3、生产科将已完成选型的设备报厂长审批，协同供销科进行设备的购置。四、设备配置无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台直接用于生产加工的设施设备应要求采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。五、设备的档案管理生产主管建立生产设备台账，以明确企业所有现存设备的基本信息。六、设备的维修1、当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。2、任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3、生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。七、设备的使用保管1、设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。2、设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。3、使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。八、设备的清洁、维护和保养1、车间定期对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。2、设备清洁、维护保养主要内容（1）班前对设备进行检查、清洁和润滑；（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（3）下班前对设备进行清洗，除去设备的残留物，对各部件进行擦拭和注油。九、设备检修1、生产科编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报厂长批准后组织实施。2、检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。3、生产科提供检修所需材料、配件等。4、检修人员对设备进行检修。5、生产科会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。6、设备检修记录由生产科保存。十、设备的报废1、符合下列情况之一的设备可申请报废（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。2、使用部门填写设备报废申请单交生产科，生产科组织有关人员进无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台行技术鉴定，并报厂长批准后实施报废。十一、相关记录生产设备台账；清洗消毒记录表；设备检修计划；设备检修记录；食品添加剂管理制度一、目的规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。二、范围适用于亚硝酸钠、双氧水、红曲红等食品添加剂的采购、贮存、领发与使用。三、使用与管理1、食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购部经理负责亲自购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定,采购时还要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须采购部经理本人办理。2、食品添加剂的贮存食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续。食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显标识，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留其原有标识。3、食品添加剂的领发食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写领料单，领料单必须由使用部门第一负责人审核签批后方可领用；同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。4、食品添加剂的使用无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用计量器具（操作人员名单报行政部备案）按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立食品添加剂使用监控记录，由使用人和检查人签字确认。四、相关文件食品添加剂用量标准食品添加剂使用监控记录产品质量检验制度和检验人员岗位职责一、目的为了对检验要求、标识和入库手续有统一规范，确保产品的质量安全，保证检验人员能独立行使职权，以保证产品质量检验结果做出合格或不合格的客观评价。二、范围适用于产品的进货检验、过程检验、最终检验及相关部门与人员。三、权责1、仓管员负责对进厂产品原材料数量的点收，保存及发料。2、供销科负责对不合格材料的退货和索赔。3、质检科负责生产过程的检验。四、原辅材料检验制度对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验，确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台使用。1、采购辅料及包装材料进企业后，仓管员作好待检标识，质检科按规定进行抽样、检验或验证，填写进料检验记录。2、检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。3、当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申单”，经厂长批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科门负责及时追回或更换。4、对发现的不合格物料，应按不合格管理制度的规定予以处理。五、生产过程检验制度对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。检验员应按要求，对各工序的生产加工质量进行检验。2、生产过程中的各种半成品，合格的方可转入下道工序或入库；对检验不合格的半成品，质检科会同生产科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等），对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，具体执行不合格管理制度。3、返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。4、各工序检验后，检验员应在过程检验记录中做好记录。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台5、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。六、成品出厂检验制度本厂成品在出厂前，应按产品标准及糕点生产许可证审查细则的要求，进行出厂检验。1、所有工序完成后，生产车间或仓库应及时报检；质检科按产品标准进行抽样、检验，出具检验报告；检验员应在成品检验原始记录、成品检验报告单上如实记录检验结果。2、对检验合格品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。3、对检验不合格的产品，质检科会同生产科、车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施，具体执行不合格管理制度。4、对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格品严禁出厂。七、对号检验项目的检验计划1、对各类各品种的主导产品带“”号标记的出厂检验项目，企业应当每年检验2次。2、本厂规定每年把产品送到温州市质量技术监督检测院或具有法定资格的检验机构检测两次，每半年一次，以企业对出厂检验项目中无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台号检验项目进行控制。3、本厂接受的当地质量技术监督部门每年2次监督抽查检验中包括号检验项目且检验合格的，可减少送检次数；若不合格的，就得相应增加送检次数，但每年送检和监督抽查检验的合格次数总共不得少于两次。八、相关记录成品检验原始记录成品检验报告单不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。三、职责1、办公室负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写不合格处理单；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写不合格处理单。办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。（2）一般不合格个别或少量不影响产品质量的不合格。2、不合格品的识别、标识和隔离（1）检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发现的不合格品，应按要求,做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。（2）采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验记录进行标识。（3）各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入生产加工,不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。（4）对生产加工过程中的异常现象，即使被认为不影响最终质量的异常现象也应记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。3、不合格品的评审和处置（1）质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处置方法，填写不合格品及纠正措施处理单。（对于一般不合格，可由检验员直接在检验记录上进行评审和处置）。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（2）质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（3）生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（4）质检科根据各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。4、不合格品的控制及处理（1）进货不合格品的识别和处理A、进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。B、鉴于企业的产品属于食品类，因此对于原材料，不允许让步接收。C、进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式。（见下表）产品类别产品名称不合格内容处理方法备注外观、感官不合格报废并联系供货方进行退货规格、重量不合格联系供货方进行降级拣用原辅料黑大豆红大豆白大豆绿大豆黄大豆其他数量不符合联系供货方确定发货数量无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台小杂粮无质量证明联系供货方索取合格证明或进行退货规格尺寸不合格联系供货方进行降级拣用不适用于合格证数量不符合联系供货方确定发货数量印刷内容不符合联系供货方进行退货包装材料包装袋合格证外观不干净、完整联系供货方协商后可进行拣用或退货D、生产过程中发现的不合格，按下表执行。类别不合格类别不合格内容不合格处理方法备注数量核对数量原料报废储藏工序感官处理后返工筛选工序外观分析原因，如因为设备故障等不合格，则进行报废或降级处理抛光工序外观分析原因，如因为设备故障等不合格，则进行报废或降级处理生产过程色选工序外观分析原因，如因为设备故障等不合无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台格，则进行报废或降级处理封口返工包装工序重量返工未进行更衣洗手等需进行更衣洗手消毒后方能进入生产工序人员卫生无健康证明不能进行生产车间进行生产，应取得健康证明后方可进入生产工序生产人员操作合理未按工艺文件进行操作停止工作、并对其进行培训考核，合格后方可进入生产工序E、进货物资出现大量不合格，应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。（2）生产过程中的不合格品的识别和处理在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离存放，并填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理。（3）不合格成品的识别和处理A、出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品及纠正措施处理单，报质量负责人、总经理处理。B、出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写不合格品及纠正措施处理单，明确处理方式。无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台C、返工后的产品需依据检验规范重新检验。（4）质检科负责对不合格品的处理进行验证，验证结果填写在不合格品及纠正措施处理单。（5）交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。六、相关记录不合格品及纠正措施处理单不安全食品召回制度一、目的依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。二、职责权限（1）质量负责人负责组织实施产品召回；（2）厂长负责产品召回的批准；三、需实施产品召回的情况（1）批量有严重异物混入如塑料片、玻璃等；无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（2）细菌总数严重超标或致病菌检出；（3）消费者食后有不良反应；四、召回产品信息的获取（1）进行客户走访或电话征询；（2）客户以传真形式反馈质量信息；（3）消费者反馈信息；（4）来自政府有关部门的质量信息反馈；五、产品召回工作流程1、根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报厂长批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；2、实施召回前，由质检科将批准的召回计划上报厂长，并在其监督实施召回；3、由原料引起的问题，按55规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按56规定的流程进行召回；由内包装引起的按57规定的流程进行召回；由加工过程引起的按58规定的流程进行召回。4、对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在执行以下流程时，可直接从第2步开始；5、由原料引起的问题，其召回流程如下序号召回流程可追溯记录无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台6、由辅料引起的问题，其召回流程如下序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工产品的生产批次和数量配料表5确定加工成品的日期和数量出入库登记表1客户或政府有关部门信息反馈无2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定产品的生产批次和数量入库登记表5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品无10回收产品处理无无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品无10回收产品处理无7、由包装物料引起的问题，其召回流程如下序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告记录3确定问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收产品10回收产品处理8、加工过程中引起的问题，其召回流程如下序号召回流程可追溯记录无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台1客户或政府有关部门信息反馈2确定产品名称和生产日期成品检验报告3确定问题的品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表62小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表7由客户协助公司在七日内回收产品8回收产品处理9、必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。六、召回产品的管理1、所有召回产品单独放置，悬挂特殊标识牌，注明“召回产品”字样，并注明原因和数量；2、对库存未发的有问题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明原因和数量；3、产品召回后，仔细核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；七、召回产品处理1、仓库负责对召回的食品进行清点、登记、储存，并报厂长批准后进行销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、生产批号、生产日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台毁数量、销毁时间、负责人员等内容；2、无论何种召回原因，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；对于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按不合格管理办法进行处理；3、对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进行处理；4、质量负责人应每年向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。八、如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。成品贮存管理制度一、成品入库成品入库，必须凭质检科的“成品检验报告单”，仓库员负责核对型号、规格、品格、数量进行验收，确认符合条件后，方可入库，登记入库帐并标识，如不符合要求，应及时退回车间，并报质检科，无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台在未更正前，仓库有权拒收。二、保管成品保管要做到一清（标记清楚、鲜明）；二定（定区、定位）；三准（数量、质量、规格准确无误）；四防（防潮、防霉、防蚀、防变质）；库容保持干燥、通风。成品保管必须建立查点制度，要做到日查（每日对各类产品进行抽查）；月对（每月核对一次帐目）；年盘（年终必须盘点一次）；保证帐、卡、物一致。根据成品的性能、特点必须坚持先进先出，做到物件、地面清洁无积尘。三、发货、发料1、产成品发货凭发货单发货，发货后及时登记入册。2、发货时必须将物件当面点交清楚，做到准确无误。3、在发出的成品中，如发现差错，应及时办理退库手续。4、要不断改善服务态度，提高服务质量，发货时必须做到及时、正确、周到。5、发料时，必须当面点交清楚，如发现差错，应及时办理补领手续。四、相关记录成品包装入库记录五、成品贮藏运输的卫生要求1、经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台生的物品。2、成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。3、成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。4、成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。5、成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。6、各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。六、食品成品仓卫生岗位责任制1、食品成品贮存方法（1）低温贮存（2）冷藏贮存010条件下贮存（3）冷冻贮存029条件下贮存2、常温贮存贮存基本要求（1）清洁卫生（2）通风干燥（3）无鼠害3、食品成品贮存库的卫生要求（1）门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。（2）库内保持通风、干燥，避免阳光直射。（3）要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。（4）高温冷库温度控制在40。（5）低温冷库温度控制在18以下。4、食品成品贮存的卫生管理无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台（1）建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。（2）各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放日期分类。（3）存放的食品成品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。（4）建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。（5）仓库要定期打扫。（6）食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。（7）冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。产品标识管理制度一、目的对在装卸、贮存过程中的货物进行标识，以防止不同货物的混无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台淆，在有可追溯性要求的场合，便于追溯。二、范围适合于装卸、贮存、放行过程中货物的标识管理。三、职责1、港务部负责提供装卸货物的信息，负责提供货物放行状态的依据。2、电脑部负责货物放行状态和货物信息的输入；负责货管系统的管理。3、理货部负责产品标识和可追溯性的管理，负责对装卸货物的标识。4、各部门负责做好对货物标识的保护。四、管理要求1、产品的标识及可追溯性（1）公司装卸货物的种类广义上可分为集装箱、件杂货两大类，由于在同一个提单号中的每个集装箱本身的柜号具有唯一性，因此集装箱类的产品标识就是柜号。件杂货的产品标识，公司采用货物标牌。（2）货物标牌的内容包括货名、货主、船名、数量、提单号、到港日期。货物标牌的形式可以采用纸类、三合板、铁牌等形式，要求方便实用便于识别。（3）船边理货员根据进出口舱单和船舶积载图，向船员了解货物的积载情况，识别不同的货物，做好货物的分票工作，以便堆场理货无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台员作好标识，如果船上货物之间标志不清楚，出现混淆，则在交接记录中做好记录，并要求船方确认。（4）对于进入仓库的件杂货，仓管员要根据进口舱单和出口落船纸了解产品的信息，并根据信息做好产品的标识。（5）对于进入堆场的件杂货，堆场理货员根据进口舱单或出口落船纸的信息做好不同产品的隔票工作，并做好产品的标识和保护工作。（6）产品的标识内容要填写清楚、齐全，放置于货物的显明之处。（7）码头现场的员工，应对产品的标识予以维护，防止掉落和丢失。当出现标识丢失、不清时，应由理货部重新确认标识。2、货物放行状态的标识（1）公司货物放行状态分为已放行或未放行二种状态。（2）货物经海关查验放行后，港务部办理有关手续并及时通知电脑部和现场的操作部门。（3）电脑部根据贸易部提供的放行信息，录入放行货物相应的数据库中，理货部以录入信息作为放行状态的标识。（4）出口货物理货部凭港务部通知的信息作为货物放行状态的标识。（5）电脑部要按计算机信息系统安全保密管理办法的规定做好数据库的备份工作，当出现特殊情况电脑故障时，理货部凭电脑部或港务部提供的书面资料作为放行状态的标识。（6）录入电脑中的货物放行状态的标识，由电脑部负责更改，其他无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台部门无权更改，以确保货物放行状态标识的严肃性和准确性。3、当法律、合同、法规和公司自身需要，对货物的可追溯性有要求时，本公司货物依提单号作为唯一性标识进行追溯。五、有关文件计算机信息系统安全保密管理办法六、记录1、放行条2、进出口舱单3、货物检验报告4、现场理货记录5、货管系统数据库备份无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台无忧商务网（WWW5UCOMCOM）百万管理资料下载平台产品销售台账管理制度一、公司销售部建立食品销售台帐必须如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；台帐记录情况与索证索票资料相一致。二、食品销售台帐应当真实，不得伪造。台帐保存期限不得少于两年。三、销售人员对客户收款后，应及时登记，并到公司财务报账，确保款额的收缴安全。四、利用计算机信息管理系统软件，做好客户契约、付款等基本情况的登记