物资领取管理制度

1、精品文档1.1 物资领取管理1.1.1 目的为规范本部门物资的申购、发放、使用、报废、维修程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本办法。1.1.2 适用范围本制度适用于 XXX 全体员工。1.1.3 申请物资申请物资主要指办公用品类，是指单价在 500 元以下的物资， 日常工作常用办公物品。1.1.3.1 办公用品分类及发放原则 （此处数量已为最大限额， 请各 科室接口人结合实际使用情况进行提报 ）（1）A4 纸（1 包/月/科室，调度室： 2包/季度）；（2）签字笔、笔芯（按科室实际人数发放，包括各科室主管在内， 1支签字笔 /两个月 /人及 1支笔芯 /两个月 /人）；（

2、3）圆珠笔（按值机室实际人数发放， 1 支/两个月 /人）；（4）文件夹、透明文件袋（每个科室的主管、内勤管理员及监 察员可以申领， 2 个 /季度）；（5）板夹（每个科室的主管及监察员可以申领，因此物件为非消耗品，之前领过就不可以重复申领，除非有业务的增加） ；（6）宽胶带（ 2 卷/月/科室，行查和分拣因涉及包裹的打包及破 损行李的处理每月可申领 6 卷）；（7）垃圾袋（ 2 卷/月/科室，调度室 /综合业务室 1 卷/月）；（8）细胶带（ 1 卷 /月/科室，服务室 10 卷/月）；（9）固体胶（ 2 个 /月/科室）；（10）涂改液（ 1 个 /两个月 /科室）；（11）订书机（ 1

3、个/半年 /科室）；（12）订书钉（ 2 盒/月 /科室）；（13）回形针（ 2 盒/月 /科室）；（14）资料架（各科室主管因办公室变动，业务需要方可领取， 数量视情况而定） ；（15）剪刀（一把 /半年 /科室）；（16）马克笔（值机室 5支 /月，服务室 20 支/月，其他科室涉及 较少，视情况而定，最多不可超过 3 支）；（17）一次性纸杯（行查室 50 个 /两个月，值机室和服务室 50 个/季度）；（18）软抄本（因分公司资源较少，各科室主管 1 本/ 季度， 如遇各科室作为奖励，请科室主管提前一个月申请）(19) 拖把、扫帚、垃圾桶等清洁用品(使用周期一年，之后无法使用方可申领；

4、如遇新增办公室可申领，搬家不可申领) ；(20) 墨盒( 1 盒/台/两个月)；(21) 手套(行查室 80 副/季度，用于分拣搬运行李) ；(22) 蚊香器、蚊香(只在夏季发放，蚊香器：1 个 /每年 /房间，蚊香片： 1 盒 /月/科室)；(23) 橡皮筋(服务室、值机室： 1 包 /季度)；(24) 信封、文件袋(根据实际需求领取， 每月最多不超过 5 个， 如需申请 20 个以上，请提前一个月申请) ；(25) 接线板 (新增办公室视实际情况而定， 如遇之前使用中有 损坏的每半年可更领一次) ；(26) 药品 (每月视天气及科室情况而定， 最多不可超过 3种)；(27) 灭火器(视各科

5、室实际情况， 按照分公司保卫部要求购买， 如遇人为损坏即照价赔偿) ；(28) 鼠标、键盘 (使用周期一年，一年后如遇损坏方可以旧 换新)；(29) 电话机 (使用周期一年， 一年后如遇损坏方可以旧换新) ；(30) 扩音器、充电电池(扩音器、充电电池使用周期一年，一 年后如遇损坏方可以旧换新)1.1.3.2 办公用品申领办法 以上所有物资请根据实际需要合理申领，注意物资使用规范， 未到使用周期损坏的物资，不予更换。每科室只有接口人方可提单 领取，请各科室内部做好协调交接工作。采购申请单 XXXX 部物 资申请单见附件，拟好后打印出来经科室主管签字确认后才可领 取，每月 20 号把采购申请单电

6、子档发综合业务室行政专员邮箱， 21 号到 25 号五天之内才可领取，其他时间不予办理。除了以上物 资以外的办公用品请提前告知，领导同意后方可提单领取。1.1.4 采购物资指除了以上常用办公用品以外的物资。1.1.4.1 采购物资分类(a) 日常采购物资例如节日活动装饰物、 生产用品(业务袋、 反光背心、 过站牌)、 家具等。(b) 低值易耗及固定资产类低值易耗品分为两类：实物类单价 2000元，消耗类单价V 2000 元；固定资产类单价 5000元；此处主要指办公设备，包括电脑、 对讲机、打印机等。1.1.1.1 采购物资申领办法每月 20 号之前（如有变更，以邮件通知时间为准）请各科室 接

7、口人填写 XXXX 部物资采购申请单见附件，发至综合业务室 行政专员邮箱，过期不候。如遇节日需追加采购申请的需经部门经 理同意方可统一多提一次采购单，如遇特殊情况需部门经理同意方 可提单采购。低值易耗及固定资产类均根据 XX 有限责任公司固定资产管 理办法固定资产折旧规定中，按折旧期限统计提交的当年资本 性支出预算 ，该预算里面已批准通过的物件，且需结合具体使用 情况，无法使用方可购买，需提前通知综合业务室行政专员，经部 门领导同意后方可提单采购，且建议不要集中在一个月份购买，以 避免预算支出过大。1.1.5 印刷品 包括登机牌、行李条、易碎标题、两舱行李牌、地空信息交接 单、两舱休息卡、中转

8、标贴、延误补偿通知书、手工行李条、紧急 出口提示牌、旅客姓名牌、温馨提示贴、留言卡、安全须知、贵宾 服务室接送机任务单、行李服务室行李运输事故记录单、国内出港 行李交接单等以及各类职能科室后台保障表格等 。1.1.5.1 印刷品配发的原则XXX 购置费用预算已划拨至分公司， 则 XX 及 XXX 制作由部 门每季度自行负责采购， 采购厂家共享总部的厂家 XXX 。其他 印刷品每季度提单至总部，由总部负责统一制作。1.1.5.2 印刷品配发时间进程 第一阶段：需求统计阶段（每个季度结束的最后一个月初开始 统计下一个季度的需求）各科室按照自身生产保障需求，合理统计 下一季度需求数量。第二阶段：汇总

9、阶段（每个季度结束的最后一个月中对各科室 的需求作汇总）收集各科室物资需求，按照合计数量，填写生产 物资统计表见附件，发邮件至总部地代室；行李条、登机牌则由 综合业务室行政专员根据值机室所报需求下单，联系厂家制作。第三阶段：生产阶段 第四阶段：配发阶段（每个季度第一个月上中旬配发）航班给 各航站托运，综合业务室行政专员给各科室配发物资。1.1.6 后勤维修 维修需填写后勤保障服务申请记录表见附件，纸质版科室 主管签字后交综合业务室行政专员。 特别注意电子产品类因维修费 用涉较高且涉及预算，故请大家注意使用，减少损耗，严禁有敲、 砸、摔等现象，一经发现本科室半年之内不予维修。1.1.7员工服装申

10、请发放员工工装及备件主要包含。根据分公司办公室航医发布的统计 需求，发送各科室后勤管理员，规定时间统一收集整理后，提交分 公司办公室航医，定期跟踪工装到位情况，到货后先登记后发放。新员工入职需自行填写男女装自行报号表见附件，统一汇 总到分公司后，由分公司报至总部后统一制作。具体发放标准参照XX有限责任公司服装装备配备标准，内有详细列表中表明了各 种工装发放的周期，如遇有员工遗失工装的情况均自行解决。具体配备标准如下：XX普通人员服装装备（男）序号名称配备标准1短袖衬衣2件/1年（第1年3件）2夏西裤2条/1年3长袖衬衣2件/1年（第1年3件）4秋制服（外套、马甲、长裤）1套/2年（前2年2套）

11、5领带1条/1年（第1年2条）6普通男皮鞋1双/1年（第1年2双）（2） XX普通人员服装装备（女）序号名称配备标准1短袖衬衣2件/1年（第1年3件）2夏制服（马甲、裙）1套12年（前2年2套）3长袖衬衣2件11年（第1年3件）4秋制服（外套、长裤）1套/2年（前2年2套）服装装备（男）在xx普通人员服装装备（男）”基础上增加如下配备:序号名称配备标准1大衣（替换大衣”）1件15年2胸牌3个13年（4） 服装装备（女）序号名称配备标准1短袖衬衣2件/1年（第1年3件）2长袖衬衣2件/1年（第1年3件）（5） 服装装备序号名称配备标准1夏工作服2套/1年2秋工作服2套/1年3防寒工作服（保暖夹克）1件/3年4防砸皮鞋1双/1年5雨衣、雨鞋1套/3年1.1.8科室后勤责任人及相关要求1.1.8.1各科室接口人以综合业务室相关接口人明细更新为 准。1.1.8.2各科室接口人按照以上办法申请、领取、维修物资。(a) 提取的单据必须与要申领的物资相符合；(b) 提交的表格需按要求进行填写，申请、采购单中备注栏需注明具体使用内容；(c) 不