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文档简介

1、器材代用控制程序1 目的规定了器材代用控制的职责、 控制要求和工作程序、 单据的分发、 记录表单。 其目的是为了在满足产品质量的前提下， 解决生产急需使 用的器材。2 适用范围 适应于本企业承制产品所使用的器材的代用。3 职责器材代用由配套、供应部门办理代用申请、审批手续，对于凡是 不符合技术资料所规定的器材，由该产品主管技术员首先鉴定审核。 4 程序4.1 控制要求4.1.1 属于下列情况须办代用手续 :4.1.1.1 由于所订合同器材交货不及时等原因造成产品生产缺 料，配套、供应部门计划人员根据库存和市场资源情况选用性能相近 的器材临时代用。4.1.1.2 投入生产产品的器材如果类别、品号

2、、规格不符合器材 消耗定额所规定的器材和允许用料范围，就必须申请办理代用手续。4.1.2 代用器材必须是经过复验合格的器材， 并只限于审批代用 时限和数量，不允许长期使用代用器材。4.1.3 代用器材不能降低产品使用性能和寿命， 必要时需经试验验证合格，并征得顾客代表的同意后，方可使用。4.1.4 原材料代用引起工艺流转路线的改变， 工艺部门在对器材 代用申请审批后， 及时向有关部门、 生产单位发出临时更改工艺流转 路线的通知，军品用器材还应抄送顾客代表。4.1.5 凡代用材料由库房发出使用时，应在投料单据上注明代 用申请单编号。4.1.6 领用单位发现代用器材有质量问题时，应及时隔离，由检验

3、人员验证，并在代用材料上做出醒目标记，按Q/DJSH QP0105反馈信息。4.2 工作程序4.2.1 由配套、供应部门提出申请，填写申请单一式四份 （检验 部门、顾客代表、生产单位、申请单位各一份 ）。4.2.2 审批程序为 :4.2.2.1 军品器材代用审批程序 :配套、供应部门主管计划提出申请-设计部门军品主管技术员审核签字t检验部门签字t顾客代表同意t主管厂领导审批。4.2.2.2 民品器材代用审批程序 :配套、供应部门主管计划提出申请T设计部门民品主管技术员审 核签字T检验部门签字T顾客代表同意T主管厂领导审批，设计部门需按PPAP程序更新PPAP文件并经顾客批准。4.2.3 器材型号代用一般由设计部门审定，规格代用由工艺部门审定4.2.4 代用器材必须经审批签字后，才可以发放投入使用。4.2.5 凡技术文件已明确规定可代用的器材，可以不办代用审 批手续，按规定直接投料使用。5 引用标准5.1 Q/DJS n QP1402器材入库、保管、发放的控制

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