年产200吨木质碳纤维产业化项目申请报告

1、年产200吨木质碳纤维产业化项目山东xx有限公司申请报告二一四年四月目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2申请报告编制的依据和范围11.3项目概况21.4主要技术经济指标28第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析302.1发展规划、产业政策分析302.2行业准入分析30第三章 资源综合利用分析323.1资源开发方案323.2资源利用方案323.3资源节约措施32第四章 节能方案分析344.1用能标准和设计规范344.2能源供应状况364.3能源消耗分析374.4能耗指标分析384.5节能措施和节能效果分析384.6节能评价41第五章 建设用地和征地拆迁分析425.1

2、项目选址及用地方案425.2土地利用合理性分析435.3征地拆迁和移民安置规划方案44第六章 环境和生态影响分析456.1适用的环保法规和标准456.2厂址环境条件456.3污染物及治理措施45第七章 经济影响分析517.1 经济效益分析517.2行业影响分析547.3区域经济影响分析55第八章 社会影响与风险分析578.1社会影响效果分析578.2社会适应性分析578.3 社会风险及对策分析59附表：财务计算表第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1项目名称年产200吨木质碳纤维产业化项目1.1.2项目建设单位单位名称：山东xx有限公司法定代表人：xx山东xx有限公司是由北

3、京xx科技发展有限公司投资建设。北京xx科技发展有限公司是以在中关村科技园的高新技术公司（知识产权，研发团队）为母体，以树皮，木屑，树枝等为主要原材料，生产高比表面积及超高比表面积的活性碳纤维，生产民用强度碳纤维产品以及下游环保，医用，军用等产品的集科研生产销售于一体的高科技公司。 l 宗旨：依托在京高校的科研团队，致力于高校科技成果的工业化转化以及新产品的研发应用；实践科技兴业。l 目标：高端，高效，高质。公司本着“诚信 敬业 创新 高效”的企业精神，期待着与各界开展更为广泛的交流与合作，为济宁经济的发展做出更大的努力。1.2申请报告编制的依据和范围1.2.1编制依据1、国民经济和社会发展第

4、十二个五年规划纲要；2、产业结构调整指导目录（2011年）(2013修订版)；3、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、禹城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、2014年禹城政府工作报告7、国家有关法律、法规及产业政策；8、现行有关技术规范、规定及标准；9、项目承担单位提供的基础数据。1.2.2编制范围1、申报单位及项目概况；2、发展规划、产业政策和行业准入分析；3、资源综合利用分析；4、节能方案分析；5、建设用地和征地拆迁分析；6、环境和生态影响分析；7、经济影响分析；8、社会影响与风险分析。1.3项目概况1.3.1项目建设地点

5、 山东省禹城市高新区。1.3.2项目建设内容该项目规划总用地面积37亩（合24667.9），碳纤维生产车间占地面积3100平米局部二层为办公室，门前设有冷却水池588.8平米；环保设备车间占地面积4749.2平米，门前设有冷却水池1089平米；下游产品车间占地面积2552平米；车间高度10.45米。综合楼(食堂、实验室、研发室）占地面积1110平米，4层，高12米。1.3.3建设期项目建设期为1年，即：2014年4月开始前期准备，2014年5月开始实施，2015年5月全部建成。1.3.4生产规模根据市场需求及资金筹措能力等因素，本着充分利用成熟的市场优势，实现年产200吨木质碳纤维生产规模。1

6、.3.5项目投资及资金筹措情况 本项目总投资为11000.00万元，其中土地费用592万元，工程费用3000.00万元，设备费用6440.00万元，固定资产其他费用343.00万元，财务费用125.00万元，流动资金500.00万元。 本项目总投资11000.00万元，自筹资金2000.00万元，银行贷款4000.00万元，对外融资5000.00万元1.3.6项目提出的背景及建设的必要性1.项目建设的背景（1）碳纤维是复合材料最重要的增强相之一，世界各国都把发展碳纤维材料作为重要的战略举措。目前，全球碳纤维（cf）的市场呈现全面回暖的趋势。据碳纤维巨头日本东丽公司预测，2012年，世界碳纤维需

7、求量将增加16%，今后三年的年均增长率将达20%30%。据美国市场调研公司lucintel统计，随着碳纤维在汽车、各种机械设备、航空航天领域应用量的迅速增长，预计未来几年碳纤维需求快速增长态势将延续较长时间，2015年全球碳纤维消费量将达到70000吨，年均复合增长率达9.37%。到2020年，全球碳纤维需求甚至可达到130000吨/年。目前，全球碳纤维消费中，体育用品和休闲设备占整个碳纤维市场18%20%，其余主要用于航空航天、商业以及工业等领域。其中，碳纤维在工业领域的应用尚未完全成长起来，未来最有希望获得较大的增长。（2）国内碳纤维市场前景广阔业内人士预计，未来十年中国碳纤维材料将高度发

8、展。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维。此外，碳纤维还兼有其他多种优良性能，如低密度、耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、抗疲劳、震动衰减性高、电及热导性高、热膨胀系数低、x光穿透性高，非磁体但有电磁屏蔽性等，多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中，构成复合材料。这些特性已经预示了碳纤维的广阔应用前景。预计，到2015年，国内碳纤维总需求量将达到13500吨/年。未来几年碳纤维市场将出现快速扩张态势，年均增速将达18.41%。图表 2009-2013年中国碳纤维需求量及增长趋势预测图针对国内市场的巨大缺口，新材料产业十二五

9、发展规划提出，“十二五”期间，将集中力量组织实施一批重大工程和重点项目，其中包括碳纤维低成本化与高端创新示范工程。工信部人士表示，将通过实施示范工程，突出解决一批应用领域广泛的共性关键材料品种，提高新材料产业创新能力，加快创新成果产业化和示范应用，扩大产业规模，带动新材料产业快速发展。规划提出，到2015年，我国碳纤维产能达到1.2万吨，基本满足航空航天、风力发电、运输装备等需求。目前国内碳纤维实际产量不足2000吨，距离1.2万吨的目标产能还有巨大空间。2.项目建设的必要性 (1)符合国家有关产业政策为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三

10、产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录（2011年本）2013修订版）。该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目不属于鼓励、限制和淘汰类，属于允许类，因此，该项目的建设符合国家产业政策。(2)符合产业发展规划的要求新材料产业“十二五”发展规划。其框定了新材料的范围，“十大重点工程”实实在在指出了投资机会。规划“十大重点工程”里有一项属于碳纤维行业，可见政府对其重视程度。国家将重点建设江苏连云港、山东威海、吉林碳纤维及其复合材料

11、基地；工程目标为，到2015年碳纤维产能达到1.2万吨，基本满足航空航天、风力发电、运输装备等需求。(3)符合市场需求原则要求未来十年中国碳纤维材料将高度发展。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，预计，到2015年，国内碳纤维总需求量将达到13500吨/年。未来几年碳纤维市场将出现快速扩张态势，年均增速将达18.41%。活性炭纤维产业有着重要的地位和广阔的发展前景。(4)符合因地适宜原则。综合考虑山东省禹城市发展总体规划和资源优势。项目的建设将本着因地制宜的原则，将禹城市较好的资源优势转化为经济优势，充分利用项目所在地人才资源、交通资源和自然资源，提高经济效益和社会效益。 (5)有效推动地方

12、经济的快速发展项目的建设实施，可以有效地增加当地居民收入，加快居民致富步伐，促使企业形成经济规模，对推动行业技术进步和企业的发展壮大具有重要的作用，创造新的经济增长点，并产生辐射带动作用，推动地方经济的迅速发展。(6) 符合新型工业化原则发展新型都市工业和现代服务业，以合理利用当地丰富的人力、物力和市场资源为原则，充分利用现有条件，最大限度的发挥现有资源的可利用性，实现资源优化配置。将本项目建成科技成果转化基地、新型科技工业基地。(7)具有一定的经济效益和社会效益本项目全部用工约120人。生产人员从社会、学校择优录取，有利于缓解禹城市的就业问题，具有良好的社会效益。同时, 山东xx有限公司具有

13、技术优势和市场优势,该业务对公司未来的业绩增长起到至关重要的作用。综上所述，本项目工艺技术成熟，产品质量达到国际先进水平，产品适应国内外市场要求和发展趋势，应用前景良好。项目的实施不仅可以为公司的发展奠定坚实的基础，同时也将大大促进地区木质碳纤维行业的发展，是十分必要的。1.3.7工艺技术方案 建设内容该项目建设内容包括碳纤维生产车间，环保设备车间、产品车间、综合楼、1#冷却池、2#冷却池和其他辅助设施。 工作制度和设计年时基数该项目管理人员实行常白班，每班工作8小时，生产人员为四班三运转制，全年工作330天。主要工艺技术本项目将本公司其他基地生产的原丝以及木纤维毯毡通过辊子传送至炭化炉按照新

14、型炭化活化法工艺，制备出木质碳纤维及活性炭纤维。用活性炭纤维为原料生产各种环保设备。1.3.8设备方案 设备选型原则贯彻工业装备政策，调整产业结构，依靠科技进步，采用先进适用的设备设施。 主要设备根据所确定的技术和工艺方案，合理选择生产设备，并根据生产需要，选择和配备必要的设备及公用动力设施。购置设备设施共计17台。详见下表：主要设备明细序号名称型号数量1剪板机 qc12y-1240001台2折弯机wb67y-63-40001台3数控冲床vipros-358king3台4焊接机器人1台5辊弯机1台6高频焊机kgp-c-l-48-3802台7弧焊机saxo 3.5 2套8线切割机hddx1台9蒸

15、汽干燥箱ht-gz-022000 mm1000 mm1600mm1台10氧化炭化炉ht-th-011200 mm15000mm1台11包装线ht-bz-011台12性能检测仪ht-jc-011台13控制单元ht-c1台 1.3.9总平面布置及运输 设计原则该项目充分利用已有设施，兼顾考虑生产的工艺流程，根据场地条件，满足山东省禹城市总体规划要求，合理布局车间的位置，以取得合理的组织和流程，充分满足工艺要求；对安全防火、日照、通风、道路绿化等方面的参数取值或指标控制，做到满足有关建设规范、提高环境质量等多方面的要求。布置紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调，工厂和工作环境良好。 总平面布

16、置根据产品特点，力求生产工艺流程顺畅简捷，厂区面积利用系数符合规范要求。并具有功能分区明确，人流、物流便捷流畅，厂区舒适、美观的特点。本项目位于山东省禹城市高新区，计划总占地面积37亩。本厂区设有两座大门，人员、物料分流。厂内道路四通八达，主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水

17、沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。 工厂竖向(排水)设计厂区地势平坦，本次设计由西向东排水，道路及场地雨水排放到厂区现有排水系统，建设场地及地坪排水沟均采用明沟盖板设计，采用暗管和明沟结合的方式排水。 道路及绿化项目道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 管线规划厂区管线规划：给排水管线、电力及通讯线路等均采用地沟敷设。排水采用暗沟雨污分流形式。厂内外运输厂外运输及运输方式项目需要场外运输的物品主要有生产原料和成品。所需原料主要在济宁市采购，本项目产品视实际情况由客户

18、自提或运送上门。成品将根据运输距离和交通条件选择公路或水路运输，主要依靠社会运输力量。厂内运输及运输方式厂内运输采用装载机和皮带运输机解决。1.3.10土建工程 主要标准规范建筑设计防火规范(gb5016-2010)；工业建筑防腐蚀设计规范(gb50046-2008)；建筑结构可靠度设计统一标准（gb50068-2008）；给排水工程构筑物结构设计规范(gb50069-2002)；建筑地基基础设计规范(gb50007-2011)；建筑抗震设计规范（gb 50011-2010）：砌体结构设计规范( gb50003-2001)。 建设条件 气象条件禹城属暖温带大陆季风气候，四季分明，干湿季节明显，

19、光照充足。春季干旱多风；夏季盛行偏南风，炎热多雨；秋季天气晴爽，冷暖适中；冬季多偏北风，寒冷干燥。年平均气温13.3，年平均降水量555.5毫米。无霜期长，年平均无霜期202天，全年日照2546.2小时，年平均风速2.5米/秒，最多风向为西南偏南风。年平均蒸发量1884.8毫米，年雷暴日数23天。厂址水文地质条件禹城市水资源主要包括地表径流、引黄干渠和地下水资源三部分。徒骇河、赵牛河、禹临河 水资源、苇河等较大河流纵贯全市，境内当地径流量多，过境径流量丰富；潘庄引黄干渠穿越本市，境内长36公里；全市地下水可供利用水资源约1.596亿立方米。地震烈度：根据建筑抗震设计规范(gb50011-200

20、1)及中国地震动参数区划图（gb18306-2001），禹城市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。 建(构)筑物该项目建筑物主要有碳纤维生产车间，环保设备车间、产品车间、综合楼、1#冷却池、2#冷却池和其他辅助设施。1.3.11公用及动力工程 给排水 设计标准该项目给排水所使用的设计标准或规范如下：建筑给水排水设计规范（gb50015-2003）（2009版）；室外给水设计规范（gb50013-2006）；室外排水设计规范（gb50014-2006）（2011年版）；建筑设计防火规范（gb50016-2006）。 设计内容该项目内容主要包括该项目的给水系统和排水系统。 项目给

21、水a、给水水源该项目水源来自建设单位新建的自备井。生活及消防合用一个供水系统供水，供水压力0.4mpa，供水主管径dn150，能满足生活及消防用水量。b、项目用水量该项目年总用水量为1689吨。c、室外消火栓系统室外消火栓系统消防用水量为25l/s，设室外环状管网，管网上设室外地上式消火栓，其间距约80m，消火栓保护半径为150m，管网内压力为0.55mpa。d、室内消火栓系统生产车间内设室内消防，室内消火栓系统消防水量为15l/s，室内消火栓间距约为20m，保护半径为30m。室内消防水管布置成环状管网。e、根据各建筑物的使用性质，均按规定配置足量的手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器，以扑灭初起

22、火灾。f、企业设兼职消防人员。车间设专职安全员1名，负责消防安全工作。 供水系统项目采用厂内供水管网用水点的供水方式，生活、消防合用一个供水系统供水。一次水给水管网为环状管网，以增加给水系统的可靠性及安全性。管材为焊接钢管，管道防腐做加强级防腐层。 项目排水排水系统采用雨污分流的排放系统。a、排水系统的划分随着国家对环境保护措施的不断加强，为了符合国家及地方的环保政策，项目的排水系统划分为雨水排水系统、生活污水系统。b、雨水排水系统项目区域内雨水通过城市型道路雨水井收集后排入该系统，经沉淀池处理后。c、污水系统管道布置与供水管网路线平行，根据污水量在适当位置设化粪池，污水经过处理后，用于周边农

23、灌。 供电 设计范围该项目电气内容包括建筑物的供配电、动力、照明及防雷接地。 设计标准本工程电力设计所使用的设计标准或规定如下：供配电系统设计规范（gb50052-2009）；低压配电设计规范（gb50054-2011）；建筑设计防火规范（gb50016-2006）；10kv及以下变电所设计规范（gb50053-94）；建筑照明设计标准（gb50034-2004）；电力装置的继电保护和自动装置设计规范（gb50062-2008）；通用用电设备配电设计技术规范（gb50055-2011）。 用电负荷及负荷等级此项目用电总量为3942万kwh。b、负荷等级根据供配电系统设计规范和及对供电连续性的要

24、求，该项目工程的运营负荷为三级负荷。消防用电为二级负荷。 供电电源该项目电力引自禹城市电网供电线路，电源电压为10kv线路架空引来，可供项目用电，电力供应有保障。 配电方式该项目主要采用放射式配电，部分采用树干式配电。 环境特征及设备选型a、车间为一般环境。b、车间配电室选用ggd2型固定式开关柜及xlf型动力配电箱。c、车间照明以工厂灯、防水防尘灯、气体放电灯为主，并在照明配电箱上集中控制。d、防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地采用共同接地装置。并将新建表面处理车间接地装置与其他设施互相连接，构成全厂接地网，接地电阻不大于10欧姆。e、设备及管道应作好防静电接地。所有工艺设备、管线、构

25、架等均应与接地干线就近连接；所有电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及结构支架等均应可靠接地。 通风 设计规范采暖通风与空气调节设计规范（gb50019-2003）；建筑防火设计规范(gb50016-2010)。 通风a、拟采用的排风换气次数为8次/h。b、排风拟采用低转数轴流通风机，尽量减低通风设备噪声。c、通风机拟安装在建筑物外墙上部。1.3.12劳动安全、卫生防护措施 项目概况 编制依据中华人民共和国安全生产法(2002.11.1)；工业企业设计卫生标准(gbz1-2010)；工业场所有害因素职业接触限值(gbz2.1-2007)；建筑物防雷设计规范(gb50057-2010)；建筑设计

26、防火规范(gb50016-2006)；通用用电设备配电设计规范(gb50055-2011)；其它有关标准和规范。 地理位置该项目拟选用山东省禹城市高新区，交通运输便利。 工程项目组成该项目主要建设：生产厂房、化验室、仓库、辅助设施、煤场等。生产过程中主要安全危害因素分析该项目有害作业危险部位主要是：机械设备裸露的旋转部位。自然环境危害因素及防范措施 地震根据建筑抗震设计规范(gb50011-2010)，该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。该项目所有建(构)筑物均按照规范要求进行防震设计。 防雷该项目生产车间为钢结构，利用金属屋面板作接闪器，接地极埋设水平接地带将各柱基连

27、在一起，构成环型接地网。变压器及其他低压配电设备利用共用接地网作工作接地和保护接地，配电室单独接地，所有的电气设备均通过扁钢与接地网相连。接地电阻不大于10。配电站四周设有人工接地装置，所有的电气设备均通过扁钢与接地网相连。 降雨禹城市属暖温带季风性大陆气候，降水较为丰沛，降水多集中在夏季，因此应注意防涝。厂区总平面布置 总体布局工程的平面布置设计按使用功能的要求，基本做到工艺流程简洁流畅，节省投资，布局紧凑合理，合理的布置减少了输送距离并优化了管网的布设。 厂区道路及运输安全厂区内道路为现有道路，城市型混凝土路面，主要道路宽度13m，主要道路转弯半径8m、6m，道路形式按环形布设，可满足交通

28、运输及消防要求。 建筑物的安全距离、通风及采光该项目各建筑物之间最小距离12m，可满足建筑设计防火规范（gb50016-2006）要求。生产区以自然采光为主，局部采光不足部分辅以人工照明。劳动安全危害因素及防范措施 供配电安全措施电是现代化生产中的主要能源和动力，在使用过程中，如设计操作不当则会对人身安全造成危害，如突然停电、直接或间接触电、电火花引起火灾或爆炸等。采用的主要防范措施如下：a、厂区内电缆敷设采用电缆沟和穿预埋管敷设相结合的方式，厂区内正常不带电的电气设备外壳、电缆及导线保护管、桥架、金属构件等均应与接地干线做良好的电气连接，可靠接地。b、各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过

29、流、接地等安全保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大。 减轻劳动强度为改善劳动条件，减轻劳动强度，减少事故发生几率，各物料传递和运输基本上为机械化作业。 劳动卫生危害因素及防范措施 防暑降温及冬季采暖为保证夏季正常工作，采用自然通风和局部机械送排风的散热方式，开天窗。在电控室等操作控制间安装空调进行防暑降温。 消声减噪该项目高噪声主要为经营过程中产生间断噪声，拟在设备安装时，进行基础减振处理；内壁贴吸声材料。预计采取以上措施后可使噪声满足工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）的有关要求，以降低噪声对操作人员的影响。 劳动安全卫生机构和定员该项目按有关规定设安全环保机构以负责该项目的劳动安全管

30、理工作。本设计拟在车间设1名专职安全员负责本工段的安全管理和监督工作。 劳动安全卫生投资估算该项目用于劳动安全卫生方面的投资主要用于防雷、防火防爆、通风降温、防腐蚀、照明、消声减噪等，部分已列入其他投资内。 建设项目安全卫生预评价该项目设计通过对经营过程中存在的各种劳动安全卫生危害因素分析，分别采取了防范措施：电气设备设计可靠的接地系统；在危险部位设有事故报警、防爆等防范装置；生产车间进行消声减噪，预防机械伤害等，并对自然环境中的各种危害因素分别采取防范措施。设计满足国家有关法律、法规及规范要求。1.3.13消防 编制依据中华人民共和国消防法(1998年)；建筑设计防火规范（gb50016-2

31、010）；建筑物防雷设计规范（gb50057-2010）；通用用电设备配电设计规范（gb50055-93）；建筑抗震设计规范(gb50011-2010)；其它有关规范和规程。 工程概述该项目主要建设钢构车间及附属设施。该项目主要建筑物耐火等级二级。 消防措施 厂区总平面布置厂区内道路设计为城市型混凝土路面，主要道路宽度、转弯半径、建（构）筑物之间最小间距12m，均满足交通运输及消防要求。 建构筑物消防a、建筑物该项目建筑物耐火等级均为二级，车间消防拟按建筑设计防火规范gb50016-2010要求设计，可满足消防要求。b、安全疏散该项目建筑物及公辅设施均按有关规定进行设计，根据面积大小、长度，设

32、合适的出入口，满足疏散要求。 电气防火电气设备设有可靠的工作接地和保护性接地，通过电气设备的屏、柜底槽或专门敷设的接地干线与厂房接地网相联。凡存在火灾危险的场所，其电气设备及线路均采用防火防爆型和采取防火防爆措施，并按规范要求选用电气设备。 消防给水该项目室外消防水量25l/s，室内消防水量15l/s。按消防规范要求设置室外消火栓和配置建筑灭火器。厂区消防管道沿厂区主要道路成环状布置，并设有室外地下式消火栓，间距不大于150m，可满足该项目要求。1.3.14劳动定员、项目实施进度及招标方案 运营组织行政管理部分等为常白班，每班8小时；生产人员为四班三运转制年工作330天。 企业组织机构的设置该

33、项目实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是公司的最高权力机构，决定公司一切重大事务，董事长是公司的法定代表。董事会由合作主要参与人员组成。总经理由董事会聘任。其他管理人员由总经理聘任。详见下图： 劳动定员该项目工作人员为120人，其中：管理技术营销人员40名，工人80名。 职工来源该项目完成后，员工主要来源为社会招聘和公司内部选拔。 人员培训 技术人员培训：各类技术人员将定期与国内科研院所进行学术交流，有计划地派遣技术骨干前往国内大专院校进行短期培训，使他们能够掌握世界最新技术潮流的前沿技术，推动公司产品的更新换代。 工作人员培训：所有人员必须经过培训后上岗，要结合自己的工作岗位，掌握操作规

34、程，能正确使用和保养设备、仪器，熟悉产品质量控制要点，掌握技术指标的测试方法；上述培训在厂区进行。 项目实施进度 实施规划的指导思想本工程在申请报告正式核准后，应立即着手后面的各项工作，并抓紧委托设计单位编制施工图设计，及时做好设备采购和土建公用工程施工工作。该项目主要工作，凡能同时进行的都应尽可能的同步进行，并建议采用招标的形式选择设备供应单位、设计单位、施工单位和工程监理单位。 实施规划该项目实施规划从项目前期开始工作之日起，计划用1年时间建成并试车投产。整个项目实施进度计划如下表所示：2014年2015年序号项目第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度1可行性研究报告编制2完成项目备案3

35、初步设计及开工手续4施工准备及招投标5施工图设计6建筑施工7设备安装调试8招工及培训9试生产 项目达产计划项目建设期为1年，第2年正常年份运营量80%，第3年达到设计运营能力。1.3.15投资规模和资金筹措方案 投资估算 估算范围该项目为设备购置等。投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费用及和铺底流动资金等。 编制依据a、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；b、投资项目经济咨询评估指南；c、山东省建筑工程消耗量定额；d、建设单位提供的有关基础数据资料；e、有关行业规范、规定、标准；f、国家现行有关投资估算的规定； g、当地同类建筑工程预算或结算资料。 编制说明a、土

36、建工程费用土建工程费用估算主要依据当地有关类似工程近期结算单位造价指标，并结合该项目实际情况估算。主要建（构）筑物一览表序号名称建筑面积（m2）结构层高（米）备注1碳纤维生产车间3100钢构10.45一层2环保设备车间4749.2钢构10.45一层3产品车间2552钢构10.45一层4综合楼1110钢构12四层51#冷却池1089062#冷却池588.809总建筑面积11511.2b、设备购置费用序号名称型号数量1剪板机 qc12y-1240001台2折弯机wb67y-63-40001台3数控冲床vipros-358king3台4焊接机器人1台5辊弯机1台6高频焊机kgp-c-l-48-380

37、2台7弧焊机saxo 3.5 2套8线切割机hddx1台9蒸汽干燥箱ht-gz-022000 mm1000 mm1600mm1台10氧化炭化炉ht-th-011200 mm15000mm1台11包装线ht-bz-011台12性能检测仪ht-jc-011台13控制单元ht-c1台c、安装工程费安装工程费用按设备及工器具购置费用的5%和总图运输及管线费用之和计算。设备及工器具购置费用740万元d、工程建设其他费用 建设单位管理费按工程费用的1%估算；勘察设计费按工程费用的2.0%估算；工程监理费按工程费用的1.5%估算；土地租赁费按16万元/亩，土地补偿费592万元。e、预备费用基预备费按固定资产

38、费用、无形资产费用及其他无形资产费用之和的5%计算。根据有关规定，项目建设期较短，相关设备、材料价格变动较小，可以不考虑涨价预备费。基本预备费125万元。f、流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算该项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金165万元，其中，铺底流动资金500万元，占流动资金的30%。g、总投资估算项目总投资为建设投资、铺底流动资金、建设期利息，总计为11000万元。项目总投资估算表 人民币单位：万元，外币单位：万美元序号费用名称投资额估算说明合计其中：外币1建设投资103751.1建筑工程费30001.2设备购置费57001.3安装工程费740

39、1.4工程建设其他费用9351.5基本预备费1251.6涨价预备费0.0 2流动资金165 3建设利息1254铺底流动资金5005总投资（1+2+3.1）11000 0含铺底流动资金 资金筹措本项目总投资11000万元，自筹资金2000万元，银行贷款4000万元，对外融资5000万元。1.4主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示：主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一规模吨13051 原丝吨4802活性碳纤维吨2403强度碳纤维吨5854设备套17二劳动定员人1201生产人员人802管理、技术、营销人员人40三总占地面积亩371总建筑面积平方米11511.2厂房高度10.45米2建

40、筑密度%533建筑容积率1.014绿化率%6.8四燃料及动力消耗1电万千瓦时/年39422生活及生产用水立方米/年1689五总投资万元110001建设投资万元103751.1建筑工程费万元30001.2设备购置费万元57001.3安装工程费万元7401.4工程建设其他费用万元9351.4.1固定资产其他费用万元3431.4.2土地购置费用万元5921.4.3其他资产费用万元01.5基本预备费万元1252建设利息万元1253铺底流动资金万元500六销售收入万元/年24715七年均利润总额万元/年15616.66总平均八年均净利润万元/年9070.56总平均九财务内部收益率122.66%所得税前1

41、05.34%所得税后十所得税前投资回收期年3.7含建设期所得税后投资回收期年4.0含建设期十一总投资收益率110 %十二资本金净利润率88.3%十三盈亏平衡点39.76%十四建设期年1 第二章 发展规划和行业准入分析2.1发展规划分析1、项目建设符合国家产业发展政策符合国家“十二五”农业科技发展规划具体目标。适应现代农业结构调整要求，符合国家“十二五”农业科技发展规划目标及的相关鼓励政策，具有适度超前性和可持续发展性。(2)符合产业发展规划的要求新材料产业“十二五”发展规划。其框定了新材料的范围，“十大重点工程”实实在在指出了投资机会。规划“十大重点工程”里有一项属于碳纤维行业，可见政府对其重

42、视程度。国家将重点建设江苏连云港、山东威海、吉林碳纤维及其复合材料基地；工程目标为，到2015年碳纤维产能达到1.2万吨，基本满足航空航天、风力发电、运输装备等需求。本项目建设设想正是看准了这一政策，并在前期大量充分的科学论证的基础上提出来的。因此该项目建设符合禹城市产业发展政策。2.2行业准入分析本项目的进入准备主要包括：1、资金：产品需要可靠成熟的生产设备和检验设备，大量工艺技术环节，对前期基础设施建设及资金投入较大，因此，在进入行业的初始投入和后续的运营阶段需要较大的资金准备。2、技术：产品生产需要加工、检测等多道工序，需要技术要求较高，对设备性能要求高。3、行业：本行业不仅需要较高比例

43、的工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。第三章 资源综合利用分析3.1资源开发方案该项目不涉及矿产资源、水力、森林等资源的开发，因此对本章节不做详细论述。3.2资源利用方案本项目生产所采用的主要原料为原煤，市场供应充裕，完全能够满足本项目的需求。该项目的原辅材料采购与提供商建立长期的供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，物料运输由供方负责。严格质保体系运作，以确保原材料供货质量。3.3资源节约措施为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超

44、标，合理利用建筑材料，不浪费。2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，减少粘土红砖的使用量。3、推广使用新技术、新工艺，主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。5、注意节约用水，尽量采用循环水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。6、在各类能源入口

45、处均装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核，按表收费，促使工作人员自觉节约各类资源的使用。第四章 节能方案分析4.1用能标准和设计规范4.1.1节能法律、法规及行政规章1、中华人民共和国节约能源法；2、中华人民共和国可再生能源法；3、中华人民共和国建筑法；4、中华人民共和国清洁生产促进法；5、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委【2005】第65号）；6、重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）；7、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）；8、节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）；9、国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）

46、；10、中国节能技术政策大纲（2006年）（国家发展改革委员会、科学技术部）；11、国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资【2006】2787号）；12、国家发展改革委员会固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法(国家发改委2010第6号)；13、国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发【2008】23号）；14、用能单位能源计量器具配备和管理通则；15、国家发改委等部门关于贯彻实施中华人民共和国节约能源法的通知（发改环资【2008】2306号）；16、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订版）（国家发展和改革委员会40号令）；17、中共山

47、东省委山东省人民政府关于进一步加强节能减排工作的意见（鲁发【2007】24号）；18、山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知（鲁政办发【2007】42号）；19、山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知（鲁政发【2007】39号）；20、山东省人民政府印发关于进一步加强节油节电工作实施方案的通知（鲁政发【2008】83号）；21、山东省节约能源条例（1997年9月1日起施行）；22、山东省发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法实施细则（试行）的通知（鲁发改办【2010】1691号）；23、济宁市工业固定资产投资项目节能评估和审查办法（

48、济政办发【2007】35号）。4.1.2节能技术规定1、综合能耗计算通则（gb/t2589-2008）；2、工业企业能源管理导则（gb/t15587-2008）；3、企业能源审计技术通则（gb/t17166-1997）；4、用能设备能量平衡通则（gb/t2587-2009）；5、企业能量平衡通则（gb/t3484-2009）；6、用能设备能量测试导则（gb/t6422-2009）；7、企业能源计量器具配备和管理通则（gb17167-2006）；8、建筑采光设计标准（gb/t50033-2001）；9、评价企业合理用电技术导则（gb/t3485-1998）；10、节水型企业评价导则（gb/t71

49、19-2006）；11、用能单位能源计量器具配备与管理通则（gb/t17167-2006）；12、采暖通风与空气调节设计规范（gb50019-2003）；13、节电技术经济效益计算与评价方法（gb/t13471-2008）；14、公共建筑节能设计标准（gb50189-2005）；15、绿色建筑评价标准（gb/t50378-2006）；16、建筑照明设计标准（gb50034-2004）。4.2能源供应状况4.2.1能源供应状况1、供电情况 高压变配电及变电所一般由当地供电部门负责，我厂可按一般标准对装置内用电设备进行低压配电。2、给水情况本工程生产、生活水源由建设单位负责。生产、生活水源的输水管

50、道由建设单位接至厂区边界，生产水接点处供水压力应不小于0.30mpa，生活水接点处供水压力应不小于0.35mpa，其水质应满足国家现行的生产、生活饮用水水质标准。4.2.2能源消耗品种1、电主要用于设备运转。供电电压10kv和380v，3相，50hz。2、水主要为生产、生活用水，供水压力无特殊要求。4.3能源消耗分析4.3.1能源折算系数该项目在运营过程中需要消耗一定量的电、水。因此，如何充分合理地利用能量，尽可能避免运营过程中能量的不合理转换，最大限度的降低能耗，降低运营成本，是本设计所遵循的基本原则。根据gb/t2589-2008标准各种能源及耗能工质能源折算系数见下表：能源和耗能工质能源

51、折标系数表能源名称计量单位当量折标系数备注电 kgce/kwh0.1229水 kgce/t0.08574.3.2能资源消费总量及结构1、能耗测算（1） 电耗量该项目用电量包括设备用电、照明用电，年用电量为3942万kwh（2）水的耗量该项目主要用水为生产、生活用水、未预见用水及绿化用水。该项目年总用水量为1971吨。2、综合能耗分析根据该项目用各种能源消费总量及结构详见下表：项目完全投产年能耗计算表序号能源品种实物量（新增）折标煤（吨）备注计量单位数量1电力万千瓦时39424844.70.1229kg/千瓦时2水万吨0.19710.16890.0857kgce/kg合计484.6389由上表可以看出，该项目主要消耗能源为电力。4.4能耗指标分析合理使用能源是企业更好发展的重要条件之一，也是提高经济效益的有效措施。该项目采取专业化协作方式，故使该项目综合能耗大为降低。由综合能耗折算表可以看出，该项目每年综合耗能共计484.6389吨标准煤。该项目从各项能耗占总能耗的比率看，