物流装备公司新增特种产品生产线可行性研究报告综合稿

大连中集物流装备有限公司新增特种产品生产线可行性研究报告大连中集物流装备有限公司二零一一年七月第一部分概述一、项目背景和规划依据（一）、立项背景大连中集物流装备有限公司位于大连保税区IIIB2号，2005年正式在保税区建成投产，主要经营国际贸易、转口贸易，物流装备的设计、制造、销售及相关技术咨询、物流装备相关零部件、钢结构的制造安装业务及其他相关服务。公司由中国国际海运集装箱集团有限公司和中集控股BVI有限公司共同投资，注册资本1400万美元，投资双方各占50股份。公司截至目前共投资建设生产线三条，进行GP、合成橡胶和IBC等产品的生产，产品基本全部出口。大连中集物流装备公司自成立之后始终保持良好的发展态势，2010年实现产品销售48万余台，销售额达11亿美元，实现利润1000万美元，实现利税人民币9,253万元。随着公司业务的不断发展，现有厂房及产能远不能满足生产和经营需要，具体表现在1、现有车间没有特种物流产品生产场地，铁路场地现在也不能借用，没有生产场地，无法实现订单生产。大连中集物流装备现有生产线主要用于常规主流产品的生产，已没有场地和资源供特种物流产品制造使用。物流装备公司现有3条生产线，用于生产批量大，且需要连续生产的托盘箱及IBCS产品，包括GP箱、合成橡胶箱及IBCS三类产品。GP产品生产线设计产能1300台/天，通过部分工序双班、优化生产流程、增加工作时间等方式，现在日产能提高到2000台，基本达到极限。2010年，该线完成GP箱产销量37万余台，全年几乎连续生产，另，该生产线完全是流水线作业方式，专用性非常强，工位布置紧密，也无法挤出空间，或将其他产品挪至该生产线生产。合成橡胶线该线生产传统托盘箱产品，每年订单稳定，产量也很大，每月都有订单生产。另一方面，该线设计产能双班600台/日，通过流程优化等已将产能提高到双班750台/日，达到极限产能，无法用于其他产品生产，2010年实现销售10万余台。IBCS及其他产品线用于生产IBCS罐及其他托盘等产品。每年产量较稳定，2010年实现销量1500余台，加之GP修箱业务的启动，生产线部分仅余的小部分空间已用来布置修箱，车间也已没有可借用场地。2、随着铁路板块管理的实施和其自身经营的需要，不能再共享铁路公司的生产场地和部分设备，没有了生产场地和相关必须设备。为满足订单生产，充分利用资源，减少投入，近年来近海等特种物流产品均利用大连中集铁路装备公司闲置场地和设备进行生产。主要通过现场简单布置的焊接和简易工装完成焊接和组装，其他如打砂、喷漆等工序则利用铁路公司设备完成。2010年年底，铁路公司分立，为摆脱经营困境，铁路公司目前也开始进行特种产品生产，这使得大连中集物流不能再使用其场地，加之其现有的构架生产，相应打砂、喷漆设备也由于生产的冲突无法共用。现有车间没有空闲场地可供使用，借用铁路的生产场地也不能再使用，为完成现有特种物流产品生产，避免利润流失，必须新建生产车间。3、现有订单生产无法满足。通过近年来生产与经验积累，特种物流产品是一种高附加值的产品，2010年实现利润200余万美元，贡献达20之多，且目前公司特种物流产品订单交期已排到年底。但一直以来大连物流的特种物流产品均是分散生产，加之借用铁路场地，不能对其场地布局进行大的改动，因此，始终处于没有固定车间，没有专用生产线，完全零敲碎打的状态下艰难生产，加之特种物流产品规格截然不同，生产效率及强度很大，带来产品交期难保证、工时高、劳动强度大、安全隐患多、成本高等一系问题。虽然特种物流产品业务拓展有力，销量逐年增加，但鉴于逐台生产，效率低，无法保证交期，公司不得不放弃了很多接单机会，2010年仅SWIRE一个客户至少就损失销售额300万美元左右，同时，低效率断续生产带来的高成本也使得公司在承接订单时，丧失了大厂应有的竞争优势，丢失了很多订单。鉴于上述，为保证现有订单生产和后续接单及业绩提升需要，新建一条柔性特种产品生产线已非常必要，这也是构建未来持续增长的业绩增长点的硬件保证。为此，在现有厂区内新建特种物流产品生产线被提上日程。二、对策为了保持物流装备公司长期发展和竞争力，保障今后两年业绩增长要求，并兼顾未来生产任务的完成，新建特种物流产品生产车间，适当增加部分设备，通过合理规划、调整，建设一种柔性特种物流产品生产线。项目规划简介通过规划，实现如下配置（1）新增生产厂房根据工序规划及资源情况，计划新建一个长180米，宽34米，面积为6120平方米的特种物流产品生产厂房。（2）增加部分特种产品生产设备通过对现有特种物流产品焊接设备的优化、调整，形成基本的焊接、组装、完工流水作业，同时增加打砂、喷漆等必须工序设备。（3）增加配套设施污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间等辅助设备、设施。三、规划依据和原则根据满足未来两年托盘箱业务发展需要，兼顾长远，本着节约、适度的投资原则新建特种产品生产车间，并对生产布置进行规划、调整，以建立一条柔性特种物流产品生产线，满足订单需求。此次生产线的规划将本着如下原则（1）整体满足特种物流产品专业化生产；（2）根据生产批量增加资源配置，由临时、分散、低效生产方式逐步向集中高效方式过渡；（3）充分考虑生产线的柔性。四、规划范围1、特种产品线各种近海产品、移动加油站、特种海洋服务罐、可移动式罐柜、常压危险化学品罐等特种物流产品，也将为日本震后重建提供相关产品。2、工序包括特种产品部件、总装组装焊接，打砂喷漆，美妆，完工，内部装修。3、配套设施污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间等辅助设备、设施。五、规划报告简要说明（一）、规划具体位置及说明1、项目选址于大连保税区IIIB2号，拟建于大连中集物流装备有限公司的大保国用（2006）第14005号产权证所属的工业用地。该地块现有堆场与IBCS车间之间有部分空地，面积可用来建设该项目，不需重新购置土地。2、新生产线包括特种产品焊接生产线、涂妆生产线、完工生产线及污水处理站等部分辅助设施和公共设施等。3、在规划区域内，厂房按南北向排列；新车间用地西侧与IBCS车间毗邻，东侧靠近标箱堆场及办公楼，在车间的两端和两侧留有充足的绿化地。（二）、规划投资期间本着节约的原则，根据需求实施投资。本次投资规划，满足2011年及未来两年市场产能需求。（三）、生产组织方式及产能1、此车间只进行部件的组装及整箱焊接和表面处理工作，包括打砂、喷漆，零部件的加工在利用公司原有其他车间生产，不需额外进行投资。2、建成后，将达到单班生产能力20台（件或座），总体年生产能力达到6000台（件或座）/年。（四）、关键工序自动设备选型1、为了保证质量和生产的稳定，减少人为因素影响和对作业人员技能的过多依赖，降低劳动强度，部分关键工序采用自动化焊接设备，并委托专业厂家和机构设计和论证，包括自动喷漆，已经过其他工厂使用验证，完全符合生产要求。（五）、方案拟订及评审1、公司成立专门项目组，对新建特种产品生产线发展需求进行规划设计，包括生产工序、设备配置等方面进行了多次讨论。2、在规划评审期间，项目组成员充分讨论了外协资源、现有物流装备生产线设备的利用，以及与标箱资源的共享等方面，并对关键工序的自动设备从技术、工艺及工序能力方面做了初步评估和论证。3、公司内部经过多次讨论、评审和征求意见，又与设计院方面进行了多次交流沟通后确定初稿，包括生产组织方式及方案。经评审后，确定此方案。4、近海等特种物流产品经过5年多的实际生产，积累了大量的生产经验，其他特种产品的生产规划来源于实际生产经验及优化。第二部分特种产品生产线规划方案一、投资概算序号项目名称建筑面积（）厂房概算人民币万元）设备概算（人民万元）1特箱生产车间612015302污水处理站、茶水间、卫生间205823整箱焊道打砂线1274特箱涂妆线830135移箱设备676新增空压机387新增吊车828新增油漆泵309新增空气储罐2810新增空气干燥机611电力配套44012污水处理站3013除尘设备150小计161218029314其他及不可预见费用400万15投资总额约3800万人民币二、总体布局（一）、布局详见发送的布局图（二）、占地面积序号项目名称占地面积（）1特箱生产车间61202辅助设施2053总建筑面积6325辅助设施面积是污水处理站、卫生间、茶水间等。（三）、生产线作业人员序号车间名称人员数1焊接车间主线1202表面处理车间辅线503其它304合计200（四）、电、气用量类别焊接、完工车间涂妆车间辅助设施合计输电总功率（KVA）1350730/2080压缩空气用量M3/MIN525/30混合气用量M3/MIN25/25三、布局细述（一）、特种产品生产线1、组成部件生产线、组合生产线、表面处理生产线和完工生产线。布局详见图2、工艺流程分析本项目的生产工艺主要是开卷（方管锯切）冲压加工部件组焊总装焊接无损检测打砂喷漆烘干检修内装发运。详见总布局图中的工艺流程3、布局依据1）特种产品市场调研报告。2）特种产品制造工时统计。3）主要参考的产品图纸。4、生产线工序节拍及设备工装配置1）底盘组焊1）按传动方式可分为零部件使用起重机吊运。整箱横移采用链板式运输机。整箱纵向移动使用轨道方式。2）生产线作业人员需求见下表人员技能数量（名）电焊工80其它工种120合计2005、投资概算（1）投资概算经初步估算，本项目总计约需投资3,800万元（人民币叁仟捌佰万元整），详见下表序号项目名称建筑面积（）厂房概算人民币万元）设备概算（人民万元）1特箱生产车间612015302污水处理站、茶水间、卫生间205823整箱焊道打砂线1274特箱涂妆线830135移箱设备676新增空压机387新增吊车828新增油漆泵309新增空气储罐2810新增空气干燥机611电力配套44012污水处理站3013除尘设备150小计161218029314其他及不可预见费用400万15投资总额约3800万人民币（1）设备该项目的主要生产线设备包括有打砂线、喷漆设备、焊机、吊车等，具体设备情况及数据见下表。序号名称型号数量1整箱焊道打砂线1条2移箱设备10条2喷涂预热、预涂站1座3中间漆喷涂站1座4烘干1（中间漆烘干）1座5面漆喷涂站1座6烘干2（面漆烘干）1座7分色站1座8沥青漆喷涂站1座9水密试验站座10新增空压机MM2501台11新增吊车10吨/5吨23共计5台12新增油漆泵301/45146共计10台13新增空气储罐4M3（11共计2台14新增空气干燥机40M3/MIN1台15电力配套1套16焊机85（2）厂房面积180346120，按2500元/计算。（3）辅助设施包括污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间、茶水间等辅助设备、设施。分类数量投资费用（人民币万元）污水处理站设备130除尘设备1套100茶水间、卫生间、污水处理站20582合计212（4）电力配套电力总需求为2080KVA，考虑其他未计需求，实际按120裕度即2500KVA的配套标准做投资概算。其中变压器、车间内部配线及配电柜等设施预算为RMB4，400，00000民币。第三部分概算依据一、资源共享在新厂规划方案中已包含的原材料储存、前期加工车间和设备及其他公共设施等利用物装公司资源共享。二、充分利用物流装备公司原有设备除必须的设备外，本次新建特种产品生产线将充分调配利用物流装备公司原有设备，主要是空压机站、保护气站、焊机、部分工装等设备设施等，并尽可能减少同时生产时，特种物流产品对其他生产线的依赖和影响。三、厂房建筑标准均采用轻钢架式结构，房顶采用彩涂压形钢板，主厂房吊车起吊高度按9米计,投资费用按2500元/计算；其他辅助设施按4000元/计算。四、投资概算经初步估算，本项目约需投资3,800万元（人民币叁仟捌佰万元整），详见下表序号项目名称建筑面积（）厂房概算人民币万元）设备概算（人民万元）1特箱生产车间612015302污水处理站、茶水间、卫生间205823整箱焊道打砂线1274特箱涂妆线830135移箱设备676新增空压机387新增吊车828新增油漆泵309新增空气储罐2810新增空气干燥机611电力配套44012污水处理站3013除尘设备150小计161218029314其他及不可预见费用400万15投资总额约3800万人民币第四部分环境和生态影响大连中集物流装备有限公司主要从事托盘等物流装备生产，本次新建车间主要用来生产特种物流产品，车间的工序流程包括焊接、组装、完工及打砂、喷漆。其中油漆我们将采用美国威仕伯的水性油漆施工工艺进行生产。项目建成后生产期间对环境的影响主要包括焊接烟尘、废水、固体废物、废气。1、焊接烟尘焊接烟尘主要是一些金属氧化物，新项目将采用网格除尘系统，通过吸风罩将含有烟尘的空气吸入除尘系统，经过多级网络净化器除尘后排放，可以满足车间空气中电焊烟尘卫生标准GB161941996的规定。2、废水关于废水主要有生活废水和工业废水，其中（1）生活废水产生的生活废水主要是清洁卫生用水，废水系统按国家标准设置相关设施，废水最终排放到市政污水管网。（2）工业废水本项目设计为零排放工厂，工业废水产生主要是涂妆线漆雾处理系统产生的废水，通过新建污水处理站对其处理并循环使用，不对外排放。3、噪声关于噪声项目噪声主要来源于设备运行、砂轮磨削作业、工件传递过程等，生产车间采取减震、降噪等措施；对使用砂轮机的工位进行集中管理，建造专用的打磨房，通过隔音、吸音技术，集中治理噪音，确保厂界噪声达到GB1234890工业企业厂界噪声标准类标准，对周围环境不会造成太大影响。4、固体废物（1）固体废物主要是金属及非金属废料等，我公司将送往有资质的固废处理企业进行回收处理，不会对环境造成二次污染。（2）油漆废渣涂妆过程通过水旋式等漆雾处理系统处理将漆渣与水、空气分离，形成固态漆渣；污水处理站对系统中产生的固体废渣进行压缩、打包，最终排放到市环保局指定的有资质的固体废料处理场。5、废气新项目采用水性油漆作为施工作业用漆，由于水性油漆用水代替有机溶剂，生产过程中产生的废气不含有机溶剂，只是雾化的漆渣与空气的混合物，通过水旋式等漆雾处理系统处理后将漆渣与空气分离；排出的气体对人体无害，对周围环境无影响。第五部分财务投资分析一未来两年物流装备公司市场情况根据未来两年市场预测，在2011、2012年，托盘箱业务量与销售额将仍有较大幅度增长，预计2011年销售额将较2010年增长约18，达到13亿美元左右，预计2012年销售额将达15亿美元以上，较2010年增长约36。二特种物流产品投资项目利润情况根据特种物流产