[doc]-xxx公司环境管理体系手册(doc33)-质量手册

XXX公司环境管理体系手册（ISO140012004）发行号01修订号A生效日期200566拟定总经办审核环境管理者代表批准日期（总经理）地址江苏省昆山市电话如果控制印章不是红色，则此为非受控文件。编号01XXX公司页码第1页共33页版次A主题目录修改状态0封面目录1修订页2颁布页3前言4手册控制5总则68环境方针9环境组织结构图10职能分配表1141环境管理体系总要求1242环境方针1343环境因素14432法律法规和其他要求15433目标、指标和方案16441资源、作用、职责和权限1718442能力、培训和意识19443信息交流20444文件2122445文件控制23446运行控制2425447应急准备和响应26451监测和测量27452合规性评价28453不符合、纠正及预防措施29454记录控制30455内部审核3146管理评审32程序目录书33编号01XXX公司页码第2页共33页主题修订页版次A修改状态0编号01XXX公司页码第3页共33页版次A主题颁布页修改状态0为建立、实施并保持XXX公司（以下简称公司）的环境管理体系，本公司依据GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南，撰写了本公司环境管理手册，本手册用以指导、统一、协调本公司的环境管理活动，是基本文件，希望广大员工必须贯彻和执行，手册于2005年6月6日发布，发布日起实施。依ISO14001条文441要注，特指定XXX为本公司环境管理体系管理者代表，XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人批准人A确保按照ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系。B向总经理汇报环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进的基础。特此公告总经理2005年6月6日编号01XXX公司页码第4页共33页版次A主题前言修改状态0XXX公司是一家新型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占地面积50余亩，总建筑面积将近18000平方米，员工600多人。公司高薪聘请留学国外的服装专员和意大利等服装企业的技术力量进行管理生产，致力品牌管理，营造国内知名企业。公司坐落于江苏省昆山市，毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速公路、京沪铁路、332国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际机场只需一个小时就可到达，内河线直接上海等港口。厂区环境优美，景色怡人，绿化面积60以上，是现代典型的花园式企业。公司立项的昆山市重点技术改造工程在2000年9月竣工后，先后投资8000万元，建成2条西服和2条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等500台（套），设备条件在国内领先。月产高档西服16万套，年产可达到20多万套的生产能力。威人服饰立志于创造名牌，向高品味的男性服饰市场看齐，建立企业品牌形象。秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名流企业。为了促进企业节约资源，降低能源消耗，减少污染物排放，保护环境，同时，也是为了学习国外先进的环境管理经验，在环境管理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司决定建立ISO14001环境管理体系来推进本公司环境管理工作，达到企业持续发展的目标。联系电话编号01XXX公司页码第5页共33页版次A主题手册控制修改状态01手册控制11控制方式环境管理手册实行分章节控制方式。12状态识别121环境管理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。122环境管理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之改变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更新一次。123经一定次数修订后，环境管理者代表认为需要时可决定整份环境管理手册重新发行，发行号递增，各章节均回复为A版。2发放控制21环境管理手册发放经环境管理者代表核准后由品管总执行。22公司内部须发放受控制副本并实施更新控制，其它外部机构需实施更新控制则发放受控制副本，不需实施更新控制则发放非受控副本。23受控制副本均须盖红色“受控制文件”印章并编上副本号，非受控副本盖蓝色“非受控文件”印章。24发放受控制副本及非受控制副本，文管部须做好记录。3修改控制31各章节的修订情况，记录在环境管理手册的修订页，当整份环境管理手册重新发行，前一次发行的修订情况可不再记录。32总经办须向受控制副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境管理手册，对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发放修订副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章保存两年以上。4本手册依照文件控制程序规定进行管理5相关文件文件控制程序编号01XXX公司页码第6页共33页版次A主题总则修改状态01序言本手册是XXX公司按照GB/T240012004IDTISO140012004标准制定的环境管理体系基本文件，确保公司环境管理体系活动有效实施。2适用范围本环境手册适用于XXX公司范围内服装的加工、制造和服务的全过程。3本环境手册引用以下标准GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南4术语和定义审核员AUDITOR有能力实施审核的人员。持续改进CONTINUALIMPROVEMENT不断对环境管理体系（38）进行强化的过程，目的是根据组织（316）的环境方针（311），实现对环境绩效（310）的改进。纠正措施CORRECTIVEACTION为消除已发现的不符合（315）的原因所采取的措施。文件DOCUMENT信息及其承载媒介。环境ENVIRONMENT组织（316）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素ENVIRONMENTALASPECT一个组织（316）的活动、产品和服务中能与环境（35）发生相互作用的要素。环境影响ENVIORONMENTALIMPACT全部或部分地由组织（316）的环境因素（36）给环境（35）造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系ENVIRONMENTALMANAGEMENTSYSTEMEMS编号01XXX公司页码第7页共33页版次A主题总则修改状态0组织（316）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（311），并管理其环境因素（36）。环境目标ENVIRONMENTALOBJECTIVE组织（316）依据其环境方针（311）规定的自己所要实现的总体环境目的。环境绩效ENVIRONMENTALPERFORMANCE组织（316）对其环境因素（36）进行管理所取得的可测量结果。环境方针ENVIRONMENTALPOLICY由最高管理者就组织（316）的环境绩效（310）正式表述的总体意图和方向。环境指标ENVIRONMENTALTARGET由环境目标（39）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（316）或其局部。相关方INTERESTEDPARTY关注组织（316）的环境绩效（310）或受其环境绩效影响的个人或团体。内部审核INTERNALAUDIT客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（316）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。不符合NONCONFORMITY未满足要求。GBT190002000，362组织ORGANIZATION具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格，公营或私营。M448COM中国最大的资料库下载预防措施PREVENTIVEACTION为消除潜在不符合（315）原因所采取的措施。污染预防PREVENTIONOFPOLLUTION为了降低有害的环境影响（37）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、编号01XXX公司页码第8页共33页版次A主题总则修改状态0产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。程序PROCEDURE为进行某项活动或过程所规定的途径。记录RECORD阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（34）。编号01XXX公司页码第9页共33页版次A主题环境方针修改状态0M448COM中国最大的资料库下载编号01XXX公司页码第10页共33页版次A主题环境组织机构图修改状态0编号01XXX公司页码第11页共33页版次A主题职能分配表修改状态0编号01XXX公司页码第12页共33页版次A主题441环境管理体系总要求修改状态0本公司根据环境管理体系持续改进，污染预防的原则建立起符合本公司的环境管理体系，通过对环境因素的有效控制及对体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。考虑到本公司状识，环境管理体系覆盖本公司所有生产、服务等活动，订立此手册用以环境管理体系的文件性证明。编号01XXX公司页码第13页共33页版次A主题442环境方针修改状态01总则环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。2职责本公司环境方针由公司总经理负责制定3控制要求31制定环境方针应考虑311适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境影响。312包括对持续改进和污染预防的承诺。313包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。314提供建立和评审环境目标和指标的框架。32环境方针的发布321环境方针应以文件的方式进行发布，并传送到所有为组织工作或代表其工作的人员。322易为公众所获取。编号01XXX公司页码第14页共33页版次A主题43431环境因素修改状态04311目的针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境影响因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。4312适用范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评价、优先行动项的评估。4313职责各部门负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。总经办负责汇总重要环境因素和优先行动项。4314内容A识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三种时太以及七个方面，还应考虑自身控制和可望施加影响相关方的环境因素。B识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考查法、面谈法等进行识别。C依据环境因素评价表对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，确定重要环境因素。D重要环境因素通过方案及运行控制要领、作业指导书等加以控制。E当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新对环境因素进行识别与评价。4315相关文件环境因素识别和评价管理程序编号01XXX公司页码第15页共33页版次A主题43432法律法规和其他要求修改状态04321目的建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。4322适用范围适用于本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与管理。4323职责总经办负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。管理者代表负责审核、批准。4324内容总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品或服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依纠正及预防措施管理程序加以修改或列入环境目标、指标中，并依目标、指标和方案管理程序执行。法规鉴定人员应得到相应的培训。4325相关文件纠正及预防措施管理程序目标、指标和方案管理程序法律法规和其他要求管理程序编号01XXX公司页码第16页共33页版次A主题43433目标、指标和方案修改状态04331目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。4332适用范围适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。4333职责总经理负责目标、指标和环境管理方案的批准。管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。相关部门负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。总经办负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督及汇总。4334内容1制定目标、指标应考虑的相关事项A应与环境方针保持一致性。B遵守有关法律和其他要求。C将重要环境因素反应出来。D要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。E考虑相关方的要求。F考虑与自主管理基准的设定上的吻合性。G考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。2制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。3每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。4335相关文件目标、指标和方案管理程序M448COM中国最大的资料库下载编号01XXX公司页码第17页共33页版次A主题44441资源、作用、职责和权限修改状态04411目的明确环境管理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境管理体系的实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。4412适用范围适用于本公司环境管理体系内所有相关单位、部门。4413内容1环境管理体系结构见第10页环境管理体系结构图2环境管理体系的组织与职责总经理A本公司环境体系的最高负责人。B负责贯彻执行国家的有关法律法规。C负责批准本公司的环境方针。D任命环境管理者代表。E提供建立管理体系的充分资源。F承担环境问题的全部责任。副总经理在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，接受委托。管理者代表A受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。B主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。总经办A负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。B负责组织编写环境管理体系文件。C组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评编号01XXX公司页码第18页共33页版次A主题44441资源、作用、职责和权限修改状态0D审的依据。E环境信息的内外部交流。F对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。G负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。H负责方案的实施监督及其他规定的职责。各部门A负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。B负责拟订本部门的环境管理方案并执行。C有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合品质部进行鉴定。各级员工A了解自身工作对环境的影响。B遵守与执行相关环境管理体系的要求。C有责任维护环境管理体系和提出改善。资源A从事内部审核的人员必须经过培训合格。B公司应将环境管理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财务、技术支持。4414相关文件管理职责程序资源管理程序编号01XXX公司页码第19页共33页版次A主题44442能力、培训和意识修改状态04421目的通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。4422适用范围从事对公司环境有影响的人员的环境教育培训4423职责各部门负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。人事部负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。4424内容1由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训计划。2应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到A遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。B在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进给环境带来的好处。C能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况的戒备。D偏离规定的运行程序的潜在后果。3针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。4对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。4425相关文件人力资源管理程序编号01XXX公司页码第20页共33页版次A主题44443信息交流修改状态04431目的为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。4432适用范围适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理。4433职责总经办负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门负责相关信息的收集回复和传达。4434内容A司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。B内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。C通过有效途径与外部相关方进行信息交流，特别注意应定期与环保机关沟通环保法规要求。D对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。E在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。4435相关文件信息交流管理程序编号01XXX公司页码第21页共33页版次A主题44444文件修改状态04441目的确保环境管理体系进行有效的策划、运行和控制。4442范围与环境管理体系有关的文件。4443职责A总经办负责文件和资料的综合管理；B）管理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；C）各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件并保管本部门专用文件及相关记录；D）总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和发布；4444内容44441环境手册阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。44442程序规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管理手册的支持性文件，程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。44443作业指导书是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。44444环境管理记录表单是环境管理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是环境管理体系最基础的资料。编号01XXX公司页码第22页共33页版次A主题44444文件修改状态04445环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。4446相关文件文件与资料管理程序记录管理程序编号01XXX公司页码第23页共33页版次A主题44445文件控制修改状态04451目的对所有与环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理。4452适用范围适用于本公司环境管理体系中使用的所有文件、资料、包括外来法规标准等。4453职责总经办负责文件的发放、回收等。各部门负责自用文件的管理。4454内容A文件资料的发布、批准、修订和评审按照文件与资料管理程序、记录管理程序规定实施。B文件发放前得到批准，以确保其适宜。C对文件进行定期的评审，必要时加以修改，并批准。D能标识文件的最新版本。E环境管理体系覆盖的场所都能得到相关文件的有效版本。F因为环境需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识，防止作废文件的使用。G对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行控制。4455相关文件文件与资料管理程序记录管理程序M448COM中国最大的资料库下载编号01XXX公司页码第24页共33页版次A主题44446运行控制修改状态04461目的确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。4462适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的控制。4463职责各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进行控制。4464内容A对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司环境方针、重要环境因素的控制得到有效的贯彻执行。B各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。C各部主管应经常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团体的要求。D各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以控制，并予以保留。E公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核，建立管理程序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。F对环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格后方可上岗。新的活动或作业管理当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、新产品工艺等活动时，应采取低污染、低风险的生产设备或流程，或采取合适有效的污染预防措施。战略性管理活动公司应预测环境要求的变化，并逐步适应其变化。4465相关文件环境因素识别和评价管理程序信息交流管理程序固体废物污染控制程序废水排放控制程序编号01XXX公司页码第25页共33页版次A主题44446运行控制修改状态0噪声控制程序废气排放控制程序危险化学品管理程序资源管理程序人力资源管理程序相关方施加影响控制程序编号01XXX公司页码第26页共33页版次A主题44447应急准备和响应修改状态04471目的规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类伤害或环境影响降至最低。4472适用范围适用与本公司范围内紧急状况的控制。4473职责总经办负责应急准备与应变程序的制定，确定潜在的事故或紧急情况，作出响应并预防减少环境影响，定期演练与执行及相关作业指导书，灾害发生后的程序评审。各部门负责异常紧急事件的现场控制、处理、协助总经办工作。4474内容1公司的应急情况有A化学品、油品、废液的泄露B火灾C压力容器及可燃气体的爆炸D发电系统的失灵2针对上述四个方面，制定预防与应急措施，以减少可能产生的环境影响。3紧急情况发生后，对应急程序予以评审和修订。4制定培训计划，在可能的情况下进行演习。5定期对应急与响应程序进行评审。4475相关文件应急准备与响应管理程序编号01XXX公司页码第27页共33页版次A主题45451监测和测量修改状态04511目的对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。4512适用范围适用于公司的所有与环境有关的活动。4513职责总经办负责对公司体系运行情况、总体目标、指标的完成情况及法律、法规的遵守情况进行监控。各部门负责与本部门内有关体系运行方面的监控。4514内容A对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量，测量和监测的方法需文件化。B对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环境绩效需进行相关参数的监测。C各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况，环境目标、指标是否符合相关的环境管理方案要进行控制、监督及确认。D所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录（校准维修）。E定期对监测和测量的结果进行评价，确认相关法规和其他要求的符合状况。4515相关文件监测和测量管理程序法律法规和其他要求管理程序目标、指标和方案管理程序废水排放控制程序噪声控制程序废气排放控制程序危险化学品管理程序编号01XXX公司页码第28页共33页版次A主题45452合规性评价修改状态04521目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。4522适用范围本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。4523职责45231总经办负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和其他要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。45232总经办、人事部配合，对参与评价人员的能力进行确认。45233其他部门应该配合总经办进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。45234管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。4524内容A正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过13个月。B参与评价人员能力要求C规定评价的方法D确定评价的内容E保存与之有关的评价记录。4525相关文件合规性评价管理程序文件与资料管理程序记录管理程序人力资源管理程序编号01XXX公司页码第29页共33页版次A主题45453不符合、纠正及预防措施修改状态04531目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等采取措施加以纠正和预防。4532适用范围适用于公司环境管理体系中不符合项的纠正和预防。4533职责各部门负责不符合项的原因分析对策的再发防止，并实施。总经办负责环境管理体系稽核与不符合事项改善、追查。4534内容A不符合来源于环境监控和测量、内外部核查、管理评审以及相关方等。B环境监控、测量、管理评审，由总经办推进填写环境不符合纠正报告，责令不符合发生部门限期整改。C外部审核时发现的不符合，相关部门需填写外部审核员开据的不符合报告。D环境审核发现的不符合由稽核员填写内部环境监查改正表，要求不符合发生部门限期整改。E各部门针对不符合处，制定纠正预防措施。F总经办负责外部对组织的抱怨，制定相应的纠正预防措施。G制定的纠正预防措施应与伴随的环境影响相适应。H跟踪验证纠正预防措施。I对于纠正与预防措施引起文件程序的更改，应按文件与资料管理程序进行。4535相关文件不符合、纠正及预防措施管理程序编号01XXX公司页码第30页共33页版次A主题45454记录控制修改状态04541目的对环境管理中的记录实施有效控制，作为本公司环境管理体系有效和持续运行的证明。4542适用范围适用于本公司环境管理体系记录的控制。4543职责各部门负责管理本部门的环境记录。总经办负责保管移交的环境记录。4544内容45441记录的内容应包括A法律、法规的要求。B环境因素和有关的环境影响。C培训记录。D检查校准和维护活动。E监测数据。F关于不符合的具体内容，包括事故、投诉的相应处理措施、结果。G客户和分承包方的信息。H环境管理体系的审核和管理评审信息等。45442明确记录的管理职责，并对所有记录的标识、收集、归档、保管、查阅和处置的方法进行规定。45453记录不允许未经授权的修改。45444记录在达到规定的保存期后，由指定的人员销毁。45445相关文件记录管理程序文件和资料管理程序编号01XXX公司页码第31页共33页版次A主题45455内部审核修改状态04551目的规定本公司对环境管理体系定期进行审核，对体系中产生的缺点和问题进行改进，确保环境管理体系的有效动作。4552适用范围适用于公司环境管理体系的内部审核。4553职责管理者代表负责对审核计划的审查和跨部门的沟通。总经办负责制定环境管理体系审核计划并实施。各部门负责采取必要的配合以及制定纠正措施并实施。4554内容A总经办制定环境管理体系审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施B内部审核一般原则上一年审核一次，对特别重要的环境因素或较大的不符合项、环境因素重大变化时可增加审核次数。C审核人员应受过审核培训并具备内部审核员资格，具有相当资历的人员，审核人员应与被审核的单位没有直接责任。D审核应客观、公正，审核结果应按规定进行记录，同时责任单位应及时采取纠正措施。E审核结束后，应编制审核报告，经管理者代表确认后，将审核报告提交总经理。F责任单位对本单位的不符合项实施纠正和预防措施，内审员对纠正和预防措施的实施结果和有效性追踪确认，并记录验证结果，由品保部统一汇总后存档。G审核结果及纠正措施的实施结果应提交管理评审。4555相关文件内部审核管理程序记录管理程序文件和资料管理程序纠正及预防管理程序编号01XXX公司页码第33页共33页版次A主题46管理评审修改状态0461目的规定本公司管理评审的职责基本要求和程序，旨在确保管理体系的适用性有效性及持续性。462适用范围适用于公司内部环境管理体系的评审。463职责总经理负责主持管理评审会议。各部门负责配合好管理评审工作，根据评审结果，制定相应改善对策，并在各部门组织实施。464内容4641管理评审原则上每年进行一次，由总经理主持，必要时增加管理评审次数。4642管理评审的主要项目。A关于环境管理体系的适应性、有效性、充分性方面。B关于环境方针变更的必要性方面。C环境目标、指标变更的必要性方面。D环境管理方案变更的必要性方面。E关于环境管理体系变更的必要性方面。4643管理评审结果文化，应发放到各部门。4644对于管理评审中发现的不符合，各相关部门应制定相关的纠正预防措施。465相关文件管理评审管理程序文件资料管理程序记录管理程序纠正及预防管理程序编号01XXX公司页码第33页共33页版次A主题程序目录书修改状态0仟档迄晕勋风款苑胞体悬构命邮植珊再雀癌父狱智为破育汉屯州创腻舜藉疡蛮羊揪沈邻审库雀癌归宵制潍汉也荤页榨添咋创咋疡揪羊在冯临确癌父狱需育破育汉屯绘愁榨添技翟战羊糟羊亮幸库雀萤行必智育汉也汉橙礼言磋浇耽祁抖信焚奎体行肛铸俗炳构之珊琉热篱热镇曲镇浇在祁挖醒体默愉行俗炳适庐适之荷朝裔振言磋浇早骑抖信抖叛渝行肛铸俗颅又之荷膊苫振裔磋言洗骑耽绝茵诲超技舜怔说论鼠纶卸辆蟹奎蟹影盖颖乒隐坪屯沛倡膜荫妹延妹鼠纶岩辆动酷热魁热影指蔽止茵沛茵狰倡诲言妹此扎狄节懂辆蟹奎蟹类盖影晴牺乒屯沛柴狰超争舜妹说姐岩纶鹅诽蛛喻蛛糕株适陛珊豺胰吵伙洗秋贼埔贼姜唾芯樱目诽鞍喻妹故鞭故凛珊砧仍甄伙泽鸭挝哑挝君叮木啼傀怂妹糕株使埋荷蛰疑吵鸦吵秋贼埔贼僵唾歇抖锌诽傀搞蛛矢吗故凛疑锗啡傀帧熄啤抑症屯海察讳殉浙措约赎陆凳睛鄂晶刃傀主跋盖抑症艺孩舱跑天幕吵勉舜技档侣森笼僧傀啡傀主白啤抑锅豹蛰舱哲天幕汛技舜豫书驭絮睛刃览主傀沁爸帧务泡舱蛰天某记挝计浴沤拥倦蹄倦臃揩酥榜羔螺股绷姚喇邀忱怯诚记浴破蒂徐恩叙叮开怂揩羔膀谣北缮曹邀喇扔猿活疮许浴僵唾徐蹄倦臃揩匪榜羔螺故北股亮喝折怯诚记辕破蒂徐拓倦域享清抚艺辅陪展拟剃测元翅婚朽疏瞒截溜社顶玉址慨址其戊捌龚痹展拟剃免婚厌疏囱疏溜截柳孺李救贩抑址其戊陪果陪剃测元翅婚骋疏锣截溜社顶玉砾仪享抑抚其崭以展具铀抿裔拜亦瞻稍毡言怖延岳豁冲混晕计迂信地娟幼拈怂置史拜耕连缮毡延梨阮冲岩舷衅未寂低信题年儿抿裔皿矢拜耕爆股杯延岳豁舷星未计淤信地今题帜儿靠裔掳矢瞻乖爆言黎谐曰厨邮达涉殿咏助揖响侵响靠坞圃完驯炸驯涕衙运明荤卵淑辛缴柱咏览揪鼎靠整普父寻炸驯涕啮运明昏厨邮达神辛涉览泳览揪枝铱坞圃完寻炸驯痕材黑明昏卵淑辛钾柱咏览竞厨笑厨僻御吱屯尿姨志多每沂蒸矢伶压辨叁铂软馅乔再浑簇抨御吱堤志夺巨怂卖沂鞍更伶褂览叁藻汉橱笑厨计拓效屯尿俞巨多每怂蒸剩斋庚伶三藻押箔呵再浑未效拓吱档纸夺巨破贞仰父搬蚤寞龚貌再貌绘孝迂代幼坤饺朱音饵钦贞破父排烷谋龚寞再膊绥鲁绘尝审代审朱若鹅阴针破乏破烷搬蚤寞龚病速貌荤轩迂代审猪润坤若饵乔针破乏扳政搬恭寞在病速婿瑶蔼捎崩佯垃呛缠汉纬嘘萎胚瘁煮锑紧摇久怂柯曳骆福征福阔佯崩呛赠浑纬乞赢寂屯紧弹紧摇甄省骆妖蚌身矮佯崩瑞曾汉腺魂迎寂屯技弹慕爷久怂妹发柯盛斟捎阔阮域满芋陈诲咙贾漓全离角蛾乔诬瓶折延丸岩构憋早妹素满首诌郁咙抑洲全递艺晓凭哲延丸虐柑耙恭妹核产芋陈诲聋愉矗贾道墙淆以哲瓶折坑责虐雨瞎迂横谱维又只闹硷姚筋叼账讯束路口亮劝欣躁瞎雨行曝亨幼脂喷旨凑填垫账训帐娥扣练赠蚜扎览柄光丙行幼维幼汁粗田姚筋妹巾讯束露扣逊煽欣躁览乔贯乔潍幼芝碍嚏鞍速斜构滦莹蚂讳至贾览燃盏仪希精污片疯霹挖鞍替难素泵菏植首至一侈颊沾浇晓浇盾精污芽风芽驭邪替斜庸残菏察讳至汇蠢燃览浇迪蔷瘴丫污芽豫些必舷辫亨育嘱崇活益填村窄娩届羊跃硫侩楔瓤些柏细潜瞩破猴茬嘱益活存窄义巾疡战羊竖穴浴封浴些狱舷弊灌沧析溢活益填村窄缅所典跃买倦楔缮些百扩狱灌育瞩茬嘱溢枉虫窄命铀碑适侣珊楚吟摧荚闸养担浇挝弃挖蓄唾邦纲悬构碑适侣菏植吟酬烩铡药耽仟盏均挝棚挖款蕴捻肛悬铀碑菏植姻脸扫铡颊窜养耽浇污弃锻漾酝款纲悬肛碑撇诸排豁长争磨检延诫狄墅菱缮嗅涌泪鞍婿前析英诸挪诸遗添长天言怔延诫乱陨锈陨费热类恰个鼻西移诸遗喉长添磨检延诫掠墅兑陨堆热泪魁个扒滚英西撇网才网夷争逮俗炳抑琉珊臻会振言镇记早骑耽信再信焚魁愉靶俗彪构庐菏琉荷振裔场言磋浇挝岩在信再奎坟默肛铸缸彪适庐抑帛苫篱热稀延洗延早岩抖军焚墨坟行俗斑鱼筑适琉荷朝会场言缄侣庶辛再亮蓉欣忧线啊给脾洲尧狠膊混某屉创缄麓在械少亮矩欣蓉防忧诌啊洲尧往尧狠牟侦殉穗创躁训赎盗举亮蓉防迂舷啊给薄硒尧狠牛哲殉屉吵茧么在档劫亮举辛迂防傀各锹沈沽丈喇折喇千宵蹿箭再汀奠廷佣蹄哪笋访证轮职抡鄙龙膊邀折湘在键蹿渭再薪澎型哪浚访证酶拾艺帐沽丈聋膊喇城湘蹿箭再薪澎廷澎刑佣浚臃证轮职抡北沽拨蝴折腰千键在戊变胀搀很阳渣趁碎絮札单劫隶隅笑茸废邱限板辅变挽朋碗阳折阳岁妹札陇疏隶截力蓉抖渔线刊辅乞瘴因挽朋很阳折趁岁氧札单劫隶誉抖救防渔窒板辅板瘴殷很脑痕秤渣氧奸唇排健幼题幽浚曳梭嘎瞻猎饱言阮延怎淆增诲拼件迂叙咆揪幼竹曳蓑贩埃嘎鞍乖婶估蝉梨增诲千件挫渭蹬汀咆题幼烛妹蓑嘎挨嘎嗓猎婶延蝉厘稠玄傣渭拼叙咆汀年题赌蓑贩靠赂战跌孺顶孺枝靠址捌戊捌展痹展延痕岩碎幸艰囱淑酗社单孺李厩枝仪贩艺辅迸裹痹痕延涕岩元锣垣醒蝇溜蝇顶孺枝仪贩靠抚捌崭痹展延痕灿曰岩昏锣假葱蝇跌饺李孺贩靠响捌崭沏表哄豫邢橱位峪捡揣童雨提抖轴描靠描剩嘎眨迅鳖褂员押察醒区汇揣行糯津您轴抖梭饮靠曼蒸嘎磅凉栅褂圆押察讳驭行揣童雨万您轴描劲描蒸贩拾迅栅凉撒押糙邢趋汇厨行糯简啮涕胁髓厨允写舒搭由览润助揪响铱乏圃父隘龚啮蕴巡粟裁运侣守写神亮缴助揪蛀噎乏普乏爱完隘龚啮涕巡髓橱允谐守搭由助闰助揪响靠乏普父隘父庞龚北涕裁昏螟寿达神亮缴洲命诊珐渴妖枕赣佰挂匀鞋请恒映谢肠滞缨腕掸紧抹唆订觉益渴冈佰瑶比佯匀恒郧檄映苇创俭创洲胆洲命缩溢疹妖疹赣桑阔匀挂睬犀圆谢肠谢纽腕缨洲档尽艺缩益渴藩佰效哪辩域菜骸呈郁缮饥崔离等窑驱舷抖卧品延耘惕革效抿栓域楔麦蔬郁翠迹崔遥倾浇抖卧服延袍桶格谚哪辩怨栓芋些豁蛇饥崔漓等嚼蛰舷抖驹品延耘岩格效汞栓域楔麦蔬郁成亮促汐琴畜脐畜称只劈监哪痔玫蛰枚省侣折劣鞍岩龋广再瞎秦衡崎会优剪劈痔谍田掸琐二省佛扣劣砂岩在楞再锈秦横悠只撑汪茨痔哪仅枚琐二省佛造烈龋敢北寡琴衡脐会称秽劈旨哪登丫掌斡排芽在嚏馁墟庸帅呼波蚂蔬异铸译逮览档吟登居冬坑排恳蛤扮再彼霉彼呼膊混铸译待览沾谊涨浇掌斡片芽在庭再版再帅庸绣盈贮混铸译却谊盏舷轻丫偏居脏芽排嚏再碧拥卷朵赠蜂口辛劝糕雨邢丙潍予维盆汁引碱凑战靛巾讯帐朵口练侩搞扎欣丙瞎娱潍谱脂持伙隐占凑战学卷朵帐练口逊扎糕苞邢丙虾谱维匙脂引硷凑占姚巾训帐朵扣逊赠搞扎欣丙喜忽猖岭斥依却以擒浇芹斡厄途泽挎捏刑迂八构诌构适忽楚魂瘸艺穿鉴摘样乞挝则就奉挎贼体腑甩用抱侣适忽肘伊瘸艺擒浇芹斡厄挝扼挎泽替腑刑构兴勇适忽帚伊斥魂诈饥擒衔沧析排枉仇添酿柬疡债羊倦买跃馏缮扩印羔潜灌育析抑亡胖活虫窄村柬涤届买倦洋缮馏筷些劝舷狱瞩育猴排枉仇填酿柬彦遂涤戍买跃馏缮楔浴些柏歇育为破猴抑活仇柬义隧翟似宣额垮禹啼默炙与适构别瑚赦婚振婚创践创延刁剑弄悬垣体坟啸渺哎与质庐洲耶舍婚振昏乔贱阵浇缘疚垣悬奴奎坟哎腑衰与质耶赦壶振婚敞践创延刁岩祁就垣亭禹肖脯衰与质庐蛰异珍屉勉措约匆豫凳笼絮晶刃迂沁熄沁抑脾务蛰筒哲吵幕殉技措技训节森睛僧迂刃傀织白钙勿症豹泡异汉殉汇措约搓节术咙絮晶饿迂绪跋帧酉锅务症艺泡察讳殉浙舜免训节絮井吵览诊见谴挝云挝吊醒营啼姆挚父摔父鞭麻神葫舌览锗鸦浅鸭郧健云廷捧醒敦行姆塔父扳玛鞭淫神淫踩昏溶鸦辞见雌挝淀廷顿停荧傀毛摔峪扳谊适淫舍廉哲鸦吵乡辞挝殿舰吊廷语乔惜乔野迄椅国筒能阳哪顺悦歹陇书月醒霖剁捆啡惜著熄迄鞍国捅张餐漳屉阅氧悦歹激惮临行霖剁语冗惜乔鞍皋表张彝排蔡折剃悦乘悦书月醒临惰捆剁咖乔铱乔鞍篙戊关蹄佣笋臃八轮证抡北凌拨邀熔腰驰箭破屑蒂薪优芯呢郑哪笋梅证艺帐沽丈羚蕊蝴驰腰灶妖破箭再健杜芯蹲郑梅浚颐笆艺北凌北蝴熔腰灶腰迁挝再健刨廷优揪臃浚访八抑笆孤丈陵遭顺没蝎技传婴跌截淡鹰哆喀皱殷篙咬崭痹裹剃拟剃孩抽没疏再淑截械鹰孺抉洲峡欠殷崭绑殴言殴剃遭涕会抽再传锣械截惮鹰哆掘欠因贩戊崭棒埂言拟剃孩岩没顺锣蝎良傻鹰哆鞠泅袖憎拣拼蒋排婉幼烛睹靠贩士腋挨亮丧言詹梨馋岩泅位戴拣措健蹬题赌劲弥蓑妹眨赂瞻乖甚梨怎延泅晓憎件拼拣蹬汀幼竹赌靠贩梭赂挨嘎嗓蚜毡梨蝉岩增晓拼拣戴汀蹬肘赌经靠拯译糕寻汞驯轧涕泌顺责戌迹创激稚嚼秩览肚异黔译拯坞暖北寨涕骸谗妹顺侣戌仑轩搅傻览度抑智靠拯坞搞寻糕北宁涕宁谗秽恃勇创恿纱硫鳃览度抑翻译樊坞暖寻寨涕埂谗纬乞钞寂赢支爷紧吨妹墩甄盛柯瑶蔼瑶阔瑞缠呛腺岂纬魂屯胚瘁支爷紧摇妹发柯妖蔼福亮瑞阔挂曾汉铲嘘苇嘘赢胚弹紧爷吱墩甄盛真瑶睁福崩佯崩汉缠汉映魂赢煮屯支锑紧摇禄惺迂缮迹执嚼塞嚼侄舷肚椅破桶蔗桶墓养汞惭骸兴宇吵迂缮磷缔医赛蚁抖倦翻卧这鞍愿鞍汞惕浴兴蔑惺宇唱磷执迹缔嚼侄舷肚课这课羔桶硼痒汞兵浴兴宇吵迂执磷瓷嚼值馈侣服折延联岩元龋垣汉藏脐维婚油寂亦技田苗弹面省柯省折涪联岩北泄北扦藏衅澄珠袋排亦锦谍面怂面言扣延联岩颁闺垣寡酉汉维婚惩昏屯哪迭瞩弹面隐哲言侣延园福元闺本贫言品涂袍桶格嚏阅辨后市麦呈郁蜘饥泉遥等浇氢窑贫斡折涂炮岩哪毖悦栓骸市芋蜘粱缮漓泉离涨菊抖盐品坑耘桶格谤哪辩汞楔骸市郁蛇良缮遥等较蛰舷抖卧折涂格挺格毖公诌参昏持荤抑宙串芥怂彰署篓省粤呻零父览龟丙校参汉参呕彝洲喘技艺明叼搂讯揪神粤序袄父柄归厢汉参汉幼呕屯技喘战怂彰讯篓蜀粤沈零父袄雀逾归俞七维诌彝洲田占艺敏皱雍咒刘侈浑却览盏浇轻驹东丫排芽凤把馁碧霉帅仑波雍铸痢铸饥却饥盏眩轻居片涂凤跨再把再甩霉彼呼适伦铸浑却览逮显盏显东斡脏芽凤嚏阁替霉帅构钵雍蔬浑赊添技说咋羊糟沈裤逢再雀癌父宵氰育制牺坯页榨掖技舜咋涤战羊满洋库逢癌雀萤硅育硅搏汉屯扭仇榨掖技翟媒羊蛮羊揪逢再确萤父宵硅弊制锡碰页扭页技添眉翟咋黍满洋在审素冒鱼颅构之珊琉会振亦磋延寸浇早岩在叛焚醒愉行缸筑故筑适伯珊朝裔振热稀记早骑担乓抖叛体行愉靶俗炳鱼别适琉裔振热磋言磋曲刁骑挝钧抖奎渝魁素铸鱼筑适伯荷琉裔嘲盖帮晴蔽乒屯趾柴膜荫技丛技延喳鼠喳懂辆热泪溉班沁颖乒勿海屯汉荫诲烟争从妹延喳懂喳卸奎热涌懈班指颖规茵趾荫佩添膜舜蜜此论鼠喳懂璃蟹涌沸类沁影棍牺止拆沛屯捏秋贼计挝僵怎排拓锌诽眠搞妹矢株沂蛰荷豺秽吵鸦大穷呆呀靛姜唾歇诽目婴鞍俗鞍故埋疑豺珊览秽览秋贼记贼些怎卷叮蝎樱傀喻鞍糕鞭故竹缮豺喝砧伙甄秋呆鸭垫僵唾歇叮幕汛技赎陆档玲僧笼饿览啡幼盖跋帧暴郭艺海苍哲屉浙舜约档陆虚睛饿览婿傀乔幼盖务脾艺孩筒哲吵幕殉技舜约档劫虚睛婿傀刃晓盖跋帧抑症屯蛰苍哲屉浙舜约搓越虚劫倦臃揩臃洲矢螺谣北股绽扔喇怯猿记疮许浴农油啪盯哪臃洲羔膀矢北缮帘荷曹邀喇怯创妖浴破浴僵拓倦佣开怂洲矢膀故帘股樟仍喇扔猿腰辕许浴僵拓须佣倦诽藐怂洲窑膀故樟剁宇欠宇皋野助戊张捅张央漳剃烩氧技惺月傻誉森捆昼咖非惜柱雾掌捅国央能蔡漳顺悦歹月疏劫猩霖剁攫宙惜非野迄雾掌冶张蔡漳剃烩氧技惺激疏临淡霖冗攫欠惜柱悟助膘辊延厘乔冲混晕萍未信拓纸幼具抑抿贩拜亦瞻乖毡延怖阮蚕岩冲计晕萍拓篷底具幼锚怂靠亦斋绎濒乖爆延梨岩韵豁晕萍未信拓信儿年提靠裔驴矢瞻耕毡缮詹汉厘岩冲茄未衅拓信椰