16949 审核检查表空白

MAJMINCP1是否明确了文件的审核权限询问文管人员，查阅文件2正使用的文件是否按规定的权限由适当人员进行了审批抽查3种不同类别的文件3是否明确了文件的编码原则询问文管人员，查阅文件4正使用的文件是否按规定的编码原则进行了编号抽查3种不同类别的文件5是否对文件的更改进行了规定询问文管人员，查阅文件6文件更改是否按规定的方法进行了更改抽查3份更改的文件7文件的分发回收是如何管理询问文管人员，查阅文件8是否按规定的方法对文件进行了分发回收抽查35份文件分发回收记录9过期的文件是如何处理询问文管人员，查阅文件10外来文件是如何管理询问文管人员，抽查3份外来文件11是否有保留外来文件的分发回收记录询问文管人员，查阅记录审核结果备注内部审核查检表受审核过程文件和资料审核员审核日期审核组长审核内容序号审核方法审核发现MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP1是否针对所有要求的产品实施了APQP策划产品清单/APQP策划书2在产品实现的策划中是否以多功能小组的方式进行多功能小组成立书3多功能小组是否包括了公司的质量、生产、工程人员多功能小组4APQP策划中是否包含各项工作的进度要求和责任人APQP策划书5是否按APQP策划的要求完成了各项工作APQP策划的各个文件6在进行APQP策划时是否充分考虑了顾客的需求顾客的图纸、合约、订单/顾客额外的要求/APQP策划7如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列入到APQP策划的时间计划中新增设施设备清单/APQP策划8是否在合同接收之前进行产品制造可行性承诺小组可行性承诺9在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标过程目标，如过程能力、生产力、成本、效率等目标10是否确定产品和过程的特殊特性特殊特性是否考虑顾客的要求特殊特性清单11特殊特性的标识是否和顾客的标识一致特殊特性清单及其标识12是否在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等相关技术文件内特殊特性的标识13是否完成产品的制造过程流程图流程图是否说明了生产和检测工位的顺序过程流程图14是否完成平面布置图并进行场地有效性分析平面布置图15是否由多功能小组完成PFMEAPFMEA16制作PFMEA时是否考虑类似零件的FMEAPFMEA内部审核检查表受审核过程APQP审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE2OF4MAJMINCP内部审核检查表受审核过程APQP审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注17FMEA中是否对已发生事件进行了评审是否借助顾客反馈的问题PFMEA18对高风险顺序数的过程或项目是否已计划并采取了纠正措施PFMEA19采取纠正措施时是否优先考虑了防错的方法纠正预防措施单20当纠正措施完成后是否由小组重新评估了S、O、D及风险顺序数PFMEA21在确定失效模式的后果时，是否考虑了对后续工序及最终顾客的影响PFMEA22所描述失效的起因和机理，是否可以控制或可以改善PFMEA23PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致PFMEA/过程流程图24PFMEA的完成及各措施的实施是否在关键日期之前PFMEA25是否针对产品的特殊特性完成了初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划26是否在试生产前完成了试生产控制计划试生产控制计划27试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出试生产控制计划/PFMEA28在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法试生产控制计划/过程流程图29过程中适用的统计工具是否包含在控制计划中试生产控制计划30是否针对控制计划中涉及到的测量系统制定测量系统分析计划MSA分析计划31试生产的日期是否与顾客沟通并与顾客的开发进度保持一致顾客沟通记录（回答的内容）32试生产的时间和数量是否满足PPAP的要求试生产记录MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE3OF4MAJMINCP内部审核检查表受审核过程APQP审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注33是否验证过程策划时输入的目标，如过程能力、成本和生产率的结果。过程能力、成本分析、生产率的分析结果报告34是否按初始过程能力研究计划完成了特殊特性的初始过程能力研究CPK、PPK结果35初始过程能力研究的结果是否满足要求CPK、PPK结果36不足的初始过程能力是否制定的纠正措施计划计划是否确定相关的责任人和完成时间纠正措施计划37纠正措施计划是否优先考虑防错的方法纠正措施计划38初始过程能力研究时是否进行合理的抽样抽样计划39是否按MSA计划的要求进行适当的测量系统分析MSA结果/MSA计划40进行测量系统分析时测量过程是否按“盲测”的方式进行询问测量过程41进行MSA的人员是否经过相关的测量操作的培训，并有能力进行测量操作询问操作人员、查培训记录42进行MSA的人员是否是实际操作测量仪器的人员询问、查看名单43MSA的结果是否证明测量系统是有能力可以进行产品分析和过程分析MSA结果44能力不够的测量系统是否有相应的纠正措施措施及结果45是否完成PPAP的所有资料和样件并提交顾客批准PPAP46是否进行试生产总结，总结是否考虑了试生产中出现的问题和量产时所需的措施试产总结报告47是否制定量产控制计划量产控制计划48制定量产控制计划时各过程的控制是否优先考虑防错的方法量产控制计划MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE4OF4MAJMINCP内部审核检查表受审核过程APQP审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注49量产控制计划是否考虑FMEA、试生产控制计划、和试生产总结的输出量产控制计划/试生产控制计划/试生产总结50顾客要求时，量产控制计划是否由顾客批准量产控制计划51量产控制计划中是否包含适当频率的全尺寸检验量产控制计划52量产控制计划中是否包括每一个过程适用的统计工具量产控制计划53量产控制计划是否和过程流程图相一致并考虑了FMEA的输出过程流程图/FMEA/控制计划54实际的生产操作是否实施过程流程图和控制计划生产现场/过程流程图/控制计划55当过程不满足要求时是否实施控制计划中的反应计划生产操作/生产记录/控制计划56是否按控制计划中规定的统计工具来控制过程SPC控制图57是否定期统计过程能力的结果CPK结果58实施控制图的人员是否清楚统计的基本概念如变差、控制、能力、过度调整等。询问59实施控制图的同时是否记录了一些重要的过程变化如物料、人、机器等的变化过程记录60实施和分析控制图的人员是否清楚地知道如何分析受控和不受控的图形询问分析人员、观察控制图61是否采取措施对过程进行持续改进，以增强CPK和其他过程能力措施记录62是否有建立紧急应变计划紧急应变计划MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE5OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE6OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE7OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE8OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE9OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE10OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE11OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE12OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE13OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE14OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE15OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE16OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE17OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE18OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE19OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE20OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE21OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE22OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE23OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE24OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE25OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE26OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE27OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE28OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE29OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE30OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE31OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE32OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE33OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE34OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE35OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE36OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE37OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE38OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE39OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE40OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE41OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE42OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE43OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE44OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE45OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE46OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE47OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE48OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE49OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE50OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE51OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE52OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE53OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE54OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE55OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE56OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE57OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE58OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE59OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE60OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE61OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE62OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE63OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE64OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE65OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE66OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE67OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE68OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE69OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE70OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE71OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE72OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE73OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE74OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE75OF4MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE76OF4SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改进项目PAGE77OF4MAJMINCP1是否收集并整理供货商及其所供物品的资料供货商明细及供货清单2是否按公司要求制定开发、评审和定期评审供货商的准则定期评审准则是否考虑供货商提供产品的质量、交付、因供方交付、品质问题引起的超额运费客户投诉等询问采购人员，查阅记录3供应商是否进行第三方认证是否以符合ISO90012000为第一步，符合TS16949为目的，进行供货商的质量体系开发符合TS16949要求的供货商一览表、供货商的体系证书、供货商质量体系开发计划4是否对供货商实施开发、评审及其结果如何是否进一步得到指定人员的批准供查商调查问卷、访厂记录、供货商评审报告、合格的供货商一览表5对合格的供货商是否实施定期评审评审结果如何，是否将评审结果反馈给供货商达不到要求时是否采取适当的措施及其结果如何供货商整体表现评估、供货商周期评审记录、纠正及预防措施报告6是否保持评价结果及评价引起的任何必要措施的记录以上各记录7在顾客指定的供方时，是否按要求从顾客指定的供方采购客户批准的供方清单内部审核检查表受审核过程供应商控制审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP1是否进行生产实现过程的策划控制计划/其它策划结果2是否为生产提供适当场地、机器、设备及人员生产现场/控制计划3所有影响质量的操作人员是否在上岗前受过培训上岗证、培训记录4所有操作工位是否有适用的作业指导书作业指导书是否和控制计划规定的内容一致作业指导书/控制计划5是否按策划的要求进行了适当的过程检测和试验并保持记录过程检验记录6是否按策划的结果对生产线配备了足够的辅助工具或其它查看现场7作业指导书中是否标识产品的特殊特性相关工位的操作人员是否清楚特殊特性标识及其含义作业指导书/询问操作人员8生产过程中是否有效地执行了过程流程图和控制计划，包括不合格发生时的反应计划过程流程图/控制计划/生产实施及记录9是否按控制计划的要求在生产过程中用控制图进行过程控制控制计划/控制图10作业人员是否按作业指导书的要求进行了作业查看现场11生产现场是否整洁部门负责人是否进行都督现场12是否对生产现场的环境进行了控制出现异常，是否有采取相应的行动查看记录13是否制定电力供应、人力资源、关键设备、配件及市场退货的偶发性事故的应急计划事故发生时是否启动应急计划应急计划内部审核检查表受审核过程产品实现审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP内部审核检查表受审核过程产品实现审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注14出现过程更改如作业流程、方法、材料、设备，技术部、生产部是否填写过程更改记录过程更改记录15生产部在更换产品、材料变更，设备、工模、夹具更换或调整、制程变更是否填写首检通知单首检通知单16生产中经检验有质量问题，该段时间生产货品、生产中不良品标识同原合格货品是否有效隔离生产中不良品标识17针对制程中的不合格是否召开专题改善会义，并跟进会议记录18是否进行了各种生产数据的统计如，生产效率、设备使用率、过程的合格率等。统计结果是否表明过程得到有效执行统计数据/趋势图19当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应的纠正措施统计数据/趋势图/相关措施20当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时，是否采取相应的预防措施统计数据/趋势图/相关措施MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP1生产技术人员是否制定设备保养周期及设备清单含精度高等级设备清单2是否制定每类设备主要保养方法查看文件3技术员是否负责日常保养/调整工作是否填写完整，且挂于相应的设备上设备点检表4设备故障如何进行维修请修单，检修单，维修履历表5是否建立年度统计维修工时/机器故障停机工时是否分析原因是否改善设备稼动率统计/设备检修单6维修不合格或无技术条件修复的设备如何做报废处理报废设备的记录7所有设备是否有适当标识其状态设备上标识8新设备是否及时更新设备清单设施一览表9是否建立主要设备预防维护计划是否进行年度维修保养设备维护保养记录10是否有界定关键设备是否有建立关键设备的维护目标当未达成既定的目标，是否有采取相应措施设备清单查找记录易损件管理清单12是否利用设备的维护保养记录及相关的维修记录进行设备的预见性维护设备的维护记录/相关的维护计划13是否有足够的人员和资源进行工装的设计、管理和维修工作职责或询问14工装管理是否建立清单工装清单11设备中常用的易损零件是否定出“易损件贮存水平”内部审核检查表受审核过程基础设施审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP内部审核检查表受审核过程基础设施审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注15工装的设备是否有最新版本的图纸或相关的设计资料图纸、设计资料16易损工装是否制定贮存水平及更换计划易损工装的强制性更换计划17工装制造/管理、技术培训、人员补充、易损件更换计划,是否保证档案及记录记录18是否在生产之前进行工装准备工装是否有进行标识生产现场的工装种类、数量、状态19报废的工装是否有进行清楚的标识和隔离查看现场20外发加工的工装是否对供应商进行了管理询问工装采购人员MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP1部门各级员工工作职责是否明确是否理解公司质量方针品质方针、目标2部门内及部门间是否将与质量有关的信息（如客户工程更改、客户投诉等）得以传递和沟通联络单/内部网/邮件3是否清楚了解客户查询时的所有要求并将此讯息、图文正确清晰地传递给相关部门TS产品是否有客户特别要求图纸/规格/特殊要求4工程部在评估生产能力时,是否充分考虑了品质、工艺、物料、量具、辅料等合同评审单5营业担当是否对其成本、交期、订购量、交付方式进行预估分析非常规性材料或机物料有否考虑其交付日期合同评审单6报价单有否经指定人士复核、审批后传给客人合同评审单7客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内容一致并在规定的时间内发出报价单/订单8生产管理确认交期时,有否正确考虑LEADTIME并在规定时间内回传联络单9营业担当是否根据生产计划的交货期对订单作最终评审对不能满足客人要求情况下作相应处理,并在规定时间内将已审批的“订单”发给客户确认公函/确认后的订单10有否充分理解客户交期要求,并留适当宽限期确认后的订单11营业是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生产管理生产通知单（营业）12有否正确使用”客户来电订单记录”客户来电订单记录13在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并作相关记录合同评审单/公函内部审核检查表受审核过程顾客要求审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目内部审核检查表受审核过程顾客要求审核员审核日期审核组长公函订单15因客户原因引起更改业务部有否通知相关部门,并作相应记录订单/联络单16对于客户取消订单情况是否有同客人讨论对已生产货品作出相应处理处理记录17所有合同及其各种记录表是否分类存盘并按规定时间保存订单相应表格18仓储人员有否按顾客要求方式安排发货给客户装运通知是否及时发出,资料是否准确装箱单19TS产品有否达成100的准时交付目标有无额外运费记录对于未准时交付情况,有否分析原因并采取改进措施额外运费记录/改进措施20是否有将客户投诉及时反馈给相关部门作分析改进并作好如补货等相关跟进工作入库不良通报/纠正预防措施指令单/顾客信息反馈表因组织内原因引起更改有否按规定时间发出“公函”有否得到客户确认且在原订单上修改并经营业主管签字确认14MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目MAJMINCP1是否编制各职位之入职要求及职责查看文件、用工申请表2是否编制全公司整体之培训计划定期检讨计划是否适当3是否按规定的时间对年度培训所规划的内容进行了培训4各部门培训是否按培训计划指定负责人负责审核是否更新培训记录培训计划、培训记录5新员工是否经过用人部门及行政部面试必要时是否进行适当考试职位申请表，面试记录表6新进员工是否接受入职培训岗前培训后是否进行试工培训OJT培训表、培训考核记录表7调职、升职、年度、试工转正是否进行评估员工表现评估表8所有的培训是否评估其有效性并保留记录培训效果评价表9特殊工序人员是否进行培训是否持证上岗注塑作业人员10驾驶员、计量员、电工是否取得相应外训合格证书外训合格证书11是否建立适当的员工激励和授权员工激励方案及实施记录12是否有进行每年一次的员工满意度调查是否进行问卷的收集和满意度的评价、纠正措施员工满意度调查表、问卷统计表、满意度统计表、整改计划、满意度调查总结报告年度培训计划，培训记录内部审核检查表受审核过程培训审核员审核日期审核组长序号审核内容审核方法审核发现审核结果备注MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司MAJ严重不符合MIN一般不符合CP持续改善项目SGS04101（040222）世信科技（无锡）有限公司SGS