煤炭建设工程(安装)质量技术资料管理评定与评级办法_标准表格

案号安装单位工程施工技术归档资料第卷工程图片编制单位编制日期密级保存期限共卷第卷安装单位工程施工技术资料组卷目录质量管理资料一、开工准备阶段技术文件质管安NO11、单位工程质量监督登记表质管安NO112、单位工程开工报告质管安NO123设计交底、图纸会审记录质管安NO134、单位工程施工组织设计或施工技术措施质管安NO145、技术（安全）交底记录质管安NO15二、单位工程质量评定资料质管安NO21、单位工程质量检验综合评定表质管安NO212、单位工程质量保证资料核查表质管安NO223、单位工程观感质量评定表质管安NO234、分部工程质量检验评定表质管安NO245、分项工程质量检验评定表质管安NO256、单位工程竣工报告质管安NO267、单位工程竣工验收证书质管安NO278、监理单位工程质量评估报告质管安NO289、勘察设计单位工程质量检查报告质管安NO2910、建设单位工程竣工验收报告（验收纪要）质管安NO21011、监督单位工程质量等级认证书（工程质量监督报告）质管安NO211三、工程质量事故、质量问题处理资料质管安NO31、建设（监理）单位通知、指令及处理结果资料质管安NO312、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料质管安NO323、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料质管安NO33质量保证资料1、机械加工类材料合格证及试验报告质保安NO12、电气仪表类材料合格证及试验报告质保安NO23、智能控制类材料合格证及试验报告质保安NO34、设备合格证质保安NO45、设备试（检）验报告质保安NO56、焊接焊缝、焊材检查记录质保安NO67、制作、防腐、保温安装记录质保安NO78、探伤检验报告质保安NO89、锚固力试验报告质保安NO910、材料（设备）代用单质保安NO1011、随机技术文件质保安NO1112、设备开箱检查及零部件清点记录质保安NO1213、工程定位测量记录质保安NO1314、设备基础检查记录质保安NO1415、基础垫铁布放质保安NO1516、二次灌浆检查及砼强度试验报告质保安NO1617、隐蔽工程检查验收记录质保安NO1718、结构吊装记录质保安NO1819、中间验收记录质保安NO1920、排水管路灌水、通水试验记录质保安NO2021、管路试压检查记录质保安NO2122、阀件试压检查记录质保安NO2223、压力容器耐压试验记录质保安NO2324、特种设备性能检测报告质保安NO2425、接地电阻测试记录质保安NO2526、绝缘电阻测试记录质保安NO2627、机械设备试验、调试、试运转记录质保安NO2728、电气设备试验、调试、试运转记录质保安NO2829、智能控制系统试验、调试、试运转记录质保安NO2930、空、重载调试记录质保安NO3031、施工组织设计、施工措施、作业规程质保安NO3132、施工及质量自检记录质保安NO3233、施工图质保安NO3334、设计变更通知单质保安NO3435、竣工图质保安NO35质管安1质量管理资料一开工准备阶段技术文工程名称施工单位（共五项）质管安1一、开工准备阶段技术文件目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO11质量监督登记表/2质管安NO12开工报告/3质管安NO13设计交底、图纸会审记录/4质管安NO14施工组织设计或施工措施/5质管安NO15技术（安全）交底资料/质管安11质量管理资料一、开工准备阶段技术文件1单位质量监督登记表工程名称施工单位质管安11单位工程质量监督登记表单项工程名称编号单位工程名称工程地点工程量工作量（万元）计划开工时间计划竣工时间监理单位名称施工单位名称资质等级资质等级职务姓名职称证书编号职务姓名职称证书编号项目总监项目经理监理工程师技术负责人监理工程师专职质检员勘察设计单位检测单位名称资质等级检测资质编号职务姓名职称证书编号计量认证证书编号勘察项目负责人设计项目负责人建设单位名称职务姓名职称证书编号项目负责人技术负责人工地代表建设单位（公章）项目负责人联系电话达竹矿区建设工程质量监督站审核意见（公章）质量监督工程师200年月日注本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、质监站各一份质量管理资料一、开工准备阶段技术文件（2）单位工程开工报告工程名称施工单位质管安12单位工程开工报告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号计划开工日期实际开工日期施工单位名称工程造价万元工程简要内容及工量施工单位（公章）年月日监理单位（公章）年月日建设单位（公章）年月日本表参照煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法编制，如有调整可增加栏目质管安13质量管理资料一、开工准备阶段技术文件（3）设计交底、图纸会审记录工程名称施工单位质管安13设计交底、图纸会审记录单位工程名称主持单位负责人参加单位及人员建设单位设计单位监理单位施工单位图纸名称存在问题及意见解决意见设计单位（签章）年月日建设单位（签章）年月日监理单位（签章）年月日施工单位（签章）年月日质管安14质量管理资料一、开工准备阶段技术文件（4）施工组织设计或施工措施工程名称施工单位质管安15质量管理资料一、开工准备阶段技术文件（5）技术（安全）交底记录工程名称施工单位质管安15技术（安全）交底记录单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底内容说明交底人年月日接受人年月日质管安2质量管理资料（二）单位工程质量评定资料工程名称施工单位（共十一项）质管安2一、单位工程质量评定资料目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO21单位工程质量综合评定表2质管安NO22单位工程质量保证资料核查表3质管安NO23单位工程观感质量评定表4质管安NO24分部工程质量评定表5质管安NO25分项工程质量检验评定表6质管安NO26单位工程竣工报告7质管安NO27单位工程竣工验收证书8质管安NO28监理单位工程质量评估报告9质管安NO29勘查、设计单位工程质量检查报告10质管安NO210建设单位工程竣工验收报告（纪要）11质管安NO211单位工程质量等级认证书12质管安21质量管理资料二、单位工程质量评定资料（1）单位工程质量综合评定表工程名称施工单位质管安21单位工程质量综合评定表工程名称施工单位开工日期年月日竣工日期年月日项次检验项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共分部其中优良分部优良率指定分部质量等级2质量保证资料评定共核查项其中齐全项基本齐全项3观感质量评定应得分实得分得分率评定等级施工单位工程负责人（签章）年月日监理单位总监（签章）年月日建设单位项目负责人（签章）年月日质管安22单位工程质量保证资料核查表序号资料名称资料编号份数核查情况1机械加工类材料合格证及试验报告质保安NO12电气仪表类材料合格证及试验报告质保安NO23智能控制类材料合格证及试验报告质保安NO34设备合格证质保安NO45设备试（检）验报告质保安NO56焊接焊缝、焊材检查记录质保安NO67制作、防腐、保温安装记录质保安NO78探伤检验报告质保安NO89锚固力试验报告质保安NO910材料（设备）代用单质保安NO1011随机技术文件质保安NO1112设备开箱检查及零部件清点记录质保安NO1213工程定位测量记录质保安NO1314设备基础检查记录质保安NO1415基础垫铁布放质保安NO1516二次灌浆检查及砼强度试验报告质保安NO1617隐蔽工程检查验收记录质保安NO1718结构吊装记录质保安NO1819中间验收记录质保安NO1920排水管路灌水、通水试验记录质保安NO2021管路试压检查记录质保安NO2122阀件试压检查记录质保安NO2223压力容器耐压试验记录质保安NO2324特种设备性能检测报告质保安NO2425接地电阻测试记录质保安NO2526绝缘电阻测试记录质保安NO2627机械设备试验、调试、试运转记录质保安NO2728电气设备试验、调试、试运转记录质保安NO2829智能控制系统试验、调试、试运转记录质保安NO2930空、重载调试记录质保安NO3031施工措施、作业规程质保安NO3132施工及质量自检记录质保安NO3233施工图质保安NO3334设计变更通知单质保安NO3435竣工图质保安NO35质管安23质量管理资料二、单位工程质量评定资（3）单位工程观感质量评定表工程名称施工单位质管安NO23单位工程观感质量评定表单位工程名称序号项目标准要求标准分实得分1机房布置及卫生布置符合设计要求，机房（硐室）清洁，无灰尘、杂物及油污。12管线布置美观、整齐、符合设计及标准要求。13密封性能密封完好，无渗漏，符合标准要求。154照明硐室照明灯具完好，布置符合设计及标准要求15设备铭牌标志及零部件完整，表面无磕碰、损伤，符合设计及标准要求。26试运转运转正常，符合标准或技术文件要求35合计10注室（硐室）外管路、缆线、井筒装备及井架不做观感质量评定；施工单位自评时，应有三人以上参加（包括质检部门人员）；竣工验收时，应由建设、设计及施工单位各派一人参加；实得分相加与标准分相加之比得分率，每一工程有几项时，按几项的实得分与标准分相比；序号码26除一般观察外，可按本标准规定对外观可见部分进行实测实量检查。质管安24质量管理资料二、单位工程质量评定资料4分部工程质量评定表工程名称施工单位质管安NO24分部工程质量评定表单位工程名称分部工程名称分部工程性质评定等级序号分项工程名称合格优良性质备注123456合计优良率评评定等等均级施工单位技术负责人工程负责人年月日核评定等等均级监理（建设）单位总监理工程师（项目负责人）年月日注分部工程性质是指该分部工程为主要分部工程或一般分部工程质管安25质量管理资料（二）单位工程质量评定报告（5）分项工程质量评定表工程名称施工单位质保安NO25分项工程质量检验评定表单位工程名称分项工程名称分部工程名称分项工程性质项目质量情况123保证项目4质量情况项目12345678910等级123基本项目4实测值（MM）项目允许偏差（MM）123456789123允许偏差项目4项目质量情况1竣工图2施工技术措施3施工及质量自检记录质量保证资料4保证项目检查项，合格项基本项目检查项，其中优良项，优良率允许偏差项目实测点，其中合格点，合格率检查结果质量保证资料符合要求评定等级工程负责人年月日、班组长年月核定等级监理工程师（负责人）年月日日质管安NO26质量管理资料二、单位工程质量评定资料（6）单位工程竣工报告工程名称施工单位质管安NO26工程竣工报告注本表由施工单位在工程完工后填写，证明具备竣工验收条件。单位工程名称施工单位名称建安工程量竣工日期施工单位质量验收意见项目经理（签字）年月日单位负责人年月日施工企业（公章）本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督单位各一份。质管安NO27质量管理资料二、单位工程质量评定资料（7）单位工程竣工验收证书工程名称施工单位质管安NO27单位工程竣工验收证书工程名称工作量工程类别工程量建设单位设计单位监理单位施工单位开工日期竣工日期工程内容及质量验收评定情况验收意见年月日参加验收人员施工单位（公章）工地代表设计单位（公章）驻工地代表监理单位（公章）工地代表建设单位（公章）工程负责人质管安NO28质量管理资料二、单位工程质量评定资料（8）监理单位工程质量评估报告工程名称施工单位质管安NO28工程质量评估报告注本表由监理单位在工程完工后填写，证明工程项目已完成施工合同的全部内容、工程质量符合工程技术标准规定、具备竣工验收条件。本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、监督单位各一份。单位工程名称监理单位名称建安工程量竣工日期监理单位质量验收意见总监理工程师（签字）年月日单位负责人（签字）年月日监理单位（公章）质管安NO2质量管理资料二、单位工程质量评定资料（9）设计单位工程质量检查报告工程名称施工单位质管安NO29工程质量检查报告注本表由勘察设计单位在工程完工后填写，证明工程满足设计文件要求、设计变更内容已在该工程项目上得以实现。如果勘察、设计不是一个单位，应各自分别填表。本表一式四份，建设单位、监理单位、勘察设计单位、监督单位各一份。单位工程名称勘察设计单位名称勘察设计日期竣工日期勘察设计单位质量验收意见项目负责人年月日单位负责人年月日勘察设计单位（公章）质管安NO210质量管理资料二、单位工程质量评定资料（10）建设单位工程竣工验收报告工程名称施工单位质管安NO2101工程竣工验收报告单位工程名称建设单位名称竣工验收时间年月日质管安NO2102单位工程名称勘察单位名称设计单位名称监理单位名称施工单位名称工程开工时间年月日工程竣工时间年月日建安工程量工程概况工程竣工验收意见质量等级质管安NO2103注本表由建设单位在工程竣工验收时组织填写，证明工程符合竣工验收条件，可以投入使用。表中验收人员签字均须本人签字，不得打印和复印。本表报质量监督站一份。验收组职务姓名工作单位技术职称单位职务组长副组长验收组成员竣工验收人员签字建设单位项目负责人建设单位（公章）质管安NO211质量管理资料二、单位工程质量评定资料（11）单位工程质量等级认证书工程名称施工单位质管安NO211煤煤煤炭炭炭工工工业业业建建建设设设工工工程程程单位工程质量认证书单项工程名称单位工程名称工程类别工程性质认证等级XX矿区建设工程质量监督站质管安NO2111此表由建设单位填写此表由建设单位填写单位工程名称资金来源建设单位项目负责人设计单位资质工地代表监理单位资质总监施工单位资质项目经理设计工程量完成工程量开工日期竣工日期工程内容及技术特征验收人员签名建设单位验收评级意见建设单位（公章）年月日质管安NO2112此表由矿区站质量监督工程师填写（设备安装、矿建工程）注1、本表由建设单位和矿区质监站填写，一式四份，交建设单位二份、施工单位一份、存档一份。2、工程类别填矿建、土建或安装。3、工程性质填主要工程或一般工程。质量核查结果1、分部工程共分部，合格分部，优良分部，优良率。2、质量控制（保证）资料共项，基本齐全项，齐全完整项。（或审查符合要求项，经核定符合要求项。）3、质量观感评分，应得分，实得分，得分率。工程质量认证等级。认证意见主任工程师审核站长签发认证组人员（签名）组长成员兖州矿区建设工程质量监督站（公章）年月日质管矿NO3质量管理资料三、工程质量事故质量问题处理资料工程名称施工单位四、工程质量事故、质量问题处理资料目录序号资料编号资料名称份数/页数备注1质管安NO31建设（监理）单位通知、指令及处理结果汇总表/2质管安NO32工程质量监督站通知、通报、检查意见汇总表/3质管安NO33工程质量事故报告、处理措施、处理结果汇总表/456789101112质管安NO31质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料1、建设（监理）单位通知、指令及处理结果资料工程名称施工单位（共三项）质管安NO311监理工程师通知单工程名称编号致事由内容项目监理机构总/专业监理工程师日期XXX建设监理协会印制质管安NO312监理工程师通知回复单工程名称编号致（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后,已按要求完成了工作，现呈上，请予以复查。详细内容承包单位项目经理日期复查意见项目监理机构监理工程师日期质管安NO32质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料1、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料工程名称施工单位质管安NO33质量管理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料（1）工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料工程名称施工单位质管安NO331工程质量事故报告报告单位事故发生时间工程名称事故发生地点施工单位事故造成损失设计单位事故造成死亡建设单位监理单位施工情况及主要原因采取措施报告单位负责人报告人报告日期年月日质管安NO332工程质量事故处理记录表建设单位单位工程名称监理单位事故发生时间设计单位事故造成损失施工单位主要责任单位施工情况事故原因处理结论建设单位（签章）年月日监理单位（签章）年月日设计单位（签章）年月日施工单位（签章）年月日（签章）年月日填表人年月日质量保证资料（35项）工程名称施工单位质保安NO1质量保证资料1、机械加工类材料合格证及试验报告（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO11（应增加合格证汇总表）机械加工类合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安NO2质量保证资料2、电气仪表类材料合格证及试验报告（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO21电气仪表类合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安NO3质量保证资料3、智能控制类材料合格证及试验报告（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO31智能控制类材料合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安NO4质量保证资料（4）设备合格证工程名称施工单位质保安NO41设备合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验委托单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安NO5质量保证资料5、设备试（检）验报告（见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO6质量保证资料6焊接焊缝、焊材检查记录工程名称施工单位质保安NO7质量保证资料7制作、防腐、保温、安装记录工程名称施工单位质保安NO8质量保证资料8、探伤检验报告（见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO9质量保证资料9、锚杆抗拔力检测报告工程名称施工单位质保安NO91锚杆支护抗拔力检测记录工程名称施工单位检测单位设计抗拔力检查序数及部位序号部位测点部位检测结果（KN）判断检测日期123检测人员签字施工单位年月日监理（建设）单位年月日注若本表填不下可增加续表质保安NO10质量保证资料10、材料（设备）代用单工程名称施工单位质保安NO101材料（设备）代用单单项工程名称单位工程名称施工单位名称设计单位名称材料代用原因相关图纸编号代用内容施工分包单位负责人日期审核结果总包单位负责人监理工程师建设单位代表年月日年月日年月日质保安NO11质量保证资料11、随机技术文件工程名称施工单位质保安NO111随机技术文件资料汇总表序号随机技术文件名称资料数量存档单位保管人日期12345678910111213141516质保安NO12质量保证资料12、设备开箱检验报告工程名称施工单位质保安NO121设备开箱检验报告工程项目名称设备/材料名称供货厂商名称参加检验人员年月日名称份数页数接存单位装箱单合格证说明书随机文件图纸包装、铭牌等标记核对设备、附件、备品备件、附属机具的数量、规格、型号核对主要结构尺寸、安装尺寸核对检验内容物品外观质量检验检验结论建设单位监理单位总包单位分包单位供货厂商质保安NO13质量保证资料13、工程定位测量记录工程名称施工单位质质质保安NO131工程定位测量记录单位工程名称总包单位分包单位定位测量依据测量结果及示意图建设单位签字年月日监理单位签字年月日测量人签字年月日校核人签字年月日质保安NO14质量保证资料14、设备基础检查记录（按设备基础图作竣工图）工程名称施工单位质保安NO141设备基础检查记录工程项目名称第页共页设备基础名称设备位置号施工分包单位参加检验人员年月日检验内容简图检验情况描述检验结论建设单位年月日监理单位年月日总包单位年月日安装分包单位年月日土建分包单位年月日质保安NO15质量保证资料15、基础垫铁布放工程名称施工单位质保安NO151基础垫铁布置表年月日工程名称垫铁材料工程部位垫铁编号平垫铁尺寸层数斜垫铁尺寸总高度记录人监理质保安NO16质量保证资料16、二次灌浆检查记录及强度试验报告（见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO161二次灌浆检查及砼强度试验记录分项工程名称单位工程名称设备规格型号设备位号设备生产厂家出厂日期序号检查项目质量标准检查结果1设备安装前，混凝土基础二次灌浆处应剁成麻面，并在灌浆前用水冲洗干净2放置垫铁部位垫铁与基础面应接触良好3灌浆时必须捣固密实，基础螺栓严禁产生歪斜4二次灌浆所有砂浆或混凝土的强度等级应比基础的混凝土强度等级高一级施工单位检查结果符合标准质量检查员技术负责人年月日监理单位验收意见监理工程师（建设单位技术负责人）年月日质保安NO17质量保证资料17、隐蔽工程检查验收记录工程名称施工单位质保安NO171隐蔽工程检查验收记录工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及说明检查验收意见施工单位（章）质量检查员施工技术负责人年月日监理单位（章）验收人员年月日建设单位（章）验收人员年月日质保安NO18质量保证资料18、构件吊装记录工程名称施工单位质保安NO181构件吊装记录工程名称施工层段施工单位轴线及坐标施工图号构件合格证标号吊装机具吊装日期构件名称型号安装位置安装标高搭接长度固定方法连接处接缝端头处理质量情况施工班（组）工程技术负责人质量检查员记录（章）年月日质保安NO19质量保证资料19、中间验收记录工程名称施工单位质保安NO191中间验收记录单位工程名称分部工程名称总包单位分包单位检查内容验收意见验收单位建设单位年月日监理单位年月日总包单位年月日分包单位年月日质保安NO20质量保证资料20、排水管路灌水、通水试验记录工程名称施工单位质保安NO201排水管道灌水和通水试验记录单位工程名称总包单位分项工程名称分包单位环境温度试验日期管段名称及编号灌水高度（M）灌水时间检查方法检查结论施工单位监理（建设）单位试验人年月日质检员年月日监理工程师年月日建设单位工地负责人年月日质保安NO21质量保证资料21、管道试压检查记录工程名称施工单位质保安NO211管路试压检查记录分项工程名称施工单位试验压力（设计压力PMPA）试验日期年月日管路编号12345规格（MM）试验介质试验压力MPA试验时间间隔时间MIN压降MPA标准间隔时间MIN1010101010标准压降MPA结论施工单位监理（建设）单位试验人年月日质检员年月日监理工程师年月日建设单位工地负责人年月日质保安NO22质量保证资料22、阀件试压检查记录工程名称施工单位质保安NO221阀件试压检查记录分项工程名称施工单位试验压力（设计压力PMPA）试验日期年月日阀件编号12345规格（MM）试验介质试验压力MPA试验时间间隔时间MIN压降MPA标准间隔时间MIN1010101010标准压降MPA结论施工单位监理（建设）单位试验人年月日质检员年月日监理工程师年月日建设单位工地负责人年月日质保安NO23质量保证资料23、压力容器耐压试验记录（见技术监督局检验报告）工程名称施工单位质保安NO24质量保证资料24、特种设备性检测报告（见检测单位的试验报告）工程名称施工单位质保安NO25质量保证资料25、接地电阻测试记录工程名称施工单位质保安NO251接地电阻测试记录工程名称施工单位分项工程名称监理（建设）单位仪表型号日期接地类型防雷接地保护接地重复接地静电接地其它123456组别及实测数据（）78910系统设计要求测试结论施工单位监理（建设）单位测试人年月日专业质量检查员年月日项目专业技术（质量）负责人（公章）年月日监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）（公章）年月日质保安NO26质量保证资料26、绝缘电阻测试记录质保安NO261绝缘电阻测试记录工程名称施工单位分项工程名称监理（建设）单位配电柜、箱、盘、屏（设备器具）日期仪表型号电压V计量单位M试验对象相间相对零相对地零对地位置路别ABBCCAANBNCNAPEBPECPENPE结论施工单位监理（建设）单位测试人年月日专业质量检查员年月日项目专业