质量保证手册(TSG)

目录文件编号ZL/LKDT2012011001页码第1页共1页章节号标题TSGZ00042007备注001目录002发布令003质量保证手册修改记录表004术语和缩写21005体系的适用范围21006质量方针、质量目标11007公司概况008组织机构、质保体系、职能分配表12009法规、技术标准目录010管理职责1011质量保证体系文件2012文件和记录控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作业（工艺）控制7016焊接控制8017检验与试验控制12018设备和检验与试验装置控制13019不合格品（项）的控制14020质量改进与服务15021人员培训、考核及其管理16022维保过程控制17023执行特种设备许可制度的规定18024质量保证体系文件编号目录发布令文件编号ZL/LKDT2012011002页码第1页共1页本手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本手册根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行编制，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修、检验、试验和验收，使电梯安装、维修周期内的各个阶段都得到有效控制。本手册已编制完成现予公布。从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保安装、维修电梯安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立和实施，主持日常质量保证的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能，监督、检查各专业质控责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据特种设备安全监察条例，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作负全面责任。总经理2012年月质量保证手册修改记录表文件编号ZL/LKDT2012011003页码第1页共1页文件更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注术语和缩写文件编号ZL/LKDT2012011004页码第1页共1页041术语本手册采用如下术语1）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T70242008）042缩写1）条例国务院令第549号特种设备安全监察条例2）安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲（TSGT60012007电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSGT70012009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯和自动人行道（TSGT70052012）电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯（TSGT70062012）3）许可条件机电类特种设备安装改造维修许可规则（国质检锅2003251号）4）手册质量保证手册体系的适用范围文件编号ZL/LKDT2012011005页码第1页共2页051总则本手册按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）内容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007除热处理控制、无损检测控制、理化检验控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的A向顾客证实本公司有能力提供顾客和有关法律、法规要求的服务；B通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足顾客要求，增强顾客满意。3）范围A本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部包括政府部门、顾客、评审机构评价本公司满足顾客及法律、法规要求的能力；B本手册适用于公司各部门及电梯维修过程。052应用因本公司承担电梯维修业务，在电梯维修过程中无热处理、无损检测、理化检验过程，故本手册对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中设计控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制进行了删减；体系的适用范围文件编号ZL/LKDT2012011005页码第2页共2页053手册的更改与换版控制1）手册的更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。2）手册的换版周期为35年，在下列情况下可提前换版A手册所依据的质量保证模式标准换版；B公司组织结构发生重大变化；C公司的产品结构发生重大变化；D手册经多次修改，影响手册的使用；E管理评审认为有必要时。3）手册再版后按2进行发放，并同时收回旧版本。4）质量保证手册的版序分别为01、02、03、04质量方针、质量目标文件编号ZL/LKDT2012011006页码第1页共1页061质量方针科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求。062质量目标（1）大修工程一次交工验收合格率达到98；（2）大修工程交付及时率98。（3）顾客满意度90。本公司的质量方针体现了公司的宗旨和方向，包含了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架。为实现上述质量方针和质量目标，公司要求全体员工必须在充分沟通和理解的基础上进行贯彻和实施，坚决抵制违背质量方针的做法和行为，确保在公司相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需的可测量的内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。通过执行标准和持续改进活动，使质量方针得以实施，使质量目标得以落实。总经理2012年月公司概况文件编号ZL/LKDT2012011007页码第1页共1页公司概况武汉蓝康电梯专业维修有限公司，主要业务为电梯维修保养服务。经过多年的实践总结，在电梯方面具有丰富的技术积累，拥有一批技术领先、经验丰富的专业骨干，建立了严谨的质量保证体系。公司自2003年成立以来，我公司在省市各主管部门指导和支持下，不断发展并坚持科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求的质量方针。九年来，我公司为紫藤花园、紫竹园、紫薇花园、丰竹园、玉桥新都、天梨阁等小区电梯维修保养。公司现有员工22人，其中管理人员4人，中级职称2人，技术员工16人。经公司员工不懈努力，公司信誉不断提高。公司愿以诚信为本，在平等互利的合作基础上发展壮大，为社会提供优质、安全、满意的工程和服务。公司地址武汉市江汉区香港路241号公司电话02785353059公司传真02785499803EMAILLANKANGWY163COM联系人唐建平页码第1页共1页组织结构文件编号ZL/LKDT2012011008页码第1页共1页总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队质保体系文件编号ZL/LKDT2012011008页码第1页共1页总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队页码第1页共1页附质保体系任命书任命书经公司办公会提名，总经理批准，对质保体系责任人员任命如下卢瑞宁唐建平为质量保证工程师；李学峰为技术负责人；余晓琪为焊接责任人；余泰琼为检验责任人；涂志辉为计量责任人；沈一中为设备责任人；曾辉为安全责任人；余泰琼肖汉民为质检员；杨贻婷为档案资料责任人；肖玲为仓库管理责任人。特此任命。总经理2012年月附行政体系任命书任命书经公司办公会提名，总经理批准，对行政体系责任人员任命如下唐建平为质管部经理；沈一中为工程部经理；朱培红为财务部经理；陈家林为综合管理部经理余晓琪为维保队长。特此任命。武汉蓝康电梯专业维修有限公司总经理2012年月职能分配表文件编号ZL/LKDT2012011008页码第1页共1页职能部门体系要求总经理质管部综合管理部工程部维保队质量管理体系文件控制记录控制管理承诺以顾客关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源提供人力资源设施工作环境实现过程的策划产品与顾客有关的过程采购生产和服务的提供监视和测量装置控制测量、分析和改进监视和测量不合格控制数据分析改进说明为主要职能；为相关职能。法规、技术标准目录文件编号ZL/LKDT2012011009页码第1页共1页序号编号名称1国务院令第549号特种设备安全监察条例2TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则4TSGT60012007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲5TSGT70012009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯6TSGT70052012电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道7TSGT70062012电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯8国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则9GB/T7025132008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸10GB/T70242008电梯、自动扶梯、自动人行道术语11GB75882003电梯制造与安装安全规范12GB/T100582009电梯技术条件13GB/T100592009电梯试验方法14GB503102002电梯工程施工质量验收规范15GB89032005电梯用钢丝绳16JG1352000杂物电梯17GB168992011自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范18JB/T85451997自动扶梯梯级链、附件和链轮19TSGT50012009电梯使用管理与维护保养规则20TSGZ60012005特种设备作业人员考核规则管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第1页共9页11质量方针、目标111质量方针、目标内容见006章；112质量方针控制1本方针为制定和评审质量目标提供了框架；2各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行；3本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化。执行管理评审程序；4对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行体系文件控制程序。113质量目标分解综合管理部分解质量目标1电焊工、电工、维修人员等特殊工种人员持证上岗率达100；2）按计划培训人员合格率达90以上；3）档案管理准确率达100。质管部分解质量目标1外来图纸设计、审查正确率达100；2维修人员的技术培训计划完成率达100；3）确保每个工地都进行安装技术交底和工艺纪律检查。4电梯公司自检报告的错检项少于4项；5监视和测量装置按计划送检率达100；6）维修过程中关键工序、特殊过程检验率达100；7）不合格品（项）整改后检验率达100；8）安全监督检查率达100；工程部分解质量目标1单梯安装交付检验无关键项不合格,普通项不合格少于4项2全年电梯安装作业无安全事故；3安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100；管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第2页共9页4）按施工计划完工准时率达95以上；5）施工设备完好率达95以上。维保队分解质量目标1）持证上岗率100；2）全年电梯维修作业无安全事故；3）单梯年度换证检验无关键项不合格，普通项不合格低于4项12质量保证体系组织见008章13职责、权限131质量保证工程师及各责任人任命见任命书132总经理1321负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针与质量目标对公司的质量保证和产品质量、安全负全责。1322批准和颁布本手册，为质量保证体系配备足够的资源。1323任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够的权限。134质量保证工程师1341协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。1342负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照手册的规定进行监督和检查。1343组织贯彻、执行有关电梯的法规、标准、技术规定。1344严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和处理体系。1345定期组织质量分析、内部审核，负责管理评审文件的起草等管理评审的准备工作。1346坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。1347对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第3页共9页1348负责制定质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告，电梯现行法规、标准目录，公司必备的资源条件。1349领导各专业质控责任人开展工作，对各质控责任人之间有争议的问题做出裁决。13410审签产品质量证明文件。13411负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作，“换证申请”应在“安装改造维修许可证”有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出换证申请13412负责与质量体系相关事宜的对外联系。135技术负责人1351贯彻公司质量方针，持行国家技术政策和标准；1352建立健全公司技术标准，并在维修过程中推广应用；1353指导各质量责任人的技术工作；1354对接电梯维修过程中的技术工作负责；1355对产品图纸和技术文件进行审批；1356负责安装、维修施工方案的审批。136焊接责任人1361在质量保证工程师的领导下，负责贯彻执行焊接的法规标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，组织编制并审核本公司有关焊接的标准、制度，并监督其贯彻执行。1362参加编制、修订、贯彻手册焊接质量控制系统的有关内容和管理制度。1363编制电梯维修过程焊接指导书并监督其贯彻执行。1364负责焊工技术培训和考试工作。1365监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量保证，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。1366向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第4页共9页统与整个电梯维修过程质量控制系统的管理工作。137材料责任人1371在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。1372参加编制、制订、并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件。1373审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。1372参加编制、制订、并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件。1373审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。1374审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。1375监督检查材料系统的质量控制工作。1376负责对本系统质量控制职能人员进行培训。1377对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改计划。1378对原材料和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。1379对材料入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料批准入库，有权拒绝不合格材料入库和用于电梯安装维修上。13710监督检查材料管理制度的贯彻执行情况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制定整改措施。13711监督检查、指导并培训材料保管员、材料检验员、采购员的工作。138检验责任人1381在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第5页共9页待业标准、公司标准。1382负责组织编制电梯维修检验规程。1383对公司采购产品从材料入公司验收、材料发放、工序检验、外购件检验到维修最终检验，并对维修最终检验质量负责。1384对维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，做到违章必究。不合格产品不准进行维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，支持检验人员工作，有向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1385负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文件。1386负责维修过程关键工序的现场监督检查。1387负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。1388定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。139计量责任人1391在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工和报告工作。1392结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规标准要求。1393负责计量质量控制系统，切实贯彻执行手册及各项程序文件的规定并进行监督和检查。1394严格计量检定（校准）的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控制。1395定期组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1396坚持开展计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员的职责。管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第6页共9页1310设备责任人13101在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。13102组织制定安全操作规程并监督实施。13103积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力。13104组织制定公司设备更新计划，负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施。13105组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。13106对公司设备的完好和专管负责，满足电梯安装、维修的需要。13107负责设备报废的鉴别、审核工作。13108监督检查设备档案建档和保管。13109负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1311安全负责人13111负责组织新员工进行安全教育培训；13112负责对施工队进行安全技术交底；13113负责安全设施的控制及为各施工队配备安全设施、劳保用品及各安全标识牌；13114负责按安全文明生产管理制度、安全操作规程、安全管理制度及检查考核办法对各施工队进行检查；13115有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。1312仓库管理责任人13121按照作业文件当中的仓库管理制度、劳保用品管理制度执行。1313档案资料责任人管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第7页共9页13131按电梯档案管理制度执行。14管理评审141总则总经理每年年底或者次年年初主持召开管理评审会议，对质量保证体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量保证体系改进的时机和变更的需要，以确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。检验责任人负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。142评审输入管理评审的输入即管理评审的内容包括下列有关现行质量保证体系运行情况和改进机会的信息A质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；B体系文件定期评审的结果；C审核的结果；（包括第一方、第二方、第三方审核）D顾客反馈；（包括顾客满意程度和投诉情况）E质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；F产品的质量状况和质量趋势；G预防和纠正措施的状况；H前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；I可能影响质量保证体系系列化的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；J对有关产品、过程和体系改进的建议。管理职责文件编号ZL/LKDT2012011010页码第9页共9页143评审输出管理评审的输出包括了有关下列方面的决定和措施A对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；B质量保证体系及其过程有效性的改进；C与顾客要求有关的产品的改进；D资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。管理评审会议结束后，由检验责任人负责编写管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放至相关部门。相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划综合管理部负责对改进措施实施情况的跟踪和验证。具体按管理评审程序进行控制。15质量保证体系本公司根据特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求（TSGZ00042007、特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则（TSGZ00052007的要求及公司实际情况，建立符合本公司需要的质量保证体系文件。公司质量保证体系包括A第一层次文件质量保证手册B第二层次文件程序文件（管理制度）C第三层次文件作业（工艺）文件、记录等。质量保证体系文件文件编号ZL/LKDT2012011011页码第1页共1页21质量保证手册质量保证手册为本公司质量保证体系的纲领性文件；应包括1）术语和缩写；2）体系的适用范围；3）质量方针、质量目标4）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。22程序文件（管理制度）见程序文件（管理制度）目录23作业（工艺）文件和质量记录231内部作业（工艺）文件见作业文件目录232外来作业（工艺）文件见009章233质量记录见记录目录24施工方案241电梯维修施工方案应包括1电梯维修的控制内容、要求；2电梯维修过程中的技术要求；3电梯维修质量控制系统责任人员的职责及签字的要求。242施工方案的编织与审批见文件控制程序文件和记录控制文件编号ZL/LKDT2012011012页码第1页共1页31文件控制质量保证体系的文件皆按本公司编制的文件控制程序的要求予以控制,其主要内容包括A规定了各类文件的编号方法；B规定了各类文件的编写职责与审批权限,以确保文件是充分与适宜的C规定了文件的发放、更改、申领、保管与销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别，确保文件保持清晰、易于识别，并防止作废文件的非预期使用；D每年年底对文件进行定期评审，必要时予以修订以确保文件的持续适宜性；E规定外来文件的控制方法，如法律、法规、安全技术规范与标准、供方提供的型式试验报告、产品质量证明文件、资格证明文件及监督检验报告等。32记录控制记录是一种特殊类型的质量保证体系文件，它为电梯安装、改造、维修符合要求和质量保证体系有效运行提供证据。检验责任人负责确定并汇总本公司所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本本公司制定了记录控制程序，对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。合同控制文件编号ZL/LKDT2012011013页码第1页共1页公司编制了合同评审程序其内容包括41合同的分类合同分为常规合同和特殊合同两类，并规定了不同的评审方法。42合同评审的范围、内容包括法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件、安装周期、价格、材料供应等内容的评审。43合同评审中各责任人职责的要求。44合同签订、修改的要求。45合同评审记录按照合同的管理办法控制的要求。材料、零部件控制文件编号ZL/LKDT2012011014页码第1页共2页公司制定并执行材料、零部件控制程序确保采购的材料、零部件符合规定的要求。61供方评价611对整机的供方评价至少应包括以下内容1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）制造许可证；5）型式试验报告；6）技术能力；7）设备能力；8）检测能力等。612对安全部件的供方评价至少应包括以下内容1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）型式试验报告；5）技术能力；6）设备能力；7）检测能力等。613对其他的供方评价至少应包括以下内容1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；614评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进行一次年度评价。62材料、零部件检验材料、零部件控制文件编号ZL/LKDT2012011014页码第2页共2页621整机开箱检验检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。622安全部件检验检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。623主要材料检验（焊接材料）检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验。624经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。63标识631整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。632主要受力部件的焊接应有电焊工的钢印。64材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。65零部件代用651安全部件不准代用。652其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、质量保证工程师批准后方可代用。作业（工艺）控制文件编号ZL/LKDT2012011015页码第1页共1页71作业（工艺）文件分类本公司作业（工艺）文件有1）电梯工程安全操作规程；2）电梯维保作业指导书；3）自动扶梯自动人行道维保作业指导书；4）杂物电梯维保作业指导书；5）电梯年度自检报告；6）自动扶梯自动人行道年度自检报告；7）杂物电梯年度自检报告；72作业（工艺）文件控制作业（工艺）文件编制、审核、批准及发放按照文件控制程序进行控制。73作业（工艺）纪律检查作业（工艺）纪律按照作业（工艺）纪律检查考核制度进行检查和考核。焊接控制文件编号ZL/LKDT2012011016页码第1页共2页81焊接人员管理811焊接人员按照人员培训、考核及其管理进行控制812办公室应建立焊工档案。82焊接材料控制821焊材采购与接收焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接收焊材时，应检查包装的完好性及所采购的焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，全部合格方可接收。822焊材检验焊材到公司后，质检员进行检验，材料责任人确认后，方可办理入库手续。823焊材贮存焊材库应具备防潮、通风等功能，焊材应分区分类存放，且标识清楚、醒目，做到账、物、卡相符。824焊材烘干、发放、使用和回收1）焊材烘干焊材管理员应按焊材使用说明书对其烘干，且做好烘干记录。烘干设备必须完好，且定期检验。2）焊材发放焊工按照工作量大小填写领料单经焊接质控责任人批准后，到焊材库领用焊材，焊材管理员应做好焊材发放记录。3）焊材使用焊材领出后，必须存放在保温筒内，且不同型号、规格的焊材不得混放。4焊材回收未使用完的焊材电焊工必须及时将其返回仓库，焊材管理员做好焊材回收记录，并分区存放。83焊接过程控制831焊接评定1）焊接责任人组织编制焊接作业指导书，经焊接质控责任人审核，质量保证工程师批准后实施。2）焊工按照焊接作业指导书进行焊接，并做好焊接记录焊接控制文件编号ZL/LKDT2012011016页码第2页共2页3）焊接评定合格后焊接质控责任人组织编制焊接工艺卡，经其审核，质量保证工程师批准后以受控文件下发到各焊接场所。4）主要受力构件焊接前应进行焊接评定，对一般构件焊接时可以不进行焊接评定。832焊接1）焊接责任人组织焊工，进行培训，做好技术交底。2）焊工应严格按照焊接工艺卡进行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊缝时应对其进行标识，以便识别和追溯。4）每位焊工焊接完毕后，应做好焊接记录。833焊接检验焊接完工后，焊工对焊接表面质量进行自检合格后，交焊接检验员检验。834焊缝返修1）对表面质量不合格的焊缝部位，焊工应立即进行返修。2）焊工严格按返修工艺进行返修，返修后按标准要求进行重新检测。3）同一部位返修次数不宜超过二次。同一部位二次返修不合格需进行第三次返修者，则由质量保证工程师重新组织进行焊接工艺评定，编制返修工艺卡，审核后经总经理批准后实施。4）经三次返修仍不合格的产品作报废处理。84具体执行焊接过程控制程序。检验与试验控制文件编号ZL/LKDT2012011017页码第1页共1页121检验与试验作业文件1211检验与试验作业文件编制依据、内容、方法应符合相关安全技术规范及标准的要求。1212检验与试验作业文件有1）电梯维修检验规范；2）自动扶梯自动人行道检验规程。122过程检验控制维修过程每道工序都应进行自检，合格后方可进行下道工序；关键工序自检合格后应进行专检，专检合格后方可进行下道工序。123最终检验与试验控制每台电梯维修完毕后应按照相关作业文件试验条件进行确认，试验条件满足要求时进行整机检验和试验，自检合格后方可邀请当地特检所（院）进行监督检验。124具体按照检验与试验控制程序进行控制。设备和检验与试验装置控制文件编号ZL/LKDT2012011018页码第1页共1页131设备控制设备责任人根据“鉴定评审细则”、使用部门的要求及公司发展的需要提出设备申购，经总经理批准后由综合管理部负责采购。采购设备由综合管理部和使用部门共同验收，验收合格的设备由综合管理部建立设备档案，验收不合格的设备由综合管理部与供应商协商处理。设备责任人负责制定安全操作规程，使用部门必须确保按安全操作规程要求正确操作设备，同时按设备保养规程要求进行日常保养。对于不能或不能经济地通过修复达到使用要求的设备，可由设备责任人申请并经总经理批准后予以报废。具体按设备控制程序执行。132检验与试验装置控制检验与试验装置直接影响检验结果的正确性，为确保其检验结果的有效性及与检验要求的一致性，必须对检验与试验装置予以控制。要点如下1）实施必要的检验过程和配置必要的检验设备，并与检验要求相一致；2）适应检验与试验装置控制程序，对检验与试验装置加以管理；3）检验与试验装置应进行定期的校准和维护；4）当发现装置偏离标准状态时，应评价以往结果的有效性，并采取纠正及预防改进措施。5）应建立检验与试验装置档案。133具体按检验与试验装置控制程序进行控制。不合格品（项）控制文件编号ZL/LKDT2012011019页码第1页共1页公司质管部制订并实施不合格品（项）控制程序，防止不合格产品/工程项目的非预期使用或转序。对不合格产品/工程项目的有效控制应包括不合格产品/工程项目的记录、标识、存放、隔离、评审等。并通知有关部门。141不合格产品/工程项目的评审必须给出唯一的处置意见A退货进货检验发现不合格品，则通知供方给予退货处理；B报废质管部决定报废的不合格品，由技术负责人批准；若因报废产生重大损失应提请公司总经理批准后报废；C返工对于不合格产品/工程项目按要求进行返工，使其符合规定的要求，对返工产品/工程项目必须重新检验；D返修对不合格产品采取措施，使之满足预期的使用要求，返修产品也必须重新检验；E让步接收本公司对不合格产品/工程项目允许在满足使用要求的情况下让步接收，但必须呈报总经理批准。必要时经顾客批准。142保持客观证据以证明经返工或返修的项目已按照有关程序重新检验或测试。对不合格项目进行处理情况加以记录并妥善保存。143对于体系不合格，责任部门纠正后由技术质检部进行验证。144若出现重大不合格情况或大批量质量事故时，按质量改进控制程序执行。质量改进与服务文件编号ZL/LKDT2012011020页码第1页共3页151质量信息1511质量信息包括内、外部质量信息、质量技术监督局、监督检验机构及鉴定评审机构提出的质量信息。1512质量信息由综合管理部进行收集、汇总、分析、反馈，各责任部门或责任人进行处理1513对每台电梯维修完工后一次合格率、返工、返修率由技术质检部进行统计、分析，由工程部提出具体的预防措施，经责任人审核，质量保证工程师批准后组织实施。152质量改进1521纠正措施为了防止不合格的再次发生，促进质量保证体系有效性的持续改进，必须采取措施消除不合格发生的原因，在出现下列情况下必须实施纠正措施A同一供方同一产品或服务，连续两批（次）不合格时；B维修过程质量出现重大问题或反复出现同一类型一般问题时；C出现安全事故时；D顾客抱怨时；E内部审核发现不合格时；F管理评审发现不合格时；G其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况。针对上述各类不合格情形，有关责任部门首先必须评审不合格项，根据产品的不合格原因制定消除不合格措施，对措施实施情况进行跟踪记录。1522预防措施为促进质量保证体系有效的持续改进，必须针对潜在的不合格原因，采取相应的措施，预防不合格的发生。根据潜在问题的影响程度，评价采取措施的必要性，对措施实施情况进行跟踪记录，并评价所采质量改进与服务文件编号ZL/LKDT2012011020页码第2页共3页取预防措施的有效性。153具体按质量改进控制程序进行控制。154内部审核1541审核频次A内部质量体系审核每年至少一次，计划时间间隔不超过十二个月B质量保证工程师有权根据组织需要增加内审的频次。1542审核计划质管部负责编制内部质量体系审核计划，经质量保证工程师审核后，报总经理批准实施。1543审核准备A质管部依据审核计划，编制具体审核计划，下发审核通知，准备质量体系文件、表格，提供内审用；B组织审核组，由具有内审员资格的且与审核无直接责任关系的内部质量体系审核员组成；C质量保证工程师指定具备素质高，作风正派、协调能力强的内审员任审核组组长；D内审组长组织内审组成员学习文件，进行内审分工，编制内审检查表。1544审核程序A召开首次会议由组长主持，讲明内审目的、依据、范围、方式、安排。公司领导和被审核部门领导、联络员参加会议；B现场审核，如实记录审核结果；C被审核部门积极配合，对审核中审核出的问题，被审部门领导应确认签字；D审核组长编制审核报告，内审员填写不符合项报告；E未次会议，报告内审结果及改进建议；质量改进与服务文件编号ZL/LKDT2012011020页码第3页共3页F审核结束后，将审核中形成的记录送技术质检部汇总，整理后送质量保证工程师审核，总经理批准后，由技术质检部按规定发放范围编号、登记发给公司领导和被审核部门。1545审核跟踪责任单位接到“不符合项报告单”后，应及时分析原因采取措施，并将A信息反馈给质安部；B质安部有关内审员对责任单位的改进、纠正措施的执行情况进行落实，对所采取措施的验证和验证结果形成记录。1546内部审核所形成的记录由质安部保存。155具体参见内部审核程序156服务用户服务按维保过程控制程序进行控制人员培训、考核、及其管理文件编号ZL/LKDT2012011021页码第1页共1页161人员培训1611培训计划综合管理部编制培训计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后组织实施。1612培训内容培训内容应至少包括法律法规、安全技术规范、标准、质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件等。1613培训对象培训对象包括管理人员、技术人员、特种设备作业人员。162人员考核、管理按人员培训、考核、及其管理程序进行控制。163劳务合同公司与各责任人员、技术人员、特种设备作业人员必须签订正式劳务合同，期限一般不得少于1年。164应建立各责任人、技术人员、特种设备作业人员的员工档案。165具体参见人员培训、考核、及其管理程序维保过程控制文件编号ZL/LKDT2012011022页码第1页共1页171维保过程分类维保过程按照机电类特种设备安装、改造、维修许可规则附件5的要求分为重大维修、维修、日常维护保养。172维修过程控制1721电梯维修施工方案项目负责人按照合同、安全技术规范、标准及相关作业文件编制“电梯维修施工方案”、经安装责任人审核、质量保证工程师批准后实施。电梯维修施工方案内容至少包括工程介绍、项目负责人、技术人员、作业人员、使用的设备、工具、检验与试验装置清单、安全技术规范、标准及相关作业文件清单、作业计划、技术要求、安全要求、验收要求等。1722安全、技术交底安全、技术交底按人员培训、考核、及其管理程序对现场施工人员进行培训。1723维修过程安全检查维修过程安全按安全管理制度进行检查，如发生安全事故按，安全事故报告制度进行处理。1724维修过程具体按维保过程控制程序、电梯维保作业指导书进行控制，维保质量按安装、维保质量检查与考核制度进行检查与考核。1725保养过程控制电梯保养分为半月、季度、半年、年度维保，电梯保养具体按维保过程控制程序、电梯维保作业指导书进行控制。执行特种设备许可制度的规定文件编号ZL/LKDT2012011023页码第1页共3页181目的为严格执行电梯安装、维修许可制度，提高各类人员对执行法规、规定的思想意识，规定其行为准则。182范围适用本公司接受国家、省、市质量技术监督部门的安全监察和监督检验工作。183职责本公司接受质量技术监督部门的日常安全监察和监督检验工作，由质管部归口负责管理，综合管理部、工程部、维保部各安装队予以配合。184资格审查和产品质量监督抽查1841按照特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则、电梯监督检验规程的要求，本公司接受国家、省、市质量技术监督部门组织的电梯安装、维修资格审查、复查和产品质量监检，并按照批准的级别、类别、品种范围安装、维修电梯。1842接受国家、省、市质量技术监督部门组织的对本公司质量体系运行情况和产品质量情况的监督检查时，许可审查人员在执行安装、维修许可审查时，享有查阅有关程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。本公司应做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理、解决检查中发现的问题。185产品监督检查1851必须接受并密切配合监督检验机构对公司电梯安装、维修进行监督检验，为其提供方便的工作条件和必要的资料。1852监检人员有权根据特种设备安全监察条例、电梯监督检验规程的规定确定检查点，调阅与电梯安装、维修有关的文件、资料，自由出入与电梯安装、维修有关的工作区域或场所。1853对在资格审查、质量抽查、监督检查过程中提出的问题、意见和建议，本公司立即制订整改措施并限期完成。执行特种设备许可制度的规定文件编号ZL/LKDT2012011023页码第2页共3页186安装、改造、维修许可证的管理和使用1861电梯安装、维修许可证原件由公司指定专人保管，防止丢失和随意借出。由于业务关系需看原件时必须经管理者代表批准，由专管人员送达审阅后随即收回。1862因洽谈业务需要使用电梯安装、维修许可证时，只能使用其复印件，任何人不得将原件带出公司或转借其它人，一经发现严格查处专管人和责任人。1863电梯安装、维修许可证不得涂改、转让、转借，不得伪造复印，不得为其他企业产品出具“安装、改造、维修许可证”、产品质量合格证等虚假随机文件，一经发现严格查处责任人。1864电梯安装、维修竣工资料中附有“安装、改造、维修许可证”复印件，产品铭牌上应标注与“安装、改造、维修许可证”一致的制造企业名称、地址和编号。1865接受国家、省、市质量技术监督部门对“安装、改造、维修许可证”使用情况的检查并如实汇报。1866“安装、改造、维修许可证”有效期为4年，在有效期满6个月前由质安部向质量技术监督部门提出书面换证申请，经复审合格，批准后可以继续使用。1867企业如需增加许可的产品种类、级别、项目，应向质量技术监督部门提出新的书面申请。经受理、审查合格后，重新颁发新的许可证。1868企业发生如更名、产权变更、生产场地变更，发生主体材料、结构型式、产品规格等变更的，应及时向质量技术监督部门申报。187向用户提供产品随机文件的规定1871按照本公司电梯安装、维修许可级别，竣工时向顾客提供以下经监检确认的资料文件A产品总图、电气原理图；B产品质量证明书（包括产品合格证、材质证明、制造许可证复印件等）。C产品安全质量监督检验证书。执行特种设备许可制度的规定文件编号ZL/LKDT2012011023页码第3页共3页1872产品质量证明书、图纸、监检证书一式两份，正本交顾客，副本本公司存档，保存期不少于4年。质量保证体系文件编号目录文件编号ZL/LKDT2012011024页码第1页共4页1、质量保证手册ZL/LKDT201201111目录ZL/LKDT201201100112发布令ZL/LKDT201201100213质量保证手册修改记录表ZL/LKDT201201100314术语和缩写ZL/LKDT201201100415体系的适用范围ZL/LKDT201201100516质量方针、质量目标ZL/LKDT201201100617公司概况ZL/LKDT201201100718组织机构、质保体系、职能分配ZL/LKDT201201100819法规、技术标准目录ZL/LKDT2012011009110管理职责ZL/LKDT2012011010111质量保证体系文件ZL/LKDT2012011011112文件和记录控制ZL/LKDT2012011012113合同控制ZL/LKDT2012011013114材料、零部件控制ZL/LKDT2012011014115作业（工艺）控制ZL/LKDT2012011015116焊接控制ZL/LKDT2012011016117检验与试验控制ZL/LKDT2012011017118设备和检验与试验装置控制ZL/LKDT2012011018119不合格品（项）的控制ZL/LKDT2012011019120质量改进与服务ZL/LKDT2012011020121人员培训、考核及其管理ZL/LKDT2012011021122维保过程控制ZL/LKDT2012011022123执行特种设备许可制度的规定ZL/LKDT20120110232、质量程序文件CX/LKDT201201221文件控制程序CX/LKDT201201200122记录控制程序CX/LKDT201201200223管理评审控制体系CX/LKDT201201200324人力资源控制程序CX/LKDT201201200425实现过程的策划程序CX/LKDT2012012005质量保证体系文件编号目录文件编号ZL/LKDT2012011024页码第2页共4页26与顾客有关的过程控制程序CX/LKDT201201200627采购控制程序CX/LKDT201201200728进货检验和实验程序CX/LKDT201201200829物资的验证、贮存和维护程序CX/LKDT2012012009210物资的交接和发放程序CX/LKDT2012012010211产品标识和可追溯性程序CX/LKDT2012012011212产品搬运、贮存和防护程序CX/LKDT2012012012213施工过程控制程序CX/LKDT2012012013214工程交付程序CX/LKDT2012012014215过程检验和试验程序CX/LKDT2012012015216工程交付程序最终检验和试验程序CX/LKDT2012012016217检验、测量和试验设备控制程序CX/LKDT2012012017218检验和试验状态控制程序CX/LKDT2012012018219质量记录控制程序CX/LKD