内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告报告编号编制审批二O一七年五月十八日有限公司【2017】09号关于开展2017年内部审核工作的通知各部门根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。附件2017年内部质量体系审核实施计划表综合部201704252017年度内部质量体系审核计划表月份时间过程123456789101112市场营销C1报价及项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制造C5产品交付C6顾客反馈处C7基础设施管S1监视和测量资源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11分析评价M3领导作用M1策划M2改进管理过程M6管理评审M5内部审核M4计划实施已经实施编制日期2017/4/25批准日期2017/4/252017年内审实施方案1、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。2、评审依据1ISOIATF169492016标准2公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3国家相关法律法规3、评审范围1质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门综合部、品质部、技术部等。2公司汽车产品四、审核组成员A组质量负责人B组管理负责人五、时间安排内审时间2017年5月16日内部审核日期安排表CHQP3501审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组830内审组首次会议，对内审工作进行部署。AB领导作用M1管理者AB策划M2管理者AB分析评价M3管理者AB管理评审M5管理者AB900内部审核M4管理者AB1000市场营销C1市场部B1000报价及项目确定C2市场部A1030订单管理C3市场部A1030设计开发C4技术部B1100采购控制S5采购部A1100顾客反馈处理C7市场部B1130客户满意度测量S11市场部B1130产品制造C5生产部A1300产品防护S8仓储A1300产品交付C6仓储市场部B1400产品服务和放行S9品质部A1400基础设施管理S1人资部B1430不合格品控制S10品质部A1430人力资源管理过程S3人资部B1500生产设备管理S6设备部B1500工装管理S7设备部A1600监视和测量资源管理S2品质部A1600文件记录管理S4品质部B1630改进管理过程M6管理者AB1700审核组沟通会AB1111730总结会AB注各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期/20170425批准/日期/20170425六、评审要求1各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。附件1内审检查表2内审报告3不符合工作报告内审首/末次会议签到表表单编号CHQP3505会议名称首次会议末次会议时间2017年5月16日830分签名职务签名职务内审首/末次会议签到表表单编号CHQP3505会议名称首次会议末次会议时间2017年5月16日1730分签名职务签名职务不合格项分布表编号CHQP3506NO001过程条款市场营销报价及项目确定订单管理设计开发产品制造产品交付顾客反馈处理基础设施管理监视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户满意度测量分析评价领导作用策划改进过程管理评审内部审核851618221合计2编制/日期2017年5月17日内部质量审核不符合项报告编号CHQP3507NO01受审核部门设备部受审核过程工装设备管理审核组B审核日期2017516不合格事实陈述无关键设备品备件清单。不符合标准条款8516条。不合格类型一般严重审核员/日期20170516部门负责人/日期20170516不合格原因分析我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。部门负责人/日期20170516纠正措施计划组织对相关人员学习基础设施控制程序及公司相关的标准等。并建立关键设备品备件清单。部门负责人/日期20170517纠正措施完成情况1已经提交相关整改措施方案；2已确认整改方案，并限期整改中。部门负责人/日期20170517纠正措施的验证整改完成，建立关键设备品备件清单审核员/日期20170518内部质量审核不符合项报告编号CHQP3507NO02受审核部门市场部受审核过程报价及项目确定审核员AB审核日期20170516不合格事实陈述查无合同评审记录。不符合标准条款822条。不合格类型一般严重审核员/日期2017516部门负责人/日期20170516不合格原因分析工作疏忽，报价后无客户反馈信息。部门负责人/日期20170516纠正措施计划实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。部门负责人/日期20170517纠正措施完成情况3已经提交相关整改措施方案；4已确认整改方案，并整改完成。部门负责人/日期20170518纠正措施的验证已进行客户反馈信息并记录审核员/日期20170518內部质量体系审核报告审核目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。审核依据IATF169492016标准以及公司现行的质量手册、程序文件等相关文件。法律法规等，及公司各项计划受审核部门管理层、技术部、质量部、办公室、商务部、生产部等审核组成员A组B组审核日期2017年5月16日审核结论被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需采取有效的纠正措施。报送总经理/管代报告发送主送被审核部门一、不合格数量、分布、性质统计情况公司于2017年5月16日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此次涉及审核部门有技术部、质量部、生产部、市场部、人力资源部、设备部等部门，经过一天的内部审核，共发现2个不合格项。二、审核概况|公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2016年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。三、审核结果1有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；2部分资料还存在缺项、漏项等现象，影响可追溯性；3个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；4有些部门职责要持续不断修订完善；四、薄弱环节分析及质量体系改进意见1各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；3体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；4质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；5各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩