[企业流程优化]矩阵流程图作业指导书

1、矩阵式流程图制作指导书文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：co页次： 1/4批准： 文件修（制）订履历一览表n0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注12b0co-060921005首次发布1. 修改文件格式；2.将文件代码4.1.2.2.1更改为4.3.1。文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 () 营销中心 1 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（pmc） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库

2、） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 () 人力资源中心 1 ( ) 蓝牙事业部 () 精密模具事业部 1 () 精密塑胶事业部 1 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的dcc正本受控章方为正式有效文件。矩阵式流程图制作指导书文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页次： 2/4批准： 1 目的本规定旨在阐明矩阵式流程图的制作方法及流程图排版格式，确保公司制作流程图标准化。2 适用范围 本规定适用于公司所有流程图的制作。3 定义 3.1 矩阵式流程图：它包括横坐标和纵坐标，横坐标表示工作任务，纵坐标表示角色。 3.2 逻辑流程图: 它基于业务的角度,不考虑约束条件只表示业务

3、的流程方向,一般用于高端的流程。 3.3 物理流程图: 它基于流程的角度,要考虑细节性的约束条件,如由谁来做,做什么,都有明确的说明，一般用来详细描述子流程。4 职责 无。5 流程图的制作方法5.1 矩阵式流程图常用符号 椭圆符号表示终端。它表示一个过程的开始（输入）或结束（输出）。 角色间的分隔线。虚线表示外部角色与内部角色的分隔，实 线表示内部角色间的分隔。表示流程中的角色，它在流程图的左侧。它包含外部的顾客、供应商，内部的部门、部门中的角色；一个角色可以在流程中执行多个活动，一个活动也可由几个角色共同承担。 表示活动框，它在流程图的右侧。每个活动用一个活动框,上方为它的编号（居中）,下方

4、用动词词组来描述活动。活动框按活动发生的时间顺序来排列。同时进行的活动并列排列。菱形符号表示判断。它表示过程中的一项判定或一个分岔点。判定或分岔的说明写在菱形上框内，一般以问题的形式出现。对该问题的回答判定于菱角引出路线。每条路线标上相应的回答。 流线符号表示进展，它表示过程的流程方向（流线箭头指向）。返工符号，表示循环的活动。箭头向外表示返工的输出点，箭头指向的步骤表示返工的输入/起始点。圆圈符号表示延续。它表示在相互联系的流程图内，圈内使用同样的字母或数字，以表示各个过程间是如何连接的。或直接标示该过程要转入的下道流程/流程的名称。需放置于执行者/主责角色栏中。总裁办矩阵式流程图制作指导书

5、文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页次： 3/4批准： 文件符号。表示过程的书面信息，文件的名称/题目写在符号内。数据库符号。表示过程的电子储存信息，数据库的名称和说明写在符号内。离页连接符号。当一个连续的流程图不能于同一页中显示而分页绘制，以离页符号表示相接。注：一项完整的审批判断活动的表示方式思考可以参照以下图示：活动框+判断框，判断框不需要编号5.2 矩阵式流程图制图步骤 5.2.1 写出流程图标题名称。5.2.2 画横坐标和纵坐标，通常最上面的一条横坐标为内外角色分隔线，用虚横线表示，内部角色之间用实线横坐标，且纵坐标左右两侧，左侧为角色分配，右侧为流程图。 5.2.3 画

6、出流程起点及对应的角色。 5.2.4 按活动发生的先后顺序来画出活动框，相应的按角色前后出场顺序在纵坐标中填写好角色；不同角色共同完成同一活动时，活动框垂直排列，并用相同的活动编号，当不同的活动在同一时间完成时，活动框垂直排列，并用不同的活动编号表示。5.2.5 画出流程终端，使流程形成闭环。5.2.6 写流程说明。 5.3 矩阵式流程图制图格式5.3.1 标题为横式，黑体四号字，字间距加宽1.5磅，居中排列。5.3.2 角色框中添加的文字，字体为黑体，原则上字号为10号字，可随流程符号大小适当调整字体大小，符号内黑体字需居中排列整齐。（也可先用visio画出流程图后，全选、复制、最后粘贴到word文档中，格式同上）5.3.3 流程说明文字字体为楷体五号字，整齐排列在流程图下方。5.3.4 矩阵式流程图样式：见第3页附录1bpi管理流程图。6 支持及引用文件